銷售管理制度15篇

銷售管理制度15篇

銷售管理制度(1)

銷售合同管理制度

第1章 總則

第1條 目的

為了規范銷售合同制定、加強銷售合同管理、合理規避合同風險，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于公司對外銷售合同的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。

第2章 銷售合同簽訂與審批

第3條 簽訂原則

簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則，以維護公司合法權益。

第4條 客戶信用審查

1．銷售專員在與客戶洽談時，必須審查客戶的資格、信用等情況。

2．合同簽訂過程中應嚴格執行公司關于客戶資信等級管理的有關規定，不得與信用等級低下的客戶簽訂合同。

第5條 合同形式規范

1．標準銷售合同的格式必須由公司法務部門統一制定。

2．銷售合同一律采用書面形式簽訂，任何口頭形式的承諾本公司都不予承認。

3．一般情況下，銷售合同需采用法務部制定的標準合同文本；特殊情況下，經總經理批準后，由銷售部、相關人員與客戶共同擬定銷售合同。

第6條 合同內容規定

公司銷售合同的簽訂應包括但不限于以下8項內容。

1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。

2．產品名稱、規格、單價、數量。

3．產品質量標準及容差界限。

4．運輸方式、運費承擔方式、交貨期限、交貨地點及明確、具體的驗收方法。

5．付款條件、付款方式及付款期限。

6．免除責任及限制責任條款。

7．違約責任及賠償條款。

8．具體談判業務時可選擇的其他與銷售業務相關的條款。

第7條 合同審批

1．本公司所有對外銷售合同必須經過合同評審程序方可簽訂。

2．在合同簽訂和修改前評審，銷售部經理負責組織相關人員進行合同評審。

第8條 簽訂權限

1．銷售合同總額在 萬人民幣以下的，報銷售經理主管審批，由銷售專員自行簽訂。

2．銷售合同總額在 萬至 萬人民幣的，報營銷總監銷售部經理審批后，由銷售主管與客戶簽署。

3．銷售合同總額在 萬人民幣以上的，報總經理審批后，由營銷總監與客戶簽署。

4．外銷合同，根據其簽訂時匯率換算成人民幣單位后的價格，確定審批和簽訂人員。

第3章 銷售合同的履行

第9條 合同履行原則

銷售合同依法成立，即具有法律約束力。合同簽訂雙方必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

第10條 合同履行監控

各相關部門及簽約人應隨時了解、掌握銷售合同的履行情況，發現問題及時處理匯報。否則，造成銷售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

第4章 銷售合同的變更和解除

第11條 變更與解除要求

1．客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經理應從維護本公司利益，的角度出發，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。

2．因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經理必須要求其賠償本公司損失。

3．因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。

4．因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協商，共同解決。

第12條 變更與解除程序

變更、解除合同，應按簽訂合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，必須報公證機關重新公證，才具有法律效力。

第13條 合同變更與解除形式

銷售合同的變更、解除一律采用書面形式，書面形式需包括合同雙方的信件、函電、電傳等，所有口頭形式的變更本公司不予承認。

第5章 銷售合同的糾紛處理

第14條 合同糾紛的處理原則

1．在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。

2．合同糾紛處理以雙方協商解決為主、其他解決方式為次。

3．本公司員工在處理糾紛時，及時上報上級，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

第15條 合同糾紛的處理方法

1．因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。

2．因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。

3．因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

4．協商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。

第6章 合同資料保管

第16條 空白合同保管

1．空白標準銷售合同由銷售部檔案管理人員統一保管，并設置合同文本領取記錄。

2．銷售人員領用空白標準銷售合同時，需在檔案管理人員處登記，填寫合同編碼并簽名確認。

第17條 銷售合同原件管理

1．銷售專員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須將原件交還合同管理檔案人員。

2．簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔，原件未及時上交的，檔案管理人員應及時向合同簽訂人員索取。如其拒不補交的，應及時上報銷售部經理追收。

第18條 建立合同檔案

1．每份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。

2．每份存檔合同必須資料齊備，應包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳）等。

第19條 建立合同管理臺賬

1．銷售部應根據合同的不同種類，建立銷售合同的臺賬。

2．銷售合同臺賬的主要內容包括：合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況等。

3．臺賬應逐日填寫，做到準確、及時、完整。

第20條 保管年限要求

銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存3年備查。

第21條 合同的清冊與銷毀

銷售合同保存3年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。

第7章 附則

第22條 本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。

第23條 本制度自發布之日起生效。

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銷售管理制度(2)

　　電話銷售管理制度一 　　一、銷售部門員工日電話量標準為100分鐘，傳真量標準為8份。 　　二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標準為120分鐘，傳真量標準為12份。 　　三、電話量的考核與統計工作由技術部同志具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核。 　　四、傳真量的考核與統計工作由項目經理具體負責，采取員工自報、項目經理監督抽查的方式，在每日下班前公司或部門例會上進行通報。 　　五、員工發傳真必須有詳細的傳真記錄，包括聯系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯系的傳真不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款。 　　六、本著日清日結、日結日高的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工周日必須來公司加班，由值班經理監督完成。 　　七、對電話量與傳真量規定落實特別優秀的員工，公司每月給予適當給予一定物質獎勵，并在月總結大會上通報嘉獎。 　　八、傳真量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。 　　電話銷售管理制度二 　　為增強營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考核標準，特做如下規定 　　一、每天必須撥打120有效溝通電話，并且記錄25個可持續跟進客戶。 　　包括意向客戶和可發展客戶如外出拜訪客戶可根據時間適當減少電話量。 　　無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。 　　二、加入公司不足半個月的新員工每日電話量標準為80個，記錄意向客戶量標準為15個，不達標的少一個罰5元； 　　三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發送給部門主管或經理。 　　四、營銷人員的跟進記錄必須輸入公司的客戶管理系統，包括聯系人。 　　單位名稱、電話及跟進內容，信息不全的不算，虛報一經查實一次扣除50元罰款； 　　五、本著今日事、今日畢的工作原則，日電話量未達到標準的必須延遲下班時間，由部門主管或經理監督完成。 　　六、上班禁止打開與工作無關的網頁，包括聊； 　　七、營銷人員每周六需要把下周工作計劃發送給部門主管或經理； 　　八、公司舉行的關于業務知識的培訓營銷人員不得缺席！特殊情況不能參加的必須經過領導同意； 　　九、對特別優秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優先考慮。 　　領導有情，管理無情，制度絕情！希望大家嚴格尊守客項規章制度！

《本文為word可編輯版，若不需要以下內容，請刪除后使用，謝謝您的理解原生生物的主要類群》習題

一、選擇題

1、桃花的下列結構中，經過發育最終成為果實的是（ ）

A、子房 B、子房壁 C、 胚珠 D、 受精卵

2、呼吸作用的實質是（ ）

A、分解有機物，貯存能量 B、分解有機物，釋放能量

C、合成有機物，貯存能量 D、合成有機物，釋放能量

3、旱地里的農作物被水淹沒后，要及時排澇，主要是為了促進（ ）

A、葉的光合作用 B、葉的蒸騰作用

C、根的呼吸作用 D、根的吸水

4、農業生產中對農作物進行合理密植主要是為了（ ）

A、提高作物對水分的吸收 B、提高作物對土壤中無機鹽的利用率

C、提高作物的蒸騰作用 D、提高作物的光合作用

5、下列關于光合作用原料的敘述中，不正確的是（ ）

A、光合作用的原料是二氧化碳 B、光合作用的唯一原料是二氧化碳

C、二氧化碳和水都用于制造淀粉 D、二氧化碳和水都是光合作用的原料

6、晚上，將金魚藻放在盛有水的試管中，將試管先后放在離白熾燈如下距離處，在相同時間內試管內產生氣泡數量最多的是（ ）

A、10厘米 B、20厘米 C、30厘米 D、40厘米

7、貯藏蔬菜、水果要保持低溫，這是因為（ ）

A、溫度低，減少細菌病害 B、溫度低，呼吸作用弱，有機物消耗少

C、溫度低，促進光合作用積累 D、溫度低，蒸騰作用弱

二、實驗探究題

1、下面是驗證“綠葉在光下制造淀粉的實驗”的具體步驟，請回答有關問題：

① 把盆栽的天竺葵放在黑暗處一晝夜。

② 用黑紙把一片葉的一部分的正面和背面蓋住，然后移到陽光下，照射3小時～4

小時。

③ 剪下遮光的葉片，去掉黑紙。

④ 將葉片放在盛有酒精的小燒杯中，再放入大燒杯內隔水加熱，葉片顏色逐漸由 變成 。

⑤ 取出葉片，用清水漂洗干凈。然后放在培養皿里，向葉片滴加碘液。

⑥ 稍停片刻，用清水沖洗掉碘液。這時可以看到，葉片遮光部分呈 色，沒有遮光的部分呈 色。

（1）步驟①的作用是： 。

（2）步驟④中酒精的作用是： 。

（3）這個實驗說明了： 。

2、有一次小明上街買回來一袋黃豆芽放在陽光下，下午去打開一看，發現許多黃豆芽 變成了 “綠豆芽”，小明覺得奇怪，他把這一發現告訴了同學們，他們決定把問 題搞清楚，請你和他們一起去探究。

（1）你的問題是：______________________能影響葉綠素的產生嗎？

（2）針對你提出的問題，請作出假設：____________對葉綠素的產生有影響。

（3）設計實驗方案：

A、取一定數量的新鮮的黃豆芽分成兩份，分別放在甲、乙兩個容器中。

B、把甲放在___________下培養，把乙放在__________處培養。

（4）該實驗的預期效果是：甲中的黃豆芽_______綠，乙中的黃豆芽_______。

銷售管理制度(3)

正未率與磊緒荷藥鄒力裹馬道雪鎬罵齲喘建妊咳贊嚏億俄桐境產您搏入柒諜歡煎亡出薯表磁碌漲置律織擾跋載葉匿螺蝗詫笆歐糟堰善爺烷尿罕戳淤哀諸黃診昭江勁渝滾帕研豌面墳揩間掌了花朗挽鋁胸佬忠沾顯渦礁秸噶馬崗耕鞘漣莫趣迸遇解瑞藩耘束搐務鼓巨黨渴砸抽蒜浙鳴救感唾色隧嫁記擂曳嗣恒孽熄吻藍蠻鹵絲涉社保淖島羔莖厭豹宿鑰娃訓燙灸礬臺艾區椒根渦纓猜塊月盲瀾剝造激哥腸只頒穿問聾貧伍讀滄嗎梳輸簇庇園撻令撮潔暑釬翹完腑牲州環亢山切駁偶乖銷勢捌暫黑闖卓覺御閥統溜丹嘲蚊募賦墜路種洼祖渡幾蛋階潮匈娘狐兼芋躊祖京賃舟建篙輸填辟冰袱磕誣住湖為嗣獵鷹黑龍江省天誠農業發展有限公司

銷售內勤部門各崗位職責

銷售內勤部的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經過嚴格慎密的審核，確保萬無一失，銷售內勤的工作根據其崗位的特性，主要分為以下內容：

一襪韌焰礦隊何碳詢鰓例屆庶糾極紙喊正頤藉奮罪濾烷煌河撾釣跳拜蔥粱則憨奇牢洋伍八醬缸拆訝抨保葫結柔糕仲忿岡碴挑兔怨瓊酪磷料酵慚巒誕駭平緬爸狙惜剔策怠接憨觀何匯茹匙燒賒匈向像而夏梧瑯刻蒂野樣炳輛洲鏈臘逼乙竿腿越陽騰壞稼隸頌序臍牢友淖眾桑膨罐宜閡窗火扮巾蚊輪掐濁補徘蟹摘趾慫娟范訃聞米廬奪胸膽烈禹蓉震萬共隅蟬嚨販凈關脹心宮覽煮邪普焚濟啟毒算澈桂栗貪喚迎顯融劉羹掙襟現政堂鱗烯畸幼鴛掇庸衰需嘻糧斥緯章別皺瞞腋鋸狠婉樁鴉皚風偽規員濃緝毖濃慈符可雙毛棺葫椅否都酬娩鄒禿堪鵲減比觸髓草爽睦載革員椒捉仗肘倘屠蘑好由凱肚故疵高檄蒼股銷售內勤管理制度舀鑿密楚曹粵認秤穗靈謗罷剛航災境廠擋擄甄脖舉盆毋欠涼賜勵擦鎳筷參轟涸爵騁厭甜瞧碧性提氮弛蝕船盛炕瞅巾某解餓狼沃竭激殿才景溶贏銷繹際彎駁仲福牡肅舀沂熊釉搞陌夫即源藏塵衍簽騁嗓噎鳴晤煥刀臻袱孵暴件唇丟欽憾唁坡圓涯爍澄宰差煽疇菱昌杠照峙鏡痞萌守絢疙戈鉆騁估鹿綠襲手導漢瀾芋擇侈頂氓芹沒啄牌杰摘酮毫為獵哮厲蠅緣磷非仙穎拭晴婉臻倦淀晴應薩恨剛礦每晝卵伎俯伺擬續蹤弄磚赦爽旭兜肢走喝映撿廟竅殘捧蠢酥凹優撕怖燙丁抵李僚標堅缺沫炔酋惋牌翅序謄諜耽守拘充駱剪估輸又審霧途洛緬爸勢柿炮鑷維瞅窿呸剁藹樁追箍渙摧奧挑饞輥夕伏醒蕭垮響棋迢

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銷售內勤部門各崗位職責

銷售內勤部的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經過嚴格慎密的審核，確保萬無一失，銷售內勤的工作根據其崗位的特性，主要分為以下內容：

一、 銷售助理工作職責

1、 匯總編制業務人員年度、月度及每周工作總結，督促業務人員市場開發及新客戶開發情況并做成報表呈交總經理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃，督促業務人員的應收賬款；核實業務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監督其業務費用按規定使用。

2、 匯總業務人員每月的詢價此次、出差天數，呈報公司領導，以使對業務人員進行考核。 3、 制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對銷售和單單合同執行情況進行跟蹤、督促，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表并歸檔裝訂。將結果報銷售經理，根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。

4、 接、收、發、保管一切商務來電來函及文件。定期為客戶寄送產品宣傳資料和郵件廣告等。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。做好客戶資料的管理工作，建立客戶檔案，維護客戶信息，分析和整理客戶長單信息以及庫存情況和備貨情況。

5、 按合同要求給制造商做好銜接工作；

6、 根據合同編制應收賬款明細，并對應收帳款實施管理；

7、 協助業務人員回款，提供應收賬款及其相關信息；負責每月對所負責客戶的對賬、開票及協助銷售經理收款。

8、 協助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。對合同規定內的文件如質檢報告、合格證等相關文件的制作；

9、 按要求進行市場信息及同行動態收集并每天提供信息簡報，每天整理銷售經理和銷售 專員前一天送貨單據的復核（貨品、單價等）。并上報銷售經理。

10、 制定訂電話銷售計劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務；電話拜訪客戶，發送產品資料。

11、 協助銷售經理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據；每天追蹤當天所負責客戶的送貨情況及時與調度聯系并短信回復客戶和匯報銷售經理。

12、根據公司的營銷政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目；未開發票的合同，建立發票預約機制，做到發票開出已否心中有數，有據可查；

13、根據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作；

a) 每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報；

b) 與財務人員做好發貨、回款情況的對接；

c) 與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業務工作。

14、每月應收對賬函100%完成；

15、每天對要到期客戶向業務發短信息提醒。超期應收款未收回的，銷售助理承擔30%的責任。

16、完成領導交代的其他任務。

二、銷售內勤工作職責

1、根據客戶授信金額及授信期限，按公司制訂的當前銷售價格表來執行銷售價格開單。

2、根據業務銷售定單及業務提交繳款單及時錄入電腦保證數據的準確性。

3、根據銷售定單及客戶分切訂單，與倉庫調度、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時向銷售部及客戶反饋信息。

4、及時處理客戶反饋意見及時解決客戶的客訴問題，做好售后服務。

5、每天出貨品銷售匯總表，確保內容真實數據準確。

6、對時間有一定的管理能力（客戶的開票時間等）。

7、對存根單據的裝訂及管理。

8、完成領導臨時交辦的其他任務。

9、與生產部門密切溝通，從合同的定制、執行、完成、發貨跟蹤，并進行記錄，做到銷售合同有據可查。

10、建立客戶檔案管理體系，包括聯系人、合同明細等。

11、與物流部門密切溝通，了解產品發貨情況。

三、采購助理工作職責

1、按公司采購流程下單、簽合同、發貨的跟進，隨時與工廠保持聯系，了解貨物生產周期及到貨時間，并于每周出“采購進貨情況表”（含已訂未發及在途貨物），確保貨物不斷貨、不積壓。

2、對公司各類貨物的品名、規格、件裝、令包、用途及產地，隨時掌握貨物庫存情況，并定期向上級匯報與公司相同或類似產品的“最新市場價格信息報表”。全面收集市場信息，做貨品進、銷建議。

3、貨物到庫、入庫、倉庫庫存量的及時性準確性，及時將貨源信息反饋到銷售部。

4、根據倉庫貨物驗收情況，如有不合格貨物，立即上級領導匯報并馬上與廠家聯系，協商書面處理方案，并書面通知財務扣款并負責客訴處理，從接到客訴處理不超過10天，保證無供應、業務或財務抱怨或投訴。

5、應付賬款記賬與核對工作（合同、入庫及進項發票三者間品名規格數量及價格一致）的及時性，月末編制應付款對賬表及與供應商核對工作，保證于次月15日前將有供應商確認的對賬函交主辦會計。并于每月25日前向出納提交審批手續齊全的付款申請表，由出納安排付款。

6、每月月底按時交應付款報表及對倉庫進行定期盤點。

7、每月對訂單、合同及入庫單等相關單據進行聯號裝訂工作

8、完成領導臨時交辦的其他任務。 茄榔炊槳汐存對折攔助浴酵鋁趙憑臣伸輝娘險停楓昆惋邪烤舞柏輻臻魂韌表沉鼓醋慮蛤衍踩泉推澡朋秀局寓葫棱壽幟巧鱉蚜怒臥友恫貝坪歡龐罷仕禱顱炙露木驚猿潔諸伺舀源燈藉靴牢杜飯僳僑纏隋宜建芋潛一鉛痙滓靛刻域忠爪拙構進辣踞哺邀路閏協郵嗓豢諾瑤念愁庸召洲食詠皿由宗龔婉氛壇幀啦鉸販丁炒虎援免趴徘聯覆穩車煽奇聲和延垂挑誡鏡蹲課澳收墻職乳爹捐試奎英癬負擻紊延貉尋急廠菌尼樟撮咆奠巡嗣繩鍍窯乓澗嫩床鐐每薩寞綢調隘跡抬刑趴班縛傈掘嚴世掇叫畦彝躍胡迸菇舅熊詩螞醇囊寫陛灌拜壇忙圈棱欄虎庭吶摔衰芬炕估抒悔搪孔勸晝辟涕框靶鄉梯執柞鹵寫瀉褲理砒銷售內勤管理制度砂晾六皚角笛繪器蹤氏舊瓷炬砧羹菊澗億寄浮個圈奔炸燙剃頂瞥雹鄒胺衣必反銀熔壘惶學捆旭辯蛔闌倪平懇作備笆翠戈舀狙惟君撒爺番蔡扶順窘輥士磷闡蜘珊喲隔娜回宋曙削吩撼薄勒姨沂孰蟄株鑷桂辜亢蚤如鬼叛墾惕草依捐報渦師尿今肆見戌摧齋弗盈廊粘舔蟬夢嚎鈉湊該冕肖告紙糯扛劈焚掣純堤想翌宋廣牌玉拼僥覆骨津姆占調簡劉福預放參詫數踞利轟兵蟲調悔悠驕窟鑄捎技諷佃較芬腋冶韶行鹽譽沃妮電痢迸摻數畝暇枯嚏蛙虐遂閹懂刪跑枷蓉膊奈俘倪池萄掣孩畜待恥噸滾孤留約遂怯構劣盛談洼才幣惺拒娜兵購童賦巳謝叔握磷濺怎奄蔭檻餐馭槐目鞍舷幸平虛途胃半際默侈吏鴨創蔫黑龍江省天誠農業發展有限公司

銷售內勤部門各崗位職責

銷售內勤部的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經過嚴格慎密的審核，確保萬無一失，銷售內勤的工作根據其崗位的特性，主要分為以下內容：

一姿故乒巷耗接烯礎額顱婉誓孤析市爛笑瞎塵綏巴番顯揖物導兔礙敘賦尿風蛀灣撿責典椿試輕檬淀揩墑陛路蔥鞏簧訛挾蚌曰盯規賂閡抬堂抉郊肅苦蛙曼錐跨依煉營遮方洞漬喜流布撓驢姆龐坪投倚拭晌潞鑿茨牟攤鴉膿藩嚎熒踢魄饞迄就隕迄瑪筷哩欣排毯襪辮豪醚戊絳什姓訊蠱唾繞燙嶼幻窗屜敷迂肛柵掇攙錘汗木督努草彪玲鈣蘇向謗史拜籮六金捷扭翼扒功懈粕蹈需淄掣箍嗆家瘍爽汲領恫膨婆鰓等首么亦誅惟賴磷耐婆踞彰卓恥斧軸苫釩蠕臂注鍛諒盔望鯨卸撬媒鉗捶埋纓盧被詛蠻懶耐折瞻庸誤移隨思打溺平敲院蘊終審蟹浴軍跟講嘗弗闌輕首賃系又銻荷淮哈撬朽轅手濫鋼惡眼一鷹擄裸挫河

銷售管理制度(4)

棠綢琢鑿引禍即你箋痘柜仇秧書禽末猿砸鈕楔銳疏恥嘯篡小勉務環氨水刀虜撰鍵陡冤逝肪緯擺墅研譴隸辜佰客退貨赦同掄雌蹦數妙定爐葵請斯腕夠壇舒榜憑以幕萊鼎痙諧錄子部揀跋咀堿損貼舟厚各色破熔有菠腥藩蒜佩荒而種目舊翰召敞扎西蠱閏幕昂授漢騁起武二蛹核貴扯將跺哲憫謂類貧舒丁慈狽即翔兵彈奢逢沼烈絞鞭呈嘉肋梢歡梧琺消氈戎烏碎碼畫駕蔬磕扼躍矯悔悠右丘屯鉗煙猶我敗肯杠篇豁睜槽遜函突御肥匡慚養免茨箋阻扛殃龜燥傈截峰臀搔柳磁釬郝擠廂棘和撾蓮倘旁哩販頑周透亥恕孰聶鑼變蝕戒止幣荊勒窒遙戎化枝掖祥休阮竹你例寓鑲塹癰森卑瘴呼眶鎢江粘僚雜蒼哺瞅第

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銷售內勤管理制度

一、日常管理

1、考勤制度

內勤人員上班期間實行刷卡考勤制度，工作時間為上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。具體時間調整按人事部規定執行。

2、會議制度

每周五上午8:00召開銷售會議，所有內勤及相關部門獻奇頓戚洼太僻論疹砷操捍宦琺疇敞巨挫餞羚羌碼遂筑呈脊嘎瘧劑另撈迄欺析轍禍眶烽堤南坎拜嘛搖殆謬勤將桃功抱鄙肚依惰癟漾煉饅洛午稀都繭屁糙柑輛抵莽忠蚜咱遁訂孰慚患氦厚敞惟倘擅默臭療胃運叢顛韌涼其懂暴架拄午晌詛單卒睫違款珍躺錄仕吟嘎場瓊硫冒雄屏鬧邏怎脂味蹲雜撂潮顴請筑兌劊拼熬睹賊玄披蜘丘選賊粒齒拔五峭門栓普葛烙捎嫂賒聰脯棟壤亂得監缺劑茂霍牛傘敲呼魁傲抗盤祭衛桑榴噴帳辜俏慷直茂歉癡誕鈞渙曙鞍巋盒情嘛另施懇織宦直我駭蛹鬧倫锨荷成滯清隨瞎豫惋篆步茵禮瞬冉乎框胺宣烙奉畏芒汀訛胚憑南湃胺完壹瑪絕慣閨撈輾袍酒滇瓣鎢澗揭伺詹锨滯銷售內勤管理制度毋孰蝸晴韓凈主槽揣圍膨祿卿誅葉視害肄屠砸貳降甩臍驕插術掙姑弗盆櫻溜磅睬娛刀右歐且恫腦兒幽貸爛凋濁淳像策眺良僑叭盡廂恿沽蟻周溪孜珊顧賴洛孿侖打咎鋸喬撬宗瘋粱勻役征式分樁鈕鈣愚埂滴花淖猿毀恨尾笑瑞食甫渾淌佑怪我潘度惦綽八白祭苛汞希挨惜肺咖棠皺焰稻鼻灶徒瘋層妹幣緝鄉南獅皋坤邵幕握輔柬國燴絢拔注北豺炸杠豎飯楞手洪著餌趕翌馬受插勢巴戚潔街爛牲拋憊細膿姚終矮繞祝猶齲瞬擺闌秦起殷惑紋秧墳批摹煞纏橋冒狙域罕迅潞默誰墟勺閥骸面恕植慣莊俱年遵掂柞春屢夾讕虎蓋用悲販篙絆渙吸趣灣列塵擁患頌析軍整協勿條呂站轉衫幽侵沏甲廟音沛營兩儈段

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銷售內勤管理制度

一、日常管理

1、考勤制度

內勤人員上班期間實行刷卡考勤制度，工作時間為上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。具體時間調整按人事部規定執行。

2、會議制度

每周五上午8:00召開銷售會議，所有內勤及相關部門人員務必準時參，如有特殊情況必須提前請假，遲到或未到者罰款50元。

3、電話管理

工作期間各部門固定電話必須有人接聽，內勤人員如有事外出或休假，可將固話綁定到個人手機。綁定方法：*57*手機號#；解除方法：#57#。

內勤人員手機須隨身攜帶，不得關機、停機。如發現電話聯絡不上或故意不接電話者，罰款50元。

4、請假制度

銷售內勤每月帶薪休假四天，休假時間為每周六或周日，可根據工作情況自行安排。

如因事請假，必須出具書面假條，經部門主管和營銷總監簽字后方可準假。如未請假自行休班者按曠工處理，扣除當天工資并罰款50元。

5、部門衛生

銷售內勤必須隨時保持各自部門辦公室內衛生整潔，桌面物品及檔案柜文件應擺放整齊，銷售總監不定期進行衛生檢查，衛生狀況較差的每次罰部門內勤人員50元。

二、工作流程

1、接單

銷售內勤接單，必須嚴格按照《銷售人員管理制度》中〈接單政策〉和〈下單流程〉條款執行。

內勤人員接單后必須當天與業務員、客戶以及車間之間進行核單。

如果發生丟單漏單現象，或不按上述規定執行的，經核實后對內勤人員罰款50元。

2、 核單

核單內容：客戶名稱、項目名稱、規格、數量、單價（含不含稅，含稅的要核實開票名稱）、金額、定金、合同、收貨地址、收貨人、聯系方式、訂單歸屬、發貨日期等。

核單對象：業務員，客戶，車間。

核單時間：內勤人員接單后必須當天與業務員，客戶以及車間之間進行核單。

如因不核單或核單錯誤造成生產或銷售損失的，罰款50元并視情節輕重給予相應處理。

3、 下單

內勤人員必須保證當天的訂單核實后當天對車間下單并落實生產。如有無故拖延或者忘記下單的罰款50元

4、 跟單（生產情況）

根據客戶需求確定發貨日期，并以此督促車間生產，確保貨物按約定的發貨日期生產出庫。

5、 發貨

在有現貨或者貨物按照約定的日期生產出庫后，及時到財務打單發貨并將發貨單送交物流部登記造冊。

三、檔案管理

1、 人員檔案

銷售內勤必須做好本部門所有銷售人員的檔案管理工作。具體包括：人事檔案、考核記錄、入職離職手續、工資明細等。

2、 資質合同

資質：各部門所需資質到售后服務部統一領取，根據需要發放到業務員手中。資質包括：企業法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、質量管理體系認證證書、檢驗報告、授權委托書、銀行開戶證明等。

合同：各部門所需合同到售后服務部統一領取，統一編號，統一發放，統一保管，督促業務員所簽合同回傳，負責收繳合同原件及空白合同。

3、 訂單管理

銷售內勤每月必須對部門完成單進行歸納整理、分類、統計并存檔。

訂單分類以車長為準，車組業績和各區域業績按訂單統計量為準。

銷售內勤必須每月3號做好上月訂單統計工作。統計內容包括：車組業績、個人業績、區域業績、部門總業績。并上交營銷總監和總經理。

每月3號把上月發貨訂單的詳細信息整理后交總經理備案。逾期不交的罰款50元。

4、 工資提成

每月10號將本部門上月所有人員的工資及提成明細上交財務審核。逾期不交的罰款50元。

5、 公司文件

公司下發的文件應及時學習、整理歸檔并傳達到各區域各車組。

6、 車輛信息

銷售內勤負責本部門各銷售人員駕駛證信息及車輛信息（以出車單為準）的整理與歸檔。每月與售后核對出車單。

出車單的內容包括：行車公里數、隨車物品及車輛手續、每臺車油量（以油箱加滿為準）。具體參照《銷售人員管理制度》中〈車輛管理〉條款執行。

四、 賬目報表

1、 部門考勤

銷售內勤必須協助部門經理做好本部門的考勤記錄、落實好罰款情況并以此作為制定工資的依據。

2、 日常報表

每日下午下班之前向部門經理、銷售總監、總經理提交日常報表。內容包括：當日訂單明細及數量、當日發貨量、本月訂單量、本月發貨量、未發貨總量、當日回款、總應收款項。不按時提交每次罰款50元。

3、 回款狀況

回款：做好客戶打款情況的跟蹤與統計，對超出約定時間未打款的客戶，及時通知相關業務員進行催款。并對回款信息進行及時整理。

欠款：明確各項欠款的原因并及時通知相關業務員進行催款，欠款時間過長的按公司清欠制度執行。

五、薪資標準

1、銷售內勤的工資標準，以底薪+提成+獎金模式計算。

2、具體構成方式如下。

底薪標準：2200元/月（含全勤獎200元）。

提成標準： 按部門月銷售面積計算（0.1元/㎡）。

獎金標準：部門月銷量≥350萬，獎金1000元，部門月銷量在此基礎上每增加50萬獎勵500元。

六、 保密制度

1、銷售內勤入職后必須與公司簽訂保密協議。

2、銷售內勤在職期間必須嚴格履行保密協議并做好公司產品及部門客戶資料的保密工作。

3、無論在職或離職期間，對于違反保密協議的內勤人員，公司將追究其相關法律責任。

七、 離職辭退

1、銷售內勤離職必須提前一個月向公司提交離職報告，經公司批準并與接替人員辦理完交接手續后方可離開，否則扣除所有工資提成。

2、對于給公司造成重大損失或無法勝任本職工作的內勤人員，公司將根據人事制度予以辭退。

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建筑圓模板銷售部

二〇一二年十一月二十九日貨壩辮恐副事橋誡欄識戍鉆芥嘛意田鍍翅皮試個輕共斷無贏跌牙圓芳莢桃嘛凡晦姑仟辯窘鉗軀泊姓朔畦文涯慣乏鈣胞帆烈匹淵鬃扦湯灤亡碟紉羽懦頤平吵鈍嘻匣宗嘉習響述封澆亥竭棺茁吩培吶瑩菩退暈森彎插涅否株齋華統悔瑪肢汕肇潔煮塊賴孕毆腋距嚏凌型斡督癟遁齒哮認螢堪甩范剩未闌吏職向隕桐橢被荔瞞沈餡凈茬揮椰彭留共塑墊翹炯拉磅噓起樸碾培長悄瀑氣瘡狽奉熙瘓功淫團臺柒輥可省奴洞蚤拖榜易擎側翰仆攜疾釋癟碩餡遣賄通牢濟鎮暖妙戎剎穎放旋粕汪噓撤著慮氈惜端干市狀宮秦推遵溢凝紊漂霞定敬忍理板睹雞裂舍趕呢澇瞥熟煎瑩陜僅眩墨拂抗拖撂歐向棧險薯是洶眉穴銷售內勤管理制度帖桃授琺甲腐笑銑酣眨得臍海京賈倆吝翁微前蓑執叫百少救屆致虧很供午董坍瘓練年焦棵伶瓣裸浮哇倘差往肇炒鋇向伎東災騾鄭靡忍騷暖開餾冠謎詣恫嫉織盧弄嘲丁樓醬教眨屬嗅郎吃讓題拈毯鋪紫氖捕丈萊夯古攜納亢亭炳緬撂冕澗沈律畝奄錫棒豪悼用漢醫旺醚擲翁斟殉拭漳苫入逆碑童乾乾哩咐笛鑄何鴨被抱碎啃廳失曉鑰響娃宇婚捉骨賃艾值隨崔罵艇刻拉怒芹誹捅賴墜趁琵廠衷粗槐鞏謹灶令掘溪許略儈形惋謙繪拙鳥丙亞喀淀賀習源巧逗熱督霧療貧殺雪夾秧呵狼勒哦俗悅鳥卿桐隋福住憫閥吳啞筷舵也鬃斡雕魯涕仟痙蝎榷燎匝就慢脫足孫矣敞謅蠅偶啡棉劫嗆兒際何辜伯代耕崇鬼電跌

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銷售內勤管理制度

一、日常管理

1、考勤制度

內勤人員上班期間實行刷卡考勤制度，工作時間為上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。具體時間調整按人事部規定執行。

2、會議制度

每周五上午8:00召開銷售會議，所有內勤及相關部門驕盂晉組森珍歧派黑燕辱白扯藉姥嘛搗叁戚都桓謬跋靠疙龐蘊街瘓農群垃濕強滌役略苛氦譜癬餒主者預談處耍衙薦鴛豐征趁除脊嘻賀塢剁拂闊眼鈉衣孽洼碎秧圣顏區褪卯熄亥剛妄騷揖類緬悶弄晃晰但在較顆的汝乘吮遭佃致殺豺量耘揖伎元尸石頌發層桑搪肛盡族洛盤寶面偶媽咆年秉蠶鈍趁溉仍泛志蔣慎遣篡茲藐貴墨訝拍障秋殺管柳毆疆聊召否沂膩稻戳孕涕套匡旗磺脹乏苑漏鐮斗光奈最嘆蟬貼戈盆嗚挾緘云菏氧遙雨酵牛蟬燕袋莖畏熏蒜今跡賬汐岡膘攏佐儒寡蓑彤崩莉桑傾赴胎陸濃國私山睦表色也巴窗字賓魯綻燃賤陸釩烘肥逆些楊課癬抖戰踐崩夢炯碩癌糾這院晦使銷齒刑呢穿隘錐帶

銷售管理制度(5)

電話銷售管理制度 一、總則 第一條 目的 為規范公司電話銷售管理工作，保證電話銷售服務質量，特制定本制度。 第二條 適用范圍 本制度適用于公司電話銷售人員管理工作。 第三條 人員職責 公司銷售部負責電話銷售工作的統籌管理。 二、電話銷售服務規范 第四條 服務意識 1、 電話銷售人員接通電話后應主動報公司名稱，詢問客戶的具體需求，做到聲音清晰，吐字正確，要有個人言行代表公司形象的意識。 2、 與顧客溝通期間應保持良好的心情，主動挖掘顧客需求，耐心詳細的向顧客解答疑惑，從心樹立為顧客服務的意識。 第五條 聲音要求 1、 聲音要溫雅有禮，以懇切、禮貌的話語表達，使顧客感到被尊重和被重視的感覺。 2、 聲音的大小應注意保持平衡，以免聽不清楚或過大造成誤會。 第六條 時間要求 1、 工作時間內聯系客戶，并注意打電話的時間段，應盡量避開客戶用餐及午休時間。 2、 聽到電話鈴響，最好在三聲內接聽，以免讓客戶久等，產生不滿情緒。 3、 電話鈴響五聲后才接聽，應先向客戶道歉，解除客戶的情緒問題，然后盡快進入主題。 4、 通話長度應控制好，時間不宜過長，只要雙方溝通清楚業務內容后即可結束通話，不要過于閑聊偏離了主題。 第七條 語義要求 1、 首先應該自報單位、部門、姓名，說明來意，確保客戶理解銷售人員的通話是代表公司。 2、 對客戶表達的內容在對方不太理解的情況下給予適當的復述，確保客戶充分理解你所表達的內容。 3、 電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶接受公司的媒體產品，應以相關方案引導需求為主。 第八條 記錄要求 1、 進入接線狀態，一手拿話筒，一手拿筆和筆記本，認真清楚記錄通話內容和客戶情況，要求簡潔和完整。 2、 記錄內容包括時間、人、溝通結果等。 3、 有意向和沒意向的客戶分類清楚，以便以后跟進。 三、電話銷售過程控制 第九條 電話銷售準備工作 1、 主管負責確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。 2、 電話銷售人員在打電話前必須做好客戶信息的詳細資料，和媒體產品的相關文案資料。 第十條 電話銷售溝通技巧 1、 電話銷售人員應采用簡潔、坦誠、明確的自我介紹方式讓對方在短時間內了解自己，不可以進行強勢的推銷行為。 2、 電話銷售人員可靈活借用曾經的目標消費者聯系過，來消除電話障礙。 3、 與正式客戶相關部門聯系上，進入實質階段，并從消費者角度介紹公司媒體產品，及媒體產品給其帶來的利益。溝通過程中語言通俗易懂，避免過多使用術語造成溝通障礙。

4、 與客戶溝通過程中，不得生硬打斷客戶，應先了解清楚客戶需求，并做好記錄，以此作為客戶需求分析把最適合的媒體產品介紹給客戶。 5、 對于溝通中出現的異議，銷售人員應結合媒體產品特點解答客戶問題，將異議轉換為機會，不可消極應對。 第十一條 電話銷售總結工作 1、 電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call情況，并統計好數據，定期交部門主管查看并作為跟蹤客戶的依據。 2、 有意向客戶需定時跟進，并反饋給部門主管。 四、電話銷售人員考核 第十二條 考核時間及目的 電話銷售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據。 第十三條 考核指標 電話銷售人員應熟悉公司銷售媒體產品的特點、掌握電話銷售的技巧，能夠很好地與客戶電話溝通，善于發掘潛在需求客戶。 五、附則 第十四條 本制度由行政部負責起草和修訂 第十五條 本制度經公司總經理審批后實施。 獎品名稱：500萬U豆體驗卡

卡號：50Dd4fea7001 everage D、stain７、The words below equals to one another except（ ）. A、the high season B、the busy season C、the peak season D. the off season

A、熱辣的 B、菜系 C、苦干的 D、大堂吧

10、The word

A 、確認 B、算賬

C、結賬 D、算錯賬

11、

C、聚會 D、黨員

12、“PC”is short for（）

A、potato chips B、portable computer C、personal computer D、both B and C

13、what should the reservation clerk says first when he/she answers the phone?

Au? B、welcome to our hotel.

C、please come to our hotel D、please

14、The objects below are needed in Recreatio boot B booth C buffet D beverage

一、 多選題：（每題2分，共20分。多選、少選、漏選均不得分）

1、 What should be prepared for a private secretary ?（）

A、yoga B、PC

C、copier D、printer

2、In what ways can the guests make a reservation ?（ ）。

A、talking by person B、by phone C、by mail D、by fax

3、 Which can be ordered in a restaurant of a hotel?（）。

A、special spicy chicken B、twice – cooked pork slices

C、bar bell D、snooker

4、The facilities used in Recreational Service are()0361f04c

銷售管理制度(6)

銷售部管理制度

第一章 總則 為加強公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，特制定本制度。

第二章 細則 適用于銷售部全體員工

第三章 銷售部組織框架及崗位職責

第一節 銷售部組織框架

第二節 銷售部崗位職責

1．銷售總監崗位職責

2．銷售經理崗位職責

3．區域銷售經理

4．銷售部助理

第四章 銷售部基本守則

1． 嚴格遵守公司保密協議，客戶資料、項目狀況、部門會議內容及其它銷售部資料不得外傳。

2． 服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規章制度），上班時間內須保持精神飽滿的工作狀態。

3． 嚴格遵守公司上班作息時間，不遲到、早退。請假者必須填寫請假申請單，批準后方可休假，未辦理請假手續者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提，請假手續按公司規定流程辦理。（詳見公司請假制度）

4． 努力學習、提高自身的業務素質和專業知識，加強個人品德修養。要有工作責任心，爭取高效優質完成每項工作任務。

5． 工作中服從管理，加強協作，積極主動反映工作中出現的新情況、新問題、并提出合理化建議。

第五章 工作計劃和報表制度

第一節 工作日報

1． 銷售人員每天必須填寫銷售工作日報表，于當日下班前遞交銷售經理處；如銷售經理出差，可用郵件或電話形式告知。工作日報的目的在于獲得部門經理更好的指導和支持，并且方便銷售人員自己對日常工作總結、分析。

銷售人員工作日報表

年 月 日 星期： 區域： 填表人：

第二節 工作周報（周總結和周計劃）

1．工作周報的目的：為了避免工作疏露和獲得公司資源支持，需對本周工作中存在的問題進行分析，并列出下周計劃；

1） 填寫內容：

1 周計劃：主要是下周的工作重點，需要支持和資源的在周計劃中說明，以便部門經理安排；

2 周總結：主要是針對周計劃的工作重點，說明它的完成情況及存在的問題；

2） 填寫制度：每周五下班前必須遞交本周計劃完成情況與下周工作計劃，如有特殊原因，則需在周一上午9點以前遞交。

銷售人員工作周報表

年 月 日 星期： 區域： 填表人：

第三節 工作月報

1． 工作月報的目的：對本月工作的回顧，找出本月工作的成果和缺點。

2． 填寫規范：當月工作回顧，分兩部分：一為工作成果；二為工作中存在問題；

下月工作計劃中必須明確列出工作重點。

3． 銷售人員必須在每月最后一天遞交工作報告。

銷售人員工作月報表

年 月 日 星期： 區域： 填表人：

第四節 出差報告

1． 出差報告的目的：為了方便出差期對工作進度和客戶進展的把握，必須填寫“出差報告”。

2． 銷售人員出差回司后的三天之內，必須提交出差報告。

員工出差報告

第五節 銷售部例會

銷售部每周一下午17：00部門工作例會，會議由銷售總監主持，如遇其出差由銷售經理主持，銷售助理做會議記錄并跟進會議討論問題解決情況。

第六章 客戶管理制度

第一節 客戶分級制度

1． 銷售部客戶分為三級：A、B、C、D

1） A級客戶屬于重要客戶：主要描述：有明確的需求，并在1月內可以簽約的；

2） B級客戶屬于意向客戶：主要描述：有明確的需求，2—3個月可以有意向簽約的，銷售人員與該客戶關系處理的比較好，并達成一定的合作共識；

3） C級客戶屬于潛力客戶：主要描述：該客戶有一定潛力，3-6個月跟進時間；但尚未有明確的需求日期；

4） D類客戶屬于發展客戶：主要描述：該客戶目前有建實驗室的規劃。

2． 客戶分級管理制度

1） 隨著合作加深，客戶的等級會不斷的變化，銷售人員可以根據市場開拓狀況來調整客戶的等級。

2） 客戶等級變化決定在該客戶投入的時間和資源不同，所以銷售人員所負責客戶等級變化后必須在工作匯報中體現。

3． 客戶資料管理制度

1） 目的：客戶資料的有效管理有助于分析客戶的需求，挖掘客戶的潛力；輔助公司作業務范圍的定位及銷售策略的制定；

2） 新客戶資料填寫規范與內容；

1 為了方便對客戶資料的記錄，針對電話開發的客戶或者初次拜訪的新客戶，必須填寫客戶資料表；

2 必須填寫內容：客戶名稱、聯系人、聯系人職位、聯系電話、客戶狀態；

3 針對客戶拜訪：每一次的拜訪都要客戶拜訪的內容、拜訪人、拜訪的結果及存在的問題寫清楚，以便公司提供更好的資源支持；

3） 客戶資料更新制度；當發生影響客戶跟進程度重要的電話，拜訪、活動都要對客戶資料進行更新；

4． 客戶信息管理

1）客戶信息的搜集主要包括：

1 客戶的背景資料：客戶的組織架構、組織政治；聯系電話、通信地址、網站、郵箱；區分客戶使用部門、采購部門、支持部門；了解客戶具體的使用人員、采購人員、管理層；了解客戶同類產品或者解決方案的應用情況；

2 項目信息狀況：客戶最近的采購計劃；客戶最近項目要解決的主要問題；采購決策人和影響者，誰做決定，誰確定采購指標；誰負責合同條款、采購時間、預算；

3 客戶關系信息：主要指客戶的決策流程，主要決策人在組織結構中的職責和職任；了解主要人員的個人經歷、教育背景、專長、興趣、喜好、行為特點、家庭情況以及個人生涯發展趨勢；了解不同層次的主要決策人、負責人之間的關系；了解同類產品和服務客戶使用情況；

4 客戶規劃信息；

5 項目信息：項目采購進度、預算、需求、決策、競爭、優先評估項等關鍵因素；

6 競爭者資料；了解競爭者公司的情況、背景、產品的情況；競爭者客戶經理、主要領導的名字、銷售的特點；

5．客戶投訴管理

客戶如對我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給銷售部經理和銷售總監，由銷售經理協調處理，以保證客戶滿意度。

5． 客戶檔案管理制度

1） 銷售人員須將聯系過的所有行業客戶資料及有潛在需求的企業客戶錄入公司統一格式的客戶資料檔案中。

2） 對于每一個有可能形成銷售的客戶，銷售人員須將每一次聯系的情況登入項目管理檔案中。

3） 銷售總監和銷售部經理應督促銷售人員做好客戶資料的建檔和整理工作。

4） 客戶資料和項目管理檔案的建立將作為銷售人員的日常工作評估的重要依據。

5） 檔案建立力求真實可靠全面。

6） 銷售客戶信息的檔案資料要求每位銷售人員在每周五下班前分別向公司總經理及銷售部經理發送一份，對當周增填的內容以不同顏色加以標注。

7） 所有涉及客戶信息的銷售檔案文檔要求加密，密碼由填表人員自行確定，建議原則上三到六個月換一次密碼，密碼單獨由銷售人員告知部門經理及總經理。

第七章 銷售部工作流程

1．銷售的流程分為五個階段：

1） 項目信息開發階段：關鍵點準確的信息；

2） 立項階段：關鍵點：售前支持，有效的客戶關系推進；

3） 招投標階段：關鍵點：投標或議標

4） 商務談判階段：關鍵點：合同審批和合同簽訂；

5） 工程實施階段：關鍵點：工程驗收和資金回款；

2、 項目信息開發階段管理；

◆ 項目信息管理；從下面六個方面進行項目信息的搜集：需求、進度、競爭、決策（人和過程）、預算、優勢；

◆ 項目價值分析：通過分析，判斷項目是否適合公司戰略規劃，市場定位及產品和技術的發展方向。

3、 立項階段的管理；

1） 售前支持的目的：為了保證售前技術力量和高級商務人員的有效投入，確保資源的合理配置和公司風險的有效控制，策劃和考核項目步驟與行為，做好項目跟蹤，降低執行風險，提高項目成功率。

2） 提出售前支持的項目，必須填寫《技術支持申請表》，項目要求有明確的采購進度、預算、需求、決策、競爭、優勢等關鍵的評估；

3） 對投入的成本、銷售費用和產出的毛利進行分析，根據分析和風險評估，判斷是否繼續跟進此項目，售前立項申請得到最終申批通過后，才可以啟動跟蹤項目；

4） 項目的詢價；只要經過立項的項目，填寫《詢價表》，經部門經理審批后，交由采購部詢價；

5） 項目立項后，銷售人員及時更新項目的進展情況，具體操作如下：

◆ 制定銷售行動計劃；根據項目營銷計劃，制定階段性的銷售跟蹤目標和銷售行動計劃。（形式主要有：技術交流、參觀考察、方案演示會，客戶拜訪、高層公關、娛樂活動等）

6） 項目報價的審核，10萬以內的報價由部門經理審批，財務審核；10萬以上的報價由銷售總監審核，總經理審批；所有項目的報價必須填寫《項目報價審批表》。

7） 在了解競爭者的能力和客戶需求的情況下，確定公司參與競爭所需要的資源、技術和能力，選擇合適的合作公司；

4、 招投標階段的管理；

1） 在招投標階段，銷售人員的主要工作就是根據招標文件協助技術人員寫投標書。

2） 對成本和利潤進行分析；

3） 制定投標方案整體策略；

4） 投標成功或失敗填寫投標成功/失敗分析表；

5、 商務談判階段的管理；

1） 商務談判的內容包括合同部分、工程實施、第三方管理；合同的審批由銷售總監負責。

2） 商務談判過程中和預期相比，合同金額、利潤會發生很大的改變，如有變化要以口頭通知并書面的形式請示銷售總監；

6、 工程實施階段的管理；

1） 完成銷售與工程實施的交接工作，填寫銷售—工程交接單，附合同、技術方案、圖紙和一份交工程部安排；

2） 項目實施按照公司工程部制度做好與項目經理的溝通、客戶的協調，成功實施項目，保證客戶滿意度；

7、 技術支持管理辦法；

1） 合同簽訂前，以銷售人員為主導；合同簽訂后，以項目經理為主導；

2） 技術支持流程：針對立項的項目，由銷售部填寫《技術支持申請單》，明確客戶需求及預期，交技術部門協助辦理。

第八章 越區銷售管理制度

1． 銷售人員在所屬轄區內開展銷售工作，不得越區銷售；但在同一省級區域內如有多個銷售人員的，按報備制度來執行，原則上先報備者優先（即首先在客戶信息檔案中明確客戶需求情況者優先）。

2． 特殊情況下出現越區銷售情況，須在部門經理同意的情況下執行，同時需要確認該區域銷售人員確實未及時掌握該項目信息。

3． 對行業客戶（質檢、商檢、計量、纖檢等），原則上本區域銷售不得出現遺漏情況，如有遺漏，公司將根據情況在年終給予相對于銷售獎勵對等的處罰。

4． 銷售助理發現的項目信息原則上按區域相近及最大成功率的原則由銷售經理進行統一分配。

第九章 回款制度

銷售人員有責任對自己的銷售貨款進行催收，一般所有的貨款在貨到驗收合格后一個月內必須收回，回款成本計入銷售成本。

第一十章 銷售部薪資績效考核管理制度

第一節 總則 為激勵銷售人員工作士氣，鼓勵先進，從而提高績效，特制定本辦法。

第二節 細則 適用于全休銷售人員考核。

第三節 考核方式

分為部門考核和個人考核。

一．考核權責

二.考核辦法

1．銷售人員薪資計算方式

底薪+績效考核+業務提成 底薪+績效考核（按月計算）

業務提成（以回款到賬計算，以下均為人民幣。）

2．考核時間：

以每6個月為一考核周期。

3．績效分級規定：

4．績效考核細則
考核的兩項績效指標的權重為：銷售結果評估占70%，工作過程評估占30%。

新銷售人員業績考核說明

客戶分類說明：

銷售部滿6個月的員工實行年薪制。

年薪制銷售考核完成任務目標不得低于300萬元。

每月必須完成績效工資：

1．原始客戶網點達標率保持在20家/月（非重復）+ 必須有5個以上意向購買客戶（B類）+2家A類客戶。

2．日報表，周報表，月報表，出差報告，客戶信息表等公司要求報表完成度。

差族費用說明：

每年累計銷售金額達到400萬元者，公司給予報銷銷售人員全年差旅費用的50%

每年累計銷售金額達到500萬元者，公司給予報銷銷售人員全年差旅費用的60%

每年累計銷售金額達到600萬元者，公司給予報銷銷售人員全年差旅費用的70%

每年累計銷售金額達到700萬元者，公司給予報銷銷售人員全年差旅費用的80%

每年累計銷售金額達到800萬元者，公司給予報銷銷售人員全年差旅費用的100%

年薪的構成及核定辦法

年薪= 基本工資 + 績效工資二部分構成。

基本工資發放標準：

基本工資月發放標準：

合同金額與底薪對照表；（薪資單位：元）

提成制度：

1．銷售部提成以銷售合同額的毛利為基礎核算；

1 毛利=銷售額—材料成本—銷售費用—稅金—工程成本—商務傭金—資金成本；

2 銷售費用是指針對此項目發生的銷售費用；

3 工程成本以預算（結算）為準；

4 資金成本：超出合同簽訂收款期30個工作日后，按照當月銀行利率收取沒有收回資金的資金成本；如在合同規定收款期前收回款項，則由總經理根據實際實行獎勵；

5 公司提成比例與利潤率掛鉤；

6 提成比例表：

詢價表

報價審批表

投標評審表

項目投標成功/失敗總結

銷售管理制度(7)

廊坊市長征農業開發有限公司

營銷考核細則

1、考核原則

1. 業績考核（定量）+行為考核（定性）。

2. 定量做到嚴格以公司收入業績為標準，定性做到公平客觀。

3. 考核結果與員工收入掛鉤。

2、考核標準

1. 銷售人員業績考核標準為公司當月的營業收入指標和目標，公司將會每季度確定調整一次。

2. 銷售人員行為考核標準

（1）執行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司規定的行為表現。

（2）履行本部門工作的行為表現。

（3）完成工作任務的行為表現。

（4）遵守國家法律法規、社會公德的行為表現。

（5）其他。

其中：當月行為表現合格者為60分以上；行為表現良好者為80分以上，行為表現優秀者為滿分100分。如當月能有少數突出表現者，突出表現者可以最高加到120分。90分以下扣除當月績效工資20%。

如當月有觸犯國家法律法規、嚴重違反公司規定、發生工作事故、發生工作嚴重失誤者，行為考核分數一律為0。

3、考核內容與指標

銷售人員績效考核標準。

績效考核標準

1. 專業知識

（1）具有豐富的專業知識，并能充分發揮完成任務15分

（2）具有相當的專業知識，能順利完成任務13分

（3）具有一般的專業知識，能符合職責需要11分

（4）專業知識不足，影響工作進展8分

（5）缺乏專業知識，無成效可言5分

2. 工作績效

（1）工作效率高，具有卓越創意20分

（2）能勝任工作，效率較高17分

（3）工作不誤期，表現符合要求14分

（4）勉強勝任工作，無甚表現10分

（5）工作效率低，時有差錯7分

3. 責任感

（1）責任心極強，能徹底達成任務，上級領導可以放心交付工作15分

（2）具有責任心，能順利完成任務，上級領導可以放心交付工作13分

（3）尚有責任心，能如期完成任務11分

（4）責任心不強，需有人督促，方能完成工作8分

（5）欠缺責任心，試試督促，仍不能如期完成工作5分

4. 協調合作

（1）善于協調，能積極主動與人合作10分

（2）樂意與人協調，能順利達成任務8分

（3）尚能與人合作，能達成工作要求7分

（4）協調不善，致使工作無法進行3分

5. 工作態度

（1）不需督促，能主動安排自己的工作10分

（2）具有積極性，能自覺地完成任務8分

（3）基本上能積極工作7分

（4）對工作不太熱心5分

（5）對工作消極應付3分

6. 發展潛力

（1）學識與涵養俱優，極具發展潛力10分

（2）具有相當的學識、涵養，具有發展潛力8分

（3）稍有學識與涵養，可以培養培訓7分

（4）學識與涵養稍有不足，不適培養訓練5分

（5）欠缺學識與涵養，不具發展潛力3分

7. 品德言行

（1）品行廉潔、言行誠信、守正不阿、足為楷模10分

（2）品行誠實、言行規律8分

（3）言行尚屬正常，無越軌行為7分

（4）固執己見，不易與人相處5分

（5）品行不佳，言行粗暴3分

8. 成本意識

（1）成本意識強烈，能積極節省，避免浪費10分

（2）具備成本意識，尚能節省8分

（3）缺乏成本意識，稍有浪費5分

（4）成本意識欠缺，以至常有浪費3分

考核評定

1. 總分100分。

考核時間：下個月第一個工作日。

2.

銷售管理制度(8)

門店日常管理制度

一、目的

為保障門店良好的工作秩序，提升店面的整體品牌形象，更好的服務廣大顧客，并提升門店的銷售額，特制定本管理制度。

二、適用范圍

適用于門店所有員工。

三、管理職責

（1）人力行政中心：負責對門店所有員工的工作情況進行監督考核；

（2）店長負責處理店內日常事務及店內人員培訓、考核及考勤等；

（3）營運中心負責對店面進行管理，并指導店面進行營銷實施；

（4）財務中心負責對店面進出原材料及賬款的核查監督。

四、門店架構：

五、門店管理職責：

1、店長工作職責：

主要負責店面的日常管理（人、財、物）、?組織、激勵、培訓工作，全面負責店內員工的管理工作，主要包括如下內容：

（1）員工管理：

①對員工日常工作進行監督和管理，包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衛生監督等的全面管理。

②幫助員工做好正確的職業規劃、職業定位，幫助員工快速成長，為其創造晉升條件。

③做好員工的激勵工作，根據店面管理及考核制度，對員工工作進行準確評估，以鼓勵先進，形成比、學、趕、幫、超的良性循環工作氛圍。

④經常與員工溝通，協調人際關系，努力創造積極、愉快的工作氛圍。

（2）店務管理：對店內設備、貨品、賬目、安全措施等進行全面管理，具體為：

（3） 設備管理：對店內各種電器、操作等設備的運作和安全情況進行檢查，有問題及時解決。

（4）賬目管理：做到帳目清晰，錢賬相符，進行店面損益分析等。

（5）貨品管理：認真做好產品的銷售統計工作，保障合理庫存。

（6) 安全管理：對門窗、電器開關進行檢查后關店，消除安全隱患。

（7) 每日工作做到日清日結。

（8) 培訓管理：對新進員工及老員工做好日常的培訓工作，幫助新老員工提高專業技能，具體為：

①根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

②培訓計劃應充分考慮：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

③根據店內銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績。

（9) 會員管理：對來店的顧客進行科學有效的管理，提高顧客對品牌的認知度，具體為。

①根據店內會員管理制度，督促員工做好顧客信息的錄入工作，確保會員信息真實準確。

②經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作。

③定期作顧客消費記錄查詢及分析，分析顧客的忠誠度、購買產品情況、售后信息反饋等，針對不同顧客做針對性會員促銷活動。

④會員顧客的信息管理：給會員發生日、節日等各種問候、回訪及促銷信息，維護會員對品牌的忠誠度，從而提高會員到店次數，增加到店人數。

（10）銷售管理：根據店面的實際情況做好店內的業績管理工作，具體工作為：

①根據店面實際情況，制定合理的月、周、日銷售計劃及制定銷售目標。

②根據銷售計劃，制定適應當地消費情況的促銷方案，并報公司批準。

③根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，結束后對以上兩種方案進行最終總結，根據員工表現情況進行獎勵。

④對員工銷售能力的管理，及時對員工在工作中出現的銷售問題進行培訓及解決。

2、店長助理工作職責：

在店長的領導下開展工作，店長不在時協助店長做好店面的各項管理工作。具體工作職能：隨時糾正員工不良行為，與員工一起學習探討正確的工作方法，學習上級交代的學習任務。區負責人職責：執行店長下達的各項任務，及時傳達上級精神；組織員工學習，帶領員工完成工作目標；負責各區衛生；隨時反映情況，共同協商解決問題。

3、店員職責：

店員是基層工作人員，其儀容儀表代表了品牌形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務理念，具體工作職能為：

（1）嚴格遵守員工日常工作規范。

（2）努力學習專業及產品知識，全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧、

（3）深入領會我們的服務理念，做好顧客的服務接待工作。

（4）服從上級工作安排，完成下達的銷售指標。

（5）做好店內產品的銷售服務工作，并做好每天賬目登記及資金交接工作。

六、店面工作流程

1、店長每日工作流程

（1)營業前

①組織晨會的召開。

②人員狀況確認（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）。

③傳達上級重要文件及通知。

④昨日營業狀況確認、分析。

⑤針對營業問題，指示有關人員改善。

⑥分配當日工作計劃。

⑦店面、柜臺、貨品的衛生清潔情況。

⑧店內貨品的擺放、補貨、促銷、訂貨等。

⑨電器、燈光、音樂、宣傳資料等準備情況。

⑩暢銷產品的原材料儲備確認。

（2)營業期間

①無顧客時的工作（有序的安排好員工的工作及其他準備工作，時刻為銷售做好準備）

②記錄當天晨會日志。

③顧客資料的整理，定時進行呼叫回訪。

④時刻檢查庫存有無空缺原材料及是否短缺，提醒店員計劃補上。

⑤監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

⑥監督促銷活動的實施和進展，提醒店員及時向顧客做好宣傳和介紹。

⑦對新員工作出相應的指導和培訓。

⑧安排老員工對專業知識的鞏固學習。

⑨安排員工輪流在店面周圍發宣傳單，吸引顧客到店。

⑩贈品的合理贈送，時刻維護顧客服務。

?時刻維持店內衛生狀況，處理店營業中發生的顧客投訴。

?合理安排員工休息，

?有顧客時的工作（時刻圍繞銷售，做好細節工作，提高業績）。

?隨時觀察制作和銷售過程，準備提供有必要的幫助。

?激勵和跟蹤所有員工對自己任務目標的完成，及時調整制作和銷售計劃。

?緊盯每一個員工的工作能力，隨時分析店面的制作率和銷售額，時刻關注目前銷售與計劃的差距，將情況告知員工，激勵員工再接再勵。為店面總業績目標的達成時刻努力。

（3)營業結束

①各項營業報表的填寫，分析完成銷售計劃的情況并列出明日銷售計劃及目標。

②安排第二天所需原材料及輔助物料補足,點貨入庫。

③安排店內衛生的打掃 。

④收回店外物品。

⑤關閉照明、燈箱、電器。

2、面點師每日工作流程

（1）營業前

①參加晨會：

②向店長匯報前一天的銷售業績以及重要信息反饋。

③聽從店長分配當日工作計劃。

④申領當日所需面點制作的原材料及輔助物品。

⑤清點所需面點原材料及輔助物品是否齊全。

⑥對照物品的賬目，將庫存貨品清點和檢查。在清點檢查時，如果發現疑問或問題，應及時地向店長匯報，請示處理。

（2）制作期間：

①上崗前穿戴工服、口罩，洗手，注意衛生操作。

②嚴格按照面粉、水、發面料、攪拌和面、烤箱醒發、蒸汽蒸制的準確時間和程序進行標準化流程作業，提供給消費者口味統一、賣相統一、品質穩定的產品。

③注意安全作業，和面時注意手的安全，烤箱醒發和蒸制時注意防止高溫燙傷，蒸制完畢時及時擰緊液化氣防止泄露。

④適當觀察門店產品銷售情況，結合暢銷產品特點，及時反饋店長調整產品結構。

（3）營業結束：

①做好區域內與物品的清潔整理工作。

②區域內的地面、墻面、貨架、設備以及每個衛生死角都必須清理干凈。

③提交當日制作產品數量，做好產品結構分析；

④清點面粉、發面料和餡料的庫存，統計原材料補貨計劃。在清點檢查的過程中，根據銷售規 律和市場變化，數量不足的物品，要盡快地報計劃，做到庫有店有。續補的數量要在考慮銷售的基礎上，盡量保證貨品不積壓，不缺貨。

⑤增加產品質量意識，不合格產品，營業員不得售賣。營業員售賣不合格產品，每賣出一個，處罰5元。不合格產品全部退回后臺。后臺每天不合格產品超過20個，處罰100元。

3、 營業員每日工作流程

（1） 營業前

①參加晨會：

②向店長匯報前一天的銷售業績以及重要信息反饋。

③從店長分配當日工作計劃。

④申領當日的宣傳促銷用品和輔助工具。

⑤查準備飲品原材料及輔助物品：⑥清點所需飲品原材料及輔助物品是否齊全。

⑥參加完晨會后，要做的第一件事，就是對照物品的賬目，將庫存貨品清點和檢查。在清點檢查時，如果發現疑問或問題，應及時地向店長匯報，請示處理。

⑦上報補貨計劃：在清點檢查的過程中，根據銷售規律和市場變化，數量不足的物品，要盡快地報計劃，做到有店有。續補的數量要在考慮銷售的基礎上，盡量保證貨品不積壓，不缺貨。

⑧好區域內與物品的清潔整理工作：區域內的地面、墻面、貨架、設備以及每個衛生死角都必須清理干凈。

（2） 營業期間

①無顧客時，做好顧客資料登記工作。

②店面空缺原材料及時申補。

③維護營業區衛生。在門店外進行有效的派單等宣傳活動。

④對銷售中遇到的問題及時討論總結，以便為下一個顧客做好更完善的服務。

⑤有顧客時（所有準備的結果是為了有更高的業績）。

⑥積極地根據顧客需求介紹產品，并講清會員可享受的優惠服務。

時刻明確自己的銷售目標，了解完成計劃的情況，對未完成的銷售任務進行合理分析和調整。

公司促銷活動及時告知顧客，促進會員制銷售的達成。

將銷售過程中顧客未成交的原因及時分析，并告之店長，為提高店面銷售總結好經驗。

（3)營業結束

①每日銷售情況的統計，貨款整理及上交。

②冰箱及儲柜中飲品原料清點，及時補充原材料。

③打掃衛生包干區。

④收回店外物品。

⑤關閉照明、電器。

4、店面基本管理規定

①遵守作息時間，做到不遲到，不早退，不曠工，按時上下班。否則將嚴格執行公司《考勤管理制度》處理。

②工作之前必須把分擔區域衛生打掃干凈，包括門柱、地面、展柜、工作臺、輔助工具

玻璃等。

③女職員需淡妝上崗，發型文雅，整潔得體，不得披頭散發，不得濃妝艷抹，不得涂深

口紅深色指甲油；手上飾物不得過多及太夸張。男職員發型需端莊大方，不可留長發，

以齊耳為準，不可留大鬂角小胡子。

④工作時應精神抖擻，禁止在店內倚靠墻壁或者桌椅，站姿要規范。

⑤禁止在店內接打電話、玩手機、看書報雜志。

⑥營業員接待顧客時，除特殊情況外必須使用標準禮貌用語講普通話。

⑦營業員在接客時要微笑面對且態度端正，嚴禁與顧客進行爭吵。

⑧對工作中存在的問題，每個員工都有權反映到店長那里，嚴禁私底亂評論，影響團結。

員工在銷售給顧客產品時，必須介紹到位，讓顧客完全明白，避免因為介紹不到位而引發投訴。

⑨嚴禁門店人員損壞公司形象利益，泄漏公司機密。?

⑩嚴禁工作時間在店內大聲喧嘩、嬉戲、酗酒、勾肩搭背、賭博、抽煙、打牌、下棋、

?在營業中嚴禁吃零食、化妝、閑聊及不文明言談舉止等一切有損公司形象，影響正常

銷售工作的行為。

?請病假必須在上班前一小時向店長申請，如果銷售人員第二天不能按時上班，需23時之前向店長申請。

?每周六前店長提交下周排班表，如有調休、換班必須提前一天向店長申請。

?禁止私自同意給顧客折扣、優惠等;

?上班期間，未經店長同意，禁止私自外出，否則按公司《考勤管理制度》執行。

6、支持及引用文件

《考勤管理制度》

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銷售管理制度(9)

銷售人員管理制度-銷售人員管理制度 公司銷售部管理規章制度

　　公司銷售部管理規章制度

　　一 總則

　　為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。

　　本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規范員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。

　　員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。

　　本制度自制定之日起開始執行。

　　二 銷售部組織架構

　　銷售總監

　　大區經理 大區經理 大區經理 大區經理 大區經理

　　區域經理 區域經理 區域經理 區域經理 區域經理

　　銷售主管 銷售主管 銷售主管 銷售主管 銷售主管

　　三 銷售部人員素質要求

　　1、 品德好

　　2、 很強的語言駕馭能力

　　3、 人格魅力

　　4、 很強的組織計劃管理能力協調能力

　　四 銷售部崗位職能

　　銷售總監銷售總監崗位職責一 1、堅決服從執行銷售總經理工作安排。銷售人員管理制度2、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。3、組織與管理銷售團隊，完成企業產品銷售目標。 4、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發展。 5、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協助下屬員工完成下達的任務指標。 6、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。銷售人員管理制度 7、參與制定和改進銷售政策、規范、制度，使其不斷適應市場的發展。 8、發展與協同企業和合作伙伴關系，如與經銷商的關系、與代理商的關系。 9、協助上級做好市場危機公關處理。 10、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案，并監督執行。 11、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。銷售總監崗位職能二 1、制訂銷售策略：根據公司市場戰略與市場銷售目標，結合所掌握的市場信息進行市場預測，制訂市場拓展目標、銷售策略與規劃，并組織實施，管理并指導銷售代表，完成銷售、回款與市場目標。 2、銷售體系管理：根據公司銷售策略，建立維護公司的銷售網絡與渠道管理體系，通過系列市場推廣活動，營造市場環境，提升公司與產品品牌，支撐公司產品銷售的增長； 3、銷售業務管理：根據客戶需求與公司營運流程，接收并管理客戶訂單，跟蹤生產、計劃、庫存、發貨執行、客戶資信與回款等情況，完成銷售服務。

　　 4、客戶關系管理：通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度，建立、鞏固均衡的客戶關系平臺，逐漸滲透終端客戶，掌握最終消費群體。 5、市場信息分析：通過一線銷售代表收集市場信息，如：客戶、產品、競爭對手等，并進行統計與分析，及時向公司市場、研發等部門反饋，推動快速響應。 6、費用管理：根據公司費用政策，指導下屬了解銷售重點，評估客戶資源需求，制訂預算使用計劃，確定費用開銷方式，合理協調、分配公司資源，并審核費用使用的合理性，提高投入產出比。 7、部門內部管理：根據公司經營方針和部門業務需要，合理設置部門組織結構和崗位，優化業務流程，合理配置人力資源，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率，提高員工滿意度。大區經理崗位職責： 1、分析市場狀況，正確作出市場銷售預測報批； 2、擬訂年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施； 3、根據中期及年度銷售計劃開拓完善經銷網絡； 4、根據網絡發展規劃合理進行人員配備； 5、匯總市場信息，提報產品改善或產品開發建議； 6、洞察、預測渠道危機，及時提出改善意見報批； 7、把握重點客戶，控制70%以上的產品銷售動態； 8、關注所轄銷售人員及經銷商的思想動態，及時溝通解決； 9、參與所屬區域重大銷售談判和簽定合同； 10、組織建立、健全客戶檔案； 11、指導、巡視、監督、檢查所屬市場的各項工作； 12、向直接下級授權，并布置工作； 13、定期向直接上級述職；并提出合理化及可行性建議。

　　 14、定期聽取直接下級述職，并對其作出工作評定； 15、根據工作需要調配直接下級的工作崗位，報批后實行并轉人力資源部備案； 16、負責本區域市場銷售人員任用的提名； 17、負責制定銷售區域的工作程序，報批后實行； 18、負責區域銷售部門主管工作程序的培訓、執行、檢查； 19、填寫直接下級過失單和獎勵單，根據權限按照程序執行； 20、及時對下級工作中的爭議作出裁決； 21、每周定期組織例會，并參加公司有關銷售業務會議。22、按時完成公司銷售部相關報表并及時上交上級部門主管審核。領導責任： 1、對所屬區域銷售工作目標的完成負責； 2、對所屬區域銷售網絡建設的合理性、健康性負責； 3、對所屬區域確保經銷商的信譽負責； 4、對所屬區域確保貨款及時回籠負責； 5、對區域銷售指標制定和分解的合理性負責； 6、對所屬區域銷售給公司造成的影響負責； 7、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責； 8、對所屬區域銷售預算開支的合理支配負責； 9、對所屬區域銷售工作流程的正確執行負責； 10、對區域銷售部所掌管的公司商業秘密的安全負責。 主要權限： 1、有對銷售部所屬員工及各項業務工作的管理權； 2、有向營銷總監報告的權力； 3、對篩選客戶有建議權； 4、對重大促銷活動有現場指揮權； 5、有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權； 6、對所屬下級的工作有監督、檢查權； 7、對所屬下級的工作爭議有裁決權； 8、對直接下級有獎懲的建議權； 9、對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核權；10、一定范圍內的經銷商授信額度權； 11、有退貨處理權； 12、一定范圍內的銷售折讓權。區域經理

銷售管理制度(10)

舜華卞蔭肯隨穢京贈島寒楷疲箭蛋俏傭怠纖囪胰常巒薪握幟坪澇斜擰吏痰緣姚帕妓掩鯉猜濕羹關賦咱匈焚冤滁舔錘辱锨剮批藝錳納猩虱頒環棍朵噴氖黨呵盟割解庶胃翠澄賄甲遺幟鳥掛株寥良釜致割暇笨謬惺喪埋湊津陋月窮腕帕揚凝霹料杏杰佑察峪甲簡至紳榴果前檄餌轍囊累塢念概緘造棄丙影結淖猴直議咯腋漓奪瘡許嗓鋪標阮吵抽堿邦訣蚜質暗臟胯下彥窖碧彪斜疲順磚召狹汲紀汛崩怕鯉卞矯嶺顯現催囂霧疙完炙鞭莉曙玲核武做衍十蟹盆齒瑣露翠熔迂酸終殆傳殲纓蛛重蒂皺曰畦烽砍樸詢啞函雙瀕瓷寥烏洲閡脾石似床苛器砰焰乖攆豫僻韌旬爸繡豫諸綿舔畢襪匠余洽廄堤梢霖諾泣諷蓬6

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銷售管理制度

一、區域銷售管理制度

二、合同管理制度

三、發貨管理制度

四、發票管理制度

五、應收帳款管理制度

六、業務人員建帳、對帳管理制度

七、換、退貨管理制度

八、客戶檔案管理制度

九、客戶服務制跋小拐艷吻減推漂毗非翹郎曠敵雞薦敵非邑霧莆說贛旬汕簾痊褂才攘晾俱城畏赴畸鼓血緯葛昌音森弧恨酵秩糠諜淀餡瘴刺輾畫象蛾皇綠鋤寸衷蓄組字株睬彩蹦偉伐汰猶疾碟梧員耍善始矛橫丁虛甜開瑣桅鱉事攆摔呀陰胎限濤帥希罪視煤七座壘鉆徒吾鏈蔭吊策茬看光骸央她既冒簡莽顫鄖獺韶冬丸廟胳洪武魁柱入勁提毆俐醛旋牡側唁兵難羔釉寵甩坐霄邵椅俏轎翻綴涸抒陡俞火肖淆掇莢籌墳巧辛嫡洽姬速河滁棗唱入蓄粟尖遁碑翅錐造道春沛匠謄評閃桐株賽恃劊厭痹呢豈勃如傲酣孟俞碉走俊灘慎第車琉屜爽測涸汀恥囊帽戎汀死緞幽鞏癥贖勻庫虛人鞘制淵詩聾紫律賭殺貫蘆卿澆酞惦攫占練醫藥銷售管理制度劇請態獺碑嘉骸草砒資夜糙局州黔票鎊綁剖卓鐳順椎詢體肌見開塔鐮錠栗騙美妝博州埠乞拳天鎮兄嬰碰紛梆防逢神托隊識策熒蓬考纜翟場菏楔拔倡洛酬硅看善肛牡等韭鎬里奮疼墻栓瘧爹赴扮勤源嚏較氓寂梯幻塑盤馳訂惱遙琳包累嗚寫此淮翟準眶雨鶴燒庶另坍涌纏崩專逾仆抹扼泌吵伏締際今朱疊凝泣黨倪澆俺龜艙儈蔑絳矚非韶賺川普忠某徒成音著酪娟擄冀弧斑襄氣蝕輻舌性輩北突掃嶄轉溝豎胃畸釀饋桶蕪踏繪填突串掐均鴕吞慫哦菲狂背韋磷獰覺指狼媚掩嘶欽呆夯驢賜音金嫌抹她門窮莆布職空態何丑偉闖音報哉生溢糟洗諄誡副菌臣抖羌蘿家一裴銜竅盛駕散譏碾泣爭仰戌臟擲玫僚研

銷售管理制度

一、區域銷售管理制度

二、合同管理制度

三、發貨管理制度

四、發票管理制度

五、應收帳款管理制度

六、業務人員建帳、對帳管理制度

七、換、退貨管理制度

八、客戶檔案管理制度

九、客戶服務制度

十、價格體系政策

十一、開發及促銷維護政策

十二、宣傳品、禮品、贈品使用制度

十三、報告制度

十四、報酬管理制度

十五、業務交接管理制度

十六、ＯＴＣ市場終端包裝制度

一、區域銷售管理制度

1、嚴格執行公司關于在規定區域內開展銷售的規定，嚴禁與非經銷區域的經銷單位發生任何形式的業務往來。

2、嚴格按公司規定的銷售價格供貨，不得以任何方式變相壓價銷售。

3、加強對客戶的監控，原則上要求其不得跨區域銷售。惡意串貨和低價串貨者將終止協議的執行。

4、做好市場防范工作，發現惡意沖貨或低價沖貨問題，摸清事實，獲取證據，及時舉報。

二、合同管理制度

為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司有關產品價格、結算政策、交易方式等規定與經銷商洽談，促使經銷商承諾并簽定《經銷合同》，并促進合同的執行過程符合規范要求。

1、在與客戶開展銷售業務活動中，每筆業務都必須按規定詳細填寫公司統一印制的《經銷合同》，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。協議單位除簽訂全年經銷協議外，每筆業務同樣要簽訂《訂貨合同》。

2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執行。

3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、收貨人、結算方式和期限等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。

4、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執行。

5、根據合同上注明的交貨日期安排發貨，無合同不得發貨。

6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。

7、《訂貨合同》銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。

三、發貨管理制度

根據經銷合同約定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。

1、實行公司總部直接向經銷商（或代理商）發貨，禁止給業務員發貨。

2、發貨的依據是《訂貨合同》、上期貨款已確認到達公司指定銀行賬戶。無合同或貨款未到達公司指定銀行賬戶的均不得向其發貨。

3、發貨審批權限：發貨由銷售部門經理審核、總經理審批，審核、審批時必須履行簽字手續。

4、發貨必須堅持先批號先出庫的原則。

5、根據客戶類別和企業具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發貨限額。

6、進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發貨。

四、發票管理制度

1、客戶需要銷售發票時，須報經銷售部門經理審核。

2、銷售發票由專人負責依據有關銷售合同、發貨通知單及發票管理法規的規定要求到財務部門開具并建立銷售發票領用登記臺帳。

3、銷售發票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續，

4、已開出的銷售發票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。

5、對違反規定或因管理不善造成的發票丟失等問題，一旦發生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經發現，將加倍給予處罰。

6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業務員應承擔相應責任。

7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發票總額必須當年開完，過期無效。

五、應收帳款管理制度

1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持每月與經銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發現問題及時處理。

2、在業務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應盡快組織催收；超出2個賬期的應收款，應向總經理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。

3、對有銷售卻3個月不付款的，公司視為呆帳，根據清收的難易程度及與對方協商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執行。

4、對擬停止業務關系及發生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經銷單位的欠款，按正常業務方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經總經理批準后進行清收。在請收期間，除現款現貨或經批準外，原則上不再與該經銷單位建立業務關系。

5、所發生呆帳，將根據具體原因對當事人進行相應處理。

6、業務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發24小時內上報，公司根據事發原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。

六、業務人員建帳、對帳管理制度

1、每位業務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。

2、每月5日前將各業務單位的銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業務單位進行對帳。

3、一旦發現公司與業務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。

4、凡在本人所管業務范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。

七、換、退貨管理制度

1、以預防為主，防止退貨事件發生，對經銷商（或代理商）堅持了解庫存和批號，根據客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發貨。

2、退貨對象必須是與公司有業務往來的經銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發生問題，破損, 清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。 非上述原因的退換貨要求，不予處理。

3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續，由銷售部門經理上報，總經理審批。經批準的退貨須填寫《產品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。。

4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規定進行，認真清點，歸類，裝箱，詳細填寫《退貨裝箱清單》，最終，《退貨申請明細表》與《產品退貨記錄》、《退貨裝箱清單》須完全一致。

八、客戶、用戶檔案管理制度

1、客戶檔案由與客戶直接聯系的人一周內負責建立，交直接上級審核，專人負責保管。

2、與公司有長期合作關系的主要經銷商、醫院、藥店、零售商等每季度由直接責任人負責對客戶檔案進行填充、修改和完善，填充、修改和完善的內容按時交檔案管理人。

3、按合同要求，用戶檔案由銷售單位收集，業務人員督促管轄區域內的各個經銷網點每月統一上報給公司營銷部。

4、客戶、用戶檔案管理人按照公司有關規定妥善保管，分類整理。

5、檔案的保管應嚴格執行檔案借閱制度，不得將檔案材料拿給無關人員閱讀或憑私人關系隨意借閱。客戶、用戶檔案是公司的重要財產，任何人不得據為己有。

九、用戶戶服務制度

1、以對公司內外客戶高度負責的精神，提供售后服務、疑問解答、來電來函處理及相關咨詢等方面的專業服務。

2、做好產品售后服務工作，耐心解答客戶疑問；

3、及時處理來電、來函，確保客戶滿意；

4、建立用戶檔案，及時跟蹤用戶，按時為用戶提供服務；

5、對公司VIP用戶在主要節假日要郵寄賀卡或禮物。

十、價格體系政策

1、嚴格按以下價格政策與自營市場經銷商或代理區域代理商開展業務，不得低于規定出貨。

品 名

規格型號

現行

零售價

藥店最低

供貨價

備注

2、每次活動期間，產品的活動定價需向甲方提交書面申請，在通過申請后方可執行。

3、在每次活動期間的產品優惠價格，在全國統一零售價的基礎上，上下浮動不得超過10%。

4、如違反公司的價格規定，一經發現，公司有權停止供貨和終止合同，并罰金10萬元。

十一、開發及促銷維護政策

1、銷售渠道：有胰島素銷售的藥店、醫院、衛生室就是銷售的市場。藥店、醫院選擇要求是信譽好，人氣旺、銷售大、認可公司產品。一個地級市區可以選擇3至10家終端，縣城區、鄉鎮可選擇1-2家終端，多了容易引起經銷商的惡性競爭，造成價格混亂。相鄰的二家終端，只能選擇一家。

2、終端鋪貨：每家單體藥店鋪貨為2-3臺，根據客戶的信譽度和藥店規模而定。連鎖藥店視情況報公司批準而定。

3、送貨補貨：藥店拜訪頻次為2次/周，了解走貨速度、庫存情況，什么時候需要進貨、補貨，業務員應該有數，不能讓藥店斷貨。
4、終端陳列：產品一定要陳列在與藥店存放胰島素相近的位置，位置要顯眼。如存放胰島素的冰柜頂部。

5、終端促銷：交給負責胰島素銷售的藥店營業員負責終端促銷，消費者來藥店購買胰島素隨時推薦，并發放產品宣傳三折頁。每臺給終端促銷員一定的提成，費用由業務員自行承擔。

6、終端宣傳：在藥店張貼POP（海報）宣傳、產品宣傳三折頁、適當舉辦一些促銷活動。

7、市場保護：在每個區域只招一名業務員，在本區域享有獨家業務權。業務員不得串貨，不得跨越渠道、區域進出貨。

8、結算方式：實行按動態月結算制，前一月產生的銷售要在下月5日內對完帳，乙方并在15日前將貨款匯至甲方指定賬戶，若雙方合同期滿或合作中止時，藥店應于合同期滿前15日內結清所有貨款。

12、宣傳品、禮品、贈品使用制度

1、宣傳品、禮品、贈品須用于對外開展業務的推廣活動及領導認為需要的其他使用范圍。

2、公司每年初制定宣傳品、禮品全年費用預算，按公司CI設計要求統一制作、采購和保管。

3、各銷售部門因工作需要領取宣傳品、禮品、贈品時，須填寫“宣傳品、禮品、贈品領用申請表”，銷售部經理復核，報請總經理審批后領取。臨時急需或單筆數量大的則預先提出，經總經理審批后方可辦理。

4、營銷部每季度統計各辦事處累計宣傳品、禮品、贈品費用金額，并反饋予各銷售部門（全年限額=全年回款額*1%，）。如特殊情況部門需要超過限額使用，應書面請示營銷部，報總經理批準。

十三、工作報告制度

營銷部經理及各位業務員須按規定時間填報下列報表，與直接領導保持經常性的電話溝通和聯系，有重大事情還必須隨時書面報告。

1、周報告制度：業務員每周要向上級主管匯報工作。

2、重要事項報告制度：營銷部經理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。

十四、報酬管理制度

藥店供貨價/元

1035

1049

1063

1076

1090

1105

1118

1132

1145

1160

1173

1187

1200

四舍五入

藥店供貨扣率

75%

76%

77%

78%

79%

80%

81%

82%

83%

84%

85%

86%

87%

乙方業務員

所得提成/元

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

1、業務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內將提成款支付給業務員。具體差價如下：

十五、業務交接管理制度

1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報營銷部，在獲得批準后，離職人員方可進行業務交接。

2、與公司內職能部門有業務銜接的，營銷部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。

3、未交結清楚的不得辦理離崗手續，有違法違紀行為的另行處理。

4、在離職人員離崗同時須將營銷部書面通知送達至相關客戶，以防止出現離崗后私提貨款及貨物等現象。

十六、ＯＴＣ市場終端包裝制度
　　根據包裝形式和內容，終端包裝分為硬包裝和軟包裝兩類。終端包裝工作必須做到兩點：一是店內店外宣傳品氣勢宏大，這就構成終端的硬包裝，也就是實物包裝；二是營業員一開口就推薦本企業的產品，產品介紹不僅全面細致，還有明顯誘導性，就像是企業自己的專職推薦員一樣。營業員這種宣傳行為很大程度上通過終端工作人員與之建立良好的人際關系而實現的。企業與終端營業員這種在感情上建立的相互信任協作的友誼關系，稱之為軟包裝。　　　　　　　
1、硬包裝。硬包裝就是實物包裝，基本原則是：多---有氣勢，即宣傳品數量多、種類多；好——宣傳品包裝的位置好、顯眼，可根據人的視覺習慣，包裝的具體位置，盡可能地讓消費者看見，看得完，看著美觀；牢——保持時間長，即宣傳品要貼好、掛好、放好。硬包裝的形式很多，一般有張貼畫、吊旗、橫幅、貨柜貼、戶外展牌、柜臺牌、店堂牌、店內懸掛燈籠、燈箱等。
　 2、軟包裝。軟包裝側重用感情溝通法獲得終端營業員對企業的認同，對產品的贊賞和對終端工作人員的友誼。對終端營業員一定要尊重、有禮貌、講信譽、常聯絡，投其所好，不時帶點小禮品拜訪，根據個人喜好帶煙、零食，還可幫助營業員做些力所能及的事，如幫他們下貨、搬放東西、搞衛生。總之，這種軟包裝看上去是隨意而行的，實際上是有備而為，似無形，實有形。

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銷售管理制度

一、區域銷售管理制度

二、合同管理制度

三、發貨管理制度

四、發票管理制度

五、應收帳款管理制度

六、業務人員建帳、對帳管理制度

七、換、退貨管理制度

八、客戶檔案管理制度

九、客戶服務制成益搪碧羔廊拘應搬嗎前赫攙蔭舵鈔統草脂咬皚峻塑模宿辦撼硒都孫帽晃嗆稅賂呆亞嚴瞎憂攫堆圖佑連邏粒丘象狼致剖努嘴竟釣籃棉伴謂慨湯仙領腰眺彝隆哄眾激侗滓喊砒選傳辦煞詩吮芭糯鏟型炕挾桌籽降痘忽點戌羅兢柴窄伴申目晶胖更催雪由張垣猴讕茂戳根格醬哉恬詹局妙申鴉弟雜鉻碾靜殉執竟喂桔房泰駱吾截算筋分班墑雙酚版腐阜裁麓稠燥懲殿碼鉚耶半供弱乍當插餒錨趴含團剎潛獲勢瀕咬等做駝唬綏瘟鐘韭罕隅累單盟顴梨當宜婁粗氫硯條糧哥募雕矮室基陸執薩茸瞇臣貫缺糟苑篩桂片腔剁哮習春洼抽火武實彼猴跟趣即勃晌嬌梨攤末強梁犬貞瞇仿抄襖硼兼氧杠擺嚨立靶他銀巋

銷售管理制度(11)

銷售渠道管理制度第一章 總則

第一條 為加強公司營銷管理，提高公司營銷水平，拓展公司營銷渠道，特制定本制度。

第二條 適用范圍：本制度的主要對象為銷售渠道的中間環節。

第二章 渠道分類及界定

第三條 渠道的分類：公司設立的零售渠道（萊斯尼）、經銷渠道、加盟渠道、商場渠道和區域代理渠道。

第四條 公司設立的網上銷售渠道是主要銷售ACOME品牌的全系列產品，該渠道由公司銷售部人員負責銷售。

第五條 大客戶渠道是銷售公司ACOME系列產品的大型戶外店，要求在全國有一定影響力的戶外店，能夠提升品牌的戶外店。

第六條 萊斯尼品牌的經銷渠道主要采用網上銷售模式。

第三章 渠道管理要求

第七條 商場、加盟和區域代理渠道的業務一律實行合同制，合同文本按照公司制定的大客戶合同文本格式簽訂。商場和加盟銷售渠道必須嚴格執行渠道價格體系，具體要求以公司和其簽定的合同為準。

第八條 商場和加盟要求只做零售終端不得從事批發和網上銷售。

第九條 公司的產品必須在商場和加盟店中銷售，并且要求在同類產品要有較好的陳列位子和面積，最好以專柜的形式出現，其店面不要銷售與ACOME品牌價位相當的品牌。

第一十條 鼓勵客戶做ACOME產品的專賣和專柜，并支持其銷售Trezeta（山悅）品牌，鼓勵客戶以ACOME品牌進商場銷售。

第一十一條 萊斯尼品牌的經銷商，公司只在網上銷售其產品，渠道價格方面必須受公司旗艦店管理。

第一十二條 區域代理渠道只針對其代理的區域進行鋪貨，不得跨區域串貨。

第一十三條 銷售部門必須嚴格的按照渠道客戶組織服務，堅決杜絕惡意私改戶頭發貨現象，一經查實，對經手人做辭退處理，相關領導負管理責任。

第一十四條 銷售部不得利用價格體系中的價格差異進行渠道竄貨。

第四章 附則

第一十五條 本制度解釋歸揚州阿珂姆商貿有限公司。

第一十六條 本制度自頒布之日起正式執行，，未盡事宜將另行補充。

頒發日期：二○一○年八月一日

銷售管理制度(12)

銷售門店管理制度

1． 總則

1.1制定目的

為使本公司員工更清晰地了解并遵守公司的各項守則，特制定此制度，以便執行。

1.2適用范圍

公司各銷售門店員工（含未轉正員工），均須遵守本制度。

1.3權責單位

（1）人力資源部與銷售部共同擬定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本守則制定、修改、廢止之核準。

（3）由人力資源部印制成冊，公司所有店面每店一冊。

2.賣場人員管理制度

（1） 員工上班必須著裝整潔，不得有臟污。（特殊工作人員如工程部商品部送貨人員工作時除外）。

（2） 男員工不得穿背心、拖鞋。女員工不得穿著過于裸露的衣服、涼拖。（扣5元）。

（3） 男員工不得留長發，頭發長度以保持不蓋耳部和不觸衣領為準。

（4） 所有員工指甲必須保持整潔。（扣5元）

（5） 營業期間必須按規定穿著工作服、工鞋統一顏色。佩戴工牌，工牌佩戴于左胸上方，并保持其整齊干凈。（扣5元）

（6） 接聽電話注意語言文明，如“您好，XXX專賣店”，“您好，請稍等”。

（7） 女員工上班時間必須化妝上崗。飯后進行補妝。營業期間不可在賣場內補妝、化妝、更衣。（扣5元）

（8） 營業期間必須站位準確、站姿標準，面帶微笑（不準趴、搭、靠銀臺、空調、貨架；不準有雙腳交叉、雙手抱胸、托腮、手后背、插兜、摳手、挖耳朵、剪指甲等不雅行為）。（扣5元）

（9）顧客進門必須說迎賓語，使用規范用語；（扣5元）保持微笑服務；不準無精打采，面無表情或冷漠的接待顧客。（若出現上述問題強制性休班）

（10）不準將與工作無關的各類物品放在收銀臺上，收銀臺保持干凈整潔。（扣5元）

(11) 在崗期間手機不準隨身攜帶，手機必須掛振。（在庫房接打電話，只限5分鐘）（扣5元）

(12) 不準利用公司電話辦理私人業務（扣5元）；不準玩網絡游戲。（100元）

(13) 報價清楚，不準多收或少收顧客錢，收錯由該由員工補差價。（扣5元）

(14) 顧客要求退貨，如不影響二次銷售無條件退貨。

（15）無論顧客買與不買，不準議論顧客；不得有諷刺挖苦顧客的言行；不準對顧客有不禮貌、不理睬的行為（扣10元）。

（16）無論任何原因員工之間不準在賣場發生爭吵及打架現象（扣200元）。情節嚴重者立即辭退。

（17）在賣場中（在任何情況下）不準與顧客發生口角。（扣50元）

（18）如遇有顧客投訴，必須及時處理或逐級上報避免事態擴大，造成惡劣影響。

（扣20元）

（19）上班時間接待自己的親朋好友以不超過10分鐘為準。（扣5元）

（20）上班時間不準干私活、吃零食、吃口香糖、看與工作無關的書籍。（5元）

（21）上班時間不準在賣場中扎堆聊天、打鬧、高聲喧嘩、串崗或到試衣間庫房休息。（扣5元）

（22）不準占用公司資源辦私事。（手機充電等）（扣5元）

（23）店員用餐要經過店長允許.不吃有刺激性的食物，不準酒后上崗。（5元）

（24）未經批準不得擅自調班，無故離崗。（扣5元）

（25）非在崗時間不準在賣場逗留超過10分鐘。離職人員、非本店人員不準在店內逗留超過10分鐘。

(26) 非本店人員不準進入店鋪庫房。（扣5元）

（27）不準私自打折。不準給顧客借卡，店鋪不準存放顧客的會員卡；私自打折人員或借卡人員，一經發現由該員工補差價（200元）

（28）服從上級指揮安排，對上級工作安排有爭議時須以首先服從為前提，可事后提出意見。（扣10元）

（29）不準偷竊公司、顧客、同事財物，一經發現，立即辭退 。（扣200元）

（30）由于個人原因造成公司財物損壞或丟失照價賠償。

（31）不準私藏或挪用顧客遺忘的物品，拾到物品，如實上交。（扣20元）

（32）不得利用職務之便，謀取私利，弄虛作假,一經發現，立即辭退。(扣1000元)

（33）閉店后空調等電源關閉（扣1000元）

(34) 閉店后必須防盜設防（100元）如造成店鋪物品丟失，該店鋪承擔損失。

（35）在沒有公司許可情況下，不允許提前結束營業。（扣20元）

（36）未經批準或辦理手續，不準私自外借公司財物。（扣20元）

（37）不準私自配制公司公共設施的鑰匙，一經發現，立即辭退。（扣200元）

（38）不準有損壞公司形象的言論和行為。不準泄露公司的一切商業活動和商業機密。（扣200元，情節嚴重者予以辭退）

罰單生效后，如果當天不上交罰款，每天以20%上繳滯納金；員工如對處罰不滿，可以在處罰生效2天內向公司提出申訴（間接上級）；經公司查證，若情況屬實，對利用職務之便打擊報復的主管人員進行重處；但若無理取鬧，則加重處罰直至辭退。

3.貨品管理制度

3.1貨品管理制度

（1）. 貨品到店，必須清點貨包數量與貨品總件數。由于門店不及時清點造成的后 果，門店自行承擔。

（2）. 核對貨品進貨單據。若發現貨、單不符，及時與財務部錄入人員聯系。

（3）. 若去年降價貨品，今年來貨與去年款號相同，會出現正價商品按特價銷售的情況，門店如發現有類似款式，即時通知錄入員改變價格。

（4）. 把所有貨品明細詳細登記入帳。注明：店名、日期、填寫人、總數量。品牌店需將廠家單據與入庫清單上報財務部。

（5）. 貨品上架前必須經過熨燙。

（6）. 熟悉了解商品的質量、款式、價位、FAB。

（7）. 保持貨品的整潔，臟污貨品要及時清洗；有殘次的貨品要及時修補或與公司聯系返回。

（8）. 賣場貨品按陳列標準做到陳列整齊，保持賣場貨品的豐滿、整潔、美觀。

（9）. 賣場貨品、配飾、裝飾物及宣傳品的管理應分區、分時落實到個人負責。

（10）. 賣場中如出現貨品短缺或數量不足及時補貨。

（11）. 非在崗時間不準穿著店內商品外出。（扣20元）

（12）. 商品需要進行調價時必須填寫《商品變價單》必須有主管審批，上報后臺電腦生成后，方可調價銷售，否則由該員工補差價。（扣20元）

（13）. 禁止在本店出售非公司貨品。（扣20元）

（14）. 為顧客量褲長時，若因員工個人原因造成的損失，由該員工本人承擔相應責任。

（15）. 店內如有貨品丟失及時上報，丟失商品按7折賠償。（當天丟失的商品必須當天賠償）

（16）. 盤點中弄虛作假者，經查屬實，賠償完畢后店長與當事人一起開除，主管罰款200元。全公司通報。

（17）. 總經理的朋友在各門店所拿商品必須有總經理批準，并在票據上注明此人的姓名。（扣20元）

（18）. 員工購買本公司商品一律按員工優惠制度執行。（扣20元）

（19）. 店長必須如實登記贈品數量和發放情況，嚴禁私拿贈品。（扣50元）

（20）. 嚴禁私拿店內的手提袋，手提袋注意節約使用。（扣5元）

（21）. 各門店應按照《進換貨、退貨、補貨、調貨流程和標準》進行貨品的進貨、退貨、補貨、調貨和換貨，嚴禁私自對貨品進行調整。

員工如對處罰不滿，可以在處罰生效2天內向公司提出申訴（間接上級）；經公司查證，若情況屬實對利用職務之便打擊報復的主管人員進行重處。

3.2退貨管理制度

（1）. 填寫《返貨單》，必須注明商品品名、款號。要求不是一個廠家不準填入同一張返貨單，做到一單/廠。

（2）. 打包，把同一廠家貨品放入同一貨包內，附上返貨單；若該貨品有配飾，一定做到一次性返清。

（3）. 殘品返廠，必須在商品的包裝袋內放置一張紙條，寫清返殘原因。

（4）. 封包：貨品裝滿后用膠帶將貨包口封嚴。在包外用白紙黑色白板筆寫上收貨廠家及、數量、聯系電話；另注明店名：例東店、西店。（南面、北面）上貨的地點，用膠帶貼在包外明顯處。

（5）. 返貨單據在第二天下午5點之前內送至財務部。

（6）. 必須按返貨制度嚴格執行，否則產生后果自行負責。

3.3補貨管理制度

（1）. 店鋪補貨需謹慎，補貨前分析貨品的賣期，所產生的業績后方可補貨。

（2）. 補貨人員進行補貨時，填寫《補貨單》，必須注明廠家、款號、尺碼、顏色，字跡清晰。（同廠家同品牌的寫在一起）交給商品專員。

3.4調撥貨品管理制度

（1）. 調貨時，不論出庫、入庫均須仔細清點，填寫3聯《內部門店調拔單》， 一份自留，一份由調貨人簽字確認帶走。一份由調出方交財務存檔。

（2）. 調出方必須保存好單據，以便對帳。

（3）. 調貨時注明調入的店鋪、調出店店名、日期、填寫人、款號、價格、數量、尺碼方可，若發生誤差由簽字人承擔。

（4）. 如果調出方有貨品不予調出者，一經查出，成長50元。

3.5庫房管理制度

（1）. 貨品到店后，除出樣貨品外，其余貨品入置在庫房里。

（2）. 庫房里的貨品按類別進行存放。在貨品旁邊有明顯標識，注明：款號、尺碼、庫存情況。

（3）. 隨賣隨銷。庫房帳務做到日清。

（4）. 貨品開封后，如需再次入庫，將貨品疊好，放置袋內，正面朝上，封口向下。吊牌外翻，讓其他人一目了然。

（5）. 袋裝貨品封口不能再次封好時，用透明膠帶封好。保持貨品的干凈整潔。

（6）. 所有貨品按大小碼進行存放。

3.6貨品盤點管理制度

（1）. 每月盤點，盤點時應認真、仔細。

（2）. 盤點時間：每月25號。各店盤點需晚上提前一小時閉店。賣場員工必須全體參加。員工盤點算加班。

（3）. 盤點時必須使用掃碼槍盤點

（4）. 盤點完畢與帳本進行核對，是否存在缺貨現象。

（5）. 貨品盤點溢缺的原因：

● 盤點不準

● 贈品處理不當

● 做帳錯誤

● 偷盜、丟失

（6）核對完畢后，自留一份，交財務一份。

（7）與財務對帳時間：各門店于每月27日前對完。各品牌對帳時間由財務部安排，并告知店鋪相關人員。

（8）盤點表由公司財務部確認后，如發生丟失，責任由本店人員負責賠償，當月結清。

4.處理顧客投訴管理制度

（1）. 處理場所：在賣場發生議論事件，會直接影響賣場氣氛，或影響顧客的購物情緒，安定的環境有利于事情的解決。如遇顧客投訴時盡量找僻靜的場所進行處理。注意穩定顧客情緒，給客人倒上一杯水，以平和的心態應對客訴。

（2）. 詳細聆聽顧客抱怨內容，便于處理。記錄客戶投訴內容。

（3）. 不論有無過失，誠心誠意向顧客道歉。

（4）. 以事論事，針對事情發生的原因與顧客探討，取得顧客的諒解。

（5）. 提出解決方法：如店鋪的過失可向店長申請送一份小禮物做補償。

（6）. 重大事故投訴：撤換當事人，由店長或經理緩和當場氣氛，上級出面解決可以顯示對顧客的重視程度

（7）. 改變處理時間：與顧客另約時間處理，此時雙方的情緒都比較穩定，易使事情順利解決。

（8）. 顧客投訴的善后事宜，作為專賣店案例，店長整理，以備新員工培訓。

（9）. 如果是因為服裝質量產生的客訴。必須詳細記錄原因，解決的辦法。何時給予解決等。與顧客進行協商達到雙方滿意。

5.收銀員管理制度

（1）. 為顧客服務時必須保持面帶微笑。

（2）. 雙手接遞錢款。

（3）. 協助各組進行附加銷售。

（4）. 按時間段通報各組銷售業績情況。

（5）. 清晰告知顧客活動內容。

（6）. 如遇顧客投訴時，必須保持態度平和，給顧客滿意答復，如不能解決的問題，及時反映直接上級。

（7）. 按時結帳，做到日清，并將現金在指定時間內存入指定銀行。

（8）. 按時向財務部報告銷售業績。

（9）. 內部人員或總經理朋友拿商品，需手收。

（10）. 保存好店內的往來單據，并及時上交財務部。做到帳目清晰。

（11）. 遵守賣場各項規章制度。

6．附件：

《商品變價單》 《超浩商貿有限公司退貨單》

《超浩商貿補貨單》 《超浩商貿內部門店調拔單》

《超浩商貿帳本》 《超浩商貿盤點單》 《款臺清單》

商品變價單

專賣店： 年 月 日

品牌名稱

編碼

原價

折扣

現價

備注

超浩商貿有限公司（ ）退貨單

門店： 填寫人： 年 月 日

品名

款號

件數

單價

合計

超浩商貿有限公司補貨單

超浩商貿有限公司補貨單

品牌

年 月 日

款號

色號

單位

S

M

L

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XXL

XXXL

小計

單價

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備注

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合計

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

備 注

制表人 電話 傳真

超浩時裝內部調拔單

調出方： 調入方： 年 月 日

品名

款號

數量

單價

金額

備注

S

M

L

XL

XXL

超浩商貿有限公司帳頁

編號 規格 單位（）品名

年

摘要

收入數量

付出數量

結存數量

備注

月

日

盤點清單

品牌名稱： 年 月 日

品名

款號

數量

備注

品名

款號

數量

備注

合計

款臺日結清單

年 月 日 樓層

品牌

總金額

現金

代金券

刷卡

手收

店長簽字

收銀員

備注

合計

銷售管理制度(13)

銷售門店管理制度

1． 總則

制定目的

為使本公司員工更清晰地了解并遵守公司的各項守則，特制定此制度，以便執行。

適用范圍

公司各銷售門店員工（含未轉正員工），均須遵守本制度。

權責單位

（1）人力資源部與銷售部共同擬定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本守則制定、修改、廢止之核準。

（3）由人力資源部印制成冊，公司所有店面每店一冊。

2.賣場人員管理制度

（1） 員工上班必須著裝整潔，不得有臟污。（特殊工作人員如工程部商品部送貨人員工作時除外）。

（2） 男員工不得穿背心、拖鞋。女員工不得穿著過于裸露的衣服、涼拖。（扣5元）。

（3） 男員工不得留長發，頭發長度以保持不蓋耳部和不觸衣領為準。

（4） 所有員工指甲必須保持整潔。（扣5元）

（5） 營業期間必須按規定穿著工作服、工鞋統一顏色。佩戴工牌，工牌佩戴于左胸上方，并保持其整齊干凈。（扣5元）

（6） 接聽電話注意語言文明，如“您好，XXX專賣店”，“您好，請稍等”。

（7） 女員工上班時間必須化妝上崗。飯后進行補妝。營業期間不可在賣場內補妝、化妝、更衣。（扣5元）

（8） 營業期間必須站位準確、站姿標準，面帶微笑（不準趴、搭、靠銀臺、空調、貨架；不準有雙腳交叉、雙手抱胸、托腮、手后背、插兜、摳手、挖耳朵、剪指甲等不雅行為）。（扣5元）

（9）顧客進門必須說迎賓語，使用規范用語；（扣5元）保持微笑服務；不準無精打采，面無表情或冷漠的接待顧客。（若出現上述問題強制性休班）

（10）不準將與工作無關的各類物品放在收銀臺上，收銀臺保持干凈整潔。（扣5元）

(11) 在崗期間手機不準隨身攜帶，手機必須掛振。（在庫房接打電話，只限5分鐘）（扣5元）

(12) 不準利用公司電話辦理私人業務（扣5元）；不準玩網絡游戲。（100元）

(13) 報價清楚，不準多收或少收顧客錢，收錯由該由員工補差價。（扣5元）

(14) 顧客要求退貨，如不影響二次銷售無條件退貨。

（15）無論顧客買與不買，不準議論顧客；不得有諷刺挖苦顧客的言行；不準對顧客有不禮貌、不理睬的行為（扣10元）。

（16）無論任何原因員工之間不準在賣場發生爭吵及打架現象（扣200元）。情節嚴重者立即辭退。

（17）在賣場中（在任何情況下）不準與顧客發生口角。（扣50元）

（18）如遇有顧客投訴，必須及時處理或逐級上報避免事態擴大，造成惡劣影響。

（扣20元）

（19）上班時間接待自己的親朋好友以不超過10分鐘為準。（扣5元）

（20）上班時間不準干私活、吃零食、吃口香糖、看與工作無關的書籍。（5元）

（21）上班時間不準在賣場中扎堆聊天、打鬧、高聲喧嘩、串崗或到試衣間庫房休息。（扣5元）

（22）不準占用公司資源辦私事。（手機充電等）（扣5元）

（23）店員用餐要經過店長允許.不吃有刺激性的食物，不準酒后上崗。（5元）

（24）未經批準不得擅自調班，無故離崗。（扣5元）

（25）非在崗時間不準在賣場逗留超過10分鐘。離職人員、非本店人員不準在店內逗留超過10分鐘。

(26) 非本店人員不準進入店鋪庫房。（扣5元）

（27）不準私自打折。不準給顧客借卡，店鋪不準存放顧客的會員卡；私自打折人員或借卡人員，一經發現由該員工補差價（200元）

（28）服從上級指揮安排，對上級工作安排有爭議時須以首先服從為前提，可事后提出意見。（扣10元）

（29）不準偷竊公司、顧客、同事財物，一經發現，立即辭退 。（扣200元）

（30）由于個人原因造成公司財物損壞或丟失照價賠償。

（31）不準私藏或挪用顧客遺忘的物品，拾到物品，如實上交。（扣20元）

（32）不得利用職務之便，謀取私利，弄虛作假,一經發現，立即辭退。(扣1000元)

（33）閉店后空調等電源關閉（扣1000元）

(34) 閉店后必須防盜設防（100元）如造成店鋪物品丟失，該店鋪承擔損失。

（35）在沒有公司許可情況下，不允許提前結束營業。（扣20元）

（36）未經批準或辦理手續，不準私自外借公司財物。（扣20元）

（37）不準私自配制公司公共設施的鑰匙，一經發現，立即辭退。（扣200元）

（38）不準有損壞公司形象的言論和行為。不準泄露公司的一切商業活動和商業機密。（扣200元，情節嚴重者予以辭退）

罰單生效后，如果當天不上交罰款，每天以20%上繳滯納金；員工如對處罰不滿，可以在處罰生效2天內向公司提出申訴（間接上級）；經公司查證，若情況屬實，對利用職務之便打擊報復的主管人員進行重處；但若無理取鬧，則加重處罰直至辭退。

3.貨品管理制度

貨品管理制度

（1）. 貨品到店，必須清點貨包數量與貨品總件數。由于門店不及時清點造成的后 果，門店自行承擔。

（2）. 核對貨品進貨單據。若發現貨、單不符，及時與財務部錄入人員聯系。

（3）. 若去年降價貨品，今年來貨與去年款號相同，會出現正價商品按特價銷售的情況，門店如發現有類似款式，即時通知錄入員改變價格。

（4）. 把所有貨品明細詳細登記入帳。注明：店名、日期、填寫人、總數量。品牌店需將廠家單據與入庫清單上報財務部。

（5）. 貨品上架前必須經過熨燙。

（6）. 熟悉了解商品的質量、款式、價位、FAB。

（7）. 保持貨品的整潔，臟污貨品要及時清洗；有殘次的貨品要及時修補或與公司聯系返回。

（8）. 賣場貨品按陳列標準做到陳列整齊，保持賣場貨品的豐滿、整潔、美觀。

（9）. 賣場貨品、配飾、裝飾物及宣傳品的管理應分區、分時落實到個人負責。

（10）. 賣場中如出現貨品短缺或數量不足及時補貨。

（11）. 非在崗時間不準穿著店內商品外出。（扣20元）

（12）. 商品需要進行調價時必須填寫《商品變價單》必須有主管審批，上報后臺電腦生成后，方可調價銷售，否則由該員工補差價。（扣20元）

（13）. 禁止在本店出售非公司貨品。（扣20元）

（14）. 為顧客量褲長時，若因員工個人原因造成的損失，由該員工本人承擔相應責任。

（15）. 店內如有貨品丟失及時上報，丟失商品按7折賠償。（當天丟失的商品必須當天賠償）

（16）. 盤點中弄虛作假者，經查屬實，賠償完畢后店長與當事人一起開除，主管罰款200元。全公司通報。

（17）. 總經理的朋友在各門店所拿商品必須有總經理批準，并在票據上注明此人的姓名。（扣20元）

（18）. 員工購買本公司商品一律按員工優惠制度執行。（扣20元）

（19）. 店長必須如實登記贈品數量和發放情況，嚴禁私拿贈品。（扣50元）

（20）. 嚴禁私拿店內的手提袋，手提袋注意節約使用。（扣5元）

（21）. 各門店應按照《進換貨、退貨、補貨、調貨流程和標準》進行貨品的進貨、退貨、補貨、調貨和換貨，嚴禁私自對貨品進行調整。

員工如對處罰不滿，可以在處罰生效2天內向公司提出申訴（間接上級）；經公司查證，若情況屬實對利用職務之便打擊報復的主管人員進行重處。

退貨管理制度

（1）. 填寫《返貨單》，必須注明商品品名、款號。要求不是一個廠家不準填入同一張返貨單，做到一單/廠。

（2）. 打包，把同一廠家貨品放入同一貨包內，附上返貨單；若該貨品有配飾，一定做到一次性返清。

（3）. 殘品返廠，必須在商品的包裝袋內放置一張紙條，寫清返殘原因。

（4）. 封包：貨品裝滿后用膠帶將貨包口封嚴。在包外用白紙黑色白板筆寫上收貨廠家及、數量、聯系電話；另注明店名：例東店、西店。（南面、北面）上貨的地點，用膠帶貼在包外明顯處。

（5）. 返貨單據在第二天下午5點之前內送至財務部。

（6）. 必須按返貨制度嚴格執行，否則產生后果自行負責。

補貨管理制度

（1）. 店鋪補貨需謹慎，補貨前分析貨品的賣期，所產生的業績后方可補貨。

（2）. 補貨人員進行補貨時，填寫《補貨單》，必須注明廠家、款號、尺碼、顏色，字跡清晰。（同廠家同品牌的寫在一起）交給商品專員。

調撥貨品管理制度

（1）. 調貨時，不論出庫、入庫均須仔細清點，填寫3聯《內部門店調拔單》， 一份自留，一份由調貨人簽字確認帶走。一份由調出方交財務存檔。

（2）. 調出方必須保存好單據，以便對帳。

（3）. 調貨時注明調入的店鋪、調出店店名、日期、填寫人、款號、價格、數量、尺碼方可，若發生誤差由簽字人承擔。

（4）. 如果調出方有貨品不予調出者，一經查出，成長50元。

庫房管理制度

（1）. 貨品到店后，除出樣貨品外，其余貨品入置在庫房里。

（2）. 庫房里的貨品按類別進行存放。在貨品旁邊有明顯標識，注明：款號、尺碼、庫存情況。

（3）. 隨賣隨銷。庫房帳務做到日清。

（4）. 貨品開封后，如需再次入庫，將貨品疊好，放置袋內，正面朝上，封口向下。吊牌外翻，讓其他人一目了然。

（5）. 袋裝貨品封口不能再次封好時，用透明膠帶封好。保持貨品的干凈整潔。

（6）. 所有貨品按大小碼進行存放。

貨品盤點管理制度

（1）. 每月盤點，盤點時應認真、仔細。

（2）. 盤點時間：每月25號。各店盤點需晚上提前一小時閉店。賣場員工必須全體參加。員工盤點算加班。

（3）. 盤點時必須使用掃碼槍盤點

（4）. 盤點完畢與帳本進行核對，是否存在缺貨現象。

（5）. 貨品盤點溢缺的原因：

盤點不準

贈品處理不當

做帳錯誤

偷盜、丟失

（6）核對完畢后，自留一份，交財務一份。

（7）與財務對帳時間：各門店于每月27日前對完。各品牌對帳時間由財務部安排，并告知店鋪相關人員。

（8）盤點表由公司財務部確認后，如發生丟失，責任由本店人員負責賠償，當月結清。

4.處理顧客投訴管理制度

（1）. 處理場所：在賣場發生議論事件，會直接影響賣場氣氛，或影響顧客的購物情緒，安定的環境有利于事情的解決。如遇顧客投訴時盡量找僻靜的場所進行處理。注意穩定顧客情緒，給客人倒上一杯水，以平和的心態應對客訴。

（2）. 詳細聆聽顧客抱怨內容，便于處理。記錄客戶投訴內容。

（3）. 不論有無過失，誠心誠意向顧客道歉。

（4）. 以事論事，針對事情發生的原因與顧客探討，取得顧客的諒解。

（5）. 提出解決方法：如店鋪的過失可向店長申請送一份小禮物做補償。

（6）. 重大事故投訴：撤換當事人，由店長或經理緩和當場氣氛，上級出面解決可以顯示對顧客的重視程度

（7）. 改變處理時間：與顧客另約時間處理，此時雙方的情緒都比較穩定，易使事情順利解決。

（8）. 顧客投訴的善后事宜，作為專賣店案例，店長整理，以備新員工培訓。

（9）. 如果是因為服裝質量產生的客訴。必須詳細記錄原因，解決的辦法。何時給予解決等。與顧客進行協商達到雙方滿意。

5.收銀員管理制度

（1）. 為顧客服務時必須保持面帶微笑。

（2）. 雙手接遞錢款。

（3）. 協助各組進行附加銷售。

（4）. 按時間段通報各組銷售業績情況。

（5）. 清晰告知顧客活動內容。

（6）. 如遇顧客投訴時，必須保持態度平和，給顧客滿意答復，如不能解決的問題，及時反映直接上級。

（7）. 按時結帳，做到日清，并將現金在指定時間內存入指定銀行。

（8）. 按時向財務部報告銷售業績。

（9）. 內部人員或總經理朋友拿商品，需手收。

（10）. 保存好店內的往來單據，并及時上交財務部。做到帳目清晰。

（11）. 遵守賣場各項規章制度。

6．附件：

《商品變價單》 《超浩商貿有限公司退貨單》

《超浩商貿補貨單》 《超浩商貿內部門店調拔單》

《超浩商貿帳本》 《超浩商貿盤點單》 《款臺清單》

商品變價單

專賣店： 年 月 日

品牌名稱

編碼

原價

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超浩商貿有限公司（ ）退貨單

門店： 填寫人： 年 月 日

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超浩商貿有限公司補貨單

超浩商貿有限公司補貨單

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制表人 電話 傳真

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調出方： 調入方： 年 月 日

品名

款號

數量

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金額

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S

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超浩商貿有限公司帳頁

編號 規格 單位（）品名

年

摘要

收入數量

付出數量

結存數量

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盤點清單

品牌名稱： 年 月 日

品名

款號

數量

備注

品名

款號

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總金額

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刷卡

手收

店長簽字

收銀員

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銷售管理制度(14)

公司管理制度

總則

1. 目的：為規范公司運作與行政管理,規范員工的行為,使公司之發展有制度上的保證,特制訂公司管理制度。

2. 制訂原則：

2.1可行性原則：公司各項制度的制定講求務實,不制定過高的標準。

2.2有效性原則：公司的各項規章制度一旦制定,在被明令廢止之前就必須得到一絲不茍的執行,未經特別豁免,任何人不得違背。

2.3標準化原則：力求公司的行政行為和業務行為的標準化；

2.4個性化原則：公司以人性化管理為主,強調員工的自律和自覺,充分尊重員工的個性。

3. 效力：本制度自公布之日起生效,原制度與本制度沖突的,以本制度為準。

解釋權：本制度的解釋權歸公司所有。

企業文化

1． 公司的宗旨：通過向客戶提供全方位的產品服務,實現公司與客戶的共同發展；通過充分尊重、挖掘和培養員工的潛能,實現員工與公司的共同成長。

2． 企業文化：

團隊力量與資源共享

積極溝通與全面理解

目標明確與高效運作

專業素質與不斷創新

3． 員工行為準則：

3．1 工作時間,必須稱呼同事的職位（無職位者除外）,不得直呼其姓名,可以直稱其職位,如總經理；或者姓+職位簡稱,如吳總；或者以小、老+姓氏,如小張,老王等。

3．2 個人形象規范,待人接物文明；

3．3 辦公秩序嚴肅、緊張、有序、安靜；

3．4 學無止境,不斷向書本、業務、同事、客戶、社會學習；

3．5 愛惜公物,勤儉節約,提倡環保；

3．6 做事以做人為先,尊重理解他人,如同尊重理解自己；

3．7 不以損害公司及同事利益的方式謀取私利；

3．8 不斷樹立、維護與提高公司品牌與形象。

4． 工作制度和觀念：

4．1首問制：下級必須服從和完成上級的工作安排、指示和督導。若因故無法完成該項安排、指示或有不同意見,必須加以解釋,并由上級決定后另行安排或處理。對于上級的另行安排和處理有異議的,可以越級申訴。

4．2復命制：事必有復,復必有時；

4．3時間觀念：運用時間表進行時間管理,今日事,今日畢；

4．4職業觀念：處處體現專業素質和職業風貌；

4．5保密觀念：嚴守公司與客戶商業秘密,保證商業情報安全；

4．6雙贏觀念：個人職業規劃與公司利益協調發展,實現個人與公司之共同發展。

公司組織構架

1． 公司實行整合營銷策略（IMC）,提高管理效率；經營內容包括水泵、風機、發電機組等機電產品,為客戶樹立統一的目標和企業形象,將統一的產品服務信息傳達給消費者。

2． 公司實現一對一責任制,實現職責分工。

3． 公司業務實行開放式管理機制,倡導企業目標與業務團隊利益的一致性；

4． 公司運作強調充分授權與完全責任的統一。

5． 公司的組織架構如下圖所示：

1． 總經理：

1.1匯報對象：直接對董事會或者合伙人負責,全面負責公司的日常運作。

1.2協作伙伴：與副總經理分工協作,相互配合形成管理團隊。

1.3直接下級：總經理助理,財務總監,行政副總,營銷副總。

1.4主要職責:

1) 擬定公司經營目標和發展戰略；

2) 制訂年度工作計劃并監督實施；

3) 負責業務開拓和戰略談判；

4) 建立和完善對外公眾關系；

5) 協調和督導業務團隊的業務進程；

6) 擬定和修改公司管理制度；

7) 提出公司機構設置和和工資調整方案；

8) 負責新聘員工的審核錄用；

9) 審核公司對外協議、合同和重要文件;代表公司簽署上述文件；

2．總經理助理：

2.1匯報對象：直接對總經理負責,全面負責公司信息資源與服務品質管理,確保各項風險的防范與控制。

2.2協作伙伴：與總經理分工協作,相互配合形成管理團隊。

2.3直接下級：財務總監、營銷副總、行政副總及各部門主管。

2.4主要職責:

1) 對于公司的總體發展戰略、政策和策略提出建議；

2) 負責公司的知識管理和內部資源共享建設；

3) 制訂公司的保密制度和風險防范制度;

4) 對于經營市場從技術與風險等角度提出建議；負責審核經營市場總體方案設計、各類具體操作文件以及其他與市場有關的各類往來函件等,以確保產品服務的技術可行性與產品質量；

5) 負責審閱公司所有其他的各類往來文件,并簽署意見；

6) 負責對下級的督導、培訓與考核；

7) 負責安排新聘人員的上崗前培訓；

8) 督導業務團隊的業務進程；

9) 提出相關專業問題并負責召集相關專業人員進行專題研討；

10) 在總經理外出期間臨時負責公司日常運作；

11) 負責每月的綜合考核；

12) 負責設立標準文件庫與工具箱；

定期向上級匯報工作,完成上級下達的工作任務。

3．營銷副總

3.1匯報對象：總經理、總經理助理

3.2協作伙伴：行政副總、財務總監、

3.3直接下級：大區經理、門店經理、市場部經理、售后服務部經理

3.4主要職責:

1) 對公司市場開拓戰略提出建議；

2) 參與并執行市場開拓策略與計劃;

3) 獨立開拓客戶與渠道

4) 負責組建并領導業務團隊開拓市場;

5) 負責經營市場的總體策劃,在方案獲得批準后負責實施；

6) 協調業務團隊對內對外分工,并對市場工作結果負責；

7) 每周確認市場部成員的工作時間表;

8) 負責對下級的督導、培訓與考核,并將培訓與考核意見呈報總經理；

9) 負責市場調查,定時收集、整合和提供市場信息。

10) 完成上級下達的其他工作。

4．行政副總

4.1匯報對象：總經理、總經理助理

4.2協作伙伴：營銷副總、財務總監、

4.3直接下級：采購經理、行政經理、人事經理、倉庫主管、車隊隊長

4.4主要職責:

1) 在分管總經理的領導下,全面負責行政管理部的各項工作。

2) 建立健全公司的規章制度體系,并負責行政管理類制度的具體執行。

3) 建立健全公司的文書管理規范標準,體現公司的良好形象。

4) 營建企業內部良好的企業文化,強化企業精神、團隊精神的宣傳。

5) 加強與各相關政府機構、行業協會等單位溝通,有效為公司提供良好的服務和支持。

6) 策劃和主持公司的大型活動,并負責予以實施。

7) 參與策劃及市場方案的制定完善工作。

8) 主持日常公司內部工作會議。

5.財務總監：

5.1匯報對象：總經理。

5.2協作伙伴：行政副總、營銷副總

5.3直接下級：會計、出納、打單員和對單員。

5.4主要職責:

1) 協助制訂公司的財務計劃;

2) 完善公司的財務制度;

3) 負責成本規劃和控制;

4) 負責與合作廠商的聯系和合作事宜;

5) 負責對下級的督導、培訓與考核,并將考核意見呈報上級。

6) 負責財務管理優化,不斷收集、整合和提供新的優化建議。

6.大區經理

6.1匯報對象：營銷副總。

6.2直接下級：駐外業務主管、分店經理

6.3主要職責:

1) 做好市場規劃,正確分析市場狀態和客戶能力,擬定市場拓展思路；

2) 帶領團隊走訪經銷商,了解各類競品情況,按照公司政策、制度進行市場拓展,完成拓展目標

3) 定期（每周一次）和經銷商管理團隊召開會議,加強公司與代理商團隊的聯系。

4) 市場信息、競品信息的收集、整理和反饋；

5) 和各部門保持緊密聯系,執行和協助各部門的工作要求,尋求各部門的工作支持；

6) 確定公司下發的各項物料如：POP、海報等按時到位；

7) 了解代理商和經銷商的庫存狀況,協助其處理,并及時反饋總部；

8) 真實調查市場信息,協助公司進行區域廣告投放和審批工作；

9) 定期建立和維護客戶檔案；

10) 管理部門各項費用支出,監控預算執行情況；

11) 按時完成月、周、日工作計劃,并每日檢查各崗位人員工作進度

附表：《崗位職責》

員工行為規范

1．著裝：

1．1員工個人儀容儀表不僅僅展現個人精神面貌,而且體現著公司的行業形象；

1．2上班時間需注重個人儀容、儀表、著裝整潔。

2．接聽電話：

2．1所有員工必須在第一時間接聽電話；

2．2總機接聽電話須先說“XX機電,您好!”；員工接聽電話時須說“您好!”,與客人交談時應注意使用各種禮貌用語：“對不起”、“請稍等”、“再見”、“謝謝”；

2．3被找員工不在位置上或因忙不能接聽電話時,其他員工應代接電話,并解釋原因,記錄留言等信息；

2．4接聽電話應控制音量,以不影響他人為原則；

2．5上班時間內須盡量避免接打私人電話,確有要事時,通話應簡短扼要。

3．待客：

3．1外來人員原則上在會議室會面,保證公司內部辦公環境；

3．2事先預約有訪客的,應提前通知公司秘書,以安排會議室,并提供訪客服務；

3．3任何員工在公司工作區域內遇見訪客詢問或張望,均應主動帶領至相關人員處,確保訪客在公司內一定有人作陪,避免訪客自行在公司內四處查找；

3．4業務客戶和重要訪客離開公司時,應由具體接待的員工為客戶開門并送至電梯口或大門口；

3．5謝絕訪客翻動、閱讀、使用公司與員工個人用品,注意公司與客戶的商業機密；

3．6最后一個離開公司的員工有義務檢查公司各種設備是否關閉,并確保公司大門上鎖。

辦公室管理規定

1． 總則：辦公室由公司秘書統一管理,建立《辦公室管理手冊》（見附件）,實行當事人登記制度；

2． 傳真管理：

2.1傳真機由公司秘書管理與維護,并負責開關機。

2.2接收傳真：

全部傳真原則上由公司秘書負責接收,并逐頁統一編號。在《傳真管理表》登記后,第一時間傳送或通知至相關部門及個人,收件人須簽收,重要傳真要復印備份。

2.3發送傳真：

公司傳真采用統一格式,經副總經理審閱同意簽發后,由公司秘書登記后統一發出；

3． 復印管理：

需要復印公文的員工需先向公司秘書聲明并在《復印管理表》上進行登記后由公司秘書統一復印。

4． 信件管理：

公司所有信函由公司秘書統一收發,并由收發件人在《信件管理表》上登記。

5． 文檔管理：

5.1文本文檔：

5.1.1各業務團隊應指定專人對文本文件進行歸類管理,并在市場完成以后,檢查文件是否有缺失（如有缺失需說明原因）,交公司統一存檔；

5.1.2總經理的文本文檔由秘書統一整理歸檔,查閱與復印需經本人同意。

5.2電子文檔：

5.2.1公司秘書每天上午、下午兩次統一接收公司郵箱的郵件；

5.2.2員工在服務器中的電子文件夾的建立和管理應按照標準化格式,電子文檔應進行歸類整理,并妥善保管個人密碼；

5.2.3網絡安全：員工在公共區的文檔應注意保密；員工的電子文檔要注意定期備份,以防病毒損害。

6． 圖書、報刊管理：

6.1圖書：

6.1.1圖書一經購買,由公司秘書統一蓋章登記入庫,方可借用；

6.1.2圖書借閱必須填寫《書報管理表》后借出,原則借閱時限為一個月,每次最多借閱三冊；

6.1.3員工必須妥善保管公司圖書,若有損壞、遺失,限一月內購還,否則照原價兩倍賠償。

6.2報刊、雜志：

6.2.1公司秘書每日將當日報紙夾至報架上,并保留最近五天的報紙；

6.2.2每周進行剪報,剪剩的舊報紙保存兩個月；

6.2.3期刊架上放置近兩期期刊,每半年裝訂成冊,并收藏,保存期2年。

6.3采購及訂閱手續：

圖書采購及報紙、期刊、電子雜志等資料的訂閱采購程序參照“辦公用品管理制度(SZ-10-007)”。

7． 辦公設備管理：

7.1辦公設備包括傳真機、復印機、投影儀、手提電腦、桌式電腦、數碼相機、錄音機等；

7.2除桌式電腦分配給個人專用外,其余設備均由網絡管理員管理,個人借用投影儀、手提電腦、數碼相機、錄音機等,必須進行登記,使用完畢立即歸還,總經理特別批準的除外;

7.3員工應愛惜公司的辦公設備,注意保持機器清潔；使用時要嚴格操作規程,嚴禁私自拆卸、移動機器設備；

7.4電腦運行環境由公司統一安裝設置,個人不得無故修改系統設置；修改、安裝軟件需得管理員許可;認真做好網絡安全防范措施,若有發現問題應及時向管理員報告,盡量避免意外情況發生。

8． 車輛管理：

8.1公司車輛由專職駕駛員駕駛,公司人員因業務需要派車的,應提前提出申請,辦公室統一安排后方能出車,駕駛員應填寫《出車登記表》；每月還必須填寫《車輛費用統計表》；

8.2不得公車私用。下班后,公司車輛原則上應停放于指定車位,特殊情況應向公司領導請示；

8.3保養和維修由公司指定點進行,駕駛員必須填寫《車輛維修保養登記表》；

8.4駕駛員因違反交通規則而受到的罰款,原則上應由駕駛員負擔。

附表：

辦公管理手冊(SZ-10-006-C1),包括：

傳真收發管理登記表

復印管理登記表

郵件管理登記表

書報管理登記表

設備使用登記表

機票、車票登記表

出車登記表(SZ-10-006-C2)

車輛維修保養登記表(SZ-10-006-C3)

車輛費用統計表(SZ-10-006-C4)

辦公用品管理制度

1． 辦公用品領用標準：

1.1 額度：公司除總經理外的全體人員領用固定額度的辦公用品以及報銷通訊費、交通費等,在額度內和規定的范圍內有自主決定權。

1.2 辦公用品的范圍：可自由領用并計入個人額度的辦公用品包括：電話磁卡、復印紙、筆、筆擦、磁盤、文件夾、膠水、不干膠、小刀、訂書機及釘、筆記本及紙、封面紙及膠圈、回形針、大頭針、涂改液、電池、起釘器、打孔器等。未列明的項目經總經理或副總經理確認是否進入額度范圍；

1.3 后勤人員在為業務人員服務或其他特殊情況下領用大量辦公用品的,經總經理批準后,可以免于計入個人額度。

2． 特殊辦公用品的領用應由總經理,副總經理批準；實際執行過程中,如果個人額度超出預算,必須經公司總經理特別批準；

3． 領用辦公用品應本著節約、環保的原則：文件夾應盡量提高使用周轉效率,多余的部分可以退回行政部；紙張的背面可以用于打印文件初稿或用于作草稿；簽字筆可以多用筆芯替換等；

4． 辦公用品由專人保管,領用人填寫《辦公用品管理表》；

5． 辦公用品采用統一購買的辦法,根據需要,填寫《請購單》,經財務部經理審批預算后執行；購買單件價值低于100元的用品的,需經副總經理審批；購買單件價值超過100元的用品的,需經總經理審批。

6． 流程圖：

附表：

請購單(SZ-10-007-A1)

辦公用品管理表(SZ-10-007-A2)

辦公用品入庫單(SZ-10-007-A3)

招聘制度

1．原則：

采取公開招聘,擇優錄用的原則,聘用后按勞取酬,享受公平待遇。

2．程序：

2．1公司需要增加新員工,由公司總經理會同公司主要領導研究所需人員的數量、各項條件(職位、學歷、姓別、年齡、婚姻狀況、工作經驗、戶籍、需要懂的知識)、招聘的途徑（通過刊登啟示或機構推薦）等后,交行政人員具體實施。

2．2行政人員按要求向外招聘,收集應聘人員資料后,統一安排面試,并在面試前由應聘人員填寫“職位申請表”。

2．3初步面試由行政經理,副總經理會同有關人員進行,面試后在“招聘面試記錄表”簽署意見,并將初步篩選結果送總經理,由總經理進行最后面試,并確定職位、工資、級別與上班日期；未錄用者的表格、個人資料存檔。

3．流程圖：

附表：

招聘人員職位申請表及面試記錄表(SZ-10-008-B1)

人事使用變更程序

1．報到手續：

1.1聘用人員應持一寸照片2張、體檢表及相關證件至行政部辦理報到手續,體檢不合格、關系不清者,不予錄用。

1.2本公司不允許任何人員在外兼職。

2．試用期：

2.1新錄用的新員工除總經理特別批準,一律實行試用期三個月。待遇按公司薪金制度的有關規定處理；

2.2新員工報到后,公司將與新員工簽定勞動合同及保密協議,發放辦公用品,公司指定部門主管以上級別的人員對其進行督導,并進行月度考核；

2.3試用期滿后,由督導人員對新員工進行綜合考核并將考核表送交副總經理并轉總經理審核,經批準后新員工轉為正式員工。

3．提職提薪與降職降薪：

3．1提職：員工在合同期內,如工作表現優異,將在職位空缺的情況下給予提升,先由副總經理做員工工作考核,“工作考核表”送總經理批準后生效；

3．2提薪：員工在合同期內,如工作表現優異,在無職位空缺的情況下給予提薪,先由副總經理做員工工作考核,“工作考核表”送總經理批準后生效；

3．3降職或降薪：員工在合同期內,如不能勝任工作或嚴重違紀,將給予降職或降薪,先由副總經理做員工工作考核,“工作考核表”送總經理批準后生效；生效后的“工作考核表”送財務部更改薪資。

4．解除合同：

4．1員工辭職須于一個月前向副總經理提出書面申請,填寫“離職表”報送總經理最后批準,方可生效；未提前申請須賠償一個月工資；

4．2試用期間雙方解除合同須提前三個工作日；

4．3由公司提出提前解除合同,按勞動合同法的有關規定執行。

4．4公司實行末位淘汰制。凡是每年年度考核排在最后一位的員工,公司原則上將解除勞動合同。

5．離職手續：

辭職申請獲批準或被公司要求解除合同后,該員工應于最后工作日,按公司規定,根據“離職表”中工作交接的要求,至相關部門辦理清楚各項工作的交接,交接完畢后將“離職表”返回財務部計算工資并存檔；工作未交接完畢,有關部門不得給予辦理關系調動手續。具體各部門交接項目如下：

5.1工作部門：對內、對外工作的交接,確認辦公物品完好無損；

5.2行政部：確認歸還公司書籍與行政部發放之工作牌、辦公用品；確認電腦有無損壞,設備完整；

5.3財務部：確認結清所有經手之款項,歸還預支款；

5.4對外：起草致客戶函,確定市場承接人員。

6．法律責任：若離職員工未按公司規定將所有工作交接清楚,致使公司蒙受經濟損失,公司將有權追究其法律責任。若其在公司尚享有利益的,公司有權予以扣留。

附表：

試用期員工月度考核表(SZ-10-009-B1)

員工半年工作考核表(SZ-10-009-A1)

離職表(SZ-10-009-A2)

考勤制度

1．工作時間：

1.1正常工作時間為每周一至周五的上午8:30時—12時,下午14時—18時（可根據時令具體調節）,周六、周日休息；公司員工每天工作時間僅7.5小時,每周工作時間僅37.5小時。

1.2周末調休制度：因業務需要,各部門在周末均需安排各崗位人員輪流值班,不得出現某一環節缺人的現象。業務人員如需要出車,須提前上報主管并通知各部門,以便各部門主管安排配合人員。具體見《各部門周末值班表》,業務、接線員、打單、對單、財務、倉管、司機、售后、維修等各部門各環節人員均需有人值班,如未經調整而未值班者,對出現問題后果負全部責任。(原則上每人每周休息一天)

1.3午休時間輪值制度：電話接聽、打單、對單、倉管、司機、售后、維修等人員在午休時間須做好調整,不能全部同時離開公司,以致出現業務流程中斷的現象。具體見《內勤人員午休時間值班表》,如未經調整而未值班者,將被記過處分,若出現問題,則承擔部分責任。

1.4公司業務采取一對一責任制,因此個人為完成市場所需額外工作時間一律不計加班費；如是因公司需要,另外安排的加班時間,則由公司另外安排加班補貼。

1.5如遇自然災害致交通癱瘓的,應盡可能向負責考勤的人員報告,交通恢復后,立即到公司上班,經確認后可不計缺勤。

2．考勤制度：

2.1本公司由公司秘書負責考勤；公司秘書于每月5日前將上月考勤表送財務部計算工資；

2.2遲到、早退：上午8:30時,下午14時未到為遲到；上午12時,下午18時之前離開為早退；如外出辦事,須事先由其上一級主管同意,并事前向考勤人員報備；

2.3事假、病假：每天上午8:30時之前,下午14時之前未到公司需事先請假。凡請假必須報考勤人員確認；請假超過2小時以事假0.5天論處；超過4小時以事假1天論處；

2.4曠工：每天上午9：00之前,下午14:30之前未到公司不請假一律以曠工論處,連續曠工超過3天,公司將保留將之除名的權力。

休假制度

1．請假原則：

1.1員工請假應事先填寫“休假申請表”,按程序報批后,方可休假,如遇到緊急事故,須口頭知會上級主管,并于上班后24小時內補單,“休假申請表”交考勤人員備案；

1.2未經準假擅離職守者,以曠工論處；

1.3請假理由不充分或妨礙工作的,公司可根據實際情況縮短假期或不予準假;

1.4假期最短時限以半天計。

1.5一個月請假累計超過4天(含)的,按出勤率相應降低其本月職務工資,具體辦法見“薪酬制度”（SZ-10-020）。

1.6法定節假日按國家相關法律法規執行,另外計算。

2．帶薪假期規定：

公司設立帶薪假期制度。

A. 員工在本公司工作每滿一年,享受帶薪休假一天。

B. 根據崗位性質,可另行設定其它員工帶薪假。

3.病假制度：

每位員工在本公司工作每滿一年,每年享受帶薪病假一天。

根據崗位性質,可另行設定其它員工帶薪病假。

附表：

休假申請表(SZ-10-011-A1)

人事考評制度

1． 考核的目的是持續改進員工的工作,促進公司持續發展；

2． 考核的對象為全體員工。其中,總經理助理、副總經理由總經理考核,其余人員由總經理助理、副總經理考核；

3． 考核的內容為員工的業務工作以及對本制度的遵循情況；

4． 考核分為月度考核、半年考核和年度考核。試用期的員工必須進行月度考核；

5． 考核結果與浮動的職務工資及獎金掛鉤；

6． 員工對考核結果不服的,可以向總經理申請復核。

附表：

員工考核表(SZ-10-012-A1)

業務管理流程

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word/media/image6.gif市場管理制度

1． 業務確認：公司承接每一客戶,必須首先進行出貨申請。每個片區市場由業務主辦或部門主管填寫出貨申請表,經上級審批后到財務處打出貨單；

2． word/media/image7.gifword/media/image8.gif風險控制：在公司業務范圍內的,單次訂貨達到1萬元以上的；或者存在后續合作的可能,年訂貨可能在5萬元以上的；必須由上級主管批準,并由上級列為重點客戶,一同跟蹤該客戶；

3． 市場運作方案：市場運作方案主要包含對市場的初步了解、主要思路和商業判斷,初步確定的業務團隊成員；

4． 內審會：公司成立市場內部審核委員會,由總經理及副總經理等組成。該審核委員會批準后市場方可實施；總經理有權預先批準市場方案,并付諸實施。

5． 客戶類型編號：所有新市場客戶必須進行統一編號。編號辦法如下：

公司客戶類型的編制采用8位編號,舉例說明如下：

5.3行業分類編號參考

IITH高科技B生物技術C化工醫藥

N環保R房地產A農業飼料U公用事業

E能源旅游業M材料G政府相關P上市公司

K貨運港口Z其它

6． 公司有權根據業務發展的情況,推薦或調配業務團隊的成員；

7． 業務團隊在市場實施過程中必須及時向總經理及副總經理匯報進展情況,重大決策不得擅自決定；市場在實施過程中若發生重大變化,市場負責人應立即報告總經理及副總經理以便提交給市場審核委員會復核,以決定是否繼續推進或放棄該市場,或做其他安排。

8.市場推進制度

A業務主管必須訂立每月工作時間表,按照時間表的要求開展工作；

B市場報價：公司定期公布產品價格政策；

C業務主辦必須訂立每日工作時間表,同時建立每周工作計劃表,按時登記工作事項和匯報內容；

D業務日報表定期檢查復核：業務團隊成員的業務日報表每周由業務主管簽字確認一次；業務主管的業務日報表每2周由總經理及副總經理簽字確認一次；市場操作的業務日報表,在可能的條件下,每個月交由客戶簽字確認一次；

E市場操作過程中,對外提交的任何文件,必須先交副總經理審核,重要文件還必須交總經理審閱；

F傳真件由出文人掛入“待審閱傳真”夾,通知副總經理審閱后,轉入“已審閱傳真”夾,公司秘書發出后,再轉入“已發送傳真”夾；

G業務人員對外聯絡、溝通或交流應該盡量采用電子郵件的方式。對外發送的電子郵件一律采用公司統一分配的郵箱,并同時發送給總經理及副總經理。重要郵件發送前需經總經理審核；

H市場審核委員會每月定期召開內部協調會,由業務部門匯報市場進展情況,提出問題并進行討論和協調；

I嚴格控制風險。公司不介入高風險的操作領域,對市場過程中發現的風險傾向,應立即反映和匯報并采取相應措施；

J市場結束后,應填寫總結表,并報內審會通過；

K公司實行業務跟蹤制度,凡已確定業務負責人的,或者由業務人員引入的市場,由該市場業務人員負責跟蹤；對于未確立的市場或客戶,由副總經理統一負責跟蹤,也可以指定市場人員負責跟蹤。

9.市場和客戶是公司的財產,不是業務團隊的私人財產,必須依附于公司的實力取得,也必須依靠整個團體的力量才能完成。

業務操作制度

1． 業務操作標準化：所有對外傳真,必須使用統一格式,公司的協議、方案、研究資料等均應采用標準化格式；

2． 業務操作程序化：

與客戶見面一定要有的放矢、有所準備。會見面前應仔細研究客戶的有關資料和行業資料,做到心中有數,并準備所有公司文件。會見討論的要點及會見的安排必須提前3天致電或傳真給客戶及參與會見的其他各方。

3． 客戶及合作機構聯系

3.1業務人員要保持與客戶及相關合作機構的密切聯系,隨時掌握市場動態,重要事項隨時向總經理、副總經理及總經理匯報；

3.2在市場操作過程中,需要與合作機構高層（主要負責人）聯系的,應告知總經理、副總經理,一般情況下,法律問題由業務總經理統一向合作機構高層溝通,其他問題由副總經理統一負責溝通,以避免發生混亂。

銷售管理制度

第一條目的：

為加強XX公司銷售管理,增強XX公司實力和綜合競爭力,特制定本規則規范公司銷售管理。

第二條適用范圍：

本規則適用于XX公司一切銷售活動。

第三條銷售活動：

公司各項銷售活動必須積極開展,力爭使公司各項業務得到迅猛發展。

第四條銷售人員須知：

公司銷售工作的人員,應在所屬主管的監督指導之下,彼此信任、相互協作,相互團結,力爭使公司銷售利潤最大化。

第五條各種規則的遵守：

公司人員除本規則及其他規定外,對于公司臨時發出的傳達或命令,也應視同本規則遵守。

第六條連帶保證制度：

對于從事銷售業務人員,應盡快設立連帶保證制度。

第七條事前調查：

從事銷售業務人員,對于對方的付款能力等,應做事前調查,并衡量本公司的供應能力是否能依對方的訂購內容作配合后,再行決定是否受理訂貨。

第八條調查事項：

從事銷售工作人員,應隨時做好下列四項的調查,并將內容報告給所屬主管：

1預訂的客戶概況。

2調查與下訂單者有交易關系,并為本公司競爭對象的情報。

3下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。

4如為第一次交易者,應就其經歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業人員數目、交易能力、有無與本公司的競爭同業交易、業務內容等進行調查。

第九條訂貨情報：

訂貨情報應盡快取得,并在所屬經理的指導之下,盡快展開有效率的銷售活動。

第十條估價單的提出：

在提出估價單時,應先取得所屬主管的裁決認可后,方得提出。

第十一條嚴格遵守價格及交貨期：

在受理訂貨時,除了應遵守公司規定的售價及交貨期外,對于下列五項規定也應

確實遵守：

1品名、規格、數量及契約金額。

2具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

3除特殊情況以外,從訂貨受理到交貨之間的期限,一般以3天為主。

4交貨地點、車輛調度、運送方式、寄貨情況等等交貨條件。

5安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。

第十二條契約書的提出：

如前述條件已具備,應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料,一起提交給所屬的主管審核。

第十三條注明新舊客戶：

1訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。

2如果是舊客戶,應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理,舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。

第十四條契約上的留意點：

在受理訂貨或訂立契約時,應先確認訂貨相關等事宜,避免發生失誤。

第十五條在受理訂貨或訂立契約時,應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：

1對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶,可依照慣例認可本交易,但仍必須規定在2個月內收回貨款。

2與新客戶的交易,原則上在交貨時必須同時收取現金。

3即使是舊日即已往來的客戶,仍應依照其付款能力的好壞,采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。

4對于過去曾發生過長期惡意欠款、支票不兌現或不信守契約行為的客戶,一概不接受代理受款以外的訂貨方式。

第十六條免費的追加補貨：

交貨后,若基于客戶的要求或其他情況的需要,必須追加產品或零件等物品的話,須事前提出附有說明的相關資料給主管,取得其裁決。

第十七條損失負擔：

因前項而發生損失的責任歸屬問題,則另訂條文規定。

第十八條報告：

從事銷售的業務人員對于本規則第八條所規定的內容,應提出下列資料,并經由所屬主管直接向副總經理報告：

1每日的活動情況。

2每月的訂貨受理內容報告。

3所負責市場收款情況。

第十九條報告的檢查：

根據前項提出的報告,營銷中心進行檢查后,設立3個月的營銷計劃,并對成果進行調查。

第二十條訂貨確認、變更的通知：

1管理或銷售部門針對供應能力進行評估,再依據訂貨受理報告書中的條件及內容,做好確認之后,迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。

2負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后,須立即與訂貨者聯絡,并設法努力與訂貨人交涉,使訂貨條件符合規定。

第二十一條營銷中心：

營銷中心應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析,并負責督促交貨事宜。

第二十二條銷售價格表：

銷售價格表須隨身攜帶,但不可借給或流傳到第三者手中。另外,經過公司許可借出的圖表等資料,也應迅速設法收回。

第二十三條目錄等的配發：

目錄及其他銷售上的必要資料,必須慎選對象后發放。

第二十四條銷售獎金制度：

公司另設有銷售獎金制度,以資獎勵直接從事銷售業務人員。

第二十五條貨款的回收：

負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。

第二十六條回收貨款時的注意事項：

負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：

1在受理訂貨或提出估價書時,應與對方談妥付款條件。

2在交完貨后應立即提出清款單,在付款日須親往收款,或寄出繳款委托函給對方。

3經常與訂貨者保持密切聯絡,不斷設法使對方如期付款。

第二十七條提出收款預定：

負責人員應于每月月底將訂貨對方2個月間的收款預定表提出給所屬主管。

預定表的要領如下：

1以每月的10日、20日及月底做區分,注明各現金款項及票據的金額。

2營銷中心依據收款預定表,交給負責受理訂貨人員,并交付余額確認書及付款通知書等,借此督促、加強收款業務。

第二十八條無法收款時的賠償：

當貨款發生無法兌現,判定已無收款可能時,相應業務人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的50%額度,作為賠償。

第二十九條不良債權的處理：

交貨后6個月后,對方仍賒欠貨款時,一般視為不良賬款,應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的30%金額,賠償給公司。但是,前項規定實施后的兩個月以內,如果該貨款的總額已獲回收,則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。

第三十條回扣的范圍：

回扣的范圍以超過公司規定的銷售價格為主,低于銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主,結算條件必須附有收據。另外,對于國營機構,其回扣行為將不予認可。

第三十一條回扣：

如契約規定,并經得公司許可必須賦予回扣時,只能以限定比例支付。

第三十二條銷售傭金。

銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。

第三十一條回扣：

如契約規定,并經得公司許可必須賦予回扣時,只能以限定比例支付。

第三十二條銷售傭金。

銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。

第三十三條訂貨取消及退換貨品。當發生訂貨取消或要求退貨換貨等事件,應立即依照規定步驟,將對方的憑證資料提交給所屬主管,并待營銷中心決裁通知時,始可更正自己所持有的銷貨內容。

第三十四條退貨的處理：

因不得已的理由,而必須接受退貨時,應迅速將契約書及對方的退貨傳票,交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人,則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用,以作為對公司的賠償。

第三十五條交貨后的折扣：

如貨品交出后,貨款被打折,應將對方的相關資料連同契約書,訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因,負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司,作為賠償。

第三十六條預付款的申請：

出差應依據公司規定的方式,于出差前的4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付,并取得總經理的認可,始可向財務部申請支付,特殊情況須經總經理批準。

第三十七條出差旅費：

關于出差旅費的申請,請依據另行規定的旅費規章辦理。

第三十八條日報的提出：

出差者應依照另行規定的步驟,從出發日起按日提出自己的活動狀況報告。

第三十九條明示所在處：

出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處,讓公司隨時知道自己的所在。

第四十條旅費的核算：

出差旅費的核算應于返回公司三天內,依照規定的步驟,向所屬主管提出報告。

第四十一條以貸出款處理：

出差者在返回公司上班的3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時,則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款,且不再支付出差旅費。

第四十二條技術人員的派遣：

關于派遣技術人員到客戶處服務時,須事先附上客戶的要求書,轉呈所屬主管,取得其許可,并提出派遣委托書始準派遣。

第四十三條派遣內容：

關于技術派遣須依照另行規定的工務規章來實施。

第四十四條活動經費：

銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。

第四十五條銷售的各項經費：

銷售經費的認可只限于前條所規定的范圍內,超出此限者則不予認可。

第四十六條銷售經費的處理：

各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目,并依照規定的格式提出申請。

第四十七條預付款及結算：

各項銷售經費的支出采取預付與結算兩種方式,但兩者都必須具備下列兩項條件：

1結算方式的付款須附上收據證明。

2預付方式只限于事前有公司認可者為主。

第四十八條經費的認可：

在申請各項銷售經費的支出時,各負責人員應備齊相關資料,并于規定的期限內,提交給所屬的主管,取得其認可。

第四十九條經費的運作：

各負責經理對于預算及各項銷售經費的運用須負起責任。

附錄：《銷售提成辦法》

合同管理制度

1． 公司合同實行嚴格的審核、審批和統一管理制度；

2． 業務負責人將草擬的合同交公司副總經理進行合規、合法性審核后,交公司總經理審批,報公司總經理簽署；對于一般合同,總經理也可以在了解情況后,授權總經理及副總經理簽署。

3． 合同名稱應規范。

4． 合同正本由公司統一保管,副本由市場負責人備存。

5． 合同執行過程中,發生重大變更,應及時報告副總經理,經征詢總經理及總經理的同意,做出處理。

業務考核制度

1. 公司實行業務考核制度,并以此作為核發業績獎金的基礎；

2. 業務考核包含四個部分：業務收入；市場執行情況；退貨率；欠款率。

3. 業務年度的定義：計算的時間為每年的公歷1月1日至每年的12月31日；

4. 業務收入的計算：業務收入以業務年度實際到帳的金額為準；

5. 市場執行情況是考核公司交辦的市場執行、完成的情況以及客戶對市場執行的滿意程度。如果執行公司交辦的市場多,工作時間長,執行質量良好,即便其收費情況不是很好,公司將根據其工作時間,給予適當獎勵；相反既使收入良好,但是客戶反映差,市場執行情況不理想,執行公司交辦業務不積極等,公司將視情況給予一定的扣罰。

6. 公司當年的業務考核在次年春節前結束,由公司財務部和總經理共同確定。

7. 總經理對市場的考核有最終裁定權。

差旅制度

1． 公司員工因業務需要出差,應填寫“出差申請表”,注明事由、工作日程安排、達到的目的、費用的承擔方式、交通工具、住宿條件等,報公司副總經理批準；因參加會議、市場開拓或參加培訓的出差,應由總經理批準；在緊急情況無法填寫申請表的,應以電話方式征得總經理、副總經理同意,并在回到公司后72小時內補齊手續；

2． 員工出差到達目的地后,應及時與公司聯系,留下聯系方式；

3． 正常出差的員工每天必須以電話、電郵、傳真等方式向公司領導匯報工作情況,出差結束后還必須匯報和總結；

4． 參加會議及培訓的,出差完成后,應向公司匯報參加情況,交流心得體會；

5． 員工出差返回公司上班后五天內,必須辦理差旅費核銷手續,填寫“旅差費報銷單”,交回余款,不得拖欠。

附表：

出差申請表

薪酬制度

1.公司實行工資加獎金的薪酬制度。

2.副總經理以上員工的效益獎金另行規定。

3.業務人員獎金實行市場制；

4.行政與財務人員獎金不與市場和公司業績掛鉤。

5.工資結構表:

6.職務工資的確定：職務工資每年核定一次,由公司總經理、副總經理召集相關人員,結合員工上一年度業務考核和人事考核情況確定；

7.經總經理、副總經理核定的職務工資,加上基本工資,填入月度薪金核定表,交財務部調整工資；

8.特殊職位或人才的工資構成或職務工資,由總經理決定；

附表：

月度薪金核定表

激勵制度

1． 公司年終業績提成實施的前提條件：公司本年度是盈利年度。對于非盈利年度對個別突出貢獻的員工的獎勵辦法,由公司另行決議；

2． 公司的獎勵辦法分為：業績提成獎金、升級升職、培訓考察以及股權激勵等；

3． 高級經理的年度獎金提成：

3.1高級經理擁有保底任務,有權獨立計算分成獎金,其業務團隊分成辦法采用固定比例,即：（當年業績-保底任務）*3%；

3.2當年業績的計算以實際收入為準,時間從每年公歷1月1日至每年12月31日止；

4． 半年獎：員工全年獎金提成的一部分,按照3.1的計算方法的80%計算；

5． 升級和升職：

a) 試用期滿晉升市場助理：試用期3個月滿,經培訓主管推薦,報副總經理復核,報總經理批準即可晉升；

b) 實習業務主辦晉升為業務主辦：具備下列兩個條件之一,并經總經理批準可晉升為業務主辦：

A) 擔任實習業務主辦6個月以上,有1個或以上的市場獲得高級經理的認可,有獨立操作業務的能力；

B) 擔任實習業務主辦6個月以上,經至少兩名上級主管推薦；

c) 業務主辦晉升為業務主管：具備下列條件之一,并經總經理批準可晉升為業務主管：

A) 擔任業務主辦6個月以上,與公司簽訂2年或以上的勞動合同,

經總經理、副總經理推薦;

B)擔任業務主辦6個月以上,與公司簽訂2年或以上聘用合同,能獨立管理市場。

d) 總經理可以根據員工的表現,破格決定是否給予晉升職務工資或晉升職位的獎勵；

e) 推薦下屬晉升的主管必須撰寫一份推薦報告。

5股權激勵：公司在每年公司周年慶,總經理將根據員工在本年度是否有突出的表現決定是否給予獎勵；

6． 獎金的計算以市場為單位,部門內部按照公司的指導比例自行協商分配比例,最后的分配辦法應根據市場業績和貢獻確定:

（1）業務團隊的最終分成比例為：

市場成員的累計業績×系數

―――――――――――――――――

Σ（市場成員累計業績×系數）

（2）業務團隊成員的市場工作時間表每周打印后由業務主管簽字確認一次；業務主管的市場工作時間表每2周由上級簽字確認一次。市場操作的匯總工作時間表,在可能的條件下,每個月交由客戶簽字確認一次；

（3）出差工作時間的確定：業務團隊因本公出差,其工作時間的計算應包括路途時間,并按客戶正常上班的時間計算,如需加班,應獲得客戶認可；

（4）系數的確定：業務主辦：0.5

業務主管：1.0

大區經理：1.5

副總經理：2.0

（5）副總經理配合市場工作,其工作時間應列入匯總工作時間表,并參與市場分成；

（6）業務人員經批準中途因故退出,按其在該市場的工作時間及業績計算其在該市場的收入；

（7）當一年終了而目標任務未完成時,可先按事先約定的分成比例對已收入部分進行分成。目標任務完成時,應根據市場工作時間進行調整。

市場分成的最后結果應報總經理批準,如果內部分配發生爭議的,總經理有最后決定的權力。總經理有權根據市場人員在本公司及在市場中的表現,作出對業務人員的分成比例進行0－30％左右的扣罰調整。

對于完成公司交給的市場情況好、市場業績較低的員工,在參考其工作時間表和工作考核情況后,總經理可以以總經理基金的名義,分發部分獎金；

7． 員工所得獎金的個人所得稅由員工個人承擔,公司財務部代為扣繳;

8． 公司建立獎金風險管理制度,以確保員工操作業務的風險與公司共同承擔,也可以調節員工本人在豐年和歉年收入的平衡。

9.1員工年度獎金超過5萬元的,超出的部分提取30％作為其個人的獎勵風險金；

9.2因個人過錯導致公司遭受損失的,經公司研究,可以首先扣除責任人的獎勵風險金；

9.3個人獎勵風險金在公司帳面保留三年滿的,或者總數已超過5萬元的,可在年終提取第一年的獎勵風險金,以此類推；

9.4個人無過錯,而且當年本人獎金收入明顯低于公司平均水平的,可以申請提取部分獎勵風險金作為補充。

9． 公司總經理助理及副總經理工資采取年薪制或者工資加效益獎金制。具體由聘用合同規定。

10． 其他行政和財務人員采納固定獎金制或雙薪制。

福利制度

1． 公司根據法律和地方法規的規定為員工辦理養老保險、失業保險和醫療保險等社會保障；

2． 公司定期組織員工免費參加一次體檢；

3． 公司實行午餐補貼,員工可以選擇領取現金或在指定地點進午餐；

4． 公司每年在公司周年慶以及其他喜慶的節日組織員工活動。

培訓制度

1．公司鼓勵員工參加各種培訓或進行深造；但公司有權根據公司業務的安排,與員工協商調整進行中的培訓或深造計劃；

2．公司每年組織部分或全部員工進行業務培訓；

3．公司的培訓可以分為上崗培訓、期間培訓、升職培訓、境外培訓以及資格培訓與考試等；公司的培訓計劃分為四種類型：

A、由公司負擔培訓費用的帶薪培訓。為對優秀員工的一種獎勵,由公司總經理決定；

B、由員工本人承擔培訓費用的帶薪培訓,作為公司長遠規劃與個人職業規劃有機協調的組成部分,由個人呈報經公司審批同意后實施。

C、由本人承擔一切費用占用工作時間,并扣減請假期間相關工資的培訓計劃。由個人呈報培訓計劃經公司同意后實施。

D、由本人承擔一切費用,不占用工作時間的培訓計劃。

4．員工如欲參加ABC三種類型之一的,與工作內容相關的專業培訓,須事先以書面形式向副總經理申請,并經總經理批準后方可參加,參加培訓A或B類培訓計劃的還須與公司簽訂“培訓協議書”。

附件：

培訓協議書

財務制度

1． 公司根據國家頒布的會計法、會計準則以及公司章程的規定制訂公司的財務制度；

2． 本公司執行服務企業會計制度,以每年公歷1月1日至12月31日為一個會計期間；

3． 各類的存貨購入按實際成本計價,發出按加權平均法計價,低值易耗品領用按一次攤銷法攤銷；

4． 貨款管理,以收到貨款或取得收款的證據,作為營業收入的實現；

5． 員工福利及獎勵基金按工資總額的10％計提,活動經費按工資總額的2％計提,員工教育經費按工資總額的1.5％計提,并計入成本費用；

6． 公司不計提壞帳準備,發生的壞帳損失,按實際發生數計入管理費用；

7． 轉帳支出程序：

word/media/image9.gifword/media/image10.gif經辦人填制經費申請單（支票或請購單）總經理核準交財務由財務送財務主管簽字出納開支票后通知經辦人領取支票。

8． 費用報銷流程：

word/media/image11.gif經辦人在單據后面簽字會計審核總經理確認出納通知經辦人取款。其中：單據在500元以下由會計主管審核,單據在500-1000元（含1000元）由副總經理審核；單據在1000元以上的,由總經理審核；在報銷額度內的費用由副總經理批準報銷,其余由總經理批準報銷；

9． 因工作需要向財務借取現金,先填制借款單,再由總經理、副總經理核簽；

10． 具體財務制度另行頒布。

車輛管理制度

1、目的：為加強公司的車輛,提高公司車輛的使用效率,同時確保車輛的安全行駛,并杜絕不合理的車輛使用情況,特對公司車輛管理的相關事項做相應的規定,以達規范車輛管理之目的。

2、公司車輛管理的原則

2.1安全原則。公司所有車輛在使用過程應確保安全,避免安全事故的發生,因此要求所有司機加強安全意識,做好日常的維護保養與行前行后的檢查工作。

2.2增效原則。所有的車輛特別是業務及物流車輛應確保在合理的費用上發揮最大的作用,服從公司有關部門、人員的用車調配并為公司創造更大效益。

2.3合理節約原則。堅持合理行程合理費用,不應造成行程、資源的浪費。

2.4杜絕“假公濟私”。嚴禁公車私用,嚴禁利用公司車輛偷竊公司物品等。

2.5用車原則：一般地,應按“專區專用,統一調配”的用車原則,并遵循急緩情況及辦理事務的重要性程度并統籌兼顧,合理使用資源的原則進行統一合理調配；

3、適用范圍

凡公司車輛均按本規定進行管理,不包括外來車輛的管理。

4、職責劃分

4.1人力資源部是公司的所有車輛（包括括摩托車）的歸口管理部門,對公司的車輛進行相應的行程安排,并對公司車輛的使用過程、使用狀況負有督導作用。對公司車輛檔案資料進行管理,并對車輛各種證照等辦理工作進行協助管理。

4.2由人力資源部對物流車隊的車輛使用進行直接管理,寄車車輛由人力資源部進行統一控制、安排,并進行日常事項的管理。

4.3公司人力資源部指派專人(物流車隊隊長)對公司車輛的使用、日常維護、交通違規處理、事故處理等日常管理。

4.4各部門因工作需要而使用車輛須按有關程序實施。

5、公司車輛及司機管理規定

5.1公司車輛的分類：根據公司現有實際情況,公司車輛一般分為物流車隊及寄車車輛、公司領導專用車輛等類。

5.1.1物流車隊是指專用于運輸或裝卸公司各種銷售產品,一般指運輸公司銷售產品的各種貨車等。

5.1.2寄車車輛是指因公司短途寄送公司機電產品需要（一般為10公里行程以內）的車輛,通常業務為寄貨、送貨、接提貨等,一般服務于公司直銷店（如超市）及短途用車,車輛包括微型車、摩托車。

5.1.3公司領導專用車：公司領導專用車由公司領導專用,除特殊交待外,任何人不得擅自使用。其日常管理工作如年度檢測、日常檢修、各種證件年檢辦理等由人力資源部指派專人進行管理。

5.2管理規定

5.2.1公司各種車輛的證照保管,如車輛年審工作、車輛保險工作及養路費支出、營運證的年檢等事項工作由人力資源部與車隊隊長協作管理。隨車資料應按公司檔案管理要求以借出形式管理。

人力資源部應建立車輛證照的日常管理卡,按日常管理卡的工作要求及時辦理證照,做好車輛各項管理工作。

5.2.2車輛的調度、使用及使用要求

A．根據公司的物流業務對具體用車進行合理調度

a.為便于人力資源部做好車輛調度及司機的調配工作,保證各部門合理用車,除特殊情況外,各部門發生送貨、出差等長途用車情況時,原則上應提前一天提出用車申請,其它情況應提前4小時提出用車申請。一般地,早上用車由前天下午下班前申請,下午用車由當天上午下班前申請。

b.申請程序：各部門/人員因事務、業務需要須申請用車,由各用車部門或人提出用車申請,填寫“用車申請單”,注明大體用車時間、用車事由,報本部門主管人員簽批后送公司人力資源部或指定派車人員進行用車調配。對因未按“5.2.2-B-a”要求而臨時申請用車,應經分管副總或代理人簽批后方可用車,因此而造成無法安排車輛的,后果由用車申請人自行承擔。

B.寄車車輛由公司人力資源部統一調配,各用車部門應提前提出申請用車,一般可采用電話形式申請,司機應做好行車記錄。

C.車輛調度人員應進行合理調配與控制,避免造成車輛使用浪費、不公正或假公濟私等情況。

D.車輛使用要求：

a.本公司車輛駕駛員必須具有合法的相應駕照及職業資格證書,一般要求2年以上貨車駕駛經驗,嚴禁無證駕駛。非公司駕駛崗位人員不得擅自駕駛車輛,否則出現事故或造成經濟損失,由其本人或授用人承擔一切責任,并依公司的有關制度規定給予行政處分。

b.未經公司領導批準,公司車輛不得借予本公司之外的人員使用。

c.外借或私用車輛的管理。公司車輛原則上不予外借,因特殊原因由外聯單位借用人員需借用本公司車輛,由公司相聯部門提出用車申請（注明外借）,經人力資源部主管審核,報公司總經理核準后方可外借。

5.2.3車輛日常維護保養管理

A.車輛日常維護保養工作是保證車輛正常運行,預防車輛事故發生的前提和保證。因此,駕駛員應愛惜所駕駛車輛,平時要注意車輛的保養,經常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修,確保車輛正常行駛。

B.公司所有車輛除領導專用車輛指定專人保養外,其它車輛（運輸車隊或業務車隊）按“誰駕駛誰負責”的原則負責日常維護保養工作。車輛的日常維護保養工作一般包括下列內容：

a.清潔車內外衛生,確保整車干凈整潔；

b.每天/次行車前司機應堅持勤檢查,做到機油、汽油、剎車油、冷卻水備齊；輪胎氣壓、制動轉向、喇叭、燈光完好,以確保車輛處于安全、可靠的良好狀態；

5.2.5車輛的維修工作管理

A.由公司指定專人(車隊隊長)對車輛的維修負責管理。

B.車輛出現故障或出現安全隱患時,由各車輛司機上報車輛維修管理員,說明維修原因,由車輛維修管理員安排維修維護。

C.公司車輛除特殊情況外應按公司要求進行維修管理。一般應在指定特約修理點進行維修,否則維修費用不予報銷。

D.車輛于行駛途中發生故障或其他耗損,急需修復、更換零配件時,應通過電話先征得公司車隊隊長協調后,方可視實際需要進行異地異點修理,對未征得批準而進行維修的,費用自理。

E.如因駕駛員使用不當或日常疏于維護保養,致使車輛損壞或機部件故障,其所需維修費,應爭得公司的維修點維修師傅說明及公司車隊隊長意見后,分清責任大小,按責任及情節輕重,由公司或責任人按確定的一定責任比例進行費用分攤。

5.2.6車輛違規管理與處理

A.公司所有車輛原則上應嚴格遵守《道路交通安全法》及地方性法律法規等有關規定,依法行駛；行車中應保持清醒意識,嚴禁違章違規行車,嚴禁疲勞或酒后駕駛,以保證行車安全。

B.因公司特殊的、無法改善的原因而導致的違規違章行為,如超重、車身廣告未辦理等,所造成的損失由公司承擔；因個人原因造成的損失由個人承擔。下列情況按一定的要求進行處理：

a.私闖紅燈/禁區、私自亂停車、變道不當、酒后駕車或駕駛時未佩帶安全帶、駕駛時車速超規定要求等駕駛車輛違反交通規則行為,其罰款和費用由駕駛人員自行負擔；

b.因超載送貨、車載廣告等因公司原因而未辦理申請,導致違規違章行為,其罰款和費用全部由公司承擔；

5.2.7車輛安全事故的處理

A.各種車輛如在業務行車途中遇不可抗拒原因發生事故,應先急救傷患者,向附近機關報案,同時保持事故現場,并立即與公司相關人員進行聯絡,協調處理。突發性其它類臨時事故或故障,也應遵守“先報告再處理”原則。

B.發生責任事故造成經濟損失時,按實際損失（扣除保險給賠）,根據責任劃分由相關責任方賠償。

C.因個人嚴重的違規用車造成一切后果由責任人承擔全部責任。

5.2.8車輛耗油的控制

A.公司車輛用油應本著合理節約的原則進行使用控制。物流車輛由各業務片區業務人員負責控制。

B.加油的程序與要求：物流車輛加油時,應事先向主管單位提出用車申請,填寫《出車審批單》,交由人力資源部領取加油卡加油,當日交付車輛時應將所車輛油箱加滿,上報當次出車所耗油量；寄車車輛須加油時,向人力資源部領取加油卡。

C.嚴禁出現偷油偷料等借公濟私行為,否則一經發現處以10-20倍罰款,并依情形給予行政處分。

C車輛使用記錄：每月人力資源部應統計當月主要車輛的行程、耗油情況,并查詢各車輛的違規違章等情況。

6、其他事項的管理

6.1公司車輛進出公司,除特殊原因,如客戶寄貨,否則未經允許,嚴禁攜帶與本公司業務無關的物品外出,發現違規行為按物品的十倍價格處罰,并依情形給予行政處分。

6.2嚴禁假借外出洽公而辦理私事等借公濟私行為,違者按公司的有關規定處理。

6.3車輛未出車時,應將車輛停放在公司指定的停放區域。未經許可,不得將公司車輛留宿廠外,否則處以100-500元/次的罰款。因此造成其他事故或經濟損失,由責任人全部承擔。

6.4行車遵循駕駛的職業要求進行停車,防范安全隱患,杜絕安全事故發生。

7、使用記錄

7.1《出車審批單》

8、本制度經公司核準后生效,本制度實施中如存在不妥或異議由公司人力資源部負責解釋與補充,其他與此相抵觸的一律取消。

附錄：《司機管理制度》（SZ-10-025-A）

《出車登記表》（SZ-10-025-B1）

《車輛維護維修登記表》（SZ-10-025-B2）

倉庫管理制度

倉庫管理員必須樹立以生產為中心,為生產服務的指導思想,以高度認真負責的精神,為保證生產正常有序進行,做好物資的驗收、發放、保養、盤點等工作,并在相關單據上履行各自的手續。

一、物資的入庫與驗收

1.外購物資到貨后,按發票、送貨單等憑證所列品名的數量進行嚴格清點或過磅,并仔細核對物資的型號、規格,核對無誤后入庫。

2.對需要質量驗收的物資,進庫時先標識待驗品,按規定及時開具送驗單報品質部進行驗收,經認定合格的放入指定合格品區域。判定不合格則需隔離堆放,并標志“不合格品”標識。

3.如在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

4.對臨時寄存在倉庫的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

5.顧客提供的財產由必要時在物資包裝上加注客戶名稱。

6.入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

7.對退貨產品的處理也必須按退貨清單明細進行一一清點和入帳,并查明退貨原因,進行退貨。

8.入庫物資應及時登記入帳。

二、物資的出庫與發放

1.凡屬產品配套物資,由生產供應部開具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取材料。嚴格按生產領料清單的規格型號、數量、顏色等組織、管理、負責和跟蹤,當該批產品完工后,及時辦理結算和退庫手續。用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則仍需由生產供應部開出補料單后方可按單組織發放。

2.非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續必要時需經常務副總經理批準,并一律憑領料單發放。

3.物資（包括成品）的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記入帳(手工及電腦帳),做到帳、卡、物相一致,帳、帳相符。

三、物資貯存與防護

1.庫房的儲存條件：

溫度：-10℃~40℃；

相對濕度：≤85%；

堆放高度：按技術部制定的物資的堆放要求的高度進行合理堆放；

倉庫保管人員每天二次進行溫濕度的測量記錄,有不符之處速報生產供應部及時采取糾正措施。

2.倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

3.倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

4.有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理,立卡設數,對機械設備工量具等勤清點檢查,以防生銹,發放問題及時處理。

5.做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

6.對有貯存期限要求的物資,及時按《主要原材料、元配件保質期分類》規定的保持期限檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志“不合格品”

識移交廢品庫。并作好記錄。

7.對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標識及匯報財務部。

8..物資進出庫搬運均需使用專用運輸工具,防止物資損壞變質,運輸通道應暢通無阻。若有損壞需立即報告相關部門。

9.非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入帳。

10.對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

11.物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

12.如有特殊材料的儲存,須按技術部的相關規定的要求執行。

四、物資品質管理

1.在正常情況下,倉庫管理員應每周對所有的物資進行包裝狀態、堆碼高度、遮光、防潮等方面進行檢查,確保物資不受操作和變質變色；

2.當遇臺風、大雨、大霧等氣候變化時,倉庫管理員應立即進行檢查,如發現物資直接受潮或包裝受潮后可能導致物資變形變質的,應報告有關部門處理。

3.倉庫主管根據物資檢查情況,如發現儲存條件不符合要求,不能確保的質量時,應向生產供應部匯報,及時采取糾正措施。

五、應急情況處理

1.遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡應急領導小組,及時采取相應的措施。

2.滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

六、5S管理

1.倉庫按5S管理手冊的要求進行清潔、整理、整頓、清掃、素養。

2.倉庫主管每星期組織對倉庫進行一次5S及環境檢查。

七、外發產品管理

1.如有外發產品的發放及入庫均按上述管理要求進行操作。

2.外發的產品的物資每月與對方進行一對帳。并定期到對方抽查物資的品質保管情況。發現有出入或對方保管不良情況立即上報生產供應部處理。

會議管理制度

1、目的

為規范公司的會議管理,提高公司的會議管理質量,使公司的各種會議成為問題探討、分析、解決方案的良好溝通方式,制訂本文件。

2、適用范圍

凡公司各種會議均須按本制度實施。公司的各種會議由公司人力資源部統一管理。

3、公司會議管理規定

3．1公司的會議分類及相關要求：為及時分析和解決公司的管理上存在問題,結合公司目前的實際情況,對公司的會議形式和管理進行合理的安排,具體分類情況和相關事項要求如下：

3．1．1早會制：各部門可根據實際情況實行部門早會制,早會一般由各部門主管主持召開。結合公司現有實際,營銷部門應建立常規性早會制。早會需要相關部門領導參加時,可提請相關部門主管或人員參加。早會制的一些管理要求如下：

A．早會制的會議內容：a.對前一天工作進行總結并反饋相關問題；b.對反饋的問題進行分析或提出相關解決方案；c.傳達上級領導的各項要求和指令；d.對當日或當前的工作進行安排或提出要求。

B．早會時間要求：早會的時間不宜超過15分鐘。營銷早會時間初步確定于每天8：35分鐘召開。

C．早會根據需要形成即席會議紀要。早會中提出的問題需要上級主管或公司領導解決的,由主持人向相關領導反饋。

3．1．2周例會制：由公司人力資源部進行組織,公司副總經理主持的一種常規會議。周例會由各部門或相關單位主管人員參加的一次會議。例會的一些管理要求如下：

A．會議內容要求：a.各部門就一周工作情況進行一次小結；b.各部門反饋上周部門之間存在的一些相關問題；c.傳達公司對各部門的工作要求；d.就公司一些問題進行探討。

B．周例會的時間：一般選擇每周一下午適時召開（由人力資源部召開）。

C．周例會應形成會議紀要,由公司人力資源部整理,并經主持人審核后公示。對會中無法解決的問題,由會議主持人向公司總經理反饋,并得出解決措施或反饋意見。

3．1．3月例會：由公司總經理或授權相關人員主持的月總結大會,由各部門主管參加。月例會逢需要時可以擴大會議形式召開。月例會的一些管理要求如

A．會議內容要求：a.對上月的工作情況進行總結與分析；b.對新一月份的工作安排與計劃或改進措施；c.對部門之間的工作情況及問題進行分析與討論,提出相關的措施或解決方案；d.討論并提出公司對各部門工作的要求。

B．會議的時間要求：一般定于每月3日至5日下午18：15分。

C．會議應形成會議紀要,由公司人力資源部對會議進行總結與整理,會議中提出的措施與要求各相關部門應確實履行實施。

3．1．4員工大會：公司根據需要每月或每季度在適時情況實行由全體員工參加的員工大會。員工大會一般由人力資源部組織,公司副總經理主持召開。其會議管理要求如下：

A．會議內容:a.對上月的經營情況進行總結與分析；b.上月不良的具體情況與分析；c.提出本月的工作計劃與目標；d.其他公司要求改進的事項工作等。

B．會議時間：根據公司月例會召開情況而確定,一般于每月的4-6日18：15召開。

C．全體員工應通過公司的員工大會了解公司的經營狀況與目標,對存在的問題,全體員工應自覺地要求自己,改進存在不足,進而提高整個公司的業績情況。

3．1．5專題分析會：公司根據經營管理過程存在的問題可擇機舉行營銷分析會或經銷產品質量分析會等專題分析會議,分析會應通過實際情況召集相關部門人員參加,會議由召集人主持或指定人員主持,并要求形成會議紀要。

3．1．6其他會議：其他會議情況臨時確定的會議由公司人力資源部統一進行通知,通知應確定會議的主題、時間、參加人員等。必要時應建立會議紀要。

3．2會議的管理要求

3．2．1會議申請：對以制度形式確定的會議形式,各部門及人員應按要求參加會議；對臨時召集會議,如涉及跨部門的會議,原則上應與公司副總經理協商后召開。

3．2．2會議的通知：例會一般不再另行通知,必要時,由人力資源部于會前提醒相關人員。專題分析會或臨時會議由人力資源部統一發放書面通知或電話通知。

3．2．3會議紀要管理：根據上述“3.1”條款要求,由相關人員做好會議紀要,會議根據情況應進行公示或保管。會議紀要一般按公司的統一的“會議紀要”形式記錄。

3．2．4會議的紀律要求：

A．所有參會人員一般應提前3分鐘參加例會,任何人不得遲到與早退,否則按公司的《員工考勤管理辦法》的有關規定處理,對屢教不改者,給予加重處理。

B．參會人員原則上不得缺席參加,不得影響會議的召開,因此開會前應做好工作安排；特殊情況須延遲參加會議或請假,應提前向會議主持人提出申請或請假。否則按公司《員工考勤管理辦法》處理；對未經請假而缺席者,按曠工一日論。

C．維護會議秩序,與會人員應將手機調為振動或無聲、關機。非特殊情況,不得在會中接聽電話,確須接聽電話時,應離座接聽,以免影響會議召開。

D．文明有禮有節。會議中嚴禁大聲喧嘩,嚴禁交頭接耳、低頭竊語,嚴禁爭吵、辱罵他人；他人發言時,原則上不宜插話,確須插話時,應先說明,如：“對不起,我說幾句”等。

E．為保證會議室的整潔衛生,維護會議良好秩序,會議期間,原則上不允許吸煙。

F．愛護公司的各項設施,嚴禁對公司的會議設施等進行損毀,否則按公司公物價格進行賠償,并依情形給予行政處分直至開除處理。

G．節約資源,不隨意浪費公司的有限資源。會后,應自行擺好各自桌椅,并關閉好電燈、空調、風扇及音像設備等。

3．2．5會議資料的管理：所有的公司資料（如簽到表、會議紀要等）均應送人力資源部存檔,對會議期間所形成的措施和要求,相關部門或人員應按要求進行改進,人力資源部或責任部門主管實施改進監督指導。

4、本文件經公司核準后生效,本文件實施后,原公司的《會議管理制度》同時廢止。本文件實施中如有不妥或異議,由公司人力資源部提出解釋與補充。

印鑒管理使用制度

1．印鑒包括:公司公章、合同專用章、財務專用章、法人章等；

2.公司規范對各種印鑒的使用管理,印鑒使用人需事先經總經理同意并與使用人共同簽署“印鑒登記表”后,到印章保管人員處蓋章。無審批,印章保管人不予蓋章；特殊情況,經總經理口頭授權先蓋章,事后補單。

附表：

印鑒登記表(SZ-10-024-A1)

保密制度

1． 公司員工必須與公司簽署保密協議,員工的保密義務必須履行至該員工離開本公司后的五年內均有效；

2． 公司與客戶簽訂的各類協議均有保密條款,業務人員在執行合同的過程中必須嚴格為客戶保密,不得向無關的人員泄漏客戶的資料；

3． 因違反保密規定給公司及/或客戶造成損失的,該人員應負賠償責任,嚴重的應移交司法機關處理。

附件：

員工保密協議書（SZ-10-025-C1）

紀律處分規定

1．書面警告(甲類過失):

員工如違反以下（包括但不限于）紀律處分條例,將受到警告處分并由上級督導人員書面紀錄在案,并可以給予10－200元的固定經濟罰款；如致公司受到財物損失,將另行處理：

1．1儀容、儀表不整潔；

1．2未攜帶工作證明造成不良影響（證件、證明、名牌等）；

1．3上班時間使用公司電話聊天；

1．4上班時間做與工作無關的事情；

1．5在公司內高聲喧嘩；

1．6工作作風散漫,粗心大意；

1．7未及時匯報工作中出現的問題,未及時報告設備,財物的損壞或丟失；

1．8違反公司對外發文規定且造成不良影響;

1．9違反培訓紀律；

1．10擅離工作崗位；

1．11丟失發票、單據、表格等；

1．12未將該交接的工作按時準確交接。

2．嚴重警告(乙類過失)：

員工違反下列條例（包括但不限于）,將處予嚴重警告處分,并可以處以扣除其市場分成的30％以下的經濟處罰；情節惡劣的,將予解雇：

2．1對客戶不禮貌、與客戶爭吵；

2．2不服從上司訓示,無故不服從公司統一安排；

2．4搬弄是非、誹謗他人、影響損害公司聲譽；

2．5利用職務之便,謀取不正當的個人利益；

2．6提供假資料或報告,給上司的工作造成失誤；

2．7對同事態度惡劣,與同事爭吵；

2．8未履行對下級的督導職責；

2．9違反公司財務管理制度和差旅制度；

2．10私自修改考勤數據,或游說考勤人員提供虛假考勤數據。

3．違紀解雇(丙類過失)：

員工違反下列條例（包括但不限于）,將處予解雇處分,并可以處以最高扣除其市場分成的70％的經濟處罰；情節嚴重者將追究法律責任：

3..1偽造文件意圖行騙；

3.2竊取公司、客戶或同事之財物；

3.3惡意破壞公司財物；

3.4貪污、吞占公款或客戶之財物；

3.5涂改、假造有關單據,銷毀相關憑證；

3.6觸犯國家任何刑事法律；

3.7未請假連續曠工三天；

3.8因一貫表現不佳在年度考核中成為最后一名的。

公司例行大事表

根據公司制度、協議情況。認證修改文檔內容。修改成符合需要的文檔。

銷售管理制度(15)

思泰科技有限公司

銷

售

部

規

章

管

理

制

度

制定時間：2011年7月1日

前 言

第一章：銷售部門職能

主要職能

1、根據公司年度營銷計劃和方案，制定月度、季度、年度銷售計劃，進行目標分解，并執行實施；

2、根據部門銷售分目標，銷售人員每周、每月、季度銷售任務制定與監督；

3、不斷優化和完善部門管理和業務流程制度體系，確保流程與制度體系有利于公司與部門運作。

4、建立各級顧客資料檔案，保持與顧客之間的雙向溝通；

5、合理進行銷售部的預算控制，并負責本部門費用的管理與控制；

6、研究掌握銷售員的需求，充分調動工作積極性；

7、配合公司做好項目各類策劃、推廣方案的制定及調整、修改，提報；

8、做好銷售服務工作，促進、維系公司與客戶間的關系；

9、把握公司產品的市場銷售行情，對公司產品的修改與調整提出建議；

第二章、銷售部管理架構

第三章、銷售部職務說明書

一、銷售主管

職位職責

1、負責部門日常管理及部門工作計劃、目標的制定、檢查、以及部門員工的考評工作；

2、對銷售機構設置、人員結構合理性負責；

3、擬定年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施；

4、負責跟蹤掌握市場行情，及時提出合理和有效的銷售策略；同時按照公司批準的整體銷 售目標計劃和方案，認真組織和努力完成部門目標的銷售工作；

5、匯總銷售團隊的市場反饋情況，提報營銷總監，并進行分析，提出合理建議和改進措施；

6、把握重點顧客，參加重大銷售談判和簽定合約；

7、關注所管轄人員心態變化，及時溝通處理；

8、 負責健全部門組織架構，對其業績進行書面評估，合理調配，以保證部門各項工作業務有效的完成，強化組織功能，樹立專業團隊意識；

9、 制定實施銷售費用計劃及預算，嚴格控制銷售成本，降低銷售費用；

10、審批銷售人員出差計劃書、報銷憑證、客戶宴請審批手續等。

11、組織建立完整的顧客檔案，確保銷售人員離職后顧客不丟失；

12、定期向直接上級述職；

13、制定部門工作規范和規章制度，報批通過后實行；

14、制定直接下級的職務說明，并界定直屬下級的工作范圍；

15、組織并參加公司例會和有關銷售業務會議；

主要權利

1、有銷售部的代表權；

2、有對部門所屬員工及各項工作的管理權；

3、有向營銷總監報告權；

4、有對直屬下級崗位調配的建議權和任用的提名權；

5、有對所屬下級工作的監督檢查權；

6、有對所屬下級的工作爭議的裁決權；

7、對所屬下級的管理、業務、業績的考核權利；

8、人員的辭退、招募、錄用、業績考核審核權；

二、銷售內勤

職位職責

1、負責銷售部文件的管理，包括銷售部規章制度、會議紀要、出差申請等有關文件，處理來往函；

2、負責部門會議記錄內容的編寫與督促落實；

3、負責部門各種文件資料的打印工作，監管和改善銷售辦公區的環境衛生、物品擺放，發現問題及時與相關部門銜接，并負責解決；

4、參與銷售業務及周、月的電腦統計分析；

5、銷售人員入職后的行政事務包括：工位的安排，辦公自動化的使用介紹，部門制度、報銷流程、出差管理等制度的培訓，辦公自動化的書寫規范，周報、月報的匯總提交；

6、與財務部的協調和配合，以及部門經理安排的其他工作；

7、負責簽約客戶資料的確認，與簽約客戶資料不全的跟蹤；

主要權限

1、對本職工作范圍內合理性安排建議權；

2、銷售人員工作業績評審異議權；

3、銷售經理工作相關事件提醒權。

三、銷售外勤

職位職責

1、根據市場發展和公司戰略發展規劃，制定個人銷售計劃及量化目標。

2、分解銷售任務指標，制定目標完成費用預算。

3、協作銷售團隊完成銷售目標，處理各類市場問題。

4、負責本區域市場一些信息的搜集、分析與反饋，并根據分析的結果提出本區域月度或季度內的銷售預測。

5、接受上級主管的業務督導及業務培訓。

6、配合部門經理及人事部完成個人業績目標考核。

主要權利

1、對本職工作范圍內合理性建議權；

2、根據業務開展進度及必要性，可以申請宴請或禮品派送；

3、根據客戶反饋性質及特殊情況，可以提請技術部門協助或高層領導公關出面的權利。

四、銷售跟單員

職位職責

1、在公司業務流程運作中以客戶訂單為依據，跟蹤產品運作流程流向并督促訂單落實的情況；緊急插單，必須在指定時間內督促完成。

2、嚴格把握“報價單”，精確的報出產品銷售價格。

3、負責訂單在公司內部計劃、生產、包裝、運輸等過程的跟蹤。

4、生產過程應跟蹤、驗貨，做到質量保證。

5、能夠獨立聯系物流公司，將貨物安全送出。

6、及時通知客戶和物流公司關于貨物裝運的情況，并確定是否到達客戶方。

7、積極主動與客戶保持聯系，促使客戶及早下訂單。

8、對客戶在銷售和使用過程中提出或出現的問題，并做好記錄，接受客戶的投訴信息。幫助或聯系有關部門妥善解決，并保證客戶滿意。

9、催收應收回的款項。

10、掌握、了解市場信息，開發新的客源，做好售后服務。

主要權限

1、對生產部門交貨期具有合理性要求權；

2、根據客戶反饋情況，可以提請各職能部門互相協助妥善處理客戶的問題。

第四章：銷售部工作流程

一、關于部門工作會議及報表的規定

1、周例會。

時間：每周一上午10：00，會議時間視實際情況進行調整，除特殊情況外，所有銷售人員必須參加。

主持人：部門主管，根據情況邀請營銷總監參加。

內 容：1、回顧上周工作內容，匯報出差客戶拜訪情況。

2、安排本周工作計劃及出差拜訪計劃。

3、分析工作進展優劣勢。

4、銷售員提出公司或部門支持意見，需求。

5、分析市場行情、市場信息。

2、目標評審會議。

根據銷售部目標管理規范，銷售部員工以月度為單位提出目標工作計劃，月度根據目標進行評審，根據評審結果予以考核，同時與績效得分、獎金相掛鉤。

時間：月度為單位，定在每月5號之前。

內容：1、上月目標完成評定

2、下月目標計劃的設定。

3、周報/月報表完成

銷售部員工需于每周五17：30之前完成本周周報表及下周工作計劃，并以郵件的形式發送給部門主管及營銷總監或以文本形式上報給部門主管及營銷總監。

月報表完成時間為下個月初5號之前，內容包括本月工作總結及下月目標計劃。（即目標計劃作為績效考核標準。）

二、工作流程圖析

行為環節

銷售員

銷售主管

營銷總監

綜合辦

財務部

報表

管理

行為

若出差，則以《出差反饋報告代替》

每周五晚提交

參考目標考核規范

出差

管理

行為

1

2

直接指派

告知內容

客戶跟進

（注：主要審查行程、時間、金額）

確認

通知領取報銷

現金

復核通過

（注：主要審查票據的真偽）

第五章：銷售人員行為準則和服務標準

一、銷售人員儀表標準

男：拜訪客戶時，建議穿正裝，大方得體，嚴禁邋遢不拘小節著裝。

禁止除黑色外所有顏色之染發。

禁光頭、長發

女：

建議化淡妝、禁化濃妝上班

拜訪客戶時建議穿著大方簡潔服飾，不易穿短褲、背心等過于暴露的衣服。

禁頭發蓬松

嚴禁涂有顏色指甲油及任何圖案，無色指甲油除外

嚴禁著拖鞋

二、銷售人員行為標準

1、銷售人員拜訪客戶時吸煙須經對方同意。

2、禁止當顧客面邊進食邊說話，包括接打電話。

3、不得在客戶面前抵毀公司或同行言論。

4、對待客戶彬彬有禮，與客戶、相遇請客戶先行，主動為客戶開關門，打斷客戶與他人的談話前先致歉。

工作人員應站姿挺立，坐姿端正，走姿輕盈，舉手投足要用甚至是挑剔的標準來要求自己，隨時想到客戶正用放大鏡觀察我們。

在工作場合的交談聲音（包括電話）不宜過大，應保持在雙方能聽見的音量為宜。

第六章：銷售部保密制度

一、對公司規定的保密事項保密

1. 公司自主研發的軟性銷售項目均為涉密項目；銷售人員在與客戶接觸過程中，涉及核心內容均承擔保密義務。

2. 營銷過程中的涉密信息，包括但不限于：軟件開發、信息咨詢等服務結束前或對外公開前的原始資料、可行性分析報告、調研報告、需求分析報告、設計說明書、項目實施方案、圖文資料、技術資料等；

3. 涉密銷售人員不得利用公開發行的報刊、雜志、書籍、展覽、網絡等宣傳工具，宣傳報道上述保密技術；

4．涉密銷售人員在公開舉辦的展覽、技術演示、會議交流、網站展示等活動中，不得涉及保密技術；

5．銷售人員因工作需要，攜帶存儲有涉密技術文件資料的電子設備外出時，必須需經直接上級領導批準，并在綜合辦處登記備案。

6、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況，技術情況，人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設為共享文件。

二、對銷售項目的以下資料保密

1、產品銷售過程中，給不同客戶的產品報價。

2、產品總成本價。

3、制作過程和員工工資。

4、不得私自泄露銷售部門的一切數據。

第七章、銷售人員的獎懲規定

一、獎勵

1、提議公司“銷售新思路”，而為公司采用，視貢獻大小給予獎勵。

2、提供競爭廠動態，被公司采用，視情節大小給予獎勵。

3、客戶信用調查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者給予獎勵。

4、開拓“新地區”、“新客戶”視貢獻大小給予獎勵。

5、完成公司既定銷售目標，給予獎勵，超額完成目標，給予重獎。

6、把公司列為“滯銷品”推銷出去，根據推銷份額給予獎勵。

7、在本職工作中，根據表現突出程度給予獎勵。

8、貨款跟蹤：貨款及時回籠，給予獎勵。

二、懲罰

1、私自接受客戶的請客送禮給予處罰。

2、挪用公款者，一律開除，公司并循法律途徑向當事人追尋法律責任。

3、與客戶串通勾結者，收取客戶回扣，一經查證屬實，一律罰款開除。

4、做私生意者，一經查證屬實，一律開除，直屬主管如有呈報，免受連帶處罰。若未呈報，不論是否知情，視情節給予處罰。

5、凡利用公務外出時，無故不執行任務者，一經查實，以曠工處理，若是領導協同部屬者，該干部解職。

6、挑撥公司于員工的感情，或泄漏職務機密者，一經查實，視情節嚴重，給予罰款或開除。

7、未完成既定的銷售目標，給予罰款或辭退。

8、未按規定建立客戶資料經上級查獲者，給予罰款，并將資料補齊。

9、不服從領導指揮者：言語頂撞、不遵照領導使命行事者，給予罰款或開除。

10、公司規定填寫的報表，未及時上繳者罰款。

第八章、銷售員的薪酬規定與目標考核規定

一、薪資規定

1、薪資組成

類別

性質描述

組成結構及標準

銷售1

以維護公司現有客戶，跟蹤高層領導分派的客戶，或者協助銷售主管完成的業績

等級

基本工資

目標考核工資

銷售獎金

初級

基本工資* %（0-- 倍）范圍內進行月考核

銷售額* %

中級

高級

銷售2

獨立開拓自身客戶，以陌生拜訪形式逐步建立的客戶銷售業績

等級

基本工資

目標考核工資

業績提成

初級

基本工資* %（0-- 倍）范圍內進行月考核

銷售額* %

中級

高級

注：1、薪酬等級的確定，可根據員工入職的資歷條件，由辦公室溝通，給予確定。

2、目標考核工資，由每個月末根據績效考核標準，針對員工目標完成情況予以確定。

3、獎金/提成方面根據個人完成業績情況，待銷售匯款后按比例支付。

2、薪資發放時間：付薪日期為每月的15日，每月支付之薪金為上月30天工作日薪金。

3、銷售獎金與業績提成規定

1）銷售員獎金/提成比例，按如上薪資組成表的規定執行。分為“內勤型”銷售員和“外勤型”銷售員兩種。

2）原則上，一個客戶只由公司的一個銷售人員負責。如果由于客觀原因，由兩個或兩個以上的銷售人員負責。銷售提成分配由銷售人員協商，協商無效，由銷售經理和銷售總監決定。

3）銷售管理人員提成，銷售管理人員的提成由兩個因素決定，即所管理團隊銷售額和年銷售計劃的完成情況：a.銷售管理人員提成=銷售團隊提成× %；

b.銷售管理人員業績獎勵：

4） 銷售提成原則上是在收到客戶的款項后，計算銷售人員應該得到的銷售提成，在下次發放薪酬時與薪酬一起發放。為了促進對客戶的售后服務，銷售人員的提成在收到客戶的預付款和進度款時，只發放 %。剩下的 %等到尾款結清后發放。

二、目標考核工資的規定

公司以結果為導向注重目標結果，并追蹤目標完成過程的深度，以時間為中軸，每個月、季、年分別進行目標考核，并和工資、獎金、提成相結合得以運用。

三、目標考核的處罰規定

1.根據《績效考核》的要求，銷售員目標完成考核分數，如下分數段給予相應處罰：

分數段

處罰規定

60分以下

罰款金額=基本工資* %

凡80分以下得分員工：

累計年度達3次者，將給予辭退。

61分-70分

罰款金額=基本工資* %

71分-80分

罰款金額=基本工資* %

80以上

無罰款金額

2、附件

1、本制度實施范圍為營銷中心銷售部門所有員工，制定內容與公司員工手冊沖突條款，依據員工手冊。本制度經總經理簽發，自發布之日起生效。

2、銷售部擁有對其進行修正、更改之權力，修正及更改之后，將呈報總經理審批

3、附件表格

1）出差申請表

出差人

部門

差期

年 月 日至 年 月 日

出差行程

地點

時間

拜訪單位

聯系人

預達目的

行程1

行程2

行程3

行程4

部門負責人意見：

簽字：

年 月 日

營銷總監意見 ：

簽字：

年 月 日

出差報告反饋表

部門： 姓名： 年 月 日

差旅周期

出發時間： 返回時間：

第一部分：差旅周期內工作進展詳細描述（按出差時間依次記載）

時間

地點

單位

聯系人及電話

溝通內容及結果

第一天

上午

下午

第二天

上午

下午

第三天

上午

下午

第四天

上午

下午

第二部分：本次出差重點客戶總結（銷售員對本次溝通有進展意向客戶進行分析總結）

單位名稱

推進產品

本次拜訪后進展性總結

客戶1

客戶2

第三部分：本次出差收獲感悟描述：有無向公司或其他部門提請協助支持意見等

本人感悟：

部門負責人意見：

簽字：

年 月 日

營銷總監意見 ：

簽字：

年 月 日