支出是企業生產經營活動的經常性業務。它是經濟主體為了達到特定目的而進行的支付行為所導致的資源減少。 以下是為大家整理的關于單位整體支出績效監控報告的文章5篇 ,歡迎品鑒！
【篇1】單位整體支出績效監控報告
宜章縣交通建設質量安全監督站
2019年部門整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）單位基本情況
根據宜政辦發〔2011〕36號宜章縣人民政府辦公室《關于印發宜章縣交通建設質量安全監督管理站主要職責內設機構和人員編制規定》的通知，內設辦公室、質量安全監督股、監理檢測股（設交通建設試驗檢測中心）、造價股、財務股共5個機構。編制數17名,在職人數14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。
（二）單位主要職責：
1、負責全縣權限內公路、水運工程質量安全監督管理工作。
2、監督檢查建設、勘察、設計、施工和監理單位的質量保證體系及其運轉情況，調查工程質量事故，仲裁工程質量爭議。
3、負責全縣權限內公路、水運工程質量檢測、評定、鑒定工作，參與全縣交通建設工程交（竣）工驗收。
4、監督、管理全縣交通建設從業單位資質、資信及質量行為，組織工程監理、造價試驗檢測機構及人員資質認證工作。
5、負責全縣權限內在建公路、水運工程施工安全的監督管理，對從業單位及其人員的安全生產信用進行動態管理，組織或參與對安全事故調查、處理、分析、報告。
6、承辦全縣權限內交通建設工程造價及材料價格信息管理，監督檢查重點交通建設項目的投資執行情況和工程結算情況，審查全縣權限內交通建設工程估算、概算、預算文件及工程變更、材料調差，對需要編制標底的工程進行監督，監督審查公路、水路養護工程造價，調解工程造價爭議。
7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。
（三）部門（單位）年度整體支出績效目標，專項資金績效目標
1、整體支出績效目標：
目標1：完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。
目標2：加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。
2、專項資金績效目標
單位全年質監項目806個，其中：1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現了交通建設工程質量穩中向好、安全無事故、造價合理的監管目標。
二、部門整體支出情況
我站2019年度總收入230.49萬元，其中：財政撥款收入230.49萬元，占100%。
整體支出230.49萬元，使用方向包括基本支出和項目支出，基本支出208.49萬元，項目支出22萬元。
1、2019年度財政撥款基本支出208.49萬元，其中：人員經費199.82萬元，占基本支出的95.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、撫恤金、獎勵金支出；公用經費8.67萬元，占基本支出的4.16%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
2、項目支出22萬元，主要用于交通項目檢測及質量安全監督專項經費支出。
三、部門整體支出績效情況
1、績效管理工作開展情況
2019年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
2、績效目標完成情況
我單位2019年度預算執行情況較好，公用經費及“三公”經費得到有效控制，相關管理制度得到有效執行。2019年度所有支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，項目支出按規定經過評估論證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2019年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了年初設定的各項工作目標和任務，各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評，在年度績效考核中成績優異。
我單位2019年度評價得分為98分。部門整體支出績效情況如下：
一、全年部門整體支出執行率到達100%，得分10分。
二、績效指標（分值90分，得分88分）
（一）產出指標（分值50分，得分48分）
1、數量指標（分值20分，得20分）
（1）脫貧攻堅項目108個196.559公里。（2）安保工程66個217.544公里。（3）危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。（4）重要縣鄉道4個32.651公里。（5）自然村通水泥路502個501.855公里。（6）一事一議公路硬化獎補項目117個。單位采取巡回檢查和重點抽查相結合方式對農村公路建設質量實施監督管理。
2、質量指標（分值10分，得10分）
單位年內按進度分項、分部完成，工程驗收合格率達到100%。
3、時效指標（分值10分，得10分）
績效目標完成及時率達到100%。
4、成本指標（分值10分，得8分）。
部門整體支出年初預算205.19萬元，決算支出230.49萬元。
（二）效益指標（分值30分，得分30分）
1、經濟效益指標：無。
2、社會效益指標（分值20分，得20分）
建立定期檢查和不定期抽查的質量監督檢查制度，使農村公路建設質量監督覆蓋率達到100%。
3、生態效益指標：無。
4、可持續影響指標：（分值10分，得10分）
達到了社會、經濟、和環境效益可持續。
（三）滿意度指標（分值10分，得分10分）
服務對象滿意度指標：群眾滿意度及單位人員滿意度98%以上。
四、存在的問題
預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
五、改進措施
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2、我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
附件：
1、部門整體支出績效評價基礎數據表
2、部門整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表
宜章縣交通建設質量安全監督站
2020年10月15日
附件1
部門整體支出績效評價基礎數據表
財政供養人員情況編制數2019年實際在職人數控制率
1714
經費控制情況2018年決算數2019年預算數2019年決算數
三公經費200006760028600
1、公務用車購置和維護經費
其中：公車購置
公車運行維護166003760025500
2、出國經費
3、公務接待3400300003100
項目支出：220000220000220000
1、業務工作經費220000220000220000
2、運行維護經費
3、縣級專項資金（一個專項一行）
4、其他事業類發展資金
……
公用經費150000 86677
其中：辦公費22276 20776
水費、電費、差旅費19460 22937
會議費、培訓費
政府采購金額21500 13600
部門基本支出預算調整
樓堂館所控制情況（2019年完工項目）批復規模（㎡）實際規模（㎡）規模控制率預算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率
000000
厲行節約保障措施嚴格遵守八項規定、四項禁令，按照差旅費、接待費、會議費、培訓費文件規定執行。
說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。
附件2
部門整體支出績效自評表
（ 2019 年度）
縣級預算部門名稱宜章縣交通建設質量安全監督站
年度預算申請（萬元） 年初預算數全年預算數全年執行數分值執行率得分
年度資金總額20519432304895230489510100%10
按收入性質分：2304895按支出性質分：2304895
其中： 一般公共預算：2304895其中：基本支出：2084895
政府性基金撥款： 項目支出：220000
納入專戶管理的非稅收入撥款：
其他資金：
年度總體目標預期目標實際完成情況
完成全縣農村公路，水運工程質量監督管理、檢測、評定、鑒定工作。年內按進度完成，分項、分部、單位工程驗收合格率達到100%
績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施
產出指標(50分)數量指標1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。6個6個1010
采取巡回檢查和重點抽查相結合方式對農村公路建設質量實施監督管理。100%100%1010
質量指標年內按進度分項、分部完成，單位工程驗收合格率達到100%100%100%1010
時效指標績效目標完成及時率100%100%1010
成本指標經費控制在預算內2051943.00 2304895.00 108
效益指標（30分）經濟效益指標
社會效益指標建立定期檢查和不定期抽查的質量監督檢查制度，使農村公路建設質量監督覆蓋率達到100%100%100%2020
生態效益指標
可持續影響指標達到社會、經濟、和環境效益可持續100%100%1010
滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標服務對象滿意度98%98%1010
總分10098
附件3
項目支出績效自評表
（ 2019 年度）
項目支出名稱交通項目檢測及質量安全監督專項經費
主管部門項目資金（萬元） 實施 單位縣交通建設質量安全監督站
年初 預算數全年 預算數全年 執行數分值執行率得分
年度資金總額 22000022000022000010100%10
其中：當年財政撥款 220000220000220000
上年結轉資金
其他資金
年度總體目標預期目標實際完成情況
1、完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。
2、加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。
年內按進度完成，分項、分部、單位工程驗收合格率達到100%
績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施
產出指標(50分)數量指標1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。6個6個2020
質量指標年內按進度分項、分部完成，單位工程驗收合格率達到100%100%100%1010
時效指標績效目標完成及時率100%100%1010
成本指標項目經費控制在預算內220000.00 220000.00 1010
效益指標（30分）經濟效益指標
社會效益指標建立定期檢查和不定期抽查的質量監督檢查制度，使農村公路建設質量監督覆蓋率達到100%100%100%2020
生態效益指標
可持續影響指標達到社會、經濟、和環境效益可持續98%98%1010
滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標服務對象滿意度98%98%1010
總分100100
【篇2】單位整體支出績效監控報告
為進一步加強財政支出的監督管理，規范支出預算執行，提高財政資金使用效益，全面推進預算績效管理，我鎮對2018年度財政性資金整體使用情況進行了績效自評，現將有關情況報告如下：
一、 部門概況
（一）部門基本情況
馬跡塘鎮政府下設機關機構包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農業農村辦、扶貧工作站、村賬鎮管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農村清潔工程辦、城鎮建設投資公司、國土規劃城建環保所、紀委監察室、文體衛站、便民服務中心等辦站所，屬行政機關。
2018年馬跡塘鎮人民政府編制人數132人（其中行政編制73人、全額事業編制56人、工勤編制3人），實有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業在職55人、自收自支事業在職8人），退休人員92人。
主要職能是貫徹落實國家政策，嚴格依法行政；實施社會公共管理，提供社會公共服務；發展鎮村經濟、文化和社會事業；維護社會秩序，確保社會穩定；按計劃組織本鎮財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃；制定并部署重點工程建設等。
2018年重點工作計劃：完成縣下達的農村公路硬化、危橋改造任務；完成馬跡塘仙洲路棚戶區改造項目；完成驚石農業科技公司項目；完成天府廟棚戶區改造項目；丫峰生豬養殖項目等等。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
全年預算完成財政收入2848.24萬元；其中：基本支出2274.5萬元，項目支出573.74萬元，
當年可用財力2848.24萬元。
全年預算總支出2848.24萬元，其中公用經費共2274.5萬元，公用經費是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中包括工資福利支出1350.22萬元，對個人和家庭補助466.06萬元，商品和服務支出458.22萬元（其中：辦公費用120.65萬元，三公經費23.12萬元）。項目支出合計573.74萬元。
（三）項目績效目標設立情況，主要包括部門中長期績效目標和年度績效目標。
目標：執行鎮人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；發展和管理本鎮的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；維護社會秩序，確保社會穩定，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
制定并部署重點工程建設、基礎設施建設等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項；全年實現財政總收入2848.24萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況分析
（一）基本支出
主要用于保障職工基本工資、津貼補貼、獎金、鄉鎮工作補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出等工資福利支出、辦公費、三公經費等商品和服務支出、遺屬人員生活補助、獨生子女獎勵金等對個人和家庭的補助等。
1、公用經費使用情況（單位：萬元）
費用項目
本年
預算指標
本年
決算金額
差額
（實際-預算）
工資福利支出
1059.95
1350.22
290.27
商品和服務支出
85.6
458.22
372.62
對個人和家庭補助
24.85
466.06
441.21
合計
1170.4
2274.5
1104.1
2、三公經費使用情況（單位：萬元）
費用項目
2018年度
預算金額
2018年度實際支出
2018年度結余金額
2017年度實際支出
2018年度相比上年
增加額
公務
接待費
21.69
20.42
1.27
20.68
-0.26
公務用車運行
維護費
4
2.68
1.32
2.76
-0.08
合計
25.69
23.1
2.59
23.44
-0.34
2018我鎮“三公”經費中公務接待費與預算金額相差1.27萬元，相比2017年度實際支出減少0.26萬元，公務用車運行維護費與預算金額相差1.32萬元，與2017年相比有所減少0.08萬元，實現了對三公經費的嚴格把控與費用節約。其中工資福利支出大于預算指標的原因在于事業行政單位人員津補貼與績效工資全面進行了提標。
（二）項目支出
2017年我鎮項目預算總支出1962.21萬元，項目實際支出為573.74萬元，主要用于資江河道桃江段砂石開采權出讓價款分配支出合計22.05萬元；丫峰村畜禽糞污治理專項支出合計300萬元；馬跡塘土地出讓金返還經費支出合計86.11萬元；其他扶貧支出合計13萬元；鄉鎮財政管理資金合計3.2萬元；2017年非稅收入體制結算合計30.64萬元；肺結核患病學生救助合計0.74萬元；基層辦公樓及村部維修費合計3萬元；一事一議補助合計115萬元。
在一定程度保證了社會各項事業發展的資金，發展鎮村經濟、文化、民生各項事業；維護社會秩序，促進社會經濟健康有序發展。
三、項目組織實施情況分析
我鄉建立了專項資金管理辦法，嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項資金的申報嚴格按照財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。建立專項資金臺賬，監督專項資金使用。
四、部門整體支出績效情況分析
2018年，我鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我鎮2018年度部門整體支出績效評價自評得分為95分。
預算執行管理方面，編制內在職人員控制率小于100%，支出總額控制在預算總額以內，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。
目標管理方面，內部財務管理制度健全，制定了工作目標與項目質量要求標準；專項資金專款專用，支出報銷審批手續完備，資金撥付審批程序完整；全面完成了年初工作計劃，重大事項或者項目的重大調整經過了集體研究，并經常開展財務檢查和工作督查落實。
資產管理方面，建立了資產管理制度，2018年對機關資產進行了一次全面盤點清查，制作固定資產卡片由保管人員簽字，并拍照存檔，裝訂成冊，資產管理落實到位。
進一步優化支出結構，控制三公經費支出，壓縮一般性支出，堅決抵制鋪張浪費行為，降低政府運行成本，從財政自身做起，合理調度財政資金，保證政府機構正常的工作運轉，實現財政資金利益最大化。
五、績效評價工作情況
1、評價目的
通過全面開展財政支出績效評價，強化財政支出績效理念，科學合理編制年度預算，切實發揮財政資金資源配置作用，逐步建立以科學理財為基礎，以精細化管理為手段，以評價結果為導向，以實施過程為監管對象的預算管理體系。
2、評價方法
根據《桃江縣財政性資金績效評價實施方案》及縣財政局會議精神，由財政所牽頭，其他部門配合，專門成立了績效評價工作組，于2018年7月下旬起開展了部門整體支出績效評價工作，具體工作方法包括：
① 查閱資料。查閱2018年度預算安排、預算追加、經費支出、資金管理、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
② 核實數據。對2018年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實。
③ 對比分析。將2018年度部門整體支出情況與2017年度預算進行對比分析
④ 實地查看。現場查看各類實物資產。
⑤ 匯總歸納。根據取得的各項數據及文件資料，結合現場評價情況進行綜合分析、歸納匯總，填寫基礎數據表、評價指標評分表。
⑥ 形成績效評價報告
六、存在的主要問題
預算編制的合理性有待提高。村管費、補助村民委員會等支出編制預算時納入項目支出，決算時其經濟科目在基本支出中核算，預算編制工作需更細化，財政部門監督缺乏有效手段，部門之間缺乏協調共管，使項目實施不順暢，使資金到位實效性差，影響使用效益。
七、改進措施和建議
根據我鎮部門整體支出管理工作的需要，擬實施改進措施如下：
1、 細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度和要求做好預算的編制，進一步加強各站所的預算管理意識；全面編制預算項目，優先保障固定的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2、 建立健全財務管理制度及內部控制制度，積極探索在新形勢下財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規范財政收支和控制經費增長上，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。嚴格財務審核，在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3、 按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
【篇3】單位整體支出績效監控報告
2019年度部門整體支出績效評價報告
單位名稱
湘潭市墻體材料改革辦公室
年度預算金額
206.63萬元
主管部門
湘潭市工業信息化局
單位基本職能
本單位主要負責全市墻改日常工作的組織、協調、服務、限制生產和使用實心粘土磚，推廣應用新型墻體材料。
評價結果
97分（100分總分）
部門整體支出管理和使用基本情況
本單位屬全額撥款事業單位，獨立核算，人員編制數為12名，在崗人數11名，退休5人。主任書記1人、副主任1人、內設綜合科、推廣應用科、征稽科、執法大隊。
預算執行情況
1、我單位今年支出全部在年度預算資金中按計劃安排，除了政策性因素影響產生的財政統一增補預算外，沒有涉及預算的追加、追減或結構調整的資金。
2、今年我單位基本支出的年度預算為206.63萬元，無政府性專項基金預算，基本支出預算控制率為100%。
3、今年我單位部門預算中的政府性專項基金319萬元，因上年基金撥付程序和相關手續未完成結轉延期至2019年執行撥付。
4、今年我單位基本支出無超支，政府性專項基金因部分基金撥付程序和相關手續未完成資金結轉到本年支付。
5、我單位2019年實際支出532.93萬元。其中工資福利支出156.77萬元，商品和服務支出363.19萬元，對個人和家庭的補助5.63萬元，資本性支出7.33萬元。
6、我單位三公經費預算控制數為9.8萬，本年支出數為4.13萬元，“三公經費”控制率為42%。經公車改革后，保留公務公車0輛。
預算管理情況
1、我單位內部財務管理制度，制度合法、合規、完整。
2、政府性專項基金支出是分項目單獨核算。
3、今年我單位嚴格按規定內容在規定時限內在主管局門戶網站上公開財務預決算信息，同時報送市財政局在政府門戶網站上公開。
4、我單位所有應納入政府采購的貨物、服務均進行了政府采購。
5、我單位資產管理制度合法、合規、完整。
部門整體支出績效
2019年來，湘潭市墻體材料和散裝水泥服務中心（以下簡稱市墻散中心）按照年初工作計劃和部署，緊緊圍繞年度工作目標，積極協調服務企業，努力培育、拓展新型墻材和散裝水泥推廣應用新的增長點，恪盡職守，穩中求進，圓滿完成年度墻材革新和發展散裝水泥各項目標任務。
（一）扎實推進“禁粘”、“禁現”工作
緊緊圍繞縱深推進墻材革新和散裝水泥發展，開展“禁粘”“禁現”政策法規宣傳。2019年在《中國建材報》、《中國墻改與節能》、《湘潭日報》，全國墻材革新工作委員會網站、湖南紅網、湘潭市政府門戶網站、湘潭墻改網頁、湘潭散裝水泥網頁等媒體平臺推送訊息50余條，在國家憲法日和在建工程項目現場向市民和建設單位發放宣傳資料、宣傳手冊1000多份，提高了社會公眾對“禁粘”“禁現”工作的認識，營造良好的“禁粘”、“禁現”工作氛圍。
（二）節能減排成效顯著
節約資源、減少污染、保護生態環境、促進循環經濟發展是墻體革新和發展散裝水泥的主要工作目標和任務。根據國家統一口徑計算，2019年全市共生產新型墻體材料14.95億塊標磚，利用工業廢渣173.42萬噸，節約土地資源2279.71畝，節約標煤9.26萬噸，減少二氧化碳排放量20.03萬噸，減少二氧化硫排放量2101噸。2019年完成散裝水泥供應量590萬噸，節約優質造紙木材19萬立方米，節約標煤4.6萬噸，節約電力4100萬千瓦時，節水708萬立方米，減少粉塵排放5.8萬噸，減少二氧化碳排放33萬噸，減少二氧化硫排放1160噸，利用工業廢渣196萬噸，節約包裝費用2億元，創綜合經濟效益2.65億元。新型墻體材料和散裝水泥的持續深入發展，為助力污染防治攻堅戰，生態文明建設和兩型社會建設作出了重要貢獻。
（三）環保整治、安全生產成績突出
按照《湘潭市2019年度“藍天保衛戰”實施方案》（潭環委[2019]4號）要求，市墻散中心認真落實燒制磚瓦行業綜合整治、散裝水泥違法生產加工點查處、瀝青攪拌站綜合整治等工作。制定綜合整治方案，成立專門班子，明確專職人員，主要領導掛帥，以高度的政治站位，嚴謹的工作態度，務實的工作作風，嚴格落實各項環保整治工作。
（四）加強企業服務，推動行業高質量發展
1.開展業務學習培訓。一是組織單位干部職工開展業務學習培訓。深入企業調研，掌握行業特點，了解企業困難、訴求，增強服務意識。2019年5月、9月兩次組織全體干部職工到企業調研，全年共選派10余人次參加法制政府建設、預拌砂漿生產與應用技術管理、綠色建材標識認定、加氣混凝土生產應用技術等學習培訓，取得良好效果，干部職工的服務能力、水平得到明顯提高。二是組織企業開展技術、管理學習培訓。5月、6月、9月分別組織墻材企業負責人進行業務知識、企業管理等方面的學習培訓。5月組織預拌砂漿企業10余人參加實驗室檢驗人員培訓班，6月和10月組織散裝水泥管理人員和企業負責人參加中國散協在廣州和濟南舉辦的預拌砂漿生產和應用技術管理培訓班，進一步提高企業經營管理水平。
2.積極主動服務企業。深入企業開展調研，了解企業困難、訴求，幫助企業排憂解難。及時將國家產業政策，法律法規、優惠政策等通過走訪、會議、微信、QQ等形式傳送給企業，并做好解讀工作。讓企業能及時學習政策、掌握政策、遵守政策。
3.履好指導服務職能。一是按照《湖南省新型墻體材料認定管理辦法》規定，指導企業申報，把好初審關，及時協調質量檢測機構抽樣檢測。2019年17家企業獲得《湖南省新型墻體材料認定證書》。二是加強對認定企業產品質量的監督管理，協助省辦對我市新型墻體材料認定企業年度質量抽查工作。采取多種手段持續質量監管，我市墻材產品質量穩步提高。2017年、2018年、2019年連續三年被國家建筑材料工業墻體屋面材料質量監督檢驗測試中心授予“質量管理先進單位”。三是按月對墻材、水泥、預拌砂漿企業生產銷售情況進行統計匯總，向省辦、市工信局報送統計年度報表，為政府決策提供參考和依據。
4.推動行業向高質量發展。隨著生活水平的提升，人們對居住條件的要求不斷提高，房子不再只是遮風擋雨，必須具備使用功能及更高質量，這就要求建材產品具備更高品質。為此，鼓勵企業開展技術創新，開發新產品；同時組織企業走出去，學習外地企業先進技術、先進管理和先進產品，提升我市建材產品檔次。2019年5月，牽頭組織相關企業負責人赴湖北武漢參觀學習，了解到高性能加氣混泥土砌塊（板材）是一款具備輕質、高強、防火、節能、保溫等功能的綠色環保建材產品，克服了目前市場墻材主導產品燒制磚和普通加氣混凝土砌塊存在的缺點，在湖北、上海、安徽等省市得到大力推廣應用，反映良好。回潭后，以調研體會的形式向省市領導報告，得到積極回應和認可。2019年6月，由省工信廳牽頭，組織相關部門和企業以及專家教授進行實地調研論證。從實驗室、生產車間，到工程項目應用現場，進行全面的深入了解，證實了高性能加氣混凝土砌塊（板材）是一款適應市場、滿足建筑功能需要的優質新型墻材產品，具有推廣價值。墻散中心積極配合省墻辦、湖南大學等有關單位，起草制定湖南地方標準，以突破該產品沒有國家標準，阻礙在本省推廣應用的瓶頸限制，預計2019年年底能夠完稿，爭取在2020年發布，為高質量產品在我省得到推廣應用創造條件。目前，湖南長樂建材有限公司和湖南飛山奇建材有限公司分別在湘潭、株洲投資2億元建設高性能加氣生產線，預計在2020年投產，屆時，我省墻材行業將邁上一個新臺階。
（五）強化黨的建設，提升干部隊伍素養。
2019年，在上級黨委的正確領導下，市墻散中心黨支部帶領全體黨員干部以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，認真貫徹落實中央、省委、市委和市工信局黨委決策部署，把黨建工作和中心工作同部署、同推進、同考核，實現了圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發展的工作目標。
存在的問題
1.墻材革新工作后勁不強。自從取消墻改基金征收以后，墻材革新工作面臨很大壓力。一是新型墻體材料推廣應用管理工作難度加大；二是財政取消新型墻材發展扶持資金，墻材生產失去政策引導；三是新型墻材產品認定的政策優勢削弱，企業對辦理產品認定積極性減弱。
2.執法能力和管理水平有待加強。一是執法人員業務水平有待提高，主動性、創新性不夠；二是服務意識不夠強。
3.由于缺乏政策、執法手段，農村推新工作進展緩慢。
4.新型墻材生產企業競爭力不強。
改進措施
1.重點抓好新型墻體材料的推廣應用工作。《湖南省新型墻體材料推廣應用條例》第四條：墻體材料改革管理機構負責本行政區域內新型墻體材料推廣應用監督管理的具體工作。賦予墻改機構的主要職責是新型墻體材料的推廣應用。自從墻改基金征收取消后，新型墻體材料推廣應用缺乏抓手，應用市場出現嚴重混亂，嚴重影響綠色建材和綠色建筑的發展，必須聯合相關部門加大新型墻材推廣應用力度。
2.重點抓好企業服務工作。及時做好新政傳送和解答，鼓勵引導企業推進綠色生產和智能制造，加快轉型升級，向高質量發展；協助省辦做好預拌砂漿企業實驗室認定、新墻材產品認定以及綠色建材標識認定工作。
3.重點抓好宣傳工作。繼續做好墻材革新和發展散裝水泥相關法律法規政策宣傳，加強與廣播電視、電子媒體、報刊雜志的協作，加大宣傳報道力度。
4.重點抓好隊伍建設。認真貫徹落實十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，著力抓好組織建設、作風建設、能力建設，培養一支有理想、有信念、敢擔當、能擔當的干部隊伍。
其他需要說明問題
按照財政預算安排，其中2018年度新型墻材專項基金返退資金319萬元，因撥付和相關審批流程申請辦理延期，專項基金返退執行延期至2019年度支付。
【篇4】單位整體支出績效監控報告
2019年度部門整體支出績效評價報告
單位名稱
湘潭市墻體材料改革辦公室
年度預算金額
206.63萬元
主管部門
湘潭市工業信息化局
單位基本職能
本單位主要負責全市墻改日常工作的組織、協調、服務、限制生產和使用實心粘土磚，推廣應用新型墻體材料。
評價結果
97分（100分總分）
部門整體支出管理和使用基本情況
本單位屬全額撥款事業單位，獨立核算，人員編制數為12名，在崗人數11名，退休5人。主任書記1人、副主任1人、內設綜合科、推廣應用科、征稽科、執法大隊。
預算執行情況
1、我單位今年支出全部在年度預算資金中按計劃安排，除了政策性因素影響產生的財政統一增補預算外，沒有涉及預算的追加、追減或結構調整的資金。
2、今年我單位基本支出的年度預算為206.63萬元，無政府性專項基金預算，基本支出預算控制率為100%。
3、今年我單位部門預算中的政府性專項基金319萬元，因上年基金撥付程序和相關手續未完成結轉延期至2019年執行撥付。
4、今年我單位基本支出無超支，政府性專項基金因部分基金撥付程序和相關手續未完成資金結轉到本年支付。
5、我單位2019年實際支出532.93萬元。其中工資福利支出156.77萬元，商品和服務支出363.19萬元，對個人和家庭的補助5.63萬元，資本性支出7.33萬元。
6、我單位三公經費預算控制數為9.8萬，本年支出數為4.13萬元，“三公經費”控制率為42%。經公車改革后，保留公務公車0輛。
預算管理情況
1、我單位內部財務管理制度，制度合法、合規、完整。
2、政府性專項基金支出是分項目單獨核算。
3、今年我單位嚴格按規定內容在規定時限內在主管局門戶網站上公開財務預決算信息，同時報送市財政局在政府門戶網站上公開。
4、我單位所有應納入政府采購的貨物、服務均進行了政府采購。
5、我單位資產管理制度合法、合規、完整。
部門整體支出績效
2019年來，湘潭市墻體材料和散裝水泥服務中心（以下簡稱市墻散中心）按照年初工作計劃和部署，緊緊圍繞年度工作目標，積極協調服務企業，努力培育、拓展新型墻材和散裝水泥推廣應用新的增長點，恪盡職守，穩中求進，圓滿完成年度墻材革新和發展散裝水泥各項目標任務。
（一）扎實推進“禁粘”、“禁現”工作
緊緊圍繞縱深推進墻材革新和散裝水泥發展，開展“禁粘”“禁現”政策法規宣傳。2019年在《中國建材報》、《中國墻改與節能》、《湘潭日報》，全國墻材革新工作委員會網站、湖南紅網、湘潭市政府門戶網站、湘潭墻改網頁、湘潭散裝水泥網頁等媒體平臺推送訊息50余條，在國家憲法日和在建工程項目現場向市民和建設單位發放宣傳資料、宣傳手冊1000多份，提高了社會公眾對“禁粘”“禁現”工作的認識，營造良好的“禁粘”、“禁現”工作氛圍。
（二）節能減排成效顯著
節約資源、減少污染、保護生態環境、促進循環經濟發展是墻體革新和發展散裝水泥的主要工作目標和任務。根據國家統一口徑計算，2019年全市共生產新型墻體材料14.95億塊標磚，利用工業廢渣173.42萬噸，節約土地資源2279.71畝，節約標煤9.26萬噸，減少二氧化碳排放量20.03萬噸，減少二氧化硫排放量2101噸。2019年完成散裝水泥供應量590萬噸，節約優質造紙木材19萬立方米，節約標煤4.6萬噸，節約電力4100萬千瓦時，節水708萬立方米，減少粉塵排放5.8萬噸，減少二氧化碳排放33萬噸，減少二氧化硫排放1160噸，利用工業廢渣196萬噸，節約包裝費用2億元，創綜合經濟效益2.65億元。新型墻體材料和散裝水泥的持續深入發展，為助力污染防治攻堅戰，生態文明建設和兩型社會建設作出了重要貢獻。
（三）環保整治、安全生產成績突出
按照《湘潭市2019年度“藍天保衛戰”實施方案》（潭環委[2019]4號）要求，市墻散中心認真落實燒制磚瓦行業綜合整治、散裝水泥違法生產加工點查處、瀝青攪拌站綜合整治等工作。制定綜合整治方案，成立專門班子，明確專職人員，主要領導掛帥，以高度的政治站位，嚴謹的工作態度，務實的工作作風，嚴格落實各項環保整治工作。
（四）加強企業服務，推動行業高質量發展
1.開展業務學習培訓。一是組織單位干部職工開展業務學習培訓。深入企業調研，掌握行業特點，了解企業困難、訴求，增強服務意識。2019年5月、9月兩次組織全體干部職工到企業調研，全年共選派10余人次參加法制政府建設、預拌砂漿生產與應用技術管理、綠色建材標識認定、加氣混凝土生產應用技術等學習培訓，取得良好效果，干部職工的服務能力、水平得到明顯提高。二是組織企業開展技術、管理學習培訓。5月、6月、9月分別組織墻材企業負責人進行業務知識、企業管理等方面的學習培訓。5月組織預拌砂漿企業10余人參加實驗室檢驗人員培訓班，6月和10月組織散裝水泥管理人員和企業負責人參加中國散協在廣州和濟南舉辦的預拌砂漿生產和應用技術管理培訓班，進一步提高企業經營管理水平。
2.積極主動服務企業。深入企業開展調研，了解企業困難、訴求，幫助企業排憂解難。及時將國家產業政策，法律法規、優惠政策等通過走訪、會議、微信、QQ等形式傳送給企業，并做好解讀工作。讓企業能及時學習政策、掌握政策、遵守政策。
3.履好指導服務職能。一是按照《湖南省新型墻體材料認定管理辦法》規定，指導企業申報，把好初審關，及時協調質量檢測機構抽樣檢測。2019年17家企業獲得《湖南省新型墻體材料認定證書》。二是加強對認定企業產品質量的監督管理，協助省辦對我市新型墻體材料認定企業年度質量抽查工作。采取多種手段持續質量監管，我市墻材產品質量穩步提高。2017年、2018年、2019年連續三年被國家建筑材料工業墻體屋面材料質量監督檢驗測試中心授予“質量管理先進單位”。三是按月對墻材、水泥、預拌砂漿企業生產銷售情況進行統計匯總，向省辦、市工信局報送統計年度報表，為政府決策提供參考和依據。
4.推動行業向高質量發展。隨著生活水平的提升，人們對居住條件的要求不斷提高，房子不再只是遮風擋雨，必須具備使用功能及更高質量，這就要求建材產品具備更高品質。為此，鼓勵企業開展技術創新，開發新產品；同時組織企業走出去，學習外地企業先進技術、先進管理和先進產品，提升我市建材產品檔次。2019年5月，牽頭組織相關企業負責人赴湖北武漢參觀學習，了解到高性能加氣混泥土砌塊（板材）是一款具備輕質、高強、防火、節能、保溫等功能的綠色環保建材產品，克服了目前市場墻材主導產品燒制磚和普通加氣混凝土砌塊存在的缺點，在湖北、上海、安徽等省市得到大力推廣應用，反映良好。回潭后，以調研體會的形式向省市領導報告，得到積極回應和認可。2019年6月，由省工信廳牽頭，組織相關部門和企業以及專家教授進行實地調研論證。從實驗室、生產車間，到工程項目應用現場，進行全面的深入了解，證實了高性能加氣混凝土砌塊（板材）是一款適應市場、滿足建筑功能需要的優質新型墻材產品，具有推廣價值。墻散中心積極配合省墻辦、湖南大學等有關單位，起草制定湖南地方標準，以突破該產品沒有國家標準，阻礙在本省推廣應用的瓶頸限制，預計2019年年底能夠完稿，爭取在2020年發布，為高質量產品在我省得到推廣應用創造條件。目前，湖南長樂建材有限公司和湖南飛山奇建材有限公司分別在湘潭、株洲投資2億元建設高性能加氣生產線，預計在2020年投產，屆時，我省墻材行業將邁上一個新臺階。
（五）強化黨的建設，提升干部隊伍素養。
2019年，在上級黨委的正確領導下，市墻散中心黨支部帶領全體黨員干部以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，認真貫徹落實中央、省委、市委和市工信局黨委決策部署，把黨建工作和中心工作同部署、同推進、同考核，實現了圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發展的工作目標。
存在的問題
1.墻材革新工作后勁不強。自從取消墻改基金征收以后，墻材革新工作面臨很大壓力。一是新型墻體材料推廣應用管理工作難度加大；二是財政取消新型墻材發展扶持資金，墻材生產失去政策引導；三是新型墻材產品認定的政策優勢削弱，企業對辦理產品認定積極性減弱。
2.執法能力和管理水平有待加強。一是執法人員業務水平有待提高，主動性、創新性不夠；二是服務意識不夠強。
3.由于缺乏政策、執法手段，農村推新工作進展緩慢。
4.新型墻材生產企業競爭力不強。
改進措施
1.重點抓好新型墻體材料的推廣應用工作。《湖南省新型墻體材料推廣應用條例》第四條：墻體材料改革管理機構負責本行政區域內新型墻體材料推廣應用監督管理的具體工作。賦予墻改機構的主要職責是新型墻體材料的推廣應用。自從墻改基金征收取消后，新型墻體材料推廣應用缺乏抓手，應用市場出現嚴重混亂，嚴重影響綠色建材和綠色建筑的發展，必須聯合相關部門加大新型墻材推廣應用力度。
2.重點抓好企業服務工作。及時做好新政傳送和解答，鼓勵引導企業推進綠色生產和智能制造，加快轉型升級，向高質量發展；協助省辦做好預拌砂漿企業實驗室認定、新墻材產品認定以及綠色建材標識認定工作。
3.重點抓好宣傳工作。繼續做好墻材革新和發展散裝水泥相關法律法規政策宣傳，加強與廣播電視、電子媒體、報刊雜志的協作，加大宣傳報道力度。
4.重點抓好隊伍建設。認真貫徹落實十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，著力抓好組織建設、作風建設、能力建設，培養一支有理想、有信念、敢擔當、能擔當的干部隊伍。
其他需要說明問題
按照財政預算安排，其中2018年度新型墻材專項基金返退資金319萬元，因撥付和相關審批流程申請辦理延期，專項基金返退執行延期至2019年度支付。
【篇5】單位整體支出績效監控報告
宜章縣交通建設質量安全監督站
2019年部門整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）單位基本情況
根據宜政辦發〔2011〕36號宜章縣人民政府辦公室《關于印發宜章縣交通建設質量安全監督管理站主要職責內設機構和人員編制規定》的通知，內設辦公室、質量安全監督股、監理檢測股（設交通建設試驗檢測中心）、造價股、財務股共5個機構。編制數17名,在職人數14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。
（二）單位主要職責：
1、負責全縣權限內公路、水運工程質量安全監督管理工作。
2、監督檢查建設、勘察、設計、施工和監理單位的質量保證體系及其運轉情況，調查工程質量事故，仲裁工程質量爭議。
3、負責全縣權限內公路、水運工程質量檢測、評定、鑒定工作，參與全縣交通建設工程交（竣）工驗收。
4、監督、管理全縣交通建設從業單位資質、資信及質量行為，組織工程監理、造價試驗檢測機構及人員資質認證工作。
5、負責全縣權限內在建公路、水運工程施工安全的監督管理，對從業單位及其人員的安全生產信用進行動態管理，組織或參與對安全事故調查、處理、分析、報告。
6、承辦全縣權限內交通建設工程造價及材料價格信息管理，監督檢查重點交通建設項目的投資執行情況和工程結算情況，審查全縣權限內交通建設工程估算、概算、預算文件及工程變更、材料調差，對需要編制標底的工程進行監督，監督審查公路、水路養護工程造價，調解工程造價爭議。
7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。
（三）部門（單位）年度整體支出績效目標，專項資金績效目標
1、整體支出績效目標：
目標1：完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。
目標2：加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。
2、專項資金績效目標
單位全年質監項目806個，其中：1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現了交通建設工程質量穩中向好、安全無事故、造價合理的監管目標。
二、部門整體支出情況
我站2019年度總收入230.49萬元，其中：財政撥款收入230.49萬元，占100%。
整體支出230.49萬元，使用方向包括基本支出和項目支出，基本支出208.49萬元，項目支出22萬元。
1、2019年度財政撥款基本支出208.49萬元，其中：人員經費199.82萬元，占基本支出的95.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、撫恤金、獎勵金支出；公用經費8.67萬元，占基本支出的4.16%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
2、項目支出22萬元，主要用于交通項目檢測及質量安全監督專項經費支出。
三、部門整體支出績效情況
1、績效管理工作開展情況
2019年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
2、績效目標完成情況
我單位2019年度預算執行情況較好，公用經費及“三公”經費得到有效控制，相關管理制度得到有效執行。2019年度所有支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，項目支出按規定經過評估論證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2019年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了年初設定的各項工作目標和任務，各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評，在年度績效考核中成績優異。
我單位2019年度評價得分為98分。部門整體支出績效情況如下：
一、全年部門整體支出執行率到達100%，得分10分。
二、績效指標（分值90分，得分88分）
（一）產出指標（分值50分，得分48分）
1、數量指標（分值20分，得20分）
（1）脫貧攻堅項目108個196.559公里。（2）安保工程66個217.544公里。（3）危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。（4）重要縣鄉道4個32.651公里。（5）自然村通水泥路502個501.855公里。（6）一事一議公路硬化獎補項目117個。單位采取巡回檢查和重點抽查相結合方式對農村公路建設質量實施監督管理。
2、質量指標（分值10分，得10分）
單位年內按進度分項、分部完成，工程驗收合格率達到100%。
3、時效指標（分值10分，得10分）
績效目標完成及時率達到100%。
4、成本指標（分值10分，得8分）。
部門整體支出年初預算205.19萬元，決算支出230.49萬元。
（二）效益指標（分值30分，得分30分）
1、經濟效益指標：無。
2、社會效益指標（分值20分，得20分）
建立定期檢查和不定期抽查的質量監督檢查制度，使農村公路建設質量監督覆蓋率達到100%。
3、生態效益指標：無。
4、可持續影響指標：（分值10分，得10分）
達到了社會、經濟、和環境效益可持續。
（三）滿意度指標（分值10分，得分10分）
服務對象滿意度指標：群眾滿意度及單位人員滿意度98%以上。
四、存在的問題
預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
五、改進措施
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2、我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
附件：
1、部門整體支出績效評價基礎數據表
2、部門整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表
宜章縣交通建設質量安全監督站
2020年10月15日
附件1
部門整體支出績效評價基礎數據表
財政供養人員情況編制數2019年實際在職人數控制率
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經費控制情況2018年決算數2019年預算數2019年決算數
三公經費200006760028600
1、公務用車購置和維護經費
其中：公車購置
公車運行維護166003760025500
2、出國經費
3、公務接待3400300003100
項目支出：220000220000220000
1、業務工作經費220000220000220000
2、運行維護經費
3、縣級專項資金（一個專項一行）
4、其他事業類發展資金
……
公用經費150000 86677
其中：辦公費22276 20776
水費、電費、差旅費19460 22937
會議費、培訓費
政府采購金額21500 13600
部門基本支出預算調整
樓堂館所控制情況（2019年完工項目）批復規模（㎡）實際規模（㎡）規模控制率預算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率
000000
厲行節約保障措施嚴格遵守八項規定、四項禁令，按照差旅費、接待費、會議費、培訓費文件規定執行。
說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。
附件2
部門整體支出績效自評表
（ 2019 年度）
縣級預算部門名稱宜章縣交通建設質量安全監督站
年度預算申請（萬元） 年初預算數全年預算數全年執行數分值執行率得分
年度資金總額20519432304895230489510100%10
按收入性質分：2304895按支出性質分：2304895
其中： 一般公共預算：2304895其中：基本支出：2084895
政府性基金撥款： 項目支出：220000
納入專戶管理的非稅收入撥款：
其他資金：
年度總體目標預期目標實際完成情況
完成全縣農村公路，水運工程質量監督管理、檢測、評定、鑒定工作。年內按進度完成，分項、分部、單位工程驗收合格率達到100%
績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施
產出指標(50分)數量指標1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。6個6個1010
采取巡回檢查和重點抽查相結合方式對農村公路建設質量實施監督管理。100%100%1010
質量指標年內按進度分項、分部完成，單位工程驗收合格率達到100%100%100%1010
時效指標績效目標完成及時率100%100%1010
成本指標經費控制在預算內2051943.00 2304895.00 108
效益指標（30分）經濟效益指標
社會效益指標建立定期檢查和不定期抽查的質量監督檢查制度，使農村公路建設質量監督覆蓋率達到100%100%100%2020
生態效益指標
可持續影響指標達到社會、經濟、和環境效益可持續100%100%1010
滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標服務對象滿意度98%98%1010
總分10098
附件3
項目支出績效自評表
（ 2019 年度）
項目支出名稱交通項目檢測及質量安全監督專項經費
主管部門項目資金（萬元） 實施 單位縣交通建設質量安全監督站
年初 預算數全年 預算數全年 執行數分值執行率得分
年度資金總額 22000022000022000010100%10
其中：當年財政撥款 220000220000220000
上年結轉資金
其他資金
年度總體目標預期目標實際完成情況
1、完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。
2、加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。
年內按進度完成，分項、分部、單位工程驗收合格率達到100%
績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施
產出指標(50分)數量指標1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。6個6個2020
質量指標年內按進度分項、分部完成，單位工程驗收合格率達到100%100%100%1010
時效指標績效目標完成及時率100%100%1010
成本指標項目經費控制在預算內220000.00 220000.00 1010
效益指標（30分）經濟效益指標
社會效益指標建立定期檢查和不定期抽查的質量監督檢查制度，使農村公路建設質量監督覆蓋率達到100%100%100%2020
生態效益指標
可持續影響指標達到社會、經濟、和環境效益可持續98%98%1010
滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標服務對象滿意度98%98%1010
總分100100
