所有報告均由下屬上報上級或業務主管部門，以便上級掌握基本情況，及時指導工作。報告的性質是&ldquo報告&rdquo一個主要特征。 以下是為大家整理的關于企業自查報告的文章7篇 ,歡迎品鑒！
第1篇: 企業自查報告
為深入貫徹落實國務院第165次常務會議、落實中央領導同志重要批示指示精神，深刻吸取事故教訓，落實安全責任，強化防范措施，切實做好公司安全生產工作，有效防范和堅決遏制事故發生，公司安委會按照《關于進一步做好安全生產工作的通知》要求，檢查安全責任和制度落實情況、安全宣傳教育和培訓情況、落實安全責任和隱患整改情況、應急預案制定和演練情況。具體自查內容如下：
一、安全制度和責任的落實情況
公司的安全生產管理制度備案存檔工作完整，各制度健全，應急預案完整，演練可行，各項操作規程考核效果較好，各級干部職工自覺遵守制度和規程內容，無違章現象。
公司領導與生產一線各班組組長簽訂了《班組長安全生產責任書》，各班組負責人安全生產意識較強，切實貫徹“安全生產人人有責”的思想，職工在自己崗位上認真履行各自的安全生產職責，為安全生產各項措施的落實，提供了有力的保證。
二、安全宣傳教育和培訓情況
公司根據上級領導的整體安排，組織開展了多種形式的宣教活動。一是深入開展普法教育，通過召開安全生產會議等形式，宣傳和學習《安全生產法》等法律法規。二是豐富宣傳活動形式，通過組織職工進行安全知識教育，參加消防安全演練及氯氣泄露演練，并利用宣傳欄、橫幅、標語等宣傳各種安全知識、及安全法規。使廣大員工深入了解安全，廣泛重視安全，極大提高了全員安全生產意識。
通過各種形式(警示牌、宣傳欄、標語等)使員工明確自己崗位存在的危害因素及預防措施，明確在危害發生時的救護措施。培養員工熟練掌握小型工傷的緊急處理技能，將傷害控制在最小程度。使職工能夠熟練的使用勞動衛生防護用品，降低職業病危害，預防職業病的發生。使職工能在突發事故中正確熟練地采取自救和互救措施。
公司共組織安全生產知識培訓3次，召開安全生產會議5次，總結安全生產工作中存在的隱患，針對存在的安全隱患制定整改與預防措施，交流安全工作經驗，傳達安全生產方面的文件，布置有關安全工作，通報安全檢查情況。
三、落實安全責任和隱患整改情況
設備、管道、安全防護裝置及平臺、爬梯、護欄、支架等防護設施的保養維護記錄齊全有效。設備、管道表面清潔，無破損、裂痕，無跑冒滴漏現象，各種閥門、儀表正常。各種安全消防設施配備齊全、合格有效，操作人員按規定穿戴勞保防用品。有毒有害場所設置事故柜存放的防護急救用品齊全有效，并進行定期檢查。
電氣設備的安裝和維修，由電工操作，非電工不準裝修電氣設備和線路，對易發生事故的電氣設備有專人管理，責任到人。電工人員作業時能夠按規定配備勞動保護用品，按操作規程作業，并定時檢查線路及一切電器設備，所有高壓危險場所，都設置了防護設施和警示標志，非電工作業人員嚴禁進入配電房或電氣設備護欄內、嚴禁私拉亂掛、嚴禁靠近高壓危險場所。
安委會小組成員按照要求，分階段開展了4次安全生產大檢查(春節、春季、五一、安全生產月)。檢查出的各類隱患作出整改及治理方案，真正消除了事故隱患。每月進行一次自查。在檢查過程中，我們堅持xx的原則，針對薄弱環節和可能出現的問題，認真進行全面排查，重點檢查安全制度是否落實，安全措施是否到位，安全防護設施設備是否齊全完好，漏洞隱患是否糾正。
四、應急預案制定和演練情況
為防止突發事故的產生，公司安委會小組針對部門員工進行了2次突發事故預案的學習，(消防安全學習和漏氯安全學習)在學習的基礎上針對單位生產的特殊性，模擬了突發火災消防演練和加氯系統泄漏演練。在演練上著重考察了員工應對突發事故的能力、對突發事件的排查處理及人員自我防護措施等情況。通過實地開展應急預案演練，提高員工和管理人員的安全思想意識，使員工清楚認識到了安全在生產上的重要性，增強了員工應對突發事件的能力，逐步健全和完善應急救援預案，提高員工應急處理及實地救援的技能。
五、存在的問題：
1.公司的安全生產資料的分類整理落實不到位。盡管企業的安全生產資料齊全，但沒有做到分類整理存放。
2.安全生產教育培訓力度弱。對開展安全生產教育活動力度不大，特別是對駕駛員開展的安全生產教育流于形式，從業人員的安全生產意識提高緩慢。
3.對公司的安全隱患排查沒有落實到實處。
六、下一步工作措施
1.進一步加強對公司安全生產資料的分類整理工作的落實，確保公司安全生產資料的準確、齊全，并分類整理存放。
2.加強對公司從業人員及駕駛員的教育培訓工作，安全教育學習每月一次，落實學習教育制度，不斷提高他們的安全意識、責任意識，切實維護道路運輸安全秩序。
3.進一步加強公司的消防設施管理的落實，加大安全隱患排查力度。
第2篇: 企業自查報告
按照全省醫療器械監督管理工作會議及省局《關于開展醫療器械經營、使用單位專項監督的通知》(冀食藥監械【20**】108號)部署，對轄區內醫療器械經營、使用單位開展為期三個月的專項監督檢查。
我院為貫徹落實全省醫療器械監督管理工作會議及《關于開展醫療器械經營、使用單位專項監督的通知》文件精神，保障人民群眾使用醫療器械安全有效，決定在我院開展醫療器械經營、使用自查自糾，制定本自查報告。
一、指導思想
緊緊圍繞“確保人民群眾用械安全有效”這個中心任務，踐行監管為民的核心理念，切實做到為民、科學、依法、長效、和諧，通過自查自糾檢查，進一步嚴格規范醫療器械經營使用行為，全面提高質量管理水平，確保不發生重大醫療器械質量事故。
二、檢查目的
要加大對醫療器械經營、使用管理力度，杜絕銷售、使用過期、失效、淘汰的診療器械和各種行為。通過這次專項自查自糾檢查，確保人民群眾用上安全放心的醫療器械，并且減少醫療事故發生率，提高醫院知名度。
三、自查自糾重點
重點自查20**年1月以來銷售使用的一次性使用無菌醫療器械、體外診斷試劑、無菌衛生材料等規定效期的醫療器械質量管理制度落實情況，對照檢查產品是否有生產企業許可證、產品注冊證和產品合格證明;產品的購進記錄;產品的使用記錄以及是否建立了產品不良事件報告制度并進行了報告。
四、根據我院的具體情況，其自查自糾報告結果如下：
1、自查種類有：一次性使用無菌醫療器械、體外診斷試劑、無菌衛生材料三大塊。
2、產品合格證明、證書嚴格驗證，各個采購、接收人員嚴格把關，無一例不合格產品。
3、采購記錄認真、詳細記錄，確保問題事件有處可查、可依。
4、接收人員核對采購記錄與產品，確認產品是合法的、正確的、合格的，
5、產品儲存嚴格按產品說明要求完成。
6、產品使用時認真檢查其完整程度、有效期、無菌性。填寫使用記錄。
7、在院長的領導下正在逐步完善我院的產品不良事件報告制度，在醫療器械安全使用方面得到進一步的發展。
8、但在實際工作與實施中，可能存在一些容易被忽視的、細微方面的問題，望上級領導對我院的工作提出寶貴意見。
五、通過這次自查自糾活動，我院認真學習法律、規范經營使用行為、進一步自我完善，加強了安全使用醫療器械制度，規范了醫療器械經營使用行為，強化了自身質量管理體系，增強知法守法意識，提高醫院整體水平。
第3篇: 企業自查報告
我院遵照X區X食藥監發【**】27號、29號文件精神，組織相關人員重點就全院藥品、醫療器械進行了全面檢查，現將具體情況匯報如下：
一、健全安全監管體系、強化管理責任
醫院成立了以院長為組長，各科室主任為成員的安全管理組織，把藥品、醫療器械安全管理納入醫院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫療器械相關制度，醫療器械不良事件監督管理制度，醫療器械儲存、養護、使用、維護制度等，以制度來保障醫院臨床工作的安全。
二、建立藥品、器械安全檔案，嚴格管理制度
制定管理制度，對購進的藥品、醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定，保證購進藥品、醫療器械的質量和使用安全，杜絕不合格藥品、醫療器械進入醫院。保證入庫藥品、醫療器械的合法及質量，認真執行出入庫制度，確保醫療器械安全使用。
三、做好日常的維護保管工作
加強儲存藥品器械的質量管理，有專管人員做好藥品器械的日常維護工作。防止不合格藥品醫療器械進入臨床，特制訂不良事故報告制度。如有藥品醫療器械不良事件發生，應查清事發地點，時間，不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報區藥監局。
四、為誠信者創造良好的發展環境，對于失信行為予以懲戒
加大行政、醫療問責力度，加強法律、法規、業務技能、工作作風、教育培訓，落實責任，安全治理。
五、合法、規范、誠信創建平安醫院
樹立“安全第一”的意識，增加醫院藥品器械安全項目檢查，及時排查藥品醫療器械隱患，監督頻次，鞏固醫院藥品醫療器械安全工作成果，營造藥品器械的良好氛圍，將醫院辦成患者滿意，同行認可，政府放心的好醫院。
第4篇: 企業自查報告
按照《關于開展選人用人不正之風問題專項檢查和治理的通知》要求，我局高度重視，專門進行了安排部署，對我局近幾年來貫徹執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》等選人用人方面的情況進行了自查。現將自查情況匯報如下：
一、干部隊伍基本情況
根據《市政府辦公室關于印發xx市環境保護局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(萍府辦發〔20**〕21號)，我局編制22人，現有21人(領導職數為：局長1名，副局長3名，紀檢組長1名，總工程師1名;正科級7名，副科級2名)，局內設辦公室、環境影響評價科、法制與規劃科、污染防治科、污染物排放總量控制科5個職能科室和局機關黨總支及監察室。目前，我局配備領導班子6名，正科級7名，副科級1名，領導干部配備均符合三定方案職數要求。
二、選人用人工作情況
我局始終堅持正確的選人用人導向，嚴格執行黨政領導干部選拔任用的各項規定，不斷完善工作機制，使真正使想干事的人有機會，能干事的人有平臺，干成事的人有地位。在競爭上崗選拔任用干部工作中，堅持任人為賢、德才兼備、注重實績的原則，堅持民主公開、公平公正、競爭擇優的原則，營造了有利于優秀人才脫穎而出、健康成長的發展環境，為我市環保事業科學發展提供了良好的組織保證。
(一)嚴格按核定職數配備干部。我局嚴格按三定方案核定干部職數組織實施競爭上崗工作選拔配備干部(在實施競爭上崗前先由市委組織部復核空缺職數)，2019年選拔任用科級領導干部5名(局機關正科級2名、市環境監察支隊正科級1名、市環境監測站副科級2名)，均符合干部職數配備要求。
(二)嚴格按規定程序組織實施競爭上崗選拔任用領導干部。在干部的使用上嚴格執行市委組織部制定的《xx市市直機關及其所屬事業單位科級職位競爭上崗實施辦法》、《黨政領導干部選拔任用工作有關事項報告辦法》等制度，做到事前就有關工作安排、方法、程序等事項向市委組織部請示，并按要求制定方案，嚴格按照公布職位、公開報名、資格審查(參加競爭上崗人員資格須報市委組織部復核)、筆試、演講答辯、民主測評、組織考察、黨組討論決定等程序進行。在演講答辯、民主測評兩個重要階段邀請市委組織部、市紀委、市人力資源和社會保障局領導擔任評委，并進行全程監督和指導，確保全局干部選拔使用工作做到公平公正公開。
(三)嚴格干部選拔任用程序，做到組織嚴密，程序合法。我局干部選拔任用工作中，有關重大決定事項，嚴格執行民主集中制原則，集體討論研究決定，不搞一言堂、少數人說了算。近年來，我局干部選拔任用上無破格提拔干部，超職數配備干部，突擊提拔調整干部，干部“帶病提拔、重用”，“買官賣官”行為，弄虛作假謀取職務職級行為，違規提拔任用領導干部近親屬和身邊工作人員、違規提拔任用領導干部近親屬和身邊工作人員，跑官要官、拉票賄選等其他選人用人不正之風問題。
(四)嚴格執行組織人事紀律，杜絕選人用人不正之風。我局領導班子認真貫徹組織人事紀律，帶頭學習干部選拔任用有關政策法規，深入學習和開展整治用人上不正之風，我局干部選拔任用工作進一步規范，選人用人公信度進一步提高。20**年度，我局開展的競爭上崗任前公示沒有收到任何投訴情況，從競爭上崗結果看，干部職工對我局干部選拔任用工作認可度較高，體現了我局在干部選拔任用工作堅持正確用人導向，嚴格貫徹條例規定和程序，堅持公平、公正、公開的選人用人原則。
第5篇: 企業自查報告
根據市道路運輸管理局下發文件精神，我公司積極組織公司安全領導小組人員，對我公司內部安全管理及危貨運輸車輛進行全面自查工作，自查自糾情況如下：
1、我公司現有危貨運輸車輛9輛，均配備有效的通訊工具，GPS系統安裝使用正常，停車場消防設備正常，每車已投保道路危險貨物承運險、交強險、第三者責任險，每車的危險貨物安全卡和危險標志安裝齊全有效，車輛技術等級及二級維護和罐體均按時檢測評定。
2、我公司的停車場坐落在迎水橋工業園區，有專職的值班人員看管，相應的安全防護、環境保護和消防設備、警示標志配備齊全。
3、我公司的危貨運輸駕駛員駕駛證與駕駛車輛相適應，駕駛員、裝卸管理員、押運人員的信息臺賬齊全，行車日志按時填寫。
4、我公司的主要負責人和安全員均有自治區安監局核發的《安全資格證書》。
5、我公司已建立健全各項安全生產管理制度、從業人員安全操作規程及事故應急處理制度及應急預案。
6、我公司各種臺帳登錄及時、準確、真實，并有專人登記，管理。管理規范，檔案臺賬完善，實行一車一檔。(臺賬包括道路危貨運輸企業從業人員臺帳、危貨運輸企業車輛管理臺賬、GPS監控登記臺帳、車輛安全隱患排查排除臺帳、從業人員安全學習臺帳、公司違規人員處罐車罐體檢驗基本情況臺賬、理情況登記臺帳、GPS安裝基本情況臺賬、車輛檔案資料等。)
7、我公司每月主持召開安全生產例會，及時傳達上級會議精神和落實工作布置。開展各種安全知識宣傳教育活動，并定期對員工、駕駛員進行安全技能培訓，有培訓考核記錄并入檔保存。
8、我公司對查出的車輛安全隱患及從業人員安全隱患及時排除、整改，進行批評教育、安全培訓，并給于相應的經濟處罰。總之，這次自查我們做到了認真細致，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視為日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。
第6篇: 企業自查報告
我分公司現有生產經營為三大板塊：一是客運，主要以農村客運為主；二是貨運，主要以煙草廠內裝卸及短運為主；三是車輛維修，主要為本企業客車維修維護服務。20xx年度公司營運總收入541萬元，其中客運量149.9萬人次，客運周轉量4497萬人公里，客運產值899.4萬元，公司凈營收127萬元；貨運產值389萬元；修理廠營收25萬元。20xx年度收支基本持平。
一、 經營現狀
(一)、客運方面：我司主要承擔邵武市15個鄉鎮，農村客運任務。90％客車經營鄉鎮班線。①.營運客車103輛，1687個座位，出租車（面的）7輛49個座位；（其中大型高一1輛32個座位、中型中級26輛497個座位、小型中級13輛126個座位、中型普通50輛935個座位、小型普通13輛97個座位）。②.經營班線75條，其中市際班線1條（1輛），縣際班線5條（9輛），縣境內(農客)班線69條（93輛）。每日發班335次，日行程2.2萬公里。③.經營結構：103輛全部為承包經營模式，客運聯營體共13個占總客車 78％。邵南片二個聯營體（主要經營和平、肖家坊、桂林、大阜崗4個鄉鎮）一個聯營體16輛，另一個聯營體3輛；邵東片6個聯營體（經營6個鄉鎮），分別是洪墩線聯營體9輛，拿口線聯營體12輛，衛閩線聯營體3輛，張厝線聯營體3輛，大竹線聯營體 5輛，吳家塘線聯營體3輛；沿山線聯營體10輛；金坑線聯營體4輛；南平線聯營體3輛；光澤線聯營體3輛。其它29輛車為單車單線承包經營。④.車輛收費，全部是承包經營管理收取承包費，由于歷史原因，單車承包費按分類定額，中客每輛1278元／月，小客每輛400元／月（按座位），最高武夷山2600元／月，最低出租車（面的）160元／月。每輛每月收取日趟檢費120元，公司月凈營收10.58萬元／月。⑤.車輛保險：交強險、場，20xx年產值20萬元。
（三）、車輛維修方面：我公司自有修理廠為二類B級，主要是為本公司客車維修保修服務。10條地溝均外包，收取承包費4600元∕月。公司客車二級維護、年檢、等級評定由廠里維修后送檢，同時，負責公司車輛日趟檢管理，修理廠年營收25萬元。
二、目前面臨困難
（一）、農村客運經營艱難：①.客運市場混亂，非法營運日益猖撅。邵武市現有小貨車、私家車從事非法載客營運車輛多達4百余輛，分布在各條鄉鎮線路，最為突出沿山線、彩排線、吳家塘、大竹等市區周邊鄉鎮，與我合法農客搶客，經常出現爭吵、打架現象，不僅侵犯合法經營者利益，擾亂客運市場，而且嚴重危及安全。②.客流量日益下降，一是村民進城購房居住，外出打工，小孩進城讀書增多，鄉下各村實際居住村民減少，加上農民日益富裕，路面硬化后，購私家車、摩托車增多，實載率不足60％。③.營運成本加大，燃油攀升、保險費加大，材料費上漲，駕乘人員工資提高。④.農村客運客源不平衡，淡、旺季明顯，節假日趕墟，早、晚時段客流量集中，易出現超載，難以掌控。⑤.票價低，每公里0.20元∕人，仍按省交通廳閩價【20xx】530號和閩價【20xx】22號文規定執行，計算票價。
（二）、承包經營模式車輛管控難。一是承包經營者掛靠經營思想根深蒂固，重效益，輕安全的思想嚴重，加上沒有場地讓車停放過夜，特別是鄉下過夜車輛，駕駛員晚上安全學習例會，無法參加。
（三）、客車駕駛員管理難度大，由于車輛承包經營，現有駕駛員工資全部由承包經營者發放，公司只負責聘用資質把關，這樣阻礙監管實施。再之，由于農村客運經濟效益差，駕駛員工資2200元∕月偏低，很難雇用到好的駕駛員，這也是承包經營者反映強烈的問題。
（四）、貨運業務競爭激烈。貨運市場競爭最大特點就是壓價惡性竟爭，從20xx年以來，我們承包武夷煙葉有限公司煙草業務，由于這項業務以裝卸為主，季節性強，應急突擊業務多，質量要求高，作業時間長，勞動強度大。作業過程難度較大，工人不易招收。如果容易完成，難度少，可能競標不過民營運輸企業，他們價格低。所以這項業務凈利潤只有13％左右。大平板業務現有6部專用車拉鉤機業務，運價一降再降，邵武市區周邊運輸一趟260余元，前三年在600元左右，20xx年產值20萬元。
（五）、修理廠受到地理位置的約束，加上場地受限，無法發展維修業務，現只能為本公司客車維修業務為主，場地承包，收入少。加上有證技術人員少，無法擴大新的維修業務。
三、今后的發展思路
根據邵武目前運輸市場狀況，客、貨運市場不規范，較為混亂，場站基礎設施差。但是，從長遠看邵武運輸市場發展空間和潛力較大，所以，現省閩運公司介入邵武，一定要想方設法把邵武的交通運輸做大做強，真正成為邵武最有實力的國有運輸企業。
（1）、盡快改變客運經營模式，逐步推進客運參股或公車經營。首先對經濟效益較好的縣、市際班線做為試點，從目前縣際以上班車經營情況分析，南平班線和光澤班線經濟效益最好。可在今年承包到期后，先推進公司參股經營。其它武夷山、將樂、順昌等條線路收回實行公車經營。
（2）、努力推進城鄉公交一體化進程，是改變農村客運承包經營很好的途徑。據市場分析，目前沿山線、彩排線推行公交化經營最為成熟 ，這二條線路客流大，路面較為平坦，臨水臨崖地段少，符合開通公交的條件要求，邵武至沿山18公里，邵武至彩排28公里，可投入8米LNG公交車運營，這樣，成本低，安全舒適。通過這二條線路開通后進行總結經驗，再開通和平方向和拿口方向城鄉公交LNG環保車，這樣不僅改變邵武客運市場的面貌，而且提高企業新的經濟增長點。
（3）、極積發展中、長途客運班線。我公司去年底上報8條線路，福州、上海、平潭、永安、尤溪、 豐城、晉江、漳州。經南平市運管處審批，只同意5條班線上報省運管局，這5條線路是永安、尤溪、 豐城、晉江、平潭，現申報資料 已送達省運管局。待道路旅客經營許可證批準后才能審批線路，如果省公司能書面跟蹤，審批進展會更快些。
（4）、加快客運站審批籌建。這是客運發展的關鍵，我公司現有客車67輛在武夷交運車站發車，還有36輛客車在站外發車。
第7篇: 企業自查報告
各位領導：
首先，歡迎省國資委檢查組一行蒞臨我礦檢查指導工作。按照文件通知要求，我單位從辦公用房管理、公務用車管理、業務招待管理、國內差旅管理和因公臨時出國(境)管理、培訓、通信管理等六個方面對處級以上領導人員自2015年8月至2016年6月期間的履職待遇、業務支出情況進行了自查，現就具體工作開展情況進行匯報。
公務用車方面
1、制度方面：為加強公務用車管理，進一步明確領導干部公務用車配備標準，我單位按照《晉煤集團公務用車管理暫行辦法》和《中共晉煤集團委員會、晉煤集團領導人員履職待遇、業務支出管理暫行辦法》文件要求，結合本單位實際，制定下發了《**煤礦二號井公務用車管理規定》(**二井辦字【20**】18號)和《**煤礦二號井領導人員履職待遇、業務支出實施細則》(**二井辦字【2015】88號)。
按照規定要求，礦長、黨委書記按照1人1車配備公務用車，配備標準為排氣量1.8升(含)以下，購車價格在20萬元以內。其它人員不配備公務用車。領導人員在本辦法下發前正在使用排氣量在2.4升(含)以下的公務用車，未達到更新或報廢條件的，可繼續使用。
2、執行情況：礦長所配備公務用車為帕薩特，排量為1.8，購車時間為20**年1月;黨委書記所配備公務用車為奧迪A6L，排量為2.4，購車時間為2008年11月。副處級領導干部全部執行一般性公務用車，嚴格按照公務車輛使用程序執行。
短途用車：由行政辦填寫派車單交車隊，車隊調度員根據派車單填寫的目的地合理安排派車，派車單由外出駕駛員隨車攜帶，完成任務交回車隊。
長途用車：行政辦公室填寫派車單，由用車領導簽字，礦長簽字后交車隊調度，車隊調度員根據派車單填寫的目的地合理安排派車，派車單由外出駕駛員隨車攜帶，完成任務交回車隊。
我礦無公車私用現象，無公務用車和公務交通補貼同時享用情況。
(二)公務用房方面
1、制度情況：為進一步加強領導人員辦公用房管理，我單位按照集團公司《中共晉煤集團委員會、晉煤集團領導人員履職待遇、業務支出管理暫行辦法》相關文件要求，制定下發了《**煤礦二號井領導干部履職待遇、業務支出實施細則》。
按照實施細則規定要求，礦各級領導人員只能配置使用一處辦公用房。礦長、黨委書記辦公用房使用面積不超過50平米，副礦級干部辦公用房使用面積不超過24平方米。
2、執行情況：我單位礦長、黨委書記辦公用房面積均為46.552平方米，其他副處級領導人員辦公用房面積為22.26-22.58平方米。我礦領導人員
辦公用房在使用面積上符合標準，無領導干部多處占用辦公用房、無長期租用賓館酒店房間作為辦公用房等違規情況和行為。
(三)業務招待方面
1、制度情況：為了加強業務招待費用管理，我單位制定下發了《**煤礦二號井業務招待費用管理辦法》(**二井辦字【20**】79號)，嚴格審批程序和控制接待標準。
內部業務接待流程：各單位在礦內發生業務招待活動時，需填寫派餐單，經分管領導簽字，行政辦公室核準后，持派餐單到礦餐廳按標準就餐。外部業務接待流程：因工作需要到礦外就餐的，需填寫《業務招待費用審批表》，經分管礦長及礦長簽字同意后，由行政辦公室按照接待對象及標準進行安排。
就餐標準為：礦主要領導宴請標準為每桌800元;各分管礦領導宴請標準為每桌600元;標準餐分為每桌**0元、150元、180元;自助餐費用每人25元;工作餐標準每人6元。
所有接待嚴格按照就餐標準執行，招待費報銷嚴格執行“公務接待公函制”，實行一月一結算制度，報銷時必須提供“三單”，即派出單位公函、公務派餐單和財務票據，財務科在對照后，方可按照規定標準進行審核報銷，超標費用、“三單”不全費用、不符合就餐規定的費用，堅決不予報銷。業務招待費用實行費用總額管理。
2、執行情況：2015年8月至2016年6月，我單位業務招待費實際發生費用共計61853.2元。我單位在業務招待工作上，沒有將業務招待費用以會議、培訓、調研等費用的名義虛列、隱匿及其他違規現象。
(四)國內差旅管理和因公臨時出國(境)管理
1、制度情況：在領導人員差旅管理方面，我礦嚴格按照晉煤集財字【20**】1026號《差旅費管理辦法》的相關規定執行。報銷差旅費必須注明出差事由，乘坐的交通工具及住宿費憑正規票據按標準報銷，伙食補助及交通補助實行定額包干。
2、執行情況：2015年8月至2015年**月我礦共發生差旅費23**1元，領導班子成員未發生差旅費;2016年1月至2016年6月，副處級領導人員發生差旅費1890元。2015年8月至2016年6月期間我礦領導班子成員未發生因公臨時出國(境)費用。我礦領導干部國內差旅和因公臨時出國(境)不存在無關人員隨行，無借故繞道旅行或增加無實質性內容的出訪情況。
(五)培訓方面
1、制度情況：在領導人員培訓管理方面，我礦按照集團公司關于培訓管理的相關規定和要求，制定下發了《**煤礦二號井員工外出培訓管理辦法》(**二井人字【20**】26號)和《**煤礦二號井職工教育經費管理辦法》(**二井勞字【20**】73號)，對培訓安排、審批程序和費用報銷手續做出了具體規定。
2、執行情況：2015年8月至2016年6月，我單位共安排領導人員8人次參加相關的安全資格培訓和專項技術培訓，其中主要負責人2人次，培訓費用共計4495元;副處級領導人員6人次，培訓費用共計4275元。
我單位所有培訓項目均經集團公司人力資源管理中心批準通知，持有集團公司下達的培訓文件或通知，并按規定辦理了培訓審批手續。領導人員無一人參加學歷教育和在職學位教育等培訓項目。
(六)通信管理方面
1、制度情況：在領導人員通信費用管理方面，我礦嚴格按照晉煤機字[2015]103號文《晉煤集團關于印發辦公電話配置及話費限額管理規定的通知》的相關規定執行。辦公住宅電話費按正處級**0元/月，副處級80元/月執行。移動電話費補貼標準按正處級280元/月，副處級180元/月執行。
2、執行情況：自2015年8月至2016年6月間共計11個月，正處級2名，移動電話費補貼共計6160元整;副處級10名，移動電話費補貼共計19800元整。辦公住宅電話費限額標準按正處級**0元/月，副處級80元/月執行，于每年年底前進行核算報銷，超出標準按限額標準執行，未達標準的執行實報實銷。
2015年固定住宅電話費報銷情況為：郭澤育502.45元，呂擁軍598.28元，王志玉634.07元，楊勝利**4.53元，王杰793元，均未超標準。
(七)監督管理
對于領導人員履職待遇、業務支出的監督管理工作，我礦嚴格按照《**煤礦二號井領導人員履職待遇、業務支出實施細則》相關規定，逐級落實監管責任。公務用車、業務招待的管理由礦行政辦公室負責;辦公用房的管理由總務科負責;培訓、因公臨時出國(境)的管理由人事勞資科負責;國內差旅的管理由財務科負責;通信費用的管理由機電科負責。審計監察科等有關部門把領導人員履職待遇、業務支出管理規定作為重點監督檢查的內容，及時糾正、查處違章人員。礦井主要負責人對此項工作負主要責任，分管負責人負分管責任。
領導人員履職待遇、業務支出實行“陽光化”管理，領導人員履職待遇、業務支出預算及執行情況作為民主生活會、年度述職述廉的重要內容，并通過職工代表大會等形式定期向職工公示，接受監督和民主評議。
礦井人事、財務、審計、工會等部門切實履行工作職責，完善了內部控制體系和監督機制，加強領導人員履職待遇和業務支出管理的民主監督。
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