以下是為大家整理的關于內部控制整改方案的文章15篇 , 歡迎大家參考查閱！
第一篇: 內部控制整改方案
按照你辦通知要求，我鎮對照xxxx號文件所列問題清單，認真查找本單位法治政府建設工作存在的不足，并對存在問題做好整改。現將我鎮開展法治政府建設存在問題整改情況報告如下：
一、存在問題
對照xxx號文件所列問題清單，認真查找本單位法治政府建設工作存在的不足，發現我鎮存在“行政規范性文件監督管理不到位”“工作人員力量素質與法治政府建設要求不相適應”兩個問題。
二、整改落實情況
（一）針對我鎮“行政規范性文件監督管理不到位”的問題。
1.堅持依法行文。我鎮把規范性文件管理工作列入重要議事日程，各位領導要帶頭嚴格執行《關于加強行政規范性文件指定和監督管理工作的通知》《綿陽市人民政府辦公室關于全面推行行政規范性文件合法性審核機制的實施意見》等法律法規及相關制度，及時研究解決在規范性文件管理過程中遇到的相關實際問題。堅持依法行政，以法制約束行政權的行使，推動行政機關轉變職能。
2.規范制定程序。落實好規范性文件的起草、審査、審議、公布、備案等制度，在制定規范性文件時嚴格依照法定權限和程序進行，確保規范性文件的質量。7月3日，我鎮專門邀請xxx、xxx等幾位同志為我鎮機關干部就公文寫作、處理、機要保密、檔案管理等工作開展了一次專題培訓。
3.加強監督管理。進一步健全規范性文件監督管理工作機制，確保工作部署到位，責任落實到人。按照“誰制定，誰負責”的原則，積極預防和處理規范性文件的法律爭議，暢通群眾對規范性文件的監督渠道。
（二）針對我真“工作人員力量素質與法治政府建設要求不相適應”的問題。
我鎮目前面臨有執法權限，但無執法人員的尷尬局面。對此，一是制定年度學習計劃，定期組織全體機關干部學習通用法律、專門法律知識和執法辦案技巧，夯實理論基礎。并以“典型案例討論”等多種活動為載體，提高干部職工的學習熱情，形成良好的學習氛圍。二是成立了綜合執法協調辦公室，落實x名專職工作人員。同時，要求機關35歲以下年輕干部參加行政執法考試，考取執法證，打造自己的行政執法隊伍。三是借助外力，進一步加強與區級部門和司法機關的溝通聯動機制，以技術支撐、信息共享、現場指導等多種形式為載體，全面推進我鎮的執法能力水平的提升。
第二篇: 內部控制整改方案
為了全面落實黨中央關于巡視工作的重大部署要求，以高度的政治自覺，思想自覺，行動自覺，不折不扣做到兩個維護。我支部在收到市委第三巡察組反饋意見后，高度重視，立即行動，召開了黨員大會，宣讀了有關文件精神，依據反饋提出的意見，結合單位實際，逐條逐句提出整改辦法,進行整改落實。現已完成所有問題的整改。具體整改情況如下：
一、黨的政治建設方面
1、針對貫徹落實中央精神不到位,學習貫徹習近平總書記講話不扎實問題
制定嚴格的黨員學習考核制度，深入學習習近平總書記系列重要講話精神，通過專題學習、專題研討、學習強國等形式豐富學習方式，定期檢查督導學習筆記，帶著問題學，力求學深學透。為適應學習新形勢、新要求，我們成立了云支部，堅持自學與集體學習相結合，線上學習與線下學習相結合，保證了學習進度與效果。
2、針對黨內政治生活不嚴肅問題
(1)針對組織生活制度落實不到位，民主生活會征求意見走形式問題
嚴格執行民主生活會制度，將發放征求意見表、開展談心談話，自己査找、組織提出等多種方式進一步細化，建立臺賬，保證征求意見的時間，保證征求意見的質量，深入查找班子和個人存在問題，嚴禁征求意見走形式、走過場，確保征求意見的真實性、可靠性。
(2)針對組織生活會開展不規范，問題整改不到位問題
建立問題整改臺賬，進一步規范組織生活會程序，規范民主評議，嚴格按照個人自評、黨員互評、民主測評等步驟開展組織評定，要求每一位黨員實事求是、認真寫好自己的對照檢查材料，對同志的批評意見要嚴肅認真，不數衍了事，虛心接受同志們的批評意見，對自身存在問題以實際行動加以整改。
二、黨的思想建設方面
1、針對黨的理論學習不重視，黨員學習筆記不全問題
黨支部強化學習的同時，進一步規范落實檔案管理工作，檔案有專人負責，對學習筆記不全的同志責令立即補抄學習筆記。為杜絕此類事件發生，支部采取定期、不定期督促檢查黨員學習筆記，建立檢查制度，確保學習效果。
2、針對對意識形態工作重視程度不夠問題
加強意識形態責任制落實，在年度工作總結和黨建工作述職報告、民主生活會中專項匯報意識形態工作開展情況。組織支部黨員深入學習領會意識形態工作的重要文件精神和各項規定要求，扎扎實實落實好主要領導的第一責任人責任、分管領導直接責任、班子成員“一崗雙責”責任。
三、黨的組織建設方面
針對黨建責任制落實不到位，黨支部未結合實際研究部署黨建工作問題
進一步完善黨建工作責任制，牢固樹立黨支部書記是黨建第一責任人的責任，要把黨建工作放在重要議事議程的第一位，認真研究安排部署黨建工作，結合實際，實事求是制定目標措施，把黨建工作抓緊抓實，抓出成效。
四、黨的作風建設方面
工作作風不扎實，針對文件材料不實、不細、不全問題
嚴格執行黨員學習制度，明確職責，規范學習記錄臺賬，明確專人專記，有專人負責審核，避免張冠李戴，及時收錄，及時歸檔，按要求規范記錄學習會議內容，確保記錄內容、圖片準確完整。
五、奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利方面
針對主體責任履行不力，責任傳導不到位問題
切實深化黨建工作重要性的認識，切實加強黨員廉潔自律教育，加強責任傳導力度，黨支部書記與黨員簽訂黨員目標管理考核辦法，組織黨員學習中國共產黨章程、中國共產黨紀律處分條例，組織黨員觀看警示教育片。
整改后黨建工作更加規范，黨建工作新成效必將引領帶動我市土肥、農畜產品質監事業的健康發展。在以后的黨建工作中，我支部一定將更加嚴格要求，按照支部工作條例，做好各項黨建工作。
第三篇: 內部控制整改方案
一、總體要求和基本原則
(一)總體要求
緊扣民主生活會主題，對照習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，對照黨章黨規，對照“四個意識”“四個自信”“兩個維護”，對照初心和使命，堅持問題導向，廣泛交心談心、認真查找問題，深入剖析反思、切實落實整改，為率先實現全面建成小康社會奮斗目標提供堅強有力的政治保障。
(二)基本原則
堅持示范帶動。縣政府黨組及成員以身作則、帶頭整改，率先垂范、以上率下。黨組書記對班子整改任務負總責，黨組其他成員履行班子整改和個人整改責任，認真抓好牽頭整改事項的落實，加強對分管部門整改情況的督促指導。
突出問題導向。牢牢抓住群眾最關心、反映最強烈、與群眾利益關系最密切的突出問題，集中力量加以解決，一項一項整治，一個一個攻堅，務必整改到位。
強化嚴實結合。始終堅持高標準、嚴要求，重實際、求實效，落細落小、注重細節小事，修枝剪葉、自覺改造提高，在“常”、“長”兩字上下功夫，努力把各項整改措施抓嚴、抓深、抓細、抓實。
注重立根固本。以攻堅克難的勇氣整改難點問題，以銳意創新的精神進行建章立制，動真碰硬、標本兼治，加快建立長效管理機制，把優良作風長期堅持下去、取信于民。
二、整改任務及措施
(一)著力加強思想政治建設
1.持續強化理論武裝。高度重視思想政治建設，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，往深里走、往心里走、往實里走。樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，把準政治方向、站穩政治立場、保持政治定力，嚴守政治紀律、政治規矩，不忘初心、對黨忠誠，堅決維護習近平總書記的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決貫徹落實習近平總書記重要指示批示和黨中央決策部署。廣泛學習經濟、政治、文化、社會、生態文明以及哲學、歷史、法律、科技等各方面知識，提高戰略思維、創新思維、辯證思維、法治思維、底線思維能力，提高領導能力專業化水平。
牽頭領導：縣政府黨組成員
整改時限：長期堅持
2.堅持嚴守政治紀律。堅持正確的政治路線、政治立場、政治方向、政治道路，嚴格遵守各項規章制度和法律法規，堅決同黨中央保持高度一致，不折不扣地貫徹執行黨的路線方針政策以及中央和市委、縣委的決策部署。增強責任意識，面對大是大非敢于亮劍，面對矛盾敢于迎難而上，面對危機敢于挺身而出，面對失誤敢于承擔責任，面對歪風邪氣敢于堅決斗爭
牽頭領導：縣政府黨組成員
整改時限：長期堅持
3.不斷加強黨性修養。不斷增強政治定力，堅定對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，把理想信念的堅定性體現在本職工作的過程中，經受住各種誘惑、風險和挑戰的考驗，著力提高班子的理想信念和黨性修養，打造信念堅定、為民務實、清正廉潔的人民政府。
牽頭領導：縣政府黨組成員
整改時限：長期堅持
(二)著力加強政府自身建設(精神狀態)
4.加強發展理念建設。堅定貫徹新發展理念，以奮發進取的精神狀態，積極應對新形勢新挑戰，敢于擔當責任、勇于直面困難，創造性開展工作。
牽頭領導：XX
責任單位：縣政府辦
整改時限：長期堅持
5.加強擔當意識建設。黨員領導干部要對照中央部署和上級要求，對照為大國XXX事業服務支撐保障，對照黨委工作部署和行政工作安排，結合部門和崗位職責，重點查找是否存在不想為、不愿為、不敢為、假作為等突出問題。
牽頭領導：XXX、XXX
責任單位：縣政府辦、縣黨務政務服務中心
整改時限：長期堅持
(三)著力加強工作作風建設
6.加強廉潔政府建設。嚴格落實“一崗雙責”，把中央和省委、市委、縣委全面從嚴治黨、從嚴治政各項規定貫徹到政府工作各環節。瞄準重點領域，深化廉政風險防控，進一步扎緊制度籠子。加大行政監察力度，嚴厲查處各類違法違紀案件，對腐敗零容忍。持續深入改進作風，鞏固“三嚴三實”“兩學一做”成果，持續開展“庸懶散浮拖”等專項整治行動。努力構建“親”“清”新型政商關系，積極主動、依法依規服務市場主體。健全正向激勵機制和容錯糾錯機制，讓廣大干部想干事敢干事干成事。
牽頭領導：縣政府黨組成員
責任單位：縣監察局、縣審計局
整改時限：長期堅持
7.強化黨員組織觀念。嚴格落實黨的組織生活各項制度，創新方式方法，提高組織生活質量，增強黨的組織生活活力。時刻牢記自己第一身份是黨員，自覺參加組織生活，履行相應義務，盡到應盡責任;按規定、按程序向組織請示報告工作中的重大問題和個人有關事項。
牽頭領導：縣政府黨組成員
整改時限：長期堅持
8.加強各項制度建設。認真落實從嚴治黨的各項規章制度，進一步嚴明黨的各項紀律特別是政治紀律和組織紀律。嚴格按照“兩學一做”要求，圍繞解決群眾集中反映的問題，進一步健全規章制度，強化制度執行，推動作風建設常態化、長效化。領導干部每年帶頭講黨課不少于X場次，加強青年黨員、流動黨員、基層黨員教育管理，利用新興媒體創新開展組織生活，經常與干部談心談話，交流思想，交換意見，形成團結和諧的黨內同志關系。
牽頭領導：縣政府黨組成員
整改時限：2019年12月
9.創新群眾工作方法。研究新形勢下群眾工作規律探索創新社會管理體制機制，綜合運用法律、政策、經濟、行政等手段，采取教育、協商、疏導等措施，切實加強人口、戶籍、網絡和社會組織管理，在服務群眾、排查化解矛盾糾紛上狠下功夫。全面落實結對幫扶機制，繼續堅持領導干部聯系指導貧困村、黨員干部直接聯系服務群眾等制度。
牽頭領導：縣政府黨組成員
整改時限：長期堅持
10.深入開展調查研究。以反“四風”為重點，堅持把調查研究作為推動工作的重要手段，深入開展“走基層”活動，注重調研的針對性和時效性，堅持縣政府黨組班子成員每年下基層調研時間不少于90天。堅持問政于民、問需于民、問計于民，尊重基層干部群眾的首創精神，善于將調研成果轉化為政府工作安排和制度設計的內容。
牽頭領導：縣政府黨組成員
整改時限：2019年12月
11.持續改進工作作風。自覺踐行中央八項規定、省委省政府十項規定、市委市政府“X個堅持”和縣委“X個堅持”，定期對作風方面的突出問題開展專項整治，及時查處違規行為，切實把作風建設鞏固好發展好。
牽頭領導：XXX
責任單位：縣政府辦、縣發改局、縣財政局、縣審計局
整改時限：長期堅持
(四)著力推動經濟社會持續健康發展
12.推動產業優化升級。全面落實“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局，認真踐行“五大發展理念”，準確把握省、市、縣情，緊盯縣委“XXX”目標，加快穩增長、調結構、促改革、惠民生，實現工業發展跨越提升、特色農業提質增效、三產旅游快速發展。
牽頭領導：XXX、XXX、XXX
責任單位：各鄉鎮、縣機械產業園區、縣委農工委、縣發改局、縣經信局、縣水務局、縣農業局、縣林業局、縣商務局、縣陶瓷建材產業園區、縣鉀鈉化工產業園區、縣畜牧局、縣服務業發展辦
整改時限：2019年12月
13.抓緊抓實項目建設。打好項目申報儲備之戰，結合“十三五”規劃，深入研究國家宏觀政策和供給側結構性改革方向，圍繞國家“三年滾動投資計劃”，繼續堅持“一編二報三跑四干五統”的項目工作法，做到目標早謀劃、任務早落實、要素早保障，力爭形成“謀劃一批、儲備一批、開工一批、竣工一批、投產一批”的項目梯次推進格局。
牽頭領導：XXX
責任單位：各鄉鎮、縣發改局
整改時限：2019年12月
14.全面落實民生實事。深入實施十大民生工程和20件民生大事，堅持新增財力X%以上用于保障和改善民生，持續加大對民生領域的投入力度。大力提升社會保障水平，全面推行“五險統征”和機保改革，推進異地就醫即時結算。實施引進、回歸、培育、轉化四大行動，落實金融支持、財政扶持、產業配套、人才激勵、政務服務五大政策，全面推進大眾創業萬眾創新。堅持振興教育、衛生兩大事業不動搖，努力讓廣大人民群眾共享改革發展成果。
牽頭領導：XXX、XXX、XXX
責任單位：各鄉鎮、縣發改局、縣教體局、縣人社局、縣衛計局、縣民生辦
整改時限：2017年12月
15.鞏固脫貧攻堅成效。健全長效扶貧增收機制，繼續實施“五個一批”扶貧措施，認真實施產業扶貧項目，深化種植業“X”、養殖業“X”工程，持續改善落后地方生產生活條件，完成易地扶貧搬遷。加大扶貧小額信貸力度。繼續抓好健康扶貧、教育扶貧、低保兜底、社會扶貧，確保脫貧不返貧。
牽頭領導：XXX、XXX、XXX
責任單位：各鄉鎮、縣教體局、縣民政局、縣農業局、縣衛計局、縣畜牧局、縣扶貧移民局、縣金融辦
整改時限：長期堅持
三、保障措施
(一)加強組織領導。縣政府黨組書記對整改落實工作履行第一責任人職責，統籌協調解決全局問題。各黨組成員切實負起責任，加強對整改工作的牽頭組織和落實協調，及時研究解決整改過程中的重點難點問題。各責任單位主要負責人對涉及本單位的整改任務負直接責任，按照本方案要求逐條逐項落實牽頭領導、責任單位和責任人，倒排時間進度表，嚴格推進落實到位。
(二)加強統籌協調。縣政府黨組要統籌協調民主生活會整改任務和推動經濟社會發展的各項工作，做到兩不誤、兩促進。牽頭的黨組成員和責任單位要切實加強對整改工作的統籌協調，建立整改落實工作機制。涉及多個部門的整改任務，由牽頭領導負責綜合協調，相關單位各負其責、密切配合。
(三)加強督促檢查。各黨組成員和責任單位要以此次整改工作為契機，突出整改重點，以點帶面推動各項工作有效開展，以實際行動和實實在在的整改成效向廣大人民群眾交出一份滿意的答卷。各責任單位要切實負起責任，及時跟蹤辦理進度，并于2019年度民主生活會召開前，將整改落實情況向縣政府報告。相關責任單位要積極主動配合，確保工作穩步推進。縣政府督查室要加強督促檢查，對整改落實不力的，要進行問責。
第四篇: 內部控制整改方案
自治區食品藥品監督管理局：
根據自治區食品藥品監督管理局《關于督查調研永寧縣食品藥品監管工作存在問題的通報》（寧食藥監發[2018]50號）要求，永寧縣市場監督管理局高度重視，立即組織開展了督查調研工作中存在問題整改工作，現將整改情況報告如下：
一、高度重視、立即部署
一是立即組織召開了整治整改工作部署會議，組織學習了《關于督查調研永寧縣食品藥品監管工作存在問題的通報》，對整治整改工作提出了具體要求。二是結合整改特印發了《永寧縣市場監督管理局加強農村食品藥品安全風險隱患排查和突出問題整改整治工作方案》，明確了整治重點、整改目標及整改時限，要求各科、所進一步加強農村食品藥品日常監督管理，認真開展專項整治，對督查存在的問題要落實銷號，逐戶逐項進行整改。
二、強化監管、突出企業主體責任
各監管所從5月下旬開始，認真按照永寧縣市場監督管理局《加強農村食品藥品安全風險隱患排查和突出問題整改整治工作方案》的要求，一是采取集體約談形式，對轄區內各類食品生產經營主體負責人進行了約談，再次強調食品安全需要社會共治，企業是食品安全第一責任人，經營者要切實履行食品安全主體責任，承擔社會共治義務。二是組織學習了《食品安全法》、《餐飲服務規范》，并對食品生產、經營檢查要點進行了講解。三是要求各類經營主體按照檢查要點進行自查整改。
三、突出重點、認真整改
各所對五個鄉鎮農村食品藥品安全開展了專項整治，采取地毯式逐戶檢查整改，對通報存在問題的20戶食品藥品生產經營單位進行了重點檢查，全部下發了責令改正通知書監督經營戶進行限期整改，之后各所又組織對整改落實情況進行了一次復查，切實做到問題未整改不放過。為了使整改工作不走過場，切實落實到位，6月7日-11日永寧縣市場監督管理局又組織相關科室對整改落實情況進行了督查。目前，存在問題的食品藥品生產經營單位已全部整改到位。具體整改情況如下：
1.永寧縣李俊鎮欣心綜合商店。
下發了責令改正通知書，經營者在規定期限內已辦理食品經營許可證。
2.永寧縣李俊鎮王繼軍綜合商店。
下發了責令改正通知書，經營者在規定期限內已辦理食品經營許可證，散裝食品防塵防蠅設施已到位。對銷售過期食品、食鹽銷售無進貨票據行為罰款50元。
3.永寧縣李俊鎮佰育農冷鮮牛羊肉專賣店。
下發了責令改正通知書，經營者在規定期限內銷售的牛羊肉已索證索票。
4.永寧縣李俊鎮平價雞肉店（楊波活禽店）。
下發了責令改正通知書，經營者在規定期限內已辦理營業執照，并落實了索證索票，對其罰款50元。
5.永寧縣李俊鎮謝家香油坊。
下發了責令改正通知書，經營者在規定期限內已對原料與人混放混住進行了整改，人已搬出。對加工過程中用塑料編織袋包裹胡麻籽進行壓榨進行了整改，改用布包裹壓榨。
6.永寧縣李俊鎮鎖記同心饅頭店。
下發了責令改正通知書，經營者在規定期限內已設置了食品添加劑專柜并保存，建立了食品添加劑進貨和使用記錄。
7.永寧縣李俊小學食堂。
下發了責令改正通知書，學校在規定期限內在食堂里已安裝學生洗手盆，并對操作間進行了衛生大掃除。
8.永寧縣李俊鎮新月餐廳。
下發了責令改正通知書，在規定期限內經營負責人馬玉東已辦理健康證，加工人員穿戴工作衣帽，葷素食品混放；案板、刀具標識不清晰等問題進行了整改。
9.永寧縣李俊鎮古塔餐廳。
下發了責令改正通知書，在規定期限內經營對未索取動物檢疫票；葷素食品混放；案板、刀具標識不清晰等問題進行了整改。
10.永寧縣望洪鎮新紅源超市。
下發書面限期改正通知書，經現場督促檢查該超市已設置了防塵防蠅紗網、食品與非食品分類分開擺放、乳品飲料及飲用水全部存放室內避光經營，及時按規定裝訂進銷貨臺賬，督促經營戶認真履行進貨查驗制度把好食品質量進貨關，以上問題已全部整改到位。
11.永寧縣望洪鎮金龍漢餐館。
下發書面限期改正通知書，該餐廳在整改期限內辦理了健康證（包括從業人員），對餐廳的環境衛生、食品原料存放或半成品冷凍儲存、刀具標識或規范放置標識清晰、清洗消毒都做了全面徹底的整改，經現場核查合格后取得了《食品經營許可證》亮證經營。
12.永寧縣望洪鎮小學食堂。
對該小學食堂下發書面限期改正書，督促校方嚴格履行學校餐飲安全管理制度，加強監督做到規范食品留樣并完善記錄，做到食堂消毒及冷藏設施運行正常，徹底清理食堂內外衛生，保持清潔衛生；市場監管人員要加強監管認真做好食品安全檢查記錄。
13.永寧縣望遠鎮溢鑫香油坊。
下發了責令改正通知書，經營者在規定期限內已建立了進貨查驗記錄，對原料做到了離地離墻存放；對加工過程中用塑料編織袋包裹胡麻籽進行壓榨進行了整改，改用布包裹壓榨。辦理了新的健康證。
14.永寧縣鶴泉湖旅游景區（永寧縣老兵餐廳）。
依法下達了《責令改正通知書》，對其中的三個問題，給予了警告處罰。該餐廳停業三天，認真進行了整改，6月6日上報了整改報告。經6月7日復查，該餐廳制定了食品安全事故處置方案；食品葷素進行了分開分類放置；食品加工區、貯存間衛生干凈整潔，物品擺放整齊，墻面干凈；加工葷素食品的案板、刀具等制作食品工具標識清晰。
15.對永寧縣李俊鎮衛生院藥房進行復查，該衛生院已將速效救心丸儲存至陰涼區內，并按照《醫療機構藥械使用質量管理規范》進行自查，將藥品按儲存條件分類擺放。
16.對永寧縣李俊鎮寧夏中山醫藥有限公司二十七分店進行復查，已督促店員王玲芝辦理了健康證；責成寧夏中山醫藥有限公司嚴格按照區食藥局《關于進一步加強執業藥師（從業藥師）監督管理工作的通知》寧食藥監〔2015〕231號文件要求，執業藥師定期前往門店從事藥品質量管理；復查時該藥店已提供出頭孢克肟顆粒（批號2170013）隨貨通行單，責令該藥店對所有藥品購進票據進行整理，并按月進行裝訂；對該藥店未按照規定銷售特殊管理藥品永寧縣市場監督管理局已按照《藥品流通監督管理辦法》對其進行處罰，處罰金額一千元。
17.對永寧縣康恒堂藥店進行復查，責令該藥店嚴格按照《藥品經營質量管理規范》管理藥品，對陰涼區溫濕度進行監控，及時打開空調、加濕器，保證溫濕度符合要求；對該藥店未按照規定銷售特殊管理藥品永寧縣市場監督管理局已按照《藥品流通監督管理辦法》對其進行處罰，處罰金額一千元；已督促藥店辦理《食品經營許可證》。
18.對永寧縣望洪鄉衛生院復查，該衛生院已搬遷至新地址，藥房已按要求分為常溫區和陰涼區，并按照《醫療機構藥械使用質量管理規范》進行自查，將藥品按儲存條件分類擺放。
19.對永寧縣望洪村衛生室復查，對藥房部分藥品未能及時擺放至貨架上，已責令該衛生室購買地墊用于存放藥品，并將需要陰涼儲存藥品婦科千金膠囊等藥品按規定條件儲藏至冷藏柜中。
20.對永寧縣望遠鎮友和大藥房復查，已按照《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》對該藥店下達責令改正通知書、警告，責令該藥店執業藥師必須在職在崗，按藥品儲存條件儲存藥品，對過期失效藥品進行登記并下架；該藥品收到責令改正通知書后，已將未在職執業藥師進行變更，設置了不合格藥品暫存箱，將藥品按儲存條件分區分類擺放，對陰涼區溫濕度進行監控，及時打開空調、加濕器，保證溫濕度符合要求；辦理了《第二類醫療器械經營備案證》、《食品經營許可證》。
四、下一步工作措施
下一步，永寧縣市場監督管理局將以本次通報指出的問題為切入點，緊緊結合創建國家食品安全示范城市和政府2018年食品重點工作安排，采取措施，落實習近平總書記提出的“四個最嚴”的要求，切實守護好人民群眾舌尖上的安全。
1.加強食品藥品日常監管力度，結合正在開展的農村地區和城鄉結合部藥品安全專項治理、農村食品安全專項治理、旅游景區高速公路服務區食品安全專項治理等重點工作，深入開展大排查、大整治，壓實責任、堵漏洞、防風險、補短板。
2.切實落實食品安全網格監管，切實網定格、格定責、責定人。要充分利用鄉鎮政府在食品安全監管工作中的作用，來解決人員少監管難度大的弊端。
3.嚴格執行“雙隨機”的監管模式，將檢查重點投入到農村食品安全監管上，履職盡責，確保農村食品藥品市場規范、安全。
第五篇: 內部控制整改方案
根據市紀委、市委組織部關于開好20x年度黨員領導干部民主生活會的通知精神以及國資公司工作要求，結合公司領導班子對照檢查中查擺的問題及群眾意見建議，明確了整改內容和努力方向，制定如下整改方案。
一、指導思想
以貫徹落實黨的和十八屆三中、四中全會精神為動力，按照市紀委、市委組織部關于開好20x年度民主生活會的通知精神，對照《國創資本20x年度民主生活會對照檢查材料》，抓好整改落實關鍵環節，解決問題，突出實效，鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果，切實讓群眾滿意，切實促進國創資本的變革轉型發展。
二、公司領導班子查擺問題的整改
(一)關于貫徹民主集中制中的問題
1、整改目標：公司民主決策機制進一步健全，領導班子對民主集中制的思想認識進一步提高。
2、整改舉措
一是組織學習《關于黨內政治生活的若干準則》，加深對民主集中制原則的認識，對照查擺存在問題的各種表現，剖析深層次原因，增強領導班子貫徹民主集中制原則的自覺性。
二是嚴格實行集體決策，決策前班子成員對事項進行充分調研，對于集體研究討論的事項，提高決策效率，不能議而不決。
管理規定、政策措施的出臺需廣泛征求意見，在保證決策民主性的同時保障決策的科學性和透明度。同時，進一步加強決策事項執行情況跟進，解決好執行過程中的新情況和新問題，確保執行效果。
三是完善公司治理，健全母子公司三會一層。集團公司實現決策層與經營層的分離，健全董事會專業委員會，提升戰略決策科學性、權威性;子公司著重完善經營層的配置，形成獨立的經營管理團隊，通過集思廣益實現兩級決策的科學和高效。
3、整改責任人：______
4、整改時限：20x年6月30日并長期堅持
(二)關于遵守黨的紀律中的問題
1、整改目標：領導班子黨性觀念進一步增強，思想政治素質不斷提升，自覺遵守黨的紀律。
2、整改舉措：
一是堅決貫徹中央、省委、市委和國資公司的政策部署，確保政令暢通，令行禁止。嚴格控遵守政治紀律和組織紀律，努力成為“政治靠得住、工作有能力、作風過得硬”的好班子;
二是認真落實黨內政治生活制度，班子成員參加所在支部學習活動，開好領導班子民主生活會，會前做好充分準備，用好批評與自我批評這個武器，增強黨內生活的嚴肅性和原則性;
三是不斷完善班子成員“對口聯系”制度。明確班子成員重點聯系單位，規定對口聯系目標任務、深度頻次、成果實效，切實把握對口聯系單位發展中的新情況、新問題，幫助解決實際困難，推動對口聯系單位發展。
3、整改責任人：____
4、整改時限：20x年12月31日并長期堅持
(三)關于落實“八項規定”，反對“四風”方面
1、整改目標：領導班子的責任意識和擔當精神進一步增強，不斷轉變工作作風、增強工作激情，切實履職盡責。
2、整改措施：
一是黨總支中心組全年組織集中學習不少于12次，深入學習貫徹、十八屆三中、四中全會精神，學習習近平總書記系列重要講話精神，提高班子理論素養，增強班子公仆意識。
二是落實領導責任，提升班子擔當精神。堅持公司領導班子集體領導與分工負責相結合，根據公司變革調整，明確班子成員職能分工。推進履職盡責承諾，工作中努力踐行武漢精神，突破慣性思維，勇于承擔責任。
三是嚴格經營管理工作要求，持續整改“四風”問題。進一步精簡文件會議，推進綠色辦公和信息化辦公;優化化全面預算制度和重點工作事項督辦機制，確保重點工作事項推進落地。
3、整改責任人：_______
4、整改時限：20x年12月31日并長期堅持
(四)關于履職盡責、克難攻堅方面
1、整改目標：公司領導班子綜合素質能力進一步增強，在帶領企業變革轉型、創新發展上取得新的進展。
2、整改措施：
一是要提高領導班子戰略謀劃能力。在國資公司統一部署下，引進____證券作為戰略投資者參與公司重組，進一步增強公司
資本實力，導入先進理念，提升公司運營能力。根據戰略性股權重組的背景，重新編制集團五年戰略規劃，提交并通過股東評審。
二是提升領導班子駕馭全局的能力。認真學習黨的政策法律法規，不斷總結經驗教訓、理清工作思路，提高工作本領，解決突出問題。透過表面發現本質，理清頭緒，分出輕重，找出主次，抓住關鍵，樹立科學發展觀，提高班子駕馭全局和解決問題的能力。
三是提升變革創新的能力。進一步解放思想、拓寬視野，加強對創新思路、創新業態和創新業務的學習運用，增強創新推動力度，加快創新產品的推廣落地，使創新真正成為引領企業發展的內在動力，促進企業創新發展。
3、整改責任人：______
4、整改時限：20x年12月31日
三、關于群眾提出問題的整改
(一)關于公司轉變經營模式
1、整改目標：建立“產品導向”的業務模式，成功開發2個以上特色產品，批量開發3批以上客戶;各子公司業務定位明確，逐步形成各自發展特色。
2、整改舉措：
一是從“業務導向”向“產品導向”的業務開發模式轉變。子公司成立產品研發部門，加強形勢分析、行業研究，結合自身業態特色，形成客戶準入標準和批量客戶授信標準，增強產品研發和推廣，逐步形成自己的特色產品和競爭優勢。
二是明確各子公司業務定位。
3、整改責任人：_____
4、整改時間：20x年12月31日
(二)關于落實從嚴治黨要求
1、整改目標：將黨建工作與中心工作結合起來，為公司發展提供有力思想保障。
2、整改舉措：
一是將黨建工作同中心工作一起部署、一起落實。把基層黨建工作作為公司全年工作的重要議程，落實從嚴治黨要求，在黨建工作中切實做到目標明、措施實、要求嚴，加強支部書記培訓，把各支部的黨建工作抓扎實。
二是開展“五星支部”建設。通過健全基本組織、加強基本隊伍、開展基本活動、健全基本制度和落實基本保障的建設，開展好支部活動，不斷提高各支部的凝聚力和戰斗力。
三是創新黨建工作載體，在微系列活動基礎上，緊扣公司變化和員工特點，開展更多貼近公司實際的黨建活動，豐富黨建工作內涵，更好地發揮黨建引領作用。
3、整改責任人：_____
4、整改時間：20x年12月31日
(三)關于加強黨風廉政建設
1、整改目標：提高黨員干部的廉政意識，轉變工作作風，在公司形成良好的發展氛圍。
2、整改舉措：
一是抓好黨風廉政建設責任制。落實一崗雙責，根據公司特點，公司主要領導與各子公司和職能部門負責人簽訂《廉潔從業責任書》，將黨風廉政建設責任層層落實。
二是加強反腐倡廉制度建設，強化制度貫徹執行力度。完善公司內控體系建設，設立審計部門，加強紀檢監察工作力度，發揮好制度的控制力和約束力。開展班子民主生活會，多交流，推心置腹，交心談心，廣泛聽取干部、群眾的意見和建議。
三是加強廉潔從業宣傳教育。通過觀看反腐教育片、廉潔專題教育以及參加貪腐錄巡回展等形式，加強黨員干部廉政宣傳教育，警示教育，做到警鐘長鳴，增強全體員工的廉潔從業意識。
3、整改責任人：_______
4、整改期限：20x年12月31日并長期堅持
(四)關于加強團隊建設
1、整改目標：大力推動人才管理機制建設，不斷提升整體團隊能力。
2、整改舉措：
一是推動職業經理人選聘和培養工作，面向社會和公司內部招聘職業經理人，引入業界精英，為公司帶來新的視角、新的思路、新的資源。
二是謀劃中長期激勵機制，明確職業經理人的責權利，實行科學的績效管理，營造職業經理人干事創業的良好環境。
三是加強人才隊梯隊建設，落實好師徒制，強化有效的學習培訓，加強基層員工培養，實施后備干部培養計劃，打造干部人才梯隊。
3、整改責任人：______
4、整改時限：20x年12月31日
(五)關于企業文化建設
1、整改目標：通過企業文化建設，引導集團全體員工形成共同的價值觀念，推動全體員工為公司創新發展而努力奮斗。
2、整改舉措：
一是深化企業文化內涵，堅持以“激情、包容、創新、盡責、高效、超越”的企業精神引領員工，不斷打造“有夢想、有激情、有倫理、有能力、有韌勁、有情商”的員工團隊。
二是在企業文化落地載體上，借助黨群工會團總支力量，以員工活動為主導，氛圍建設、秩序管理為輔助，使員工受到企業文化的耳濡目染，在意識和行為上逐漸落地生根。
3、整改責任人：______
4、整改時限：20x年12月31日
圍繞這次整改方案我們將繼續對整改事項及進度情況進行檢查總結，再查找問題，再解決困難，及時調整整改措施、方向，確保整個整改工作順利開展，達到預期目標。
第六篇: 內部控制整改方案
自己將從三個方面作以努力：
一是抓學習提升不松勁。堅定理想信念，落實黨的理論聯系實際、密切聯系群眾、實事求是優良傳統，不斷提高政治敏銳性和鑒別能力。同時，根據工作需要，以學習和實踐相結合為業務重點，不斷豐富自己的知識體系，開拓自己的視野，提升自身的領導和管理能力。要做到真學真懂真用，通過學習使自己思想上不落伍，作風上不松勁，行動上不止步，將學習成果在實際工作中加以運用。
二是抓能力提高不懈怠。克服好人主義，工作中要消除好人主義思想，堅持工作的高標準、嚴要求，發現問題及時反饋、解決。轉變工作作風，以抓落實作為轉作風的關鍵，牢記群眾利益無小事，時刻把群眾的冷暖掛在心上，深入到群眾中，為群眾誠心誠意辦實事、解難事、做好事，做到工作有布置、有檢查、有落實。找準自身定位，認真理清工作思路，提高搞好社區黨支部工作的認識，認真落實好“三會一課”，組織好黨員活動，提高社區全體黨員認真履職自覺性，對表現優秀的黨員加大宣傳力度，發揮黨員干部的先鋒模范作用。
三是抓黨性提純不摻雜。黨性修養既是政治修養，又是個人品行體現，是反映一名黨員內在本質的最直接標尺。作為5年黨齡的年輕黨員干部，要通過加強黨性修養，不斷實現自我凈化、自我完善、自我革新，不斷提升自己的人生境界和價值追求。要努力樹立堅定的理想信念、組織觀念、紀律觀念、全局意識、道德情感，規范個人舉止行為、工作作風，在踐行黨員模范宗旨中兌現入黨誓言，實現不變初心。
第七篇: 內部控制整改方案
為確保民主生活會查擺問題的整改落實，經深入分析研究，特制定本方案。
一、整改原則
一是落實開門整改。公開方案，敞開大門，廣泛發動群眾監督、參與整改工作。及時向廣大黨員和干部群眾通報整改落實的情況，通過各種渠道，讓群眾了解整改的措施辦法、主要進度和實際成效，自覺接受群眾的監督。
二是堅持統籌推進。科學制定整改措施，區分問題的輕重緩急，從群眾最反感、最不滿意的地方改起，從聯系服務群眾的薄弱環節抓起，從群眾最迫切希望辦的事入手，統籌推進，分類解決，認真總結整改成效，不斷鞏固整改成果，建立健全為民務實清廉的長效機制。
三是敢于動真碰硬。對準焦距、找準穴位、細化分工、責任到人，抓好建章立制，落實整改措施，確保思想不松懈、標準不降低、力度不減弱。
四是注重整改實效。一切從工信工作實際出發，積極辦好工業經濟發展實事，認真糾正一批群眾反映強烈、作風建設方面存在的突出問題，真正解決一些經濟形式低迷、企業發展瓶頸、項目推進困難等實際問題，在堅持為民上密切黨群干群聯系，在用心做事上轉變工作作風，在清正廉潔上樹立良好形象，以群眾看得見的整改落實成效取信于民，確保整改成果轉化為推動工信局各項工作的強大動力。
二、整改目標
通過整改，進一步增強政治定力,自覺踐行黨的根本宗旨,樹立強烈的擔當精神,堅持聚焦作風建設,保持共產黨人的精神境界。著力提高黨員干部的政治意識，不斷增強遵守黨的紀律特別是政治紀律的自覺性，用實際行動彰顯“為民、務實、清廉”要求;著力推進理論學習的系統化、規范化、制度化，將理論學習不斷引向深入，全面提高全局黨員干部的綜合素質;著力解決“軟、懶、散、浮”問題，在思想和作風方面實現新突破，營造團結向上、勤政務實、奮發有為、廉潔守紀的良好氛圍;著力在創新創業上謀突破，使黨員干部的工作作風更加扎實，工作創新意識更加強烈，工作思路更加開闊，工作成效更加顯著，打造一支政治堅定、素質過硬、作風優良的工信干部隊伍。
三、整改問題
(一)學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，在學懂、弄通、做實上下功夫方面。有的同志對習近平新時代中國特色社會主義思想的新理論、新觀點、新戰略研究得還不夠深入，存在以業務學習代替思想交流，以工作研究代替理論研討的傾向。
(二)認真執行黨中央決策部署和上級黨委決議決定方面。
有的同志習慣于當“甩手掌柜”，親歷親為的少，交給基層部門、工作人員的多，也存在措施不實、檢查督導不到位等問題，導致部分決策在實施中存在走樣甚至沒有落實的現象。在責任追究上，對工作落實不力的單位和部門往往重批評、輕處理，重督促、輕問責。在工作方法上，對不直接關系發展和民生的一般性工作，重視還不夠，研究得不深入不細致，存在推著干、被動應付的現象。
(三)對黨忠誠老實，對黨組織講實話、講真話方面。有的同志在黨憂黨、在黨護黨意識不強，存在著滿足于不該說的堅決不說、不該做的堅決不做的現象，應對意識形態領域復雜斗爭的警惕性不高，對照“五個必須、五個決不允許”要求以及《廉政準則》和《紀律處分條例》，守紀律、講規矩內化于心做得還不夠。
(四)擔當負責，攻堅克難，不回避矛盾，以釘釘子精神抓落實方面。有的同志對“全面從嚴治黨”主體責任抓的還不夠嚴實，雖然按照上級部署制定了相對應的文件、意見，但有極個別工作僅僅落實在會議上、文件上、責任書上，缺乏深入的思考和全局謀劃，在解決重點工作難題上力度不大、辦法不多。
(五)糾正“四風”不止步，針對形式主義、官僚主義頑癥，擺表現、找差距方面。有的同志到基層調研按設計的路線走，下基層走馬觀花，熱衷看面上、看亮點、聽匯報，看“門面”和“窗口”多，看“后院”和“角落”少，調研走過場、做樣子。
(六)嚴格執行廉潔自律準則，自覺抵制“圍獵”腐蝕方面。有的同志對貫徹落實中央八項規定和實施細則精神的全面性、長期性認識不足，貫徹落實中存在消極執行問題，有的思想還停留在“不敢”的層面，還沒有達到“不想”的自覺。主動查、全面查的力度還不夠大、頻率還不夠高;在公款吃喝上，隱形吃喝現象仍然沒有杜絕，個別單位個別領導，存在“過關”思想，認為收尾就是結束，可以“歇歇腳、松口氣”。
四、整改措施
(一)持之以恒加強學習教育，堅定理想信念。認真組織開展“不忘初心，牢記使命”主題教育，深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，扎實做到“規定動作”，確保各項規定要求落到實處;精心謀劃“自選動作”，增強學習教育效果。牢牢抓住“關鍵少數”，認真落實黨組理論學習中心組學習制度，建立個人學習檔案，豐富學習內容，活化教育載體，全面提升班子成員的理論水平和黨性修養。深入學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持重點學與一般學相結合，集體學和自學相結合，全面學和具體學相結合，全面領會和把握“八個明確”和“十四個堅持”的精髓內涵，筑牢理想信念根基。強化學以致用，切實做到學東弄通做實，真正將學習的成果體現在XXX工作的各個方面和全過程，為經濟社會持續健康發展提供強勁思想動力和智力保證。
整改時限：長期堅持
(二)持之以恒嚴明紀律規矩，強化責任擔當。嚴格按照新修訂的《黨章》以及《準則》《條例》要求，進一步強化黨紀意識，用黨紀黨規嚴格規范自身言行，把規定要求有效落實在工作和生活的細節之中。繼續強化規矩意識，堅持重大事項請示報告制度，做到遵循組織程序，不越級越權，堅決批評和執政自行其是、欺上瞞下、弄虛作假等行為。時刻以焦裕祿、廖俊波、黃大年等優秀共產黨員的標準嚴格要求自己，向好干部標準和先進典型看齊，模范履行黨員權利和義務，為全市黨員干部當好標桿，做好榜樣。深入貫徹中央八項規定和實施細則精神，開展新“四風”問題專項整治，著力發現和解決突出問題，堅決遏制“四風”特別是形式主義、官僚主義反彈回潮。堅持工作原則，勇于責任擔當，做到敢抓敢管，以踏石留印，抓鐵有痕的勁頭推進全面從嚴治黨縱向延伸。堅持依法行政，全面落實目標責任制，嚴格督促檢查、考評考核、問責追究，推動各項工作有效落實，做到件件有布置有檢查、有成效有結果，確保善始善終、善做善成。
整改時限：長期堅持
(三)持之以恒加強組織建設，錘煉先鋒隊伍。嚴格執行黨委會決策制度，認真落實“三重一大”“末位發言制”等規定，充分發揚黨內民主，嚴守組織紀律，嚴格按照程序辦事、按規矩辦事，確保科學決策、民主決策、依法決策。嚴肅黨內政治生活，帶頭參加雙重組織生活，主動接受所在黨支部教育管理監督，發揮好表率作用。認真落實交心談心制度，領導班子成員之間、班子成員與分管部門黨員干部之間開展經常性交心談心，把心談通，把話談透，消除隔閡，化解矛盾，增強凝聚力和戰斗力。樹立崇尚實干的用人導向，切實選好用好管好帶好干部，突出政治標準，豐富培養鍛煉方式，提高干部隊伍整體素質。
整改時限：長期堅持
(四)持之以恒加強黨風廉政建設，保持清正廉潔。全面落實全面從嚴治黨“兩個責任”，進一步細化工作措施，嚴格督導考核，確保各項規定要求落到實處。班子成員認真履行“一崗雙責”，切實把黨風廉政建設和業務工作同安排、同部署、同檢查、同考核，著力解決抓黨風廉政建設不夠常、不夠細，不夠長的問題。加強黨紀黨規和反腐倡廉教育，從嚴抓好紀律約束和思想防范，切實做到防微杜漸。繼續實行干部約談、誡勉談話等制度，著力解決苗頭性、傾向性問題。對觸犯黨紀國法、發生腐敗的，堅持執紀必嚴，嚴格依紀依規處理。逗硬執行制度規矩，以“零容忍”態度堅決懲治腐敗問題。
整改時限：長期堅持
第八篇: 內部控制整改方案
一、當前行政事業單位內部控制存在的問題
(一)單位內部未形成良好的內部控制氣氛。氣氛是組織內部管理的重要影響因素，在行政事業單位的管理中，控制氣氛是上層人員重視內部管理的體現。與公司制企業的組織結構相比，行政事業單位的內部管理缺乏規范。行政事業單位的主要決策方式為審批授權，將監管部門與執行機構納為同一級別的部門，使得監督管理工作的開展受到束縛。內部人員缺乏重視，對單位內部控制的認識不清晰，僅將其視作與資金預算控制有關的財務工作。管理人員缺乏科學的管理制度和管理方法，不利于內部控制的高效進行。此外，各部門之間缺乏相互協調，內部控制管理工作比較低效。盡管有的行政事業單位建立了內部控制制度，也多存在著“有章不循，有律不依”的情況，管理工作流于表面，工作人員缺乏對內部管理活動的主動參與，配合積極性也不強，進一步造成行政單位內部控制氣氛不佳的現象。(二)風險評估體系不完善。通常來說，一般單位組織需要對生產和經營過程中可能出現的風險進行預測評估，并針對可能出現的問題提出解決方案并加以執行。但是多數行政事業單位認為自身從事的并非是生產經營活動，其非營利性質的經濟活動沒有生產經營風險，因此缺乏必要的風險意識，沒有注意到其他方面可能出現的風險和隱患，未能及時設立健全的風險評估體系來應對經營過程中可能出現的問題。事實上，行政事業單位可能存在的風險非常之多，如信息不公開造成的公信力喪失的風險、工作效率低下的風險等。但由于風險意識薄弱，多數行政事業單位都忽視了這些風險，缺乏相應的風險評估體系。風險評估崗位的缺失會使行政單位難以對可能存在的風險進行預測，無法有效防范來自單位內部、外部的各種風險，從而造成工作被動和運行經費的極大浪費。(三)內部控制落實不到位。內部控制要想取得良好的效果，必須要強調執行，將執行落到實處。行政事業單位要對日常運行中各個環節進行的監督和管理。目前，我國行政事業單位內部控制方面還存在諸多問題，主要為監管重點不準確、監管力度和相關政策的執行不到位，內部控制機制不健全等。財務管理是行政事業單位內部控制的核心，但在財務內部控制方面，卻存在著人員分配不合理、職能混亂的情況，單位部門之間缺乏制衡機制和協調機制。在經濟管理方面缺乏科學的管理機制，財務收支實行一支筆審批的現象時有發生，極易滋生腐敗和謀私利等問題，同時也影響了決策的準確性和高效性，不利于單位內部的健康發展。此外，對票據的管理存在混亂，缺乏完善的工作流程，有些單位利用體制漏洞，采用假冒業務支出、白條抵庫等方式挪用資金，造成資金管理的重大漏洞。除此之外，行政事業單位長期缺乏科學的預算管理，對單位的經濟預算與實際需求不符，經費浪費、利用低效等問題不斷發生。
二、改進行政事業單位內部控制的有效對策
(一)立足實際完善內部控制制度。對于行政事業單位來說，加強內部控制，首先要結合單位的實際情況，有針對性地完善內部控制制度，這樣才能使內部控制活動做到有據可依。第一，建立責任制度。行政事業單位要明確各部門和各人的職責和義務，加強權力劃分，使全體職工都能樹立起高度的責任心，積極參與到內部控制中來。在責任制度中，要將職權和責任一一對應起來，做到失職追責。第二，健全監督制度。監督制度的建立，能保障行政事業單位內部控制制度得到切實的落實，活動能收到真正的實效。健全監督制度必須要立足行政事業單位實際，做到以人為本，這樣才能有助于制度得到真正的貫徹執行，避免流于形式。(二)積極營造良好的內部控制氛圍。如果要提升行政事業單位內控效果，就需要在單位內部營造一個良好的內部控制氛圍，使全員都能積極主動地參加到內部控制中，這樣才能有效提高內控制度的執行力。營造良好的內部控制氛圍，需要結合行政事業單位的具體情況，有針對性地采取科學的、合理的對策，保障其他要素的形成，調動起全體職工的積極性。管理層也要樹立起強烈的內部控制意識，加強對內部控制的重視，通過上行下效來確保內部控制效果達到預期目標。行政事業單位要通過培訓、教育等，來不斷提高職工的素質和道德水平，全面優化內控環境，從而確保行政事業單位內控作用能夠得到充分的發揮，加快行政事業單位內部治理進度。(三)強化單位內部風險管理。風險管理對于每一個單位都非常重要，在具體的內部控制管理實踐中，行政事業單位管理層要主動增強風險控制意識，不斷強化自身的風險防控決策能力，通過科學舉措和相關的制度措施等，來引導全體職工樹立正確的風險防控意識。強化風險管理，一是要充分了解和掌握當前的外部市場環境和內部單位實際情況，關注國內外宏觀環境變換狀況，以做到知己知彼。二是要提高全體制動積極參與內部風險管理的主動性和積極性，構建科學的內部風險管理體系，強化職工的風險管理意識。三是要構建完善的行政事業單位的風險管理控制制度，通過一系列的制度，來促進財務管理工作的規范化。四是要加強事前控制，將風險消除在萌芽狀態。同時，還要加強事中和事后風險管理，落實風險控制機制實施，這樣將能及時發現問題并解決問題。五是行政事業單位要盡快構建一套相適應的預警和應急機制，以便及時發現存在的風險，較好地處理突發問題，推動行政事業單位快速、平穩、有序地發展。(四)完善行政事業單位預算制度。預算制度能提高行政單位的資金利用效率與效益，避免國有資產流失和浪費，同時，對于防止貪污腐敗等問題，也有積極的作用。首先是要將預算涵蓋的部門進一步擴大，將單位的所有財務收支都納入到各部門的預算中，并嚴格預算調整和追加流程；其次是要建立激勵機制，激勵全體職工積極參與預算管理，這樣才能達到降本增效。再次是將部門預算與單位內部責任預算結合起來。行政事業單位要增強法制意識，在執行預算的過程中，嚴格按照制度辦事，避免在資金利用中發生舞弊行為。要加強對專項資金的使用情況的管理，做到收支兩條線，防止發生財政資金利用效率低下，或者給不法分子套取、挪用財政資金的機會。完善行政事業單位的預算制度，還能促進國有資產保值增值，增強行政事業單位的服務能力，促進單位健康、良性地發展進步。
三、結語
綜上所述，在深化改革發展的過程中，行政事業單位的內部控制也取得了一定的成效，但仍存在較多的問題。在具體實踐中，行政事業單位應著力營造良好的內部控制氛圍，激勵全員積極行動起來，共同參與內部管理。盡快完善風險評估崗位的設立，盡可能減少單位損失。要重視對管理人員的定期培訓，提高其監管能力，加大監管力度，保障內部控制順利進行。
第九篇: 內部控制整改方案
2019年3月22日至2019年4月30日，縣委第一巡察組對我局黨委進行了為期一個月的脫貧攻堅巡察“回頭看”暨掃黑除惡、作風建設專項巡察。2019年6月12日反饋了巡察意見，實事求是的指出了存在的問題和不足，有針對性的提出了意見建議。為了全面落實巡察反饋意見，扎實做好整改工作，推動全面從嚴治黨不斷深入，特制定如下方案：
一、組織領導
為確保整改工作取得實效，成立以局黨委書記、局長劉云根同志為組長，局黨委委員為副組長，各股室和下屬各單位負責人為成員的整改落實工作領導小組。領導小組下設辦公室，負責整改工作的綜合協調和落實督辦。辦公室主任由管安林同志兼任，各部門全力配合,保障整改工作措施到位、責任到位、落實到位。
主要領導要切實履行巡察整改“第一責任人”責任，直接抓、抓具體、抓到底，定期聽取整改工作進展，及時研究解決存在的問題，縱深推進整改工作。分管領導要切實履行“一崗雙責”責任，對標對表，帶頭認領問題，帶頭認領責任，帶頭落實整改，督促分管股室（單位）扎實有序推進整改，協同推進整改落實。各股室（單位）要切實履職盡責，主動認領，細化措施，強力推進整改，做到思想認識到位、責任落實到位，解決問題到位。整改領導小組要負責抓好整改工作的統籌協調和督促檢查。
二、整改目標
（一）總體目標
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，圍繞縣委決策部署，切實把落實巡察整改工作作為局黨委當前重要而緊迫的政治任務，嚴格按照縣委第一巡察組的意見和要求，堅持問題導向，以嚴肅認真的工作態度，雷厲風行的工作作風，切實可行的工作舉措，著力解決局黨委“結對幫扶工作不扎實”“落實掃黑除惡專項斗爭政治責任有偏差”“‘怕慢假庸散’現象時有發生”等問題。對能夠立即解決的問題，立說立行、馬上整改；對需要一定時間解決的，持續用力、抓實抓好，推進整改到位；對于制約因素較多而短期內難以整改到位的，制定措施、落實責任、有序推進，逐步解決。并通過全員發動、學習教育、嚴肅問責、建立和完善相關制度等措施，從源頭上預防類似問題的發生。同時，以整改工作為契機，舉一反三，以點帶面，建立長效機制，推動安福文化旅游事業高質量跨越式發展。
（二）方法步驟
1.動員部署階段（6月12日至6月22日）
將縣委第一巡察組的《巡察反饋意見》以黨委文件形式轉發到各下屬單位和鄉鎮綜合文化站并在縣人民政府網中文廣新旅局的“工作動態”欄內公開。召開黨政班子專題民主生活會,全面啟動縣委巡察反饋問題整改工作。對照巡察組反饋問題和提出的意見建議，認真排查梳理，深刻剖析原因，及時制定整改方案，將整改工作進行責任分解，提出具體整改措施，明確整改時限，及時建立臺賬。
2.全面整改階段（6月23日至8月1日）
根據整改方案，嚴格按照時間節點，全面落實整改措施，限時完成整改。各項整改任務責任領導和股室（單位）要認真按照《整改方案》要求，扎實有序推進整改，按時將整改情況匯總至整改工作領導小組辦公室，整改工作領導小組對整改工作要及時開展督促檢查，確保整改取得實效。
3.總結提升階段（8月2日至8月12日）
對整改工作情況進行全面梳理總結，組織開展檢查評估，形成《巡察反饋意見整改情況報告》和《單位主要負責人組織整改落實巡察反饋意見情況的報告》，向縣委巡察辦報送整改落實情況。經巡察辦統一審核后，在政府網站上公開《關于縣委巡察反饋意見整改情況的通報》,自覺接受黨員、群眾監督。
三、有關工作要求
（一）強化責任擔當。局黨委對巡察整改負主體責任，黨委書記是第一責任人，分管領導履行“一崗雙責”。局黨委班子成員要帶頭落實整改措施，下大力氣解決巡察發現的突出問題，并督促指導好分管股室（單位）的整改工作。要開好專題民主生活會，運用批評與自我批評武器，把問題厘清楚，把原因分析透，整改措施要實在具體，確保整改到位。各責任股室（單位）要強化責任擔當，做好溝通配合，共同推動整改落到實處。
（二）推進整改落實。局領導和各股室（單位）要按照整改方案的總體部署，認真對照整改工作臺賬，結合分管工作和本股室（單位）實際，進一步細化整改措施，責任到人，嚴格按照整改時限，推進整改工作務實有序開展，確保整改取得實效。
（三）加強督促檢查。整改工作領導小組要強化監督檢查，實行每周一調度，督促各責任股室（單位）嚴格按照整改時限推進整改落實，按照整改要求及時報送整改落實情況，按時完成整改任務。對整改工作不力，推諉扯皮、敷衍整改、甚至邊改邊犯的，嚴肅追究責任。
（四）健全長效機制。針對縣委第一巡察組反饋的問題,邊整改,邊建章立制,不斷鞏固和擴大整改成果，形成相互銜接、相互配套的長效工作機制，通過抓整改落實，切實轉變工作作風，形成良好的工作氛圍。
（五）公開整改情況。經請示縣委巡察辦審示后，在政府網站上向社會公布《關于縣委巡察反饋意見整改情況的通報》，及時向廣大黨員、干部群眾通報，讓全體干部職工和廣大群眾知曉，吸納合理意見，促進改革、推動工作，自覺接受監督。
第十篇: 內部控制整改方案
根據縣委組織部《關于印發<全市基層黨建工作巡察反饋問題整改方案>的通知》(X組字〔2020〕X號)要求，為認真落實全面從嚴治黨，進一步加強理論武裝，規范基層黨組織建設，努力踐行“擔當實干、馬上就辦”工作作風，全面加強黨的思想、組織、作風、制度建設，結合市委組織部基層黨建巡察組對我鎮黨建工作巡察中提出的問題，列出了5個方面21項整改措施，具體方案如下。
一、突出責任主體，強化黨組織書記履職意識
(一)黨委落實黨建工作主體責任。鎮黨委自覺履行全面從嚴治黨責任，切實把黨建工作擺上重要議程，充分發揮領導核心作用，深入推進黨建工作。堅持黨的建設與中心工作同謀劃、同部署、同檢查、同考核,推動黨建工作再上臺階。
(二)黨委落實推動黨建工作責任。進一步完善黨委職能，著力推進基層黨組織建設，不斷強化鎮村兩級黨務干部的責任意識、擔當意識、奉獻意識，切實承擔起黨建工作責任。鎮黨委抓好領導班子思想政治建設、機關文化建設和精神文明建設創建工作，推動全鎮干部作風建設，加強對各黨支部黨建工作的指導、督促和檢查。
(三)各黨支部落實具體黨建工作責任。黨支部負責落實黨建工作各項具體任務，黨支部書記履行好主體責任，規范落實“三會一課”制度，組織好黨員思想教育、政治理論學習和各類活動，探索創新學習形式和載體，推進學習型黨組織建設。
二、梳理問題清單，推動整改措施落實到位
(一)對黨建工作重視程度不夠，專題研究和指導黨建工作較少，重視發揮黨組織作用不夠
整改措施:1.建立健全黨建工作責任制，強化黨委核心作用，明確黨委、黨支部等各層級的責任和具體要求，層層落實，步步推進。2.落實黨委黨建工作主體責任，每個月專門研究部署一次黨建工作，年底聽取各黨支部黨建工作情況匯報。各黨支部書記積極研究謀劃本支部年度黨建工作，做到年初有計劃，年底有總結。3.建立黨政班子黨員領導干部基層黨建聯系點，每人每月到聯系點了解情況、指導工作不少于2次，每季給基層黨員上黨課不少于1次。年底組織開展黨支部書記向黨委述職活動，把履行黨建工作責任情況納入年度考核，完善考核內容中黨建工作的內容。
(二)基層黨組織書記履職意識不強、業務能力不高
具體表現：一是黨建工作思想認識不到位。一些黨支部書記對基層黨建工作的重要性和緊迫性認識不到位，存在對黨建工作思想上不重視、業務上不熟悉、推進落實黨建工作不及時，完成部署黨建工作拖沓、打折扣的問題。二是部分黨組織基礎建設滯后。黨員干部隊伍管理較松散，創新開展支部工作和加強黨員管理的舉措不多。三是領導班子成員“一崗雙責”落實不到位。
整改措施:1.加強黨組織領導班子建設。以“村(社區)兩委換屆”為契機，把黨性原則強、政治素質高、勇于擔當、敢于負責的黨員干部充實到黨務干部隊伍中，提升黨建工作整體水平。2.加大村(社區)干部培訓力度。開辦黨支部書記培訓班，提升黨務工作水平及綜合能力。3.嚴格履行“一崗雙責”。領導班子成員認真履行好“一崗雙責”，堅持中心工作與黨建工作“兩手抓”，做到有機融合，相互促進。4.加快X村黨支部、X社區黨支部、X黨支部、個協黨支部基礎設施建設。研究探索黨組織建設和黨員干部教育管理工作新路徑，結合黨員年齡較大，外出務工較多的現實，創新黨支部和黨員管理方式。
(三)部分黨組織生活制度執行不嚴格，黨內政治生活不規范
具體表現：一是“三會一課”制度執行不到位。一些黨支部“三會一課”開展不正常，黨支部活動會議記錄資料缺失，組織生活不嚴謹不規范。一些黨務干部對“三會一課”內容不熟悉，組織生活流于形式。二是組織生活會質量不高。有的黨員剖析黨性問題少，查擺問題不夠深刻，開展批評與自我批評不夠深入，整改問題不到位。三是談心談話制度開展不扎實。有的黨支部思想政治工作不深入，對黨員思想動態了解少。談工作交流多、談心談話少，對黨員重在日常管理、重在抓早抓小的提醒工作缺失。
整改措施:1.以“黨員活動日”為主要載體，嚴格落實“三會一課”等基本制度。每月第一周的星期五為“黨員活動日”，統一主題，突出政治學習與教育，突出黨性鍛煉，繼續抓好不忘初心、牢記使命，按照常態化制度化要求，加強對支部開展組織生活的監管。組織黨員集中開展理論學習、走訪調研、主題實踐、議事決策、志愿服務、“三會一課”、民主評議等活動。農村黨支部的黨員活動日要突出“五學四議三幫”活動，既組織廣大黨員學理論、學黨章、學政策、學法律、學技術;議黨建、議村務、議發展、議致富;幫支部建設、幫黨員成長、幫精準脫貧。做到形式多樣、氛圍莊重，堅決防止表面化、形式化、娛樂化、庸俗化。充分利用我鎮紅色教育基地開展開放式組織生活。運用黨建網站、微信學習群等，積極探索利用“互聯網+”開展學習教育。2.嚴格落實黨員領導干部雙重組織生活制度。領導班子成員和駐村第一書記以普通黨員身份參加所在黨支部組織生活、參與支部活動和支部建設。3.認真執行談心談話制度。鎮黨委領導班子成員帶頭開展談心談話，深入了解黨員干部訴求。各黨支部書記要開展經常性談心談話，細致入微做好黨員干部的思想政治工作。
(四)基層黨組織對黨員教育管理不嚴格，先鋒模范作用發揮不夠
具體表現：一是思想教育抓得不緊。學習制度落實不到位，開展經常性教育不夠，有的黨員領導干部的黨員意識、黨章意識淡化。二是黨員日常管理不規范。對黨員干部日常教育管理寬松軟。不按時交納黨費問題依然存在。三是紀律作風建設不嚴不實。還沒有完全形成守黨紀、講規矩的氛圍，有的干部缺乏創新意識和擔當精神，工作紀律松弛，作風懶散。
整改措施:1.推進不忘初心、牢記使命常態化制度化。以推進學習型黨組織建設為主線，把“兩學一做”作為學習的重要內容，充分發揮黨支部學習教育主體作用，把“兩學一做”融入日常，抓在經常，突出重點“學”、關鍵“做”，努力把學習教育引向深入。2.抓好黨員教育培訓，進一步完善學習機制，創新學習方法，豐富學習內容，拓寬學習教育培訓渠道，黨員每年集中教育不少于12個學時，黨支部書記不少于24個學時。3.加強黨費的收繳、使用與管理。以“互聯網+”思路創新黨建工作，推廣使用銀行黨費收繳系統，方便黨員每月按時足額交納黨費，提高黨費收繳便捷化、管理規范化、使用高效化。4.抓好黨員發展工作。規范發展程序，落實發展黨員計劃申報審批、“三投票三公示”、資格審核、全程記實、質量評估、責任追究等六項制度;注重在致富帶頭人、優秀年輕干部中發展黨員，在培養入黨積極分子、確定發展對象、預備黨員轉正等環節，照章操作，嚴格把關，確保黨員發展工作質量。5.加強黨組織和黨員管理規范化建設。結合黨員年報統計工作認真排查黨員組織關系，黨費交納及平時參加黨組織生活等情況。各黨支部要加強黨員日常管理，對遷移組織關系不及時、黨費繳納不按時、參加組織生活不正常的黨員，分級進行誡勉談話，將相關情況納入黨員積分管理內容，并視情節輕重作出相應處理。6.加強和改進新形勢下黨員干部思想政治工作。在各黨支部黨員干部中開展思想動態專題調研活動，全面了解和梳理分析黨員干部真實思想動態情況，匯總形成調研成果，并提出改進建議。7.推進黨內激勵、關懷、幫扶工作。開展各類慰問幫扶活動。開展黨員進農村、進社區活動，組織黨員為基層群眾、老黨員上門做實事、解煩憂，讓困難黨員和群眾感受組織的溫暖。
(五)基層黨組織結合實際開展“一樹兩強”主題活動的氛圍不濃
整改措施：1.堅持書記親自抓、帶頭做，帶領全鎮上下加強思想重視程度。不論是在動員部署上、工作推進上、氛圍營造上，還是在監督落實上，都始終堅持黨委書記親自抓、分管副書記、組織委員牽頭抓、黨支部書記具體抓。將“一樹兩強”主題活動提升到政治任務的高度。著力提高廣大黨員干部的思想認識水平，端正態度，形成以上率下，層層立標桿、作示范，嚴肅對待、嚴格執行的工作局面，切實解決思想認識不夠的問題。2.堅持直觀引導、入腦入心，解決“一樹兩強”主題活動氛圍不濃厚問題。一是召開支部黨員大會傳達“一樹兩強”主題活動相關要求，二是通過在政府公眾號、發布微信平臺設立“一樹兩強”主題活動專題欄目，并引導全體黨員關注組工微信平臺，加強網絡、微信等新型媒體的宣傳力度。三是利用全鎮電子顯示屏展示“一樹兩強”主題活動內容要求，營造濃厚學做的氛圍。四是每個黨支部均制作宣傳欄、系列展板，設立在活動陣地顯眼位置，對“一樹兩強”主題活動進行直觀解讀，不斷擴大宣傳面和影響力。通過一系列全覆蓋、無死角的宣傳解讀，全面加強宣傳力度，切實解決氛圍不濃的問題。3.堅持定期匯報、督查通報，嚴格落實黨員八小時工作期間佩戴黨員徽章要求。不定期對佩戴情況進行督查，督查結果納入黨員積分管理內容。及時、全面地了解掌握各黨支部工作動態和推進情況，加強工作指導，將好的經驗做法進行推廣，不足之處及時整改。
三、整改工作有關要求
(一)加強組織領導。各黨支部要切實貫徹全面從嚴治黨的要求，切實承擔起管黨治黨的責任，積極鞏固巡察反饋意見整改成果，推動整改工作責任層層傳遞、全面覆蓋。鎮黨委成立問題整改工作領導小組，X同志為組長，X、X同志為副組長，其它黨委班子領導為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在黨建辦，由X同志負責日常整改工作。黨委書記是整改工作的“第一責任人”，領導班子成員自覺履行“一崗雙責”。各黨支部書記是整改工作的第一責任人。各黨支部要認真制定措施抓好整改落實，以黨建工作新成效推動全鎮各黨支部適應全面從嚴治黨新形勢。
(二)提高思想認識。各黨支部要認真學習貫徹習近平總書記關于黨要管黨、從嚴治黨的系列重要講話精神，強化“抓好黨建是本職、抓不好黨建是失職、不抓黨建是瀆職”的責任意識，切實增強政治自覺和行動自覺，把這次黨建工作巡察反饋意見整改作為加強黨建工作的重要契機，不斷提高黨建工作規范化科學化程度。
(三)推進整改落實。黨支部書記要強化主體責任意識，把抓好整改作為剛性責任扛在肩上。要針對巡察反饋的具體問題，逐項分析，一一對照，研究制定整改方案，對自身所存在問題進行具體分析，列出整改清單，細化整改進度，逐項整改銷賬，以整改問題的解決帶動整體工作的推進。黨支部要在X月X日前將制定的整改方案報鎮黨建辦。
(四)加強督促檢查。抓好巡察反饋意見整改，是一項嚴肅的政治任務。鎮黨委整改工作領導小組將按照市委組織部黨建工作巡察反饋意見整改的要求，做好指導督促，推進工作落實。X月X日，由鎮黨委牽頭，對各黨支部落實整改工作進行檢查。
第十一篇: 內部控制整改方案
為進一步提高黨的組織生活質量，切實加強黨的基層組織建設，根據市直工委轉發市委關于貫徹執行《中共_市委關于在全市基層黨組織開展主題式黨的組織生活的意見》的通知精神(東直〔2014〕17號，以下簡稱《通知》)，工委將開展主題式黨的組織生活系列活動，結合實際，制定2021年實施方案：
一、重要好處
黨的組織生活是黨內生活的重要資料，是我們黨對黨員進行教育、管理、監督、激勵的一種基本形式。
開展主題式黨的組織生活，對于更好地落實組織生活要求，激發組織活力，提高組織生活的質量，具有十分重要的好處：一是加強基層組織民主建設的需要，二是推進創先爭優活動的需要，三是解決當前組織生活存在突出問題的需要。
開展主題式黨的組織生活，目的是透過鮮明的主題，豐富組織生活的資料和形式，提高組織生活的質量，激發組織活力，使黨的生活更具凝聚力、感召力。
二、指導思想
1、市委下發的《中共_市委關于在全市基層黨組織開展主題式黨的組織生活的意見》(東委發[2014]3號)。
2、市直工委下發的關于貫徹執行《中共_市委關于在全市基層黨組織開展主題式黨的組織生活的意見》的通知》(東直〔2014〕17號)。
3、主題式組織生活與黨建年度重點工作一齊統籌謀劃，緊密結合，使之始終貫穿于整個黨內活動并體此刻黨內生活中。
三、組織活動
(一)主題黨會
黨支部按照特定的主題開好黨員大會、黨支部委員會和黨小組會議。
1、專題生活會(5月、11月)
黨支部每半年召開一次專題組織生活會，上半年在5月底召開，下半年在10月底召開，參加人員為支部全體黨員。專題生活會的主要資料是學習黨內有關文件和上級指示精神，組織黨員進行黨性分析，開展批評與自我批評，查找存在的問題與不足，明確努力方向，落實整改措施。會前，要采取適當方式征求黨員群眾的意見推薦，根據實際確定中心議題，制訂工作方案，突出解決一兩個實際問題。專題生活會由支部負責人召集并主持。
具體程序包括：透過上次組織生活會提出整改措施的落實狀況;通報征求意見推薦狀況;圍繞議題充分發表意見，開展批評與自我批評。會后，要對會上提出的問題及時落實整改措施，向工委報告會議狀況。
2、民主評議會(6月)
今年“七一”前夕，黨支部要以黨員為評議對象召開一次評議會，在黨員自我總結檢查、黨員之間進行互評的基礎上，支委會根據檢查、互評狀況分優秀、合格、不合格三個等次對每個黨員作出鑒定。其中，優秀等次一般占黨員人數的10-20%。對認定為不合格的黨員，黨支部要落實幫教措施，進行組織處置。
今年年終，以黨支部班子及其成員為評議對象召開一次評議會，由全體黨員對支部班子及其成員的表現狀況進行評議，作出鑒定。黨支部班子評議會可結合聽取班子工作報告一并進行。
3、黨務報告會(12月)
黨支部每年年終，召開一次以聽取黨支部班子工作報告為主題的黨員大會。會議主要資料包括：貫徹落實上級黨組織工作部署狀況;黨支部年初工作計劃落實狀況;班子成員分工協作狀況;干部和工作人員使用狀況，個性是后備干部培養使用狀況;黨員培養發展狀況;黨務公開狀況;黨組織服務群眾狀況等。報告前要召開支委會進行認真總結討論，廣泛聽取黨員群眾意見。報告的狀況要與黨員大會有關決議一齊理解黨員審查，并由全體黨員表決透過。
(二)主題黨課
黨支部按照與黨員思想相關聯、與重點工作相銜接、與黨建目標相融合原則，在精心提煉主題基礎上組織黨課。工委將結合開展第三批“機關黨建百佳”建立活動資料，以建設學習黨組織為活動目的，以“黨課在線”為活動品牌，以黨員、黨小組、黨支部為活動載體，打造黨的組織生活特色亮點。
1、實踐調研
圍繞中心工作，組織黨員開展專項考察調研;組織黨員互相參觀交流;組織參觀高科技園區、沿海港口、革命遺址和_展覽，讓黨員切身感受經濟社會發展和黨的建設的新成就新成果。
2、專題黨課
根據每年重大黨建課題或重大會議，邀請黨建學者、黨校老師授課現場授課2次，使專題黨課成為黨員獲取新知識、新思想的課堂。
3、網上黨課
透過網上視頻、電影、錄像方式2次，以黨支部為主體，組織黨員現場觀看在線黨課或專題片，讓黨員及時了解黨的歷史、掌握重大會議精神，遵守廉潔準則、學習先進事跡。
4、黨小組課
各支部根據黨員工作部門，就近組成黨小組，設立黨小組長，組織黨員學習_、討論問題、參觀交流。
(三)主題黨日(6月、7月)
開展黨內主題實踐活動。以支部為單位，開展“承諾見行動”主題黨日活動，組織黨員開展“二重溫一承諾”活動，即“重溫入黨誓詞、重溫入黨志愿書、撰寫諾黨心里話”。
1、重溫入黨誓詞
黨員人數少的黨支部可群眾宣誓，人數多的可選部分代表(以新黨員為主)進行宣誓。
2、重溫入黨志愿書
全體黨員以黨小組為單位，組織黨員登記政治生日(入黨日)、重溫入黨志愿書及發表入黨感言活動。
3、撰寫諾黨心里話
要求每個黨員務必撰寫“有話向黨說”諾黨短文，向黨支部鄭重作出承諾并付諸行動。諾黨短文要求1000字以上。黨支部把黨員短文全部匯編成冊。各黨支部評選出本支部優秀短文2篇，與7月5日前報工委。工委在支部評選出的優秀短文中推薦3篇上報市直工委。
4、組織黨內關懷活動
“七一”前夕，開展“執手傳黨情”活動，集中推出一批人文關懷黨員的務實舉措：如工委慰問幫扶村生活困難黨員，支部普遍開展黨員談心談話，解決黨員實際困難，送黨員一本書或一張電影票等，給黨員送去實實在在的關懷。
(四)爭先創優(全年)
1、舉辦主題演講
組織全體黨員以建黨“七一”周年為主題的演講比賽，獎勵前6名，一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名。各黨支部負責初賽，工委負責決賽。
2、組織體育活動
組建足球、籃球、羽毛球、乒乓球業余球隊，定期組織體育運動，加強體育外聯，活躍黨員干部業余生活。參加以“活力機關精彩有我”為主題的市直機關趣味運動會。
3、開展志愿服務
黨支部根據黨員的年齡、愛好、特長、崗位等特點組建黨員志愿者服務隊，結合階段工作安排，不定期組織開展黨員志愿服務日活動。服務項目包括：關愛行動日，開展一次扶老助殘幫困關愛行動;企業服務日，以部門為單位為企業做一件好事;禮貌勸導日，開展一次禮貌風尚宣傳和監督;建立平安日，參加一次義務治安巡查。
四、目標要求
開展主題式黨的組織生活，是一項經常性、長期性的工作，工委努力做到重點突破、有效接軌、健全制度、組織實施。
(一)抓好重點突破
各黨支部在全面抓好“主題黨會”、“主題黨課”和“主題黨日”的同時，要結合支部建設和黨員的實際狀況，突出抓好其中一個主題形式，實行重點突破，探索為廣大黨員所樂意理解的黨的組織生活模式。同時，創出經驗、構成特色、打造品牌。
(二)推動有效接軌
各支部要適應現代社會發展趨勢，利用好現代信息技術和網絡資源，推動黨內組織生活與黨外社會生活有效接軌，突出黨的組織生活的主題要求，不斷提升組織生活的功能，增強組織生活的實效性。
(三)健全工作制度
工委將對各黨支部的組織生活建立健全相應的工作制度：
一是建立日常登記制度。如實記錄組織生活開展的時間、主題資料、黨員出缺等狀況。基層支部每次會議、黨課、活動和黨員參加組織生活狀況，都務必記錄在案，以備查考。對于因事未能參加組織生活的黨員，采取適當方式進行補課。
二是建立檢查督促制度。工委對所屬黨支部的組織生活狀況每半年進行一次抽查，每年進行一次檢查和考核。考核結果作為支部年度黨建工作綜合考評和黨組織、黨員評先評優的重要依據。對執行主題式黨的組織生活不落實、組織生活質量不高的黨支部，要責令限期整改。對無故不參加組織生活的黨員，要及時提醒、告誡，直至組織處理。
三是建立黨員參與制度。發揮黨員在主題式組織生活中的主體作用，鼓勵黨員用心參與主題設計、會議主持等環節，增加黨員參與黨內事務討論和表達的機會，調動黨員的主動性、用心性和創造性。
(四)加強組織領導
工委把開展主題式黨的組織生活作為加強支部黨建工作的突出任務，列入重要議事日程，堅持一級抓一級，層層抓落實。黨支部書記認真履行第一職責人和直接職責人職責。黨員領導干部要以普通黨員的身份帶頭參加所在黨支部的組織生活，引導和帶動其他黨員認真參加組織生活。黨支部書記要認真組織制定黨的組織生活年度和階段性工作計劃，確定組織生活的資料、形式，提出組織生活的要求，切實保證黨的各項組織生活制度在黨支部中得到嚴格執行。
第十二篇: 內部控制整改方案
廣西壯族自治區生態環境廳召開新聞發布會，向社會公布中央生態環保督察“回頭看”反饋問題整改工作進展。70多家相關企業和單位的代表參加了新聞發布會，其中4家現場回答記者提問。
2018年6月，中央第五環保督察組到廣西開展中央生態環保督察“回頭看”工作，并于2018年10月向自治區黨委、自治區人民政府反饋督察意見。自治區黨委、自治區人民政府高度重視，將反饋意見內容梳理成八大類45個問題，于2018年12月29日印發《廣西壯族自治區貫徹落實中央環境保護督察“回頭看”及固體廢物環境問題專項督察反饋意見整改方案》，要求全區各級各部門全面落實整改責任，限期進行整改驗收，力爭一年內完成70%的整改任務，兩年內整改任務完成90%以上，其余需長期整改的問題則分階段推進、抓緊整改。
全區14個設區市、10個區直有關單位和兩家國有企業對督察“回頭看”反饋問題，主動認領，照單全收，壓實責任，扎實整改。目前，欽州市“散亂污”鐵合金項目清理整頓等5個問題的整改工作取得較好成效，其他各項整改工作正在有序推進。
欽州市“散亂污”鐵合金項目清理整改問題基本完成。欽州市對存在的鐵合金小高爐問題迅速開展清理工作，共清理轄區24家“散亂污”小冶煉企業和65家其他“散亂污”企業。同時，全區各地舉一反三，集中整治違法違規“散亂污”企業，截至2018年12月底，共排查發現4629家“散亂污”企業，目前正按計劃進行分類清理處置。
飲用水水源地環境問題整治完成年度整改任務。廣西將水源地環境問題整治納入污染防治攻堅戰中，加快治理進度。2018年底，已完成248個市級水源地環境問題和生態環境部督查組交辦的165個問題清理整治任務，整治完成率100%。在2019年1月全國集中式飲用水水源地環境保護專項行動會議上，生態環境部對廣西的做法予以肯定。
南流江水質明顯改善。南流江流域內各市縣重點從禽畜養殖、生活、工業三方面污染開展綜合整治，采取截污控源、收運還田、生態化改造、完善污水處置設施等辦法，多措并舉推進治理工作。經過整治，南流江水質改善明顯，2018年上半年南流江橫塘斷面水質為劣Ⅴ類，2018年7月及9-12月改善為Ⅲ類，年均水質達到Ⅳ類，完成自治區下達的年度污染攻堅目標。
2018年超額完成國家下達的年度空氣質量改善目標。通過實施以城市揚塵綜合治理、“散亂污”整治、秸稈禁燒和綜合利用、工業企業穩定達標排放、煙花爆竹禁燃限放、重污染天氣應對等專項為重點的“百日攻堅”行動，以“清單式”管理推進大氣污染治理。2018年全區環境空氣質量優良天數比率為91.6%，同比上升3.1個百分點；PM2.5濃度為35微克/立方米，同比下降7.9%。與2017年相比，全區環境空氣質量大幅改善。
中鋁廣西稀土公司非法開采問題整治基本完成。目前，該公司對其所屬的稀土礦山實施停工停產，并對整改方案進一步細化，有序推進其他問題整改。其中，已完成岑溪、崇左、富川等地回收點的生產設備拆除，已完成尾水處理設施建設和自動監控安裝等工作。
發布會上，存在突出環境問題的廣西銀億新材料有限公司、廣西柳鋼中金不銹鋼有限公司、北部灣港務集團和玉林市龍潭產業園管理委員會的代表分別就相關環境問題整改情況回答了記者的提問。
據廣西壯族自治區生態環境廳副廳長曹伯翔介紹，下一步廣西將加強督查督辦，對已完成整改的，要嚴格檢查驗收，鞏固成效，按時銷號；對推進整改嚴重滯后、不作為、亂作為的，要采取通報、約談、問責等措施；加大執法力度，結合污染防治攻堅戰，組織開展飲用水水源地、固體廢物等專項檢查和交叉檢查，保持執法高壓態勢，嚴厲打擊各類環境違法行為。
第十三篇: 內部控制整改方案
一、在落實環境保護黨政同責、一崗雙責方面重視不夠，環境保護工作壓力在向各級黨委、政府和有關部門傳導中層層衰減。根據督察談話中各級領導干部反映，2013年至2015年7月間，原省委主要領導對環境保護工作不是真重視，沒有真抓。
責任單位：各級黨委、政府。
責任人：各級黨委、政府主要負責同志。
整改時限：立行立改、長期堅持。
整改目標和措施：
(一)市委、市政府將環境保護工作納入重要議事日程，市委常委會、市政府常務會每季度至少研究一次環境保護工作，縣、鄉級黨委、政府每月至少研究一次環境保護工作，解決突出的生態環境問題。切實把環境保護擺在更為突出位置，深入學習貫徹習近平總書記關于生態文明建設的重要思想，牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，堅守發展和生態兩條底線，堅定不移地走生態優先綠色發展之路。
(二)2016年年底前，各級黨委、政府嚴格落實環境保護“黨政同責”和“一崗雙責”要求，進一步明確黨委、政府及有關部門的環境保護責任，向社會公開的同時建立嚴格的督辦制度，督促各有關部門和單位按照各自職責對環境保護工作實施監督檢查，切實落實各級黨委、政府對本行政區域內環境質量負總責、黨政主要負責同志對本行政區域內環境保護工作負全面領導責任、政府對環境監管負領導責任，形成各司其職、各負其責、密切配合的環境保護工作合力。
(三)市委、市政府出臺關于進一步加強環境保護工作的實施意見，把環境保護擺在全局工作的重要位置，融入經濟社會發展的各方面和全過程，有力有效地組織和展開各項工作;確定全市環境保護和生態建設的總體要求和主要目標;推動全市環境保護與生態建設重點任務的落實;進一步加強與改進對環境保護與生態建設的組織領導。
二、一些地方重發展、輕保護的現象較為普遍。一些基層黨委、政府及有關部門環保懶政、惰政的情況較為突出，環境保護工作“最后一公里”問題需盡快解決。
責任單位：各級黨委、政府。
責任人：各級黨委、政府主要負責同志。
整改時限：立行立改、長期堅持。
整改目標和措施：
(一)市級黨委常委會、政府常務會每季度至少研究一次環境保護工作，縣、鄉級黨委、政府每月至少研究一次環境保護工作，切實將環境保護工作納入重要議事日程，全面落實“黨政同責”和“一崗雙責”要求。2016年年底前，市縣黨委、政府要明確黨委、政府及有關部門的環境保護責任，向社會公開，建立督辦制度，督促有關部門和單位按照各自職責對環境保護工作實施監督檢查，形成各司其職、各負其責、密切配合的環境保護工作合力。
(二)對所監管企業逐一明確責任領導和具體責任人員，按照“三級網格日巡查、二級網格周匯總、一級網格月調度”的原則，明確網格人員工作職責和工作標準，落實痕跡化管理，制定獎懲措施，強化責任追究，促進守法常態。對污染舉報、信訪量居高不下、重復訪問題嚴重、小散亂弱企業出現明顯反彈的區域，嚴肅追究網格責任人責任，倒逼責任落實。加大保障力度，健全監管制度，規范工作流程，保障網格化環境監管體系正常運行。
(三)健全問責機制，建立責任體系，對不顧生態環境盲目決策、抓生態環境保護工作不力、導致嚴重后果的，嚴格按照《河北省生態環境保護責任追究辦法》進行責任追究。
三、深化大氣和水污染治理，切實強化散煤治理、油品質控、地下水壓采、礦山環境治理、“土小”企業整治等工作。加大河流湖庫環境整治力度，堅決遏制水質惡化問題。
責任單位：各級政府。
責任人：各級政府主要負責同志。
督導單位：市委督查室、市政府督查室，市直有關部門。
整改時限：持續改善。
整改目標：認真貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施(2016-2017)》，力爭完成各項目標任務。今后五年，實現“兩個確保”即確保空氣質量明顯改善，2020年PM2.5平均濃度比2015年下降25%，退出全國74個重點監控城市排名后10位;按照省“6643”目標任務，確保完成省達我市2017年年底化解煉鐵產能2800萬噸、煉鋼產能4000萬噸任務。“兩個下降”即主要污染物排放總量下降，超額完成國家和省下達的任務;煤炭消費比重大幅下降，能源消費結構明顯改善，電力、天然氣和太陽能、風能等優質能源占比明顯提升。“兩個提升”即水環境質量持續提升，到2020年，全市重點河流(陡河、灤河、黎河、淋河、沙河、還鄉河)國控、省控監測斷面水質穩定達到環境功能區劃要求，水環境功能區水質達標率達到100%，完成省下達我市地下水壓采任務目標;綠化水平穩步提升，新增造林面積89萬畝，森林覆蓋率達到40%。
整改措施：
(一)大氣污染治理方面：
1.開展散煤、焦化行業、露天礦山和道路車輛4個污染整治專項行動，進一步降低污染排放強度。
2.推進城中村和農村地區散煤減量化替代和清潔化替代。
3.全面開展焦化企業污染物排放達標升級改造，推進焦化行業重組升級和淘汰落后。
4.依法取締關閉一批污染嚴重、亂采濫挖的露天礦山，停產整治一批排放不達標露天礦山，修復綠化一批責任主體滅失的露天礦山。
5.統籌車、油、路污染治理，通過保障油品供應和油品質量、整頓道路交通秩序、治理超標車輛及推廣新能源汽車等措施，減少機動車尾氣排放。
6.嚴格落實國家“大氣十條”、省“大氣五十條”、市“大氣六十五條”要求，加快主城區重污染企業搬遷，大力推進城市建成區及近郊煤改氣、煤改電工程，積極推進水泥窯協同處置垃圾廢棄物示范、秸稈禁燒和綜合利用。
(二)水污染防治方面：
1.開展還鄉河流域水污染綜合整治、陡河水庫集中式飲用水源地環境綜合整治、引灤流域水環境綜合整治等三項專項行動。
2.全面推進重污染河流治理攻堅，未達到水質目標要求的縣(市、區)要制定水體達標方案，明確防治措施和達標時限，并向全社會公布。
3.全面推行流域治理“河長制”，實施河流分段式管理，每段河流水質保護任務分解到縣、鄉、村，分級管理、分段包干，形成多級河長齊抓共管，覆蓋全市所有河流和全部流域范圍的河道管理體系。
4.大力整治城市黑臭水體，年內完成石榴河古冶區段黑臭水體整治，啟動遷安市“三里河”黑臭水體整治工作。
5.全面取締不符合產業政策的造紙、制革、印染等“十小”工業企業和嚴重污染水環境的項目。
6.制定《唐山市畜禽養殖禁養區專項整治實施方案》，劃定畜禽養殖禁養區、限養區，依法關閉或搬遷禁養區內的養殖場(小區)和養殖專業戶。
7.編制《近岸海域“十三五”環境保護計劃》，推進近岸海域水環境質量持續好轉。
8.推進城鎮污水處理廠的提標改造和工業聚集區污水處理廠建設，所有工業聚集區污水處理廠必須安裝在線監測和污染源遠程執法抽查智能儀。
9.強化監督，全面落實全市水污染防治工作方案，出臺配套考核辦法和考核細則，督導各縣(市、區)和有關部門制定本地本部門具體實施方案。
(三)強化環境執法監管方面：
1.切實強化工業污染源日常監管。認真落實環境保護部統一部署，將工業污染源全面達標排放和排污許可管理做為環境監管的重要措施，不斷加大查處力度，對超標排放、無證排污和不按許可證規定排污的,依法予以查處。
2.繼續開展“利劍斬污”專項行動。強化環境保護行政執法與刑事司法的有序銜接，重點打擊偷排偷放、非法排放有毒有害污染物、非法處置危險廢物、不正常使用防治污染設施、偽造或篡改環境監測數據等違法行為。對在產的工業企業，特別是鋼鐵、焦化等涉氣排污企業，存在環境違法行為的，按照《河北省大氣污染防治條例》規定，依法進行行政處罰、按日計罰，直至停產整頓;對涉嫌環境違法犯罪的，依法追究刑事責任。
3.切實強化科技監管執法手段。加強“智慧環保”建設，突出加強“移動執法”建設，將網格化、動態管理數據庫、雙隨機系統、污染源自動監控、移動監測、12369信訪舉報、工況監控、視頻監控、環境質量監測等系統納入其中，充分運用遙測遙感、無人機等科技手段，建成天地空環境立體監管指揮系統。推進鋼鐵、焦化企業廠界PM2.5、PM10遠程執法監控，建設污染源遠程執法系統。安裝遠程執法抽查系統操作平臺，2016年年底前，實現對全市重點監控企業的遠程執法。同時，采取定期與不定期抽查等方式開展“零點行動”，強力震懾環境違法行為。
4.開展“土小”企業群污染專項執法檢查行動。全面排查不符合國家產業政策的小型造紙、制革、冶煉、印染、煉焦、煉硫、煉砷、煉油、電鍍、農藥、塑料、化工、鑄造等“土小”企業非法生產污染環境問題，強化各級政府對環境監管的領導責任，落實網格化監管要求，特別是針對夜間生產的現象，采取明查暗訪、突擊檢查、聯合執法等方式，不斷組織開展“土小”企業群環境污染專項檢查。對于查處的非法企業，按照“兩斷三清”(斷水、斷電、清原料、清設備、清產品)的標準，依法關停、取締到位，杜絕污染反彈。
四、核實核準鋼鐵、水泥、平板玻璃等行業產能現狀，采取綜合措施有效化解過剩產能，堅決淘汰落后產能，嚴格禁止新增產能，切實推進去產能工作。加快能源結構調整，不折不扣完成國家下達的煤炭削減任務。
責任單位：各級政府及發展改革、工業和信息化部門。
責任人：各級政府及發展改革、工業和信息化部門主要負責同志。
督導單位：市委督查室、市政府督查室。
整改時限：按期完成省“6643”工程下達唐山任務;按省要求前完成水泥、平板玻璃行業項目核查工作。其他措施貫穿日常管理工作;煤炭削減任務完成時限為2017年年底。
整改目標：力爭做到鋼鐵裝備、產能“雙準確”;水泥、平板玻璃行業的落后生產裝備全部列入2016年關停淘汰計劃，落后產能全部淘汰到位;完成到2017年省達削減煤炭消費量任務。
整改措施：
(一)按照省政府上報國務院《河北省化解鋼鐵過剩產能實施方案》(冀政呈〔2016〕20號)，嚴格控制我市鋼鐵產能基數，禁止新增產能，采取綜合措施有效推進去產能工作。
(二)嚴禁新增鋼鐵產能。按照《中共河北省委辦公廳、河北省人民政府辦公廳關于嚴禁違規新建鋼鐵產能和已封停鋼鐵設備復產的通知》(冀辦傳〔2016〕24號)要求，嚴格投資項目管理，嚴禁地方擅自批準和企業違規建設鋼鐵項目，各級黨委、政府不得批準或默認企業投資不符合國家產業政策、未取得合法審批手續的鋼鐵項目，各部門不得為違規項目提供任何審批手續或服務。嚴格責任追究，落實屬地責任，實行黨政同責，對新發現的違規建設鋼鐵項目或封停設備復產所在地縣(市、區)委書記、縣(市、區)長先免職，再進一步調查處理;對封停設備監控具體責任人和分包領導，以及負有監管職責的政府職能部門，為違規建設鋼鐵項目或封停設備復產提供水電等服務的部門相關領導和責任人員要追究責任;對專項督查不認真，有問題應發現未發現或發現后未及時報告處置的，一并追究督察人員的責任;對監管不力、處置不當，造成嚴重后果的，嚴肅問責市級黨委、政府及有關職能部門主要負責同志。
(三)開展水泥、平板玻璃行業項目核查工作。徹底摸清底數，各地依據2013年摸底情況，對行政區域內現有水泥、平板玻璃企業(項目)進行全面核查，徹底查清本地是否存在瞞報產能、違規新建項目。對新發現的落后產能列入2016年淘汰計劃，予以淘汰;對存在瞞報產能或違規新建設的由當地政府提出處理意見，于2016年年底前處理到位。
(四)嚴禁違規新增產能水泥、平板玻璃項目。各級各有關部門不得以任何名義、任何方式備案(建設)新增產能的水泥(含熟料、粉磨)和平板玻璃項目，對不符合國家產業政策要求，未經批準或違規建設的水泥、平板玻璃項目，國土資源、環保、質監、安全監管、工商、水行政主管、電力行政主管、國有資產監管部門不得為其提供任何審批手續或服務。確有必要新建、改擴建的水泥(含熟料、粉磨)和平板玻璃項目必須實施產能減量置換，按照規定權限，新建、改擴建的水泥(含熟料、粉磨)和平板玻璃項目企業在向發展改革部門提出核準備案時，必須出具經省、市政府同意的產能置換方案。
(五)嚴禁已封存水泥設備違規復產。嚴格按照工業和信息化部《關于進一步做好淘汰落后和過剩產能檢查驗收工作的通知》(工信部產業函〔2015〕97號)要求，定期檢查企業已封存的設備斷水、斷電情況，不得以任何理由允許已封存的設備復產，一旦具備拆除條件的設備立即拆除。
(六)建立健全長效監管機制。加強水泥行業日常監管，責成各縣(市、區)工信主管部門建立定期巡查報告制度，每季度向市工業和信息化局報告水泥產能情況。
(七)按照省“6643”工程部署要求，加快化解鋼鐵、水泥、玻璃等過剩產能。逐步關停小火電機組，取締外來煤洗選，淘汰焦炭落后產能。治理燃煤鍋爐，實施四個一批即新增集中供熱、拆除取締一批，優化用能結構、置換調整一批，推廣高效節能環保鍋爐、更新替代一批，實施節能改造和推廣潔凈煤、提質提效一批。實施節煤工程，推進煤電節能減排升級與改造，開展“能效領跑企業”創建活動，組織實施低品位余熱回收暖民工程。
(八)開展散煤污染整治專項行動，推進煤炭清潔化。市主城區和縣城建成區居民生活采暖推廣型煤專用爐具。推廣利用潔凈優質煤，加快煤炭洗選設施升級改造，擴大優質煤炭供應規模。加快潔凈型煤生產配送中心和配送網絡建設，提升潔凈型煤生產供應能力。大力發展集中供熱，完善熱力規劃，對現有熱電聯產、大型集中供熱站等設施開展挖潛改造，因地制宜利用工業企業余熱資源，推進大型清潔高效燃煤供熱站和熱電聯產項目建設，完善和改造城鎮供熱管網。
(九)擴大天然氣利用規模，實施煤炭替代化。實施“城鎮氣化”工程，到2020年實現全市縣城全覆蓋，延伸至重點鄉鎮。
(十)發展清潔電力。加快推進核電項目前期工作，集中式與分布式并重發展風電與光伏發電，因地制宜發展水電項目，有序推進生物質熱電聯產、縣城及以上城市垃圾發電項目，到2020年全市清潔電力裝機總量超過100萬千瓦。
(十一)發展清潔燃料。推進建設曹妃甸5000萬噸煉化基地，因地制宜發展農村沼氣等生物質氣化工程，加快發展甲醇燃料、生物柴油等液體燃料。
(十二)發展綠色熱力。深入挖掘燃煤發電機組供熱潛力，探索實施熱、冷、汽、水、電五聯供改造;充分利用城鎮及周邊工業企業余熱資源增加集中供熱;積極鼓勵有條件的地區優先開發利用地熱;加快開展核能小堆供熱示范試點，拓展集中供熱新途徑。力爭到2020年，縣城以上集中供熱普及率(含熱電聯產、集中鍋爐房以及各類新興能源供熱)達90%以上。
五、對于違法違規建設項目，要依法依規分類處理，該補辦手續的限期補辦，該取締的一律取締到位。
責任單位：各級政府。
責任人：各級政府主要負責同志。
督導單位：市委督查室、市政府督查室、市環境保護局、市水務局。
整改時限：2016年12月底。
整改目標：2016年12月底前所有環保違法違規建設項目“清零”;完成涉水建設項目“回頭看”。
整改措施：
(一)清理整頓環保違法違規建設項目。按照“完善一批、規范一批、淘汰一批”的原則，對環境保護大檢查中排查出的2024個違規建設項目，依法依規進行分類處理，確保2016年年底前所有違規建設項目“清零”，嚴格落實建設項目環評、環保備案和排污許可制度，實現達標排放。今年9月30日前，各縣(市、區)要完成應由本級審批的違規建設項目的清理整頓工作，并上報市環保局。應由環境保護部、省環境保護廳和市環境保護局審批的項目，各地要主動溝通，積極協調，確保我市按期圓滿完成清理整頓工作。
(二)組織開展涉水建設項目“回頭看”。對2013年以來全市審批通過的涉水建設項目開展“回頭看”，對仍存在違法違規的涉水建設項目限期整改，整改不到位的依法予以取締。對未經審批擅自建設的涉水項目進行全面調查摸底，對符合條件的，責令限期補辦相關手續;對不符合條件的，依法予以取締;11月底前全面完成整改工作。2017年1月組織開展整改工作“回頭看”，確保各項工作整改到位。
六、省發展改革委對地市上報的壓減鋼鐵產能封存項目基本沒有進行現場核實，個別封存設備仍在生產。
責任單位：市發展改革委、市工業和信息化局，有關縣(市、區)政府。
責任人：市發展改革委、市工業和信息化局、有關縣(市、區)政府主要負責同志。
督導單位：市委督查室、市政府督查室。
整改時限：2016年12月底。
整改目標：具備拆除條件的要徹底拆除;不具備拆除條件的，要按照工信部產業函〔2015〕97號文件規定，徹底封停，永不復產。
整改措施：
(一)建立檢查月報制度。各地按照省發展改革委、省工業和信息化廳《關于對列入壓減鋼鐵過剩產能任務封停設備情況開展監督檢查的通知》(冀發改產業〔2016〕373號)要求，對已封停設備強化監管、落實責任，并建立檢查月報制度。
(二)強化監督檢查。市發展改革委、市工業和信息化局、市環境保護局組成聯合檢查組，對封停設備進行檢查和驗收。
(三)強化行政問責。嚴格按照《中共河北省委辦公廳、河北省人民政府辦公廳關于嚴禁違規新建鋼鐵產能和已封停鋼鐵設備復產的通知》(冀辦傳〔2016〕24號)，嚴格投資項目管理，嚴禁地方擅自批準和企業違規建設鋼鐵項目，各級黨委、政府不得批準或默認企業投資不符合國家產業政策、未取得合法審批手續的鋼鐵項目，各部門不得為違規項目提供任何審批手續或服務。對已封停設備，各級各部門不得以任何理由允許封停設備復產，企業要向社會公開承諾不再恢復生產，并在省級主管部門網站公示，設立舉報電話，接受社會監督。嚴格責任追究，落實屬地責任，實行黨政同責，對新發現的違規建設鋼鐵項目或封停設備復產所在地縣(市、區)委書記、縣(市、區)長先免職，再進一步調查處理;對封停設備監控具體責任人和分包領導，以及負有監管職責的政府職能部門，為違規建設鋼鐵項目或封停設備復產提供水電等服務的部門相關領導和責任人員要追究責任;對專項督查不認真，有問題應發現未發現或發現后未及時報告處置的，一并追究督查人員的責任;對監管不力、處置不當，造成嚴重后果的，要嚴肅問責市級黨委、政府及有關職能部門主要負責同志。
(四)開展拆除行動。動員企業拆除列入壓減計劃的裝備，唐山市拆除45噸轉爐1座。持續加大力度，對符合拆除條件的裝備，動員所在企業盡快拆除。
七、散煤煤質達標情況不容樂觀，2015年10月有關部門抽樣檢測數據表明，在不考慮揮發分指標的情況下，唐山散煤煤質達標率僅為60%左右。
責任單位：各級政府。
責任人：各級政府主要負責同志。
督導單位：市委督查室、市政府督查室、市環境保護局、市發展改革委、市工商局、市質監局。
整改時限：2016年12月底。
整改目標：散煤煤質抽檢覆蓋率達到75%以上、合格率達到75%以上，全面查處無照經營煤炭行為。
整改措施：
(一)加強煤質監管。組織質監、工商、環境保護部門對全市生產、銷售、使用煤炭的單位開展拉網式檢查，加大煤炭質量抽檢力度，依法嚴厲處罰各類生產、銷售、使用不合格煤炭行為和無照煤炭經營經銷點。
(二)強化散煤替代。在城市優先發展集中供熱，實施低品位工業余熱供暖項目。在農村推廣高效清潔燃燒爐具、開展農業生產清潔用能改造，試點推廣華鼎科技公司清潔燃料灶具，鼓勵使用清潔燃料。強力淘汰燃煤鍋爐，市中心區淘汰所有燃煤鍋爐，市中心區以外淘汰10蒸噸及以下燃煤鍋爐。
(三)廣泛宣傳引導。充分利用多種宣傳形式，大力宣傳國家有關煤炭質量的法律政策要求，實行有獎舉報，公開曝光典型案件，引導全市形成自覺抵制劣質煤炭的濃厚氛圍。
八、唐山市樂亭縣乾億實業有限公司年產4萬噸鎳鐵合金項目、曹妃甸開發區騰達科技有限公司年產8萬噸鎳鐵合金項目和唐山鎳金實業有限公司鎳合金生產及深加工項目、古冶區鼎祥錳業有限公司年產30萬噸錳系合金項目，未完成產能替代，屬違規新增產能項目。
責任單位：曹妃甸區、樂亭縣、古冶區政府。
責任人：曹妃甸區、樂亭縣、古冶區政府主要負責同志。
督導單位：市發展改革委、市工業和信息化局。
整改時限：2016年12月底。
整改目標：停產停建，在企業落實鋼鐵產能置換指標、完善相關審批手續前，不得恢復建設和生產;對相關責任人嚴肅問責。
整改措施：
(一)相關縣(區)政府對樂亭縣乾億實業有限公司、曹妃甸區騰達科技有限公司和唐山鎳金實業有限責任公司、古冶區鼎祥錳業有限公司4個鐵合金項目下達停產停建通知，實施斷電措施，防止企業繼續生產建設。
(二)相關縣(區)政府加強巡查，在企業落實鋼鐵產能置換指標、完善相關審批手續前，不得恢復建設和生產。
(三)市政府成立調查問責工作領導小組，由紀檢、發展改革、環境保護部門組成3個調查組，對有關責任人員依法依紀嚴肅問責。
(四)在全市開展鋼鐵行業環境保護現狀全面調查，切實查清企業落實環評審批驗收、排污許可、清潔生產等規定和主體工藝裝備的環保治理設施建設和運行、污染物達標排放及在線監測系統的建設和運行等情況。開展鋼鐵、煤炭行業環境執法“雷霆”行動，重點檢查違規新建項目、列入關停企業擅自恢復生產、污染防治設施不齊全、偷排偷放、超標排放及無證排污等情況，以環保手段倒逼鋼鐵過剩產能有序退出。
(五)對違規新建鋼鐵項目或封停設備復產所在地縣(市、區)委書記、縣(市、區)長先免職，再調查處理，對相關領導和責任人員追究責任，堅決杜絕違規問題的再次發生。
九、唐山市興業工貿、鵬程實業公司高爐和轉爐，或一直未建成形成能力，或早已淘汰，但仍列入2013年至2015年的淘汰清單。
責任單位：開平區、灤南縣政府。
責任人：開平區、灤南縣政府主要負責同志。
督導單位：市委督查室、市政府督查室、市發展改革委。
整改時限：立行立改，杜絕反彈。
整改目標：徹底關閉開平興業工貿集團有限公司;對灤南縣鵬程實業有限公司因債務問題被法院封存的設備繼續封停，永不復產。
整改措施：
(一)徹底關閉唐山興業工貿集團有限公司，利用原址進行商住和服務業開發，現已進入破產清算程序。徹底拆除前，責成開平區政府加強監管，嚴防反彈。
(二)灤南縣鵬程實業公司因債務問題已被法院封停鋼鐵設備。灤南縣組成專項督查組，定期開展巡查監管，確保封停設備長期封停、永不復產。
(三)確保完成國家、省下達化解過剩產能任務。按照時間節點重點督導、檢查、通報，確保完成各年度化解過剩產能任務。按照“五個一批”要求(優化布局、調整退出一批，依法破產、關閉退出一批，調整戰略、轉型發展一批，兼并重組、減量轉化一批，轉產搬遷、境外合作一批)，從環境保護、資源消耗、裝備水平、安全生產、經營狀況、社會責任等方面制定鋼鐵企業綜合評價指標體系，加速低效企業有序退出。多措并舉做好職工安置工作。對因訴訟等原因實施封停的裝備，拆除關鍵生產設備，切斷水電供應，加強巡查，確保不出現反彈。
十、河北鋼鐵集團唐鋼分公司違反國務院《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發〔2013〕41號)規定，新建或續建鋼鐵項目。
責任單位：河鋼唐鋼。
責任人：河鋼唐鋼主要負責同志。
督導單位：市委督查室、市政府督查室、市發展改革委。
整改時限：2016年12月底。
整改目標：在各項審批手續齊備前，不得開工建設。
整改措施：
(一)停止建設。在未取得備案、環評等各項審批手續前，不得開工建設。
(二)追究責任。對項目建設中存在的違紀問題，唐鋼公司進行責任追究及經濟責任制考核。
(三)投產即拆。唐鋼公司嚴格按照《河北省鋼鐵產業結構調整和化解過剩產能攻堅行動計劃》，完成化解鋼鐵過剩產能分解指標，完善手續，項目建成投產前，按照“投產即拆”的原則，立即拆除產能置換設備。
十一、近年來核準的開灤協鑫熱電將帶來較大的新增煤炭消費量，但減煤方案未予考慮。
責任單位：開灤(集團)公司。
責任人：開灤(集團)公司主要負責同志。
督導單位：市委督查室、市政府督查室、市發展改革委。
整改時限：2016年12月底。
整改目標：開灤(集團)公司確保2016年比2015年同比口徑實現削減工業煤炭消費量60萬噸，超額完成唐山市下達的52萬噸目標任務。
整改措施：
(一)進一步壓減電廠煤炭消費。
(二)壓減煤化工公司煤炭消費。
(三)推進燃煤鍋爐綜合整治。
十二、唐山部分水泥企業的落后水泥磨機未淘汰到位。
責任單位：古冶區政府。
責任人：古冶區政府主要負責同志。
督導單位：市工業和信息化局。
整改時限：法院判決后立即拆除。
整改目標：判決書下達后將設備完全拆除。
整改措施：
(一)對古冶區占國水泥廠Φ2.2*8米粉磨機組1臺套，嚴格按照工業和信息化部《關于進一步做好淘汰落后和過剩產能檢查驗收工作的通知》(工信部產業函〔2015〕97號)要求，定期檢查企業已封存的設備斷水、斷電情況，不得以任何理由允許已封存的設備復產。
(二)對企業訴訟官司全程跟蹤，待判決書下達后，立即拆除相關設施設備。
十三、河北省共有7000余處待治理礦山開采點，面積1000余平方公里，河北省要求2015年完成632座礦山環境治理，但實際僅有80余座完成治理并通過驗收。
責任單位：遷安市、遵化市、遷西縣、灤縣、玉田縣、豐潤區、開平區、古冶區政府。
責任人：遷安市、遵化市、遷西縣、灤縣、玉田縣、豐潤區、開平區、古冶區政府主要負責同志。
督導單位：市國土資源局。
整改時限：2017年12月底(部分2016年年底前)。
整改目標：
(一)遷西縣1個非法礦山治理正在施工，2016年6月底前完成治理。(具體名單為：遷西縣興城鎮臺頭村白云巖礦)
(二)遵化市1個、灤縣7個、開平區1個、古冶區1個共10個正在施工的關閉礦山，2016年年底前完成治理。(具體名單為：遵化市黨峪鎮石家莊永明采石場、冀東水泥灤縣砂巖礦有限公司、灤縣油榨鎮杏山鐵礦、灤縣榛子鎮東海采石廠、灤縣榛子鎮北河采石廠、灤縣興遠礦業有限公司、灤縣財源石英石采石廠、灤縣灤州鎮前后佘鑫興石礦、開平區古樓莊采礦北側采石場、古冶區北范石礦)
(三)灤縣5個、遷安市2個還在停產整治的有證礦山，加強監管，環保不達標不準生產。(具體名單為：灤縣三磊采石廠、灤縣賈營鐵礦、灤縣九百戶鎮吳莊子國泰礦渣廠、灤縣迷谷鐵礦、灤縣九百戶昌盛鐵礦、遷安市野雞坨鎮倉庫營水泥用料廠、河北鋼鐵集團遷安紅山鐵礦有限公司)
(四)遷安市1個、遷西縣1個、玉田縣5個、豐潤區2個共9個正在施工的責任人滅失礦山，2016年年底前完成治理。(具體名單為：遷安市匯利采石廠、遷西縣照燕州東山建筑用白云巖礦、玉田縣源同發采石場、玉田縣弘凱礦業有限公司、玉田縣清泉石礦、玉田縣石嶺口四興采石廠、玉田縣石嶺口第二采石廠、豐潤區軍強采石廠、唐山市豐潤區田家灣子第二采石廠)
整改措施：
(一)明確任務，嚴格時限。對照礦山環境治理攻堅行動任務表，逐一列出未完成的任務和對應的縣(市、區)清單，向相應縣(市、區)下發督導通知，提出明確的完成時限等要求。
(二)約談沒有完成任務的縣(市、區)政府加大工作力度，按時完成整改任務。
(三)組成督導組，有針對性地現場督導，協助地方政府解決存在的困難和問題。
(四)大力實施露天礦山污染深度整治專項行動。及時報送整改工作動態信息和總結報告，研究完善有關政策制度，建立長效機制。
十四、唐山遵化市、玉田縣等地的瑪鋼、礦石采選等企業的污染問題。
責任單位：遵化市、玉田縣政府。
責任人：遵化市、玉田縣政府主要負責同志。
督導單位：市環境保護局、市國土資源局。
(一)遵化市。
整改時限：2016年10月31日前。
整改目標：對全市礦石采選企業開展綜合整治，著力解決粉塵污染、盜采等問題，使礦石采選企業污染環境問題得到有效控制。
整改措施：
1.摸底調查。2016年6月底前，對行政區域內所有礦石采選企業進行摸底核實。
2.綜合治理。2016年9月30日前，對所有影響空氣質量、破壞生態環境的礦產品采選企業進行綜合整治，做到關停取締一批、停產整頓一批、規范治理一批，直至達到環保規范要求。
3.總結提高。2016年10月31日前，對各項治理工作進行“回頭看”，對治理不到位的繼續進行深度整治，確保整改到位。
(二)玉田縣。
整改時限：2016年10月底。
整改目標：有效解決全縣瑪鋼鑄造企業生產工藝落后、環境污染等問題，提升工藝裝備、污染防治和清潔生產水平;關閉取締全縣露天礦山，10月底前，完成已關閉取締的16家礦山環境治理工程驗收，全面恢復礦山生態環境。
整改措施：
1.對手續齊全、符合相關產業政策、環保設施齊全并能做到達標排放的瑪鋼鑄造企業，經縣政府組織相關部門聯合驗收通過的，準予正常生產。
2.對有環保等相關手續、生產裝備及生產工藝符合產業政策，但環保設施不完善且不能穩定達標排放的瑪鋼鑄造企業，實施停產治理。
3.對無環保等相關手續、不符合產業政策、無環保設施、未淘汰燃煤鍋爐的瑪鋼鑄造企業，依法予以關閉取締。
4.對現有的1家非煤礦山企業(冀東發展集團有限責任公司玉田新型建材分公司)強化環保監管，加大巡查力度，確保依法依規生產經營。
5.對列入省、市礦山環境治理攻堅行動的16家已關閉取締的非煤礦山，深入開展環境恢復治理工程。
十五、大黑汀水庫網箱養魚等污染問題突出，2015年化學需氧量、氨氮、總氮、總磷平均濃度與2014年相比分別上升35%、15%、11%和275%，水庫整體水質由Ⅱ類降為Ⅳ類，尤其是2015年12月份，水庫水質總體惡化為劣Ⅴ類，嚴重影響引灤入津的水源保障。
責任單位：遷西縣政府。
責任人：遷西縣政府主要負責同志。
督導單位：市水務局、市農牧局。
整改時限：2016年6月30日前摸底清查，9月30日前開展集中整治，11月30日前完成鞏固提高。
整改目標：以生態保護和漁業協調發展為目標，集中開展網箱養魚綜合整治，形成結構合理、規范有序、水質良好、獨具特色的健康漁業產業體系，不斷改善大黑汀水庫水質。
整改措施：
(一)清理水庫重點區域內網箱養殖及設施。將壩前1000米內、水上航行區、漁業航道及主河道區等設為重點水域，禁止網箱養殖、攔網養殖及設置捕撈網具等一切漁業行為。
(二)控制網箱規模，調整養殖產品結構。禁止新增各品種網箱養殖，對新增網箱不予辦理養殖證。控制、減少投食性魚類養殖規模，合理控制濾食性魚類養殖。
(三)規范網箱養殖行為，嚴格標準化生產。落實《唐山市草魚網箱養殖技術標準》《鯉魚網箱養殖技術標準》等相關規定，嚴格控制網箱放養密度。
(四)加強水產品質量監管。依法查處水產品育苗、養殖、加工、流通等無證生產經營行為，加強飼料、漁藥管理，使水產品養殖環節符合健康養殖標準。
(五)加強庫區監督執法。農牧、市場監督管理、交通運輸、環保、公安等部門定期開展聯合執法，依法查處各類非法違法行為。每年6月1日至9月30日在大黑汀水庫實施禁漁期制度。
十六、開平區、古冶區礦山開采缺乏統一規劃，私挖亂采現象突出，生態破壞嚴重;多數石灰石和石料加工企業生產設施簡陋，粉塵污染嚴重;周邊道路常有重型運輸車輛駛過，揚塵遮天蔽日;部分礦山開采點和石灰石、石料加工企業位于居民村莊集中區域，周邊群眾苦不堪言。
責任單位：開平區、古冶區政府。
責任人：開平區、古冶區政府主要負責同志。
督導單位：市環境保護局、市國土資源局、市公安局。
整改時限：2016年9月底前。
整改目標：依法嚴肅查處環境違法問題，依法關停取締非法礦山生產企業。
整改措施：
(一)依法嚴肅查處開平區晟和景觀燒結磚有限公司、久順公司、明忠鈣業有限公司，古冶區廣源灰廠、駿騰灰業等企業違法排污問題。
(二)依法關停取締非法礦山生產企業。
第十四篇: 內部控制整改方案
為認真貫徹落實旗紀委巡察反饋會議精神和旗局對基層黨建的相關要求，扎實做好學校黨建工作存在問題整改工作，推進學校黨建工作再上新臺階，制定本方案。
一、目標要求
以十八大和十八屆六中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神為指導，以鞏固和拓展“兩學一做”成果，加強黨組織的思想、組織、作風和制度建設為目標，切實解決黨組織和黨員隊伍中存在的突出問題，振奮精神，求真務實，創新發展，充分發揮黨組織的核心堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，不斷增強學校科學發展的凝聚力和黨組織的戰斗力，促進學校教學質量的提高和各項工作健康有序開展。
二、存在問題及整改措施
(一)支部“三會一課”制度執行不到位。
預期目標：能結合學校實際，按規定保質保量落實“三會一課”。努力做到：至少每季度一次全體黨員大會，每月一次支委會，每月一次黨小組會;每季度一次黨課。
整改措施：
1、提高認識，落實責任。充分認識提升“三會一課”質量增強支部凝聚力、吸引力的戰斗力的重要性。只有落實相關責任，“三會一課”的質量才有可能得到提升。建立以支部書記為核心，以黨小組為主陣地的組織建設機制，做到“三會一課”有計劃、有時間、有內容、有記錄、全員參與。
2、嚴格管理，增強素質。支部書記和黨小組長決定著“三會一課”質量。一要建隊伍，由四位校長出任黨小組長，結合學校各年級(部門)工作實際，親自抓小組建設，親自抓黨小組會議，保證數量，突出質量。二嚴管理。要加強日常管理，落實例會制度，用制度管人，憑制度管事，逐步實現規范化、制度化管理。
3、完善機制，加強考核。一是根據《黨章》及有關規定，結合黨支部工作實際，制訂“三會一課”質量評價標準，明確責任，保障落實。二是堅持過程性考核與效果性考核相結合，以效果性考核為主的原則，真正把眼點放在促進“三會一課”質量提高上。三是對“三會一課”措施實、效果好，作用發揮好的小組、黨員，進行必要的表彰獎勵，做到有為有位，形成良好的激勵機制。
4、立足實際，努力創新。堅持理論和實際相結合的原則，加強對新形勢下“三會一課”職能作用、活動方式、組織管理等方面的理論研究，不斷創新、適應新形勢、新要求。一是創新組織設置。既要擴大組織覆蓋面，將黨小組設置功能化、特長化。二是創新管理機制。引導黨員按照黨章要求，發揮黨員主體作用，實行自我管理。改變統得太死、管理太細的做法，彌補組織管理難以到位的缺陷。要把黨組織對黨員的管理與黨員對黨員、群眾對黨員的民主評議和監督結合起來，充分征求、聽取黨內外群眾的意見，讓黨員自始自終處于黨內外群眾民主監督之下。三是創新教育機制。要重視更新教育內容，及時吸取現代科學發展的成果，不斷增加黨員教育的科技含量，突出現代科學文化知識教育。同時要改變教育方式，加大經費投入，建立靈活的開放的黨員教育體系，讓黨員不受時間、不受空間、不受個體素質差異的限制，時時都能接受到黨的教育。四是創新活動平臺。要改變“三會一課”的固有模式，把“三會一課”的優勢與經濟建設巧妙結合，通過形式多樣的活動平臺，既推進經濟工作上水平，又促進“三會一課”質量上臺階。
(二)黨的制度執行不力，支委工作匯報制度、黨員匯報制度、組織生活制度未堅持執行，黨建工作缺乏生機和活力。
預期目標：進一步強化主體責任落實，夯實基層黨組織建設，創新黨建工作思路，鞏固和拓展教育實踐活動，進一步激發組織建設的生機和活力。
整改措施：
1、認真落實黨委(總支、支部)管黨治黨主體責任，堅持黨建工作與業務工作同謀劃、同部署、同檢查、同考核，做到兩手抓兩手硬、兩不誤兩促進。
2、強化監督考評，按照述職述黨建、評議評黨建、考核考黨建、任用干部看黨建的要求，結合組織生活會和民主評議，在每年第四季度開展好自查自糾、述職述廉工作。
3、開展“黨員先鋒崗”“封面黨員”薦選活動。建立和完善工作監督機制，將師德考核納入黨員定格量化標準與績效考核方案，嚴格考核，以此加強黨員干部的黨性修養和師德師風建設。
4、開展“三聯幫扶”活動。由黨支部、教導處、生活服務協調安排學校領導、班主任、黨員教師幫扶學困生，全面開展幫扶指導工作，建立黨員(干部)幫扶長效機制。
5、重視黨建工作機構建設，配齊配強黨務工作人員，保證專職專用，強化黨務干部培訓，提升業務能力。
6、通過設置意見箱、公布監督電話等形式，建立黨組織與教師群眾溝通的長效機制，主動接受師生監督。每學期定期召開家長會，廣泛征求意見，梳理匯總計入整改臺賬，要求做到有記載、有反饋、有整改。
(三)黨員教育管理不規范，黨員發展工作不完備、不健全。
預期目標：以旗委和教育系統黨委的相關要求為指導，做到黨員學習教育活動有安排、有計劃、有記錄、有效益、有檢查、有評選。進一步規范黨員發展工作的程序、教育培養、檔案建設。
整改措施：
1、修定完善學校政治理論學習制度，按學期制定學習計劃，按時發布學習資料，明確學習內容、學習時間。要求各黨小組、黨員教師集中學習與分散網絡學習相結合，做好學習筆記，強化黨員的思想政治、理想信念、宗旨意識。并把學習教育的檢查結果納入“黨員先鋒崗”“封面黨員”“最美教師”評選之中。
2、建立學校黨建“和校園”群，使我校黨建工作能“上通下達”，發揮黨員教師先鋒模范作用，切實提高工作效率。
3、設立黨員學習讀書角，豐富黨員教師活動形式，促進黨員之間交流學習。
4、設置黨員發展檔案袋。做到申請有登記、談話有記錄、培養有計劃、培訓有內容，規范表冊填寫，規范過程管理。
三、保障措施
(一)堅持領導帶頭，強化協調配合。
學校黨建工作存在問題整改工作實行集體領導、分工負責，黨支部書記對整改工作負總責，支部委員根據分管工作具體抓好各項整改任務責任的落實。領導班子成員要身體力行，及時協調解決整改工作中存在的問題，跟蹤檢查整改任務落實情況，統籌兼顧，合力攻關。
(二)堅持問題導向，細化措施要求。
找準問題的切入點，認真研究制定整改措施，逐項分解細化責任，使整改措施明確具體、符合實際、易于操作。整改過程要要嚴格標準，突出重點，由淺入深，對已具備整改條件的問題，迅速整改落實;對受條件限制不能馬上解決的問題，列出整改時間表，創造條件逐步加以解決。
第十五篇: 內部控制整改方案
根據中共**縣委全面依法治市委員會《關于印發中央依法治國辦法治政府建設實地督察反饋問題整改方案的通知》(縣依法治縣委發〔2020〕1號)和省、市、縣要求，對照中央依法治國辦法治政府建設實地督察反饋問題，為了全面貫徹落實習近平總書記全面依法治國新理念新思想新戰略，有效做好中央依法治國辦法治政府建設實地督察反饋問題整改工作，切實提高法治政府建設質量和水平，制定本整改方案。
一、指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持習近平總書記全面依法治國新理念新思想新戰略和關于全面依法治國重要論述，貫徹落實中央全面依法治國委員會第三次、省委全面依法治省委員會第三次、市委全面依法治市委員會第二次會議精神，切實提高政治站位，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅持黨對法治政府建設的領導，堅持把法治政府建設作為決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會的重要保障，充分認識中央依法治國辦法治政府建設實地督察反饋指出問題的嚴肅性和整改落實的極端重要性，把思想和行動統一到中央和省市的決策部署上來，牢牢扛起問題整改的政治責任，堅持問題導向，主動認領，舉一反三，認真整改，固基礎、強弱項、補短板，認真整改解決我局法治政府建設存在的問題，進一步提升政府治理能力和治理效能，不斷提高法治政府建設水平。
二、整改原則
按照“照單全收，直指問題，靶向施策，靠實責任，深入整改”原則，本著“認真對待，認真整改，舉一反三，完善工作”的要求，對反饋問題不打折扣，全面認領，逐項整改，確保按期保質保量完成整改任務。
(一)深化思想認識，提高政治站位。深入學習領會習近平總書記全面依法治國新理念新思想新戰略和關于法治政府建設的重要指示精神，進一步提高政治站位，充分認識加快法治政府建設的重大意義，充分認識督察發現短板弱項的嚴肅性，充分認識認真開展整改的必要性和緊迫性，扛起整改政治責任，高度重視，迅速行動，扎實整改，確保黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府的決策部署貫徹落實到位。
(二)堅持問題導向，全面徹查整改。緊扣反饋問題，全面“對標對表”，制定完善整改方案，建立整改臺賬，逐項制定整改措施，明確責任領導、責任單位和整改時限，確保整改任務不漏項、不留死角、不拖“工期”，確保事事有整改、件件有落實。對能夠立即解決的問題立行立改，對需長期整改的制定整改計劃，倒排工期，逐項落實整改措施。同時堅持點面結合、舉一反三，認真梳理各股室、各企業法治政府建設突出問題，補短板、強弱項、堵漏洞，切實提升法治政府建設整體水平。
(三)壓實整改責任，確保整改實效。嚴格落實黨委、政府和部門推進法治政府建設的責任，貫徹落實《黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責規定》，強化責任督查考核，堅持以上率下抓好各股室、企業法治政府建設問題整改工作。各各股室、各企業主動認領問題，主動整改落實，對整改工作不打折扣、不搞變通，不相互推諉扯皮，決不允許在整改上不擔當、不作為、慢作為，力戒形式主義、官僚主義。強化督辦問責，對虛假整改、數字整改、紙上整改、表面整改、敷衍整改的，依紀依法追責問責。
(四)堅持標本兼治，建立長效機制。將整改工作與統籌推進疫情防控和經濟社會發展相結合，與打好三大攻堅戰和全面做好“六穩”“六保”工作相結合，堅持標本兼治，加強黨對法治政府建設的領導，落實國家治理體系和治理能力建設的新部署，統籌做好執法、司法、守法、普法各項工作，建立健全全面依法治縣委員會及各協調小組和辦公室組織機構，強化組織保障。全方位審視和改進全縣法治政府建設工作薄弱環節，推動行政執法體制改革、“接放管服”改革，積極開展法治政府示范建設創建，嚴格落實甘肅省法治政府建設重大責任事項約談和掛牌督辦辦法、重大違法行政問題線索調查核實轉交辦法，建立健全長效機制，從根本上解決問題。
三、整改問題和措施
中央依法治國辦實地督察甘肅省反饋問題五方面21個;
實地督察天水市反饋問題17個，其中天水市(含秦州區、麥積區)10個、秦安縣7個。針對這38個問題，制定以下110項整改措施。
(一)實地督察甘肅省反饋問題
中央依法治國辦從“對法治政府建設重要性緊迫性的認識需要繼續深化”“推進法治政府建設責任落實還不到位”“依法行政制度體系和決策機制有待完善”“行政執法能力和規范化水平有待提升”“法治工作隊伍建設有待加強”等五方面反饋21個問題。
問題1：一些地方和部門對習近平總書記關于法治政府建設的重要指示精神和黨中央、國務院關于法治政府建設的決策部署學習領會不夠，對加快推進法治政府建設必要性、重要性認識不足，對建設法治政府目標任務缺乏責任感、急迫感。
整改措施:1.將習近平總書記關于法治政府建設的重要指示精神和黨中央、國務院關于法治政府建設的決策部署，特別是《法治政府建設實施綱要(2015-2020年)》及省、市、縣實施方案列入黨政機關黨委(黨組)理論學習中心組集體學習內容，進行1次集中學習;
2.就貫徹落實《法治政府建設實施綱要(2015-2020年)》及省、市、縣實施方案組織專題法治講座;
3.將中央、省、市、縣關于法治政府建設的決策部署列為黨政機關政治理論學習必學內容，進一步加強學習。
責任領導：**
責任單位：局辦公室。
整改時限:6月底。
問題2：有的領導認為法治政府建設只是政府的工作，甚至是法制部門的事，對法治政府建設工作不關心、不重視。有的地方把法治政府建設等同于一般性的常規工作，沒有作為本地區本部門的重要工作去謀劃和推進。
整改措施:1.局務會議和各股室每年至少專題研究法治政府建設工作3次;
2.縣政府及部門按年度制定法治政府建設工作計劃或要點;
3.將法治政府建設工作納入黨委(黨組)績效考核和政府目標責任考核內容，加大考核權重。
責任領導：**
責任單位：局辦公室。
整改時限：立行立改，長期堅持。
問題3：少數地方對中央關于法治政府建設總體部署和目標要求不熟悉、不了解，對法治政府建設沒有明確思路和計劃。
整改措施:1.各股室、各企業對照《法治政府建設實施綱要(2015-2020年)》及省、市、縣實施方案進行全面自查整改;
2.組織開展法治政府建設與責任落實法治督察。
責任領導：**
責任單位：工業股。
整改時限：6月底。
問題4:一些業務部門特別是主要負責人沒有把法治工作與業務工作擺在同等位置，存在“說起來重要、做起來次要、忙起來不要”現象。
整改措施:1.各股室、各企業對照《黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責規定》進行自查整改;2.開展1次黨政部門主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責情況專項督察。
責任領導：**
責任單位：工業股。
整改時限：6月底。
問題5:少數黨政機關領導干部法治觀念淡薄。仍然習慣于憑主觀、靠經驗決策。
整改措施:1.嚴格落實黨委(黨組)理論學習中心組學法制度，將習近平總書記全面依法治國新理念新思想新戰略和關于全面依法治國重要論述、憲法及相關的法律法規作為黨委(黨組)理論學習中心組必學內容，組織開展專題學習;2.開展“七五”普法總結驗收，謀劃“八五”普法工作;
3.嚴格落實重大決策有關程序規定，提高依法科學民主決策水平;4.落實重大決策目錄制度，實行清單管理。
責任領導：**
責任單位：局辦公室。
整改時限:立行立改，長期堅持。
問題6:有的地方黨政機關在推進法治政府建設過程中，思想認識、工作力度、責任傳導層層遞減，存在“上熱中溫下冷”現象。
整改措施:1.嚴格按照《黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責規定》、《法治政府建設與責任落實督察工作規定》，建立健全壓力責任傳導機制，壓緊壓實工作責任;2.將法治政府建設責任落實情況納入公務員年度考核內容。
責任領導：**
責任單位：局辦公室。
整改時限:立行立改，長期堅持。
問題7:一些地方黨政領導干部履行推進法治建設職責不扎實，推進法治政府建設主動性不強，上級不督察檢查就不過問、不研究法治政府建設工作。
整改措施:1.各鄉鎮、各部門對照《黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責規定》、《法治政府建設與責任落實督察工作規定》進行自查整改;2.開展黨政領導干部履行法治政府建設工作職責情況專項督察。
責任領導：**
責任單位：綜合股。
整改時限：6月底。
問題8:有的地方黨委履行推進本地區法治政府建設領導職責落實不到位，對本地區年度法治政府建設工作部署不細不實，對重大法治問題沒有及時研究處理，沒有按要求聽取本地區法治政府建設情況報告，沒有主動按規定對本地區法治政府建設工作開展督察檢查;部分地方黨委理論中心組沒有嚴格落實集體學法制度，沒有或很少學習國家法律法規。
整改措施:1.縣委常委會每年至少專題研究法治政府建設工作2次，按要求聽取法治政府建設情況報告;2.將法治政府建設工作納入年度法治督察工作;3.嚴格落實黨委(黨組)理論學習中心組學法制度，加強對國家法律法規的學習;4.將黨委(黨組)理論學習中心組學法情況列入領導班子和領導干部年度考核內容。
責任領導：**
責任單位：局辦公室。
整改時限:立行立改，長期堅持。
問題9:有的地方政府履行本地區推進法治政府建設主體職責落實不到位，沒有按要求把法治政府建設納入本地區經濟社會發展總體規劃和按要求公開本地區法治政府建設年度報告;一些地方政府目標考核指標體系中法治政府建設比重偏低。
整改措施:1.縣政府把法治政府建設納入經濟社會發展總體規劃;2.通過門戶網站或其他政務公開渠道，公開縣政府及部門法治政府建設年度報告;3.加大法治政府建設工作在政府目標責任考核指標體系中的比重;
4.持續開展法治政府建設示范創建活動。
責任領導：**
責任單位：局辦公室。
整改時限:立行立改，長期堅持。
問題10:有的地方政府部門履行本部門法治政府建設主體職責落實不到位，沒有嚴格落實法治政府建設工作規劃和年度計劃，有的甚至沒有制訂實施規劃和年度計劃:個別部門制訂的法治政府建設年度計劃、工作要點照搬照抄政府和上級部門文件，內容缺乏針對性，難以落實。
整改措施:縣政府部門按要求制定實施本部門法治政府建設工作規劃和年度計劃，結合部門實際，增強規劃和計劃的針對性和可操作性。
責任領導：**
責任單位：局辦公室。
整改時限:立行立改，長期堅持。
問題11:一些地方制定重要規范性文件沒有遵循規定的程序，有的起草前沒有進行充分評估論證;有的雖然進行了合法性審核，但存在“走過場”、“趕會”現象，甚至個別規范性文件在合法性審核后依然存在越權設定行政處罰、行政許可等問題;個別地方將應當主動公開的規范性文件定為依申請公開文件。
整改措施:1.嚴格落實行政規范性文件制定程序有關規定，將評估論證、合法性審核作為必經程序，加大合法性審核力度，杜絕越權設定行政處罰、行政許可等問題;2.縣政府及部門通過門戶網或其他政務公開渠道，主動公開所有規范性文件;3.對現行有效的行政規范性文件進行1次自查清理。
責任領導：**
責任單位：綜合股。
整改時限:立行立改，長期堅持。
問題12:一些地方重大行政決策制度不健全，有的未依法制定重大行政決策事項清單，有的在制定相關制度時沒有結合實際進一步細化本地區、本部門重大決策事項范圍、內容和程序。一些地方作出重大行政決策前未按規定進行專家論證、風險評估和合法性審查。
整改措施:1.健全完善重大行政決策制度機制;2.縣政府及部門制定重大行政決策事項清單，結合實際進一步細化重大決策事項范圍、內容和程序，增強針對性、可操作性;3.嚴格落實重大行政決策程序有關規定，把專家論證、風險評估和合法性審查作為必經程序。
責任領導：**
責任單位：局辦公室。
整改時限:立行立改，長期堅持。
問題13:各地在制定規范性文件和重大行政決策過程中，不同程度地存在征求公眾意見渠道不暢、范圍不廣問題，公眾意見因缺乏有效的意見反饋機制和平臺無法得到有效體現。
整改措施:1.縣政府及部門制定規范性文件、進行重大行政決策過程中，拓寬和暢通征求公眾意見渠道，擴大征求意見建議范圍;2.涉及社會管理事項的行政規范性文件，起草過程中面向社會公開征求意見不少于30日;
3.在制定對企業切實利益或者權利義務有重大影響的行政規范性文件過程中，充分聽取有代表性的企業和行業協會商會以及律師的意見;
4.建立健全征求意見建議記錄制度和采納情況反饋機制。
責任領導：**
責任單位：局辦公室。
整改時限:立行立改，長期堅持。
問題14:行政執法中重實體、輕程序的問題在一些地方較為突出，存在不遵守法定期限、未保障當事人陳述申辯或聽證等程序救濟權利、重大案件集體討論決定程序缺失、違規代收代繳罰款等問題。有的地方在征收土地、房屋時，征收范圍不明確，或者不履行法定程序損害被征地農民權益。
整改措施:1.全縣行政執法機關對照問題自查整改;2.開展行政執法“三項制度”落實情況專項督察，將土地、房屋征收行為列為督查重點;3.按年度開展行政執法案卷評查，不斷規范行政執法程序和行為;
4.加強行政復議工作，加大對違法或不當執法行為糾錯力度。
責任領導：**
責任單位：綜合股。
整改時限:立行立改，長期堅持。
問題15:行政執法“三項制度”落實不夠，一些地方行政執法信息公示不及時、不規范，一些執法部門在作出重大執法決定前未嚴格進行法制審核。
整改措施:1.全縣行政執法機關對照問題自查整改;2.開展行政執法“三項制度”落實情況專項督察。
責任領導：**
責任單位：局辦公室。
整改時限:立行立改，長期堅持。
問題16:“雙隨機、一公開”工作在一些地方流于形式，監督抽查結果沒有得到充分應用，跨部門聯合開展隨機檢查在基層尚未完全落地。
整改措施:1.全縣行政執法機關對照問題自查整改;2.對“雙隨機、一公開”和跨部門聯合隨機抽查工作情況進行專項督察。
責任領導：**
責任單位：綜合股。
整改時限:6月底。
問題17:一些部門行政應訴能力不足，出庭應訴人員不能準確把握案件爭議焦點，不能針對原告訴求提出合法合理的答辯意見。
整改措施:1.通過召開工作會議、通報典型案例、加強日常指導、開展業務培訓等多種方式提升行政應訴人員應訴能力;2.落實行政機關負責人出庭應訴制度;3.充分發揮行政機關法律顧問和公職律師作用。
責任領導：**
責任單位：局辦公室。
整改時限:立行立改，長期堅持。
