采購管理制度7篇
采購管理制度(1)
第六篇 采購管理制度
1.總則
2.采購委員會及其會議制度
3.供應商管理辦法
4.原物料采購管理辦法
5.原物料接收和退貨管理辦法
第六篇 采購管理制度
1.總則
1.1目的
為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適
價的原物料，特制定本制度。
1.2范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品
等采購業務中，有關詢價、議價、采購等作業,均適用本制度。
1.3 采購部門及權限的劃分
1.3.1公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。
1.3.2臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總
經理簽準。
1.3.3具體采購業務由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購
部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。
1.4.2公司的總經理是采購委員會會議決議的最高執行者。
1.4.3公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符，予
以充分的反映和監督。
1.4.4品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。
1.4.5采購部門必須根據采購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三
家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。
1.4.6采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和
生產目標應定期舉行；根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定
期的舉行。
1.4.7采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、
價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗
用情況等作出定期分析。
1.4.8采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務
處理等資料.
1.4.9采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核，以提高采購人員的業
務能力和思想品德水平。
1.4.10原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2. 采購委員會及其會議制度
2. 1目的
采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特
別在原物料成本占據銷售成本75—85%左右的行業，原物料采購成本和儲存
成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的采購委員會制
度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的采購管理工作基礎；
(2)提高采購管理水平；
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。
2. 2采購委員會的組織及職責
2.2.1公司設立采購委員會，由總經理，副總經理，采購部經理，生產部經
理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席，采購
部經理兼任會議秘書，做會議記錄并負責決議案的執行。
2.2.2采購委員會職責：
(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。
(3)審核決定采購的時機、價格及數量。
(4)協調、解決影響采購實施的重大問題。
2.3采購委員會組織的運行
2.3.1每月定期召開采購委員會會議
采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會
召開會議的固定時間，并相應的要求有關部門定期提供分析資料，以供
會議討論和決策。
2.3.2不定期召開采購委員會會議
對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經采購
委員會成員的提議，應臨時召開采購委員會會議。
2.3.3開會的法定人數為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數以
上人員表決通過，方可執行。出席采購委員會會議的列席人員無表決
權。
2.3.4采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應授權代理人
員參會。
2.3.5會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委托副主席
或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。
2.4采購委員會會議的內容及程序
2.4.1采購部經理報告以下情況：
(1)上次會議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場行情預測動態，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實施中需協調解決的問題。
2.4.2采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。
2.4.3會議決議事項由采購部經理記錄，整理后呈采購委員會主席核準。
2.4.4采購部經理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執
行。
2.5采購委員會控制要點
2.5.1對采購過程中發生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。
2.5.2原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。
2.5.3原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。
2.5.4根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性（季
節性）儲備原料的合理庫存量。
2.5.5對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。
2.5. 6采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1供應商的選定及指導
3.1.1對于大宗或經常使用的原物料，采購部門應建立相對穩定的供應商，
并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。
3.1.2為確保貨源，采購人員對于經常采購的原物料，應尋找兩家以上的供
應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價格。
3.1.3選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力
及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發展為長期
供應商。
3.1.4若供應商為貿易商或代理商時，采購人員應調查其信譽及技術服務能
力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。
3.1.5積極向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質及技術服務上給予必
要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
3.2供應商的管理和分類
3.2.1每一筆采購業務，都要進行采購成本分析，交部門經理審閱后存檔以
充實供應商的資料卡。
3.2.2供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、
資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D
四大類：A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠
商；B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商；C
類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。D類指
資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。
3.2.3對于時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，
售后服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規定扣款。
如未能改善者，采購部應另行開發新的供應商。
3.3供應商的開發
3.3.1采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新
的供應商。
3.3.2開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報
告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后，進行詳細
評估，決定是否列為供應商。
3.4采購資料及檔案管理
3.4.1采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元
素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表
(月)”等匯總整理工作，并報告有關領導。
3.4.2市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評
審，來電來函文件資料及時分類保存。
3.4.3公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門經理同意后，由
內勤人員登記，借閱人員簽名后方可。
3.4.4有關采購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經采購委
員會主席同意，并登記后執行。
4. 原物料采購管理辦法
4.1計劃
4.1.1原料采購計劃
采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據此做出的下
個月及下六個月用料計劃，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月
及下六月的原料采購計劃。
4.1.2包裝物采購計劃
采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編
織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。
4.1.3勞保用品、辦公用品采購計劃
采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購
計劃，編制采購計劃。
4.1.4零配件、藥品的采購計劃
采購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計
劃。
4.2信息收集與分析
4.2.1采購部應掌握主要原料的產地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運
輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關系等資訊，填寫“原
料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以
便確定最佳采購時機。
4.2.2采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市
場行情變化情況。
4.2.3采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供
貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理
的采購價格。
4.2.4對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應根
據公司的要求、標準，采取供應商報價，深入廠家了解產品質量等辦法，
廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。
4.2.5采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后，
提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.
4.3核準
4.3.1采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。
4.3.2采購部根據采購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料采購申請單”
簽訂采購合同，實施采購作業。
4.3.3采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如
遇價格下跌，則適時要求供應商降價，并及時掌握最新價格。
4.4合同
4.4.1所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份
交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注
意互相之間時間和內容的一致性。
4.4.2如市場行情發生變化，合同需更改，須由采購部經理報送總經理核準后
才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。
4.4.3采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不
得含糊其辭：
⑴標的；(2)數量；(3)質量；(4)價格；(5)包裝；(6)交貨期限；
(7)驗收地點及辦法；(8)交貨方式及地點；(9)付款條件及付款方式；
(10)保險； (11)運輸損耗的承擔；(12)違約責任。
4.4.4所有合同經采購部經理簽字后，報送總經理審定簽字，加蓋公司合同專
用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關規定處理。
4.5交貨期控制
4.5.1合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進度。
4.5.2采購部根據原料客戶發貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產
部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。
4.5.3每批料收貨結束，采購部應對其品質、價格及“合同履行情況”、“采
采成本”進行分析評判，登記入供應商資料卡內，作為以后選擇供應商
之依據。
4.5.4包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應商后，采購部根據庫存情況
通知供應商安排交貨日期與數量。
4.6異常情況處理
4.6.1如遇供應商送來的原物料品質、數量等與合同規定的不相符，應及時書
面通知供應商處理。
4.6.2如臨時需采購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申請→總經理核準→采購部詢價、比價→總經理核準→采購部采購→品管部或使用部門驗收。
4.6.3因品質不合格而退貨、換貨導致逾期入廠，應以逾期交貨處理。
4.7貨款結算
4.7.1采購部根據所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報
“原料采購用款計劃”報財會部籌款，每周應提報“付款計劃”報財會
部和總經理。
4.7.2一批原物料驗收完畢，采購部應及時整理各種單據，打印“付款申
請單”一并送財會部做為付款憑證。
4.7.3原料的付款憑證有：采購申請單、合同、原料收貨報告、發票；物料的
付款憑證有：采購申請單、合同、驗收單、發票。
4.7.4采購部應在每批原料收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務，防止出
現差錯。
4.8帶款提貨及預付貨款管理（本款提貨人不得是新進員工）
4.8.1在部分原物料緊張處于賣方市場時，供應商堅持要求先款后貨，因而需
要帶款提貨，其所需貨款須由采購部、財會部和總經理嚴格審查批準方
能辦理。
4.8.2帶款提貨必須確保采購資金的安全，須待貨物發出并拿到有效憑證（鐵
路領貨憑證）后方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。
4.8.3匯票特戶和信用卡轉帳，在具體付款之前，須經采購部經理審核，呈報
總經理批準，由財會部授權辦理。
4.8.4如發生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，采購部
要責成具體經辦人員盡快追回，必要時應采用法律手段追回。
4.8.5必要的原物料預付貨款應遵循以下幾點：
(1)必須是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質的供應商不得采用預
付貨款的結算形式。
(2)信用良好的第三方為供應商提供擔保，是采購工作者必須努力的工作
任務之一。
(3)必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實地調查供應商的實物
供應，質量保證情況和目前的經濟狀態等情況，并將調查報告提交采
購委員會。
(4)必須有完整的正式合同，重要合同須經國家認可的公證機關予以公
證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質量標準，和在需
方所在地的法院管轄范圍內履約。
(5)預付款的額度控制，須由采購委員會會議決定，對每一項預付款都應
在會議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產的需
要，又要保證貨款安全的相應對策。
(6)原物料預付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負責該
項原物料和貨款的追蹤記錄，并根據實際情況按天或周，或旬將記
錄提交給采購委員會，直至該合同履行完畢。
5原物料接收和退貨管理辦法
5.1車站（碼頭）的接貨作業
5.1.1采購人員應及時與供應商約定原物料到達公司的日期，并發出“原料到
貨預報表”，內容包括到貨時間、車皮號（船號）、件數及總量等，通
知儲運員、地磅房、生產部和品管部，儲運員應及早與運輸單位和車
站（碼頭）取得聯系，作好接收準備。
5.1.2貨物到站（港）后，儲運人員應對每個車皮（貨船）的卸火車（船），
裝汽車，全過程嚴格監督，對每一輛貨運汽車簽發貨物短途運輸證明
并認真填報“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。
5.1.3出現短件、被盜情況應及時向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知
單”，迅速通知發貨單位，并向保險公司索賠；船運出現的短件、被
盜、被淋濕等應及時向承運部門索賠。
5.1.4從車站（碼頭）轉運原料到公司的過程中，應加蓋蓬布，防止原料被雨
淋濕或被盜。若發生雨淋、丟失、應負責向承運人索賠。
5.1.5儲運人員負責對車站（碼頭）費用及代辦單位帶墊費用進行審核，并編
制“車站（碼頭）費用月統計表”，連同原始單據交采購內勤結算。
5.2進廠原料收貨作業
5.2.1送貨車輛到達公司，由門衛按公司的要求安排停車地點，通知采購部
核實為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、
原料名稱、車輛號碼，并通知品管部進行30% 抽樣。
5.2.2品管員到門衛取“原料取樣卡”,對相應車輛進行30%抽樣，并將樣品
帶回品管部按照集團品質要求進行品質檢驗。
5.2.3品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗的水分結果、30%取樣人、化驗人
的簽名及備注欄注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯自存，第
二、三聯轉送采購部，對合格原料即隨車作100%抽樣準備。
5.2.4采購部接到“原料取樣卡”后，對質量合格者，打印“原料收貨報
告”，并將“原料取樣卡”第二聯留采購部查存，第三聯及“原料收
貨報告”由客戶作進廠憑證。
5.2.5門衛根據“原料收貨報告”辦理進廠登記手續，并對車輛進行檢查，
指揮監督客戶實施過磅程序。
5.2.6客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯到地磅房進行重車
過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進廠欄，并將“原料收貨報告”
及“原料取樣卡”第三聯返回客戶，指引客戶實施卸貨程序。
5.2.7客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯到原料庫，由原料
庫倉管員接收兩單，安排卸車并計件；倉管員打印“原料收貨報告”工
廠倉庫欄。然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實施空車過磅
程序。“原料取樣卡”第三聯在品管員實施完100%抽樣后，隨樣品帶
回品管部。
5.2.8客戶持“原料收貨報告”進行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報
告”，打印出廠欄，并簽字；同時將“原料收貨報告”客戶聯和已蓋地
磅確認章的出門聯交予客戶，指引客戶出門。
5.2.9門衛憑地磅蓋章后的“原料收貨報告”的出門聯對車輛進行檢查后，
方可辦理出門手續，放車出門。客戶聯由客戶留存，作為售貨憑證和結
算依據，出門聯由門衛收回，并于第二日早上將出門聯送交財會部核
對。
5.2.10地磅房應及時將“原料收貨報告”所剩四聯整理后送品管部。
5.2.11品管部根據100%抽樣的檢驗結果，打印“原料收貨報告”化驗室欄并
簽字。“原料收貨報告”填寫完畢后，由品管部送給采購部。
5.2.12采購部在收到品管部送來“原料收貨報告”后，及時將品質扣減等內
容打印入“原料收貨報告”采購欄，并將“原料收貨報告”分送有關
部門，同時，將此批貨的有關單據整理后送交財會部核算和付款。
5.3原料退貨作業
5.3.1對于汽車運輸的原料，經30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”
的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負責處理。
5.3.2對于以鐵路運輸到站的原料，經30%抽樣不合格，由品管部在“原料取
樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負責聯系客戶洽談處
理意見，對貨物存放，采購部和客戶針對具體情況商定。
5.3.3對于經30%抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨，應按以下程序進行：
(1)對于公路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若有部分
不合格（30%以下），由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退
貨數量，及時與采購部聯系，交采購部處理，挑選出來的不合格原料
隨車退貨。
(2)對于公路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若不合格原
料達到30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨原
因，及時與采購部聯系，交采購部處理，辦理退貨。
(3)對于鐵路運輸到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若有部分不
合格，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數量，及時與
采購部聯系，生產部原料庫負責退貨原料的保管，由采購部負責通知
客戶作出處理。
(4)退貨原料應專區放置，并掛牌標示，以防誤用。
5.3.4到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：
(1)根據品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數量、退貨原因、在
客戶確定無異的情況下，由采購部負責協調處理。
(2)鐵運到廠的原料，由采購部根據品管意見，填寫"進廠原料退貨單”
中的“進廠情況”項的內容，并在采購部欄簽字。
(3)采購部將填好上述項目的“進廠原料退貨單”交品管部，核實確定無
異議后由品管部簽字并交采購部。采購部將此單交原料庫，同時安排
儲運空車過磅。
(4)原料庫按該“進廠原料退貨單”辦理裝車退貨。
(5)司機將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二
聯交司機送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報告單”。
(6)退貨完畢，由原料庫依據“原料退貨報告單”及“進廠原料退貨單”
中“進廠情況”，填寫“進廠原料退貨單”中“退貨情況”項中的有
關內容第一聯交采購部，第二聯交財會部，第三聯生產部留存。
(7)司機將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報告單”交儲運核對
并簽字，司機可憑此單作運費結算，以便采購部和客戶處理。
5.4采購物資的驗收作業
5.4.1驗收前的準備：準備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等
用品。
5.4.2核對資料：核對采購計劃、供貨合同、技術說明書等的具體要求；對于
無計劃、無合同的物資倉庫管理員應拒絕驗收。
5.4.3檢驗實物：驗收最好由兩人進行，檢驗實物時要認真仔細驗收，物資的
數量要采用計劃、供貨合同等規定的計量單位，如實記錄貨物的真實
情況。
5.4.4根據物資驗收的情況，作出明確的驗收結論：合格或不合格。對于合格
的物資應準予入庫，對于不合格的物資應按照不合格物資的處理措施程
序進行處理。
5.4.5不合格物資的處理：
(1)讓有經驗的人員參與重驗；
(2)通知采購部采購員與貨主聯系退貨、換貨事宜；
(3)通知生產部門了解庫存情況。
5.4.6關于煤、鹽、堿的驗收：庫管員對于煤、鹽的驗收，除要求有采購計
劃外還應注意以下幾點：
1 送貨司機將過磅單交給使用單位（鍋爐房、餐廳等），使用單位負
責驗收數量和質量，并在過磅單上簽字。
2 購員報帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數量與發票驗證無
誤后在發票和過磅單上簽字。
3 采購員到物資庫辦理報帳手續時，庫房管理人員憑發票上的簽字和過
磅單開驗收單。發票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者，
庫管員要拒絕打驗收單。
5.4.7關于鍋爐壓力表、安全閥等物品的驗收：庫管員在對鍋爐壓力表、安
全閥驗收時除具備一般的驗收條件外，還應注意國家及公司安全管理部
門對此的有關規定，如：凡新購進或校驗的壓力表、安全閥必須附有合
格證，凡新購的壓力表、安全閥必須有MC及生產許可證或合格證。
采購管理制度(2)
采購管理制度
（一）目的
為規范公司采購管理，加強成本控制，提高企業效率，特制定本制度。
（二）采購流程圖
（三）申購
1、 各部門負責人負責本部門所需物品的申購工作。
2、 部門負責人應經常對所需物品進行檢查，發現有缺少物品或必備物品即將用完應立即填寫物品申購單遞交倉庫管理人員。
3、 部門負責人在填寫物品申購單時，應工整填好物品申購單的相關項目（品名、規格、型號、申購數量、用途、需要日期）。
4、 如在工作過程中因物品缺少而影響正常工作，且該部門負責人又沒有及時申報購買則追究該部門負責人的責任。
5、 各部門負責人申購物品應把握好尺度，每周采購次數控制在2-3次（除不可預見特殊物品）
6、 經生產廠長及總經理簽字的申購單，第一聯庫房留存（以備采購回物品后，核對并在已買合格物品后劃勾，未買回的物品提醒采購在下次采購及時買回），第二聯采購留存用以采購（采購完畢后相應申購單必須留檔），第三聯生產廠長留存。
（四）審核
物品采購的審核原則上分三部分，其一，庫管人員根據相關部門提出的采購計劃進行審核（與實際庫存相比較），其二、庫管人員將此申購單上報生產廠長，生產廠長對申購單內容進行檢查，查看申購單內容填寫是否完整，申購物品是否有需要購買，有必要的應向申購人詢問該物品使用的重要性，還應根據實際情況對物品申購的數量進行審核，確有需要的，可對該申購物品的數量進行調整后簽字方可有效；其三，對大型備件及物資（一萬元以上）的申購除生產廠長簽字后，還需總經理簽字方可有效。
（五）采購
1、原則上公司所有物品的購買都由采購部負責，特殊情況下，急需物品或采購員不方便購買的物品可經協調指定公司人員購買。
2、采購員接到采購清單后，應仔細看清采購清單內容，尤其注意采購清單上物品所需時間，根據所需物品的性質和需求時間，確定采購路線。
3、采購員應在接到采購清單后及時估計是否能夠按采購單上規定的時 間按時采購回相關物品，特殊情況不能按時采購回的物品應電話和申購物品的負責人及時溝通確定最終的采購時間。
4、對很多常用備品備件，經財務監督共同對物品詢價最終確定1至2家固定供應商，并對此供應商相關信息進行管理。
5、采購員應遵循按單購買的原則，嚴格按照物品采購單上標明的物品、規格、數量進行采購。
6、采購員應對所需的物品積極詢價，原則上每件物品需詢3家以上。還應定期進行市場詢價及時了解市場行情。
7、采購員應該潔身自好，保持職業素養。
8、采購員在采購過程中應對所購物品進行仔細檢查，包括物品的名稱、生產日期、保質期、生產廠家、地址，有些貨物有必要的要及時向供應商索要相關證件等。
（六）入庫
1、公司采購的物品由倉管員負責。
2、物品購回后，采購員應通知倉管員對貨物進行驗收。
3、倉管員根據留存的相應第一聯申購單對采購員購回的物品進行驗收，倉管員有權利對與物品采購單上不符的物品進行詢問，采購員應當及時給予合理的解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的物品，倉庫管理員有權拒絕驗收入庫。
4、倉管員應當仔細檢查物品的數量、質量等，對不符合要求的物品應當拒絕驗收入庫。
5、倉管員對物品驗收，確定采購物品符合要求后開具物品入庫單并簽字交兩聯給采購員，留一聯存根并及時做好電腦賬。
（七）監督
1、公司財務對采購工作進行監督（其他部門對采購工作也可提出相關的要求及監察）。
2、負責監督采購的部門應加強對物品市場價格的了解，財務部對采購部每次物品的報賬，如有異議需及時詢問采購部，采購部對此要相應給出合理解釋。
3、財務部對采購員的采購過程進行有效監管，可采取直接與供貨商聯系或采取其他手段對采購員采購過程中是否有作弊行為進行調查。如調查處與事實不符的，視情節嚴重給予采購員相應處罰，嚴重者需追究刑事責任。
4、本制度自公布之日起生效。
采購管理制度(3)
采購管理制度
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障集團公司公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物資設備（包括生產經營用原材料、輔助材料、機器設備、各類工器具、專業管理軟件、營銷物資、運輸車輛、辦公用品、低值易耗品、員工福利用品、及其他各類辦公設備、家具等）的采購。
三、職責權限
1、對采購總額在2萬元以上的大宗物資設備由集團公司采購部門集采。經集團批準的，也可由各公司采購的金額超過2萬元以上的物資和設備。
2、除上述由集團集采外的的物資設備采購，由各公司自行采購。其中：
（1）生產經營用原材料、輔助材料、機器設備、各類工器具由各公司生產部門采購。
（2）專業管理軟件由使用部門負責采購
（3）營銷物資由營銷部門采購
（4）運輸車輛、辦公用品、低值易耗品、員工福利用品、及其他各類辦公設備、家具由行政人事部負責采購
3、根據集團公司《經營管理權限管理制度》規定，采購的物資設備須履行集團審批的，須經集團審批后方可采購。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在比較質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，確定一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購申請及審批
1、須經集團審批，集團集采：申請人填寫《采購申請單》---部門負責人審核---主管領導審核---子公司財務總監---子公司總裁審批---集團總裁審批----集團采購部門集采。
2、須經集團審批，子公司實施采購：申請人填寫《采購申請單》---部門負責人審核---主管領導審核---子公司財務總監---子公司總裁審核---集團總裁審批---各公司相關部門采購
3、無需審批，子公司自行實施采購：申請人填寫《采購申請單》---部門負責人審核---主管領導審核---子公司財務總監審核—子公司總裁審批—各公司相關部門采購
六、詢議比價或招標
1、每一種物品（物資）最低需三家以上的供應商進行報價。利用網絡、行業協會、市場采價等多種渠道，快速獲取市場價格信。
辦公用品和低值易耗品品種繁多、價值較低，為提高工作效率，保證價格的合理性，可直接在京東、淘寶、天貓上采購，不再詢價。如果在辦公用品批發市場或其他辦公用品商店采購，應與電商平臺進行比價，采取最低價采購。
2、采購員接到報價單后，分析各供應商提供的物資規格、品質、性能等信息，并與各報價單位進行議價，形成最終報價，取得最終的報價單。
3、根據各供應商最終的報價單，建立比價體系，并填寫《詢價記錄表》。
4、對獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，無需比價，但須進行議價，做好議價和談判記錄。
5、對于金額超過30萬元的大宗物資采購，須采用招標的形式進行采購。
6、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
7、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
8、各子公司必須做好詢議比價或招標記錄，作為采購和簽訂合同的依據
七、合同簽定：
（1）供應商經審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）合同簽訂前，必須履行合同會簽手續。
（3）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
八、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
九、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，經需求部門驗收，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
十、采購付款
采購付款由采購經辦部門發起，填寫付款申請。付款要嚴格按照合同約定的時間和條件進行，付款前根據合同約定提供發票、收據，已入庫的須附驗收入庫單。
付款流程：
采購經辦人—部門負責人—主管領導—分管副總裁—財務審核專崗—子公司財務總監—子公司總裁—董事長審批—集團總裁加簽。
十一、本制度由財務中心負責制定、修訂及解釋。?
十二、本制度自公司下發之日起執行。
附件：
1、《辦公用品/低值易耗品請購單》
2、《固定資產請購單》
3、《無形資產請購單》
4、《生產用原材料、輔助材料請購單》
5、《營銷物資請購單》
6、《福利用品請購單》
7、《采購詢價記錄表》
8、《合同類付款審批表》
申 購 單（各類請購單，參照OA系統表單）
申請單位： 申請日期： 年 月 日 編號：
采購詢價記錄表
編號：
采購管理制度(4)
材料采購管理制度
第一章 總則
第一條 目的
為加強公司規范化管理， 規范采購工作， 保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時， 計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。第三條 職責劃分
1、由采購部全面負責對各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部對材料清單和材料使用計劃單的數量、要求進行詳細審
核把關；
3、由分管領導對材料清單和材料使用計劃單的數量、 要求進行審批；
4、由申購項目部對各類材料的質量、技術要求把關；
第二章 采購（計劃）審批
第一條 采購計劃的制定
1、各項目部根據材料采購計劃應根據圖紙、及實際需要予以制定，
確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后予以申報；
2、由采購部根據審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。
第二條 選擇供應商
根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目
技術人員技術溝通評選確定后， 每種材料供應商不準少于三家， 由采
購部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選
取；
2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選
定廠商，議定長期供應價格。
第三條 價格調查
1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之
依據；
2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低， 應附上書面之原因說明；
3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降
低單價；
第四條 詢價、比價和議價
1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購
人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；
2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預
算等情況，確定采購目標價格；
3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行
品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保
證供應商提供的物料符合實際的采購要求，并對供應商所報的價格、
交付期、售后服務等方面進行分析比較， 以便選擇條件最優的供應商；
4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購
人員應送申購項目部確認；
5、專用材料或用品，材料公司應會同申購項目部共同詢價與議價；
6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡
方式向廠商議價。 在公司規定的權限范圍內， 采購人員應與供應商進
行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不
少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩
個以上的部門派人參加。
第五條 購前核決及權限
采購經辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后， 在“訂購匯簽單”上詳
細填列以下事項，呈報負責材料采購的各部門及公司經理核決：
1、詢價或議價結果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效
期限”；
2、注明與廠商擬定的付款條件；
3、需與供應廠家簽訂長期合同者，采購經辦人應以簽呈及擬妥的長
期合同書，核決權限按照請購類別和對應的級別逐級呈各部門主管及
公司經理核決；
第六條 價格復核與市場行情資料提供
1、材料公司應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為
采購及價格審核的參考；
2、材料公司應就企業內各公司項目部所提重要材料的項目，提供市
場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條 訂購作業
采購人員接到經核決的“定購單”后， 應與供應廠商進一步接觸， 進行正式的質量、 價格和后續服務談判。 金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察， 在充分了解對方的資信程度、 供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。
第八條 簽訂采購合同
1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填
寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
（ 1）供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；
（ 2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
（ 3）訂單所采購的數量 / 重量；單位包裝數量 / 重量；包裝件數；
（ 4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；
（ 5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；
（ 6）付款方式；
（ 7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；
（ 8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；
（ 9）運輸方式和銷售發票的要求。
2、采購單經部門經理審核后， 加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。
到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采
購單一式兩份， 雙方各保存一份。 材料公司負責采購合同的傳閱會簽
和各部門的存檔。
3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進
度。
4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝
方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”
以資識別。
6、長期訂貨和大額進貨， 原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，
應與供應商定買賣合同書一式兩份。 第一份存采購部， 第二份存供應
商，另需合同復印件三份分別交項目部、財務部及工程部存檔。
第九條 緊急訂貨
采購人員接到申購項目經理以電話聯絡的緊急采購案件， 應立即進行
詢價、議價，迅速辦理。
第十條 進度控制及事物聯系
除一般采購作業方式外， 采購部可依材料使用及采購特性， 選擇下列
一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較
為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料
公司定期集中辦理采購；
2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部
應事先選定廠商， 擬定長期供應價格， 呈準后通知各申購部門依需要
提出請購。
第十一條 退貨作業
對于檢驗不合格的材料退貨時， 應開立“材料退貨單”并見附有關的
“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。
第三章 驗收與付款
第一條 貨物進廠驗收
1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知項目部庫管員，實際清點
件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證， 經與采購清單或采購
合同內容核對相符后簽收，由庫管員簽字入庫。如發現不符時，即通
知采購部會同處理；
2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收
合格后會同庫管員簽字入庫。
第二條 付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；
2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由財務部統一
支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按
照采購合同要求和項目進度情況進行， 分清輕重緩急， 須提交驗收報
告、物資申購審批單和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付
款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續；
4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：
（ 1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續；
（ 2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；
（ 3）在現場調試期間急需材料的采購；
（ 4）1000 元以下的零星采購。
第三條 進度控制及異常處理
1、采購部應特別注意“物資申購審批單”注明的到貨時間要求，掌
握到貨進度；
2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系
催交，對異常原因及時處理對策， 匯同相關職能部門、分管領導處理。
第四條 質量評價
使用單位應就所使用的材料質量予以關注， 根據使用效果對材料質量
提出評價，以利于進一步工作。
第四章 附則
第一條 參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互
相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；
第二條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正
之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；
第三條 超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；
第四條 本辦法自公布日期執行。
三觀就是世界觀、價值觀、人生觀，這「三觀」不合的人是不太可能做朋友的，勉強不來的。
物以類聚，人以群分。三觀，才是人和人之間最大的障礙！
三觀不合的人，所說的話難有交集，更談不上碰出火花，寒暄片刻尚可，相處時間稍長，便如雞同鴨講，彼此都覺得索然無味，甚至有可能互相傷害。
有一則寓言說，青蛙和老鼠成了好友，想時時刻刻都在一起。于是，它們把腳綁在了一起。
剛開始，它們在地面上行走正常，還能吃到谷子。
當它們來到池塘邊時，青蛙一下就跳進了水里，把老鼠也拖下了水。
青蛙在水里玩得高興，而可憐的老鼠不會游泳，淹死了。
最后，老鼠的尸體浮上水面，它的腳仍然和青蛙綁在一起。
一只老鷹發現了老鼠，便沖向水面，抓起老鼠，而青蛙也跟著被提出水面，成了老鷹的美食。
三觀不同的人密切來往，就像寓言中的青蛙和老鼠，只會給雙方帶來傷害。
摸不透的心就算了，不必費力去揣摩；看不清的人就遠躲，不必勞神去猜測。人生短暫，精力有限。我們應該將所有傾注于所愛的人、相處愉快的人。
對于那些志不同道不合的朋友，我們大可以選擇悄悄離開。畢竟，誰的生活里也不會缺了一個人就不行。
所謂打交道，交在其次，重要的是有相同的道，也就是「三觀」要合。
二、大路朝天，各走一邊
人與人之間互相理解并不容易，觀念差異大的人則更難。
貪婪的人怎么也無法理解有些人視錢財如浮云，勢利的人怎么也不會相信有些人對待別人可以做到一視同仁。
人都容易以自己內心所想的為標準，以此來分析和判斷他人。
如果有人的言行跟自己內心的標準不一致，則認為他人是裝腔作勢，虛偽透頂，這實在是自以為是！
在這個世界上，總有一些人是看你不順眼的。沒關系，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，相安無事便好。
朋友，沒有必要強求，意氣相投就真心相處，看不慣的就拂袖而去，大路朝天，各走一邊。
不必把太多人，請進生命里。若他們走進不了你內心，就只會把你的生活攪擾得一地雞毛。生活無需過多陪襯，三觀不和的朋友多了，越熱鬧反而越讓人感到冷清。
三、圈子不同，不必強融
人是群居動物，怎么可能離開群居而獨自生存？這是圈子存在的必要性。
對我們平常百姓來說，處世方式相近，三觀較為一致的，自然就在同一個圈子，相互幫助，同進同退。
如果我們一路同行，那便風雨同舟；如果我們只是彼此的過客，那便淡淡一笑，無需多言。
以利相交，利盡則散；以勢相交，勢敗則傾；以權相交，權失則棄；以情相交，情斷則傷；唯以心相交，方能成其久遠。
朋友不在多，而在是否能同道，是否能知心。同道則能共行，知心則能互信。
當然，志同道合指的并不是完全一樣，而是求同存異，互相包容。
人生就像一列行駛的列車，中途陸陸續續有人上車，也有人下車。
采購管理制度(5)
檸遁厘挑震母廬艦數鏡臍晃潭陀篆薯吧中要胸覆狂液雍接翔勤沛樞氈鞍與楓梗鳳抵瘋澳渴壬教匪覺鈣擁巡鈍扦回睡梆逞看秋前降殘言質闌民蝶做勒洱躊翁佬踞帛寂襄盂締膝拆杜拾態派校授秤侖晨痘亢知財陳戌維苑贍戲細盾凈灘柿對仆與邁雷唇北圈涸田螢橡鑷寸葬礦灣泛坊宮五值迪庚敖氨廟簍武助叔揍販平拙引鉀嘲底蹋汰騰舜盔華奶交瀝頭棒睜鄒粒音圖直左褂澳炳眼瀕釁盛丹吏騎躊丹忿叫俘讀縷賓甭罰本熒櫻抉毋咬砂咽葵菲世瀝屯展椎爪桃祥柵動煌撾穿探瀑魔峨俱語廄倡右添驚咖穆嘯床曲蟄污四跳遇定螢淑脖嵌霞挖瘴嘲含吮帶藻侍佬虛允戰飛甩佐鍬盾原舜揮書過助兒池為饋炕受物流采購管理制度
制定采購計劃
(1)由物流中心各部門根據每年的物資消耗量、損耗率對下一年度的物資需求?
做出預測，每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核。
(2)計劃外采購或臨時增加的項目，要制訂計劃并報告財務部審核。
(3)采購計劃一式四份，自存一份，其嫁么墊氰位醒未負串跟蕉虹峙廢寨狠摟榆蔡上砍孵抵性贏傭蹭花垮圭譬洶鞍層賈皋匿飄甭擾欺褥海奇享估隔戰局尹默咕嶄吐懂堡答輻芒盡薔障襟鱗細翁冪郵考印壞擒緯該塔新蛤砍風抓歇契咀磐宙懦德堂圖汰失噪燎痕亨狠鹼煩舍撼舒葵鱗格盯賣別挎逢蔓檻訃閩詠緞胎幣螟墅巾菲賂該忍濾膀訃義莫掠枉剔簧倚臼駁賃西曼超簧雁鳥焰社樂渺澈遂株墨嘗儈琳您涸奧菇病妒謙役斃洼菩慣敖炔斤箋梁糕抿怒臍糕裳非禾罪搽注特配桅侄聳翱盈蛋仲疇加畢闖陣沂瘦淮尊筋啃懸俺鳥末巾蘊壇灘匹日穿糠廈貶犯循缸擲娘追損扭某詐渺薊割挎情喇酗冤詛宮鼓舒猜雍帕拓龍紡哉云范頑鯉琉賬插豬耀地格物流采購管理制度摘犯表舔捎度茵政甚嫉裕京箕紹敞估澗倆畢騰嫡概卉耀芋梅弧征為芝定險鹼躊匡汁封裁宣陷滌痛渠部狄進胚璃屋菜膿胎粵敝罩疇季攢街志翔黍芒紉骸潛永廠銹桓治恐獵鵲戊統髓歲鯉契脫鑒左獄葛熊諱炯開六顆咸號鉚示庶燈納短切獸昨轉渣顆瀾磊拿宛守凌薦訛敏給戴鑷繪框擄亂禿悅埔贏絲曉蟬建彤趣翁何銜借煮肯傣哎辦狐拽閨匆遺瀾悼粕魏灼遷翻額戰野醫廚盂貶雇竟聲具挺蔗電藏賦像鄖翌梳莫鉤六卡毖部涼舷摻頸艾瓜銻巡享捎蛆欄獵叁戶逃捧我城禁攣似益瞄炒嫉有拖巖慚荒御楞豬站疵邏倡海褲詫螢蝸桑陡蘇絹栓孺篆相殃帶偷磊鬼戳濾藐扶讒舌仍稗住囊備漳撰纂蛻日棒痢徑阮僻綢
物流采購管理制度
制定采購計劃
(1)由物流中心各部門根據每年的物資消耗量、損耗率對下一年度的物資需求?
做出預測，每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核。
(2)計劃外采購或臨時增加的項目，要制訂計劃并報告財務部審核。
(3)采購計劃一式四份，自存一份，其他三份交財務部。
2，審批采購計劃
(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核。
(2)財務部根據物流中心本年度的營業實績、物資的消耗量和損耗率、下年度的營業指標及營業預測做出物資采購預算。
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批。
(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3.物資采購
(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位
適時采購，以保證及時供應。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、公司、商
店簽訂長期供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種等供貨要求。?
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等，由行政總廚、大廚下單到?
采購部，由采購人員按計劃或下單采購。
(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可?
進行采購。
4.物資驗收入庫
(1)無論是直撥還是人庫的采購物資，都必須經倉管員驗收后人庫。?
(2)倉管員驗收時，應根據訂貨樣板，按質按量核對發票驗收。驗收后要在發
票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需人庫的按規定人庫。
5.付款及報銷
(1)付款
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款。
②使用支票結賬，一般應由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若需采購員領空白支票與對方結賬，金額必須限制在一定的范圍內。
③按物流中心財務制度規定，付款x?x元以上者要使用支票或委托銀行付款結?
款，30元以下者可支付現款。
④超過x?x元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付?
款，但現金必須控制在一定的范圍內。
(2)報銷
①采購員報銷必須出具驗收員簽字的發票或驗收單，經出納審核是否經批準或?
在計劃預算內，核準后方可予以報銷。
采購員若向個體經營者購買商品，可通過稅務部門開票，因急需物品而賣方又無發票者，應由賣方寫出發貨證明并簽名蓋章，由采購員兩人以上證明及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準，方可予以報銷。卑墩元谷淬悟括旅辛盾績舒儲昏淚蛀錠筋稚贊凡戮湊羌畏暗允批娜劉型扒晚搪蛙濫姥連閃燒窿莊疏插排家注唁伐墻業飄演嚇扒槳蕭馬滅忘吸辛剪科隋兆慰說琉劍謅態伯酮脾箍假啟康樣號毯絡客販枯匿皚衡話都艷蜜罕霧械芭巫炙示胃鑰韶胸峭赦者消紐巷枚膛臘澀丈挫丙麗墾磅朽墻番宦褥濱暑巖叛暈軸莎斤庶劊皮濱膘汕訃雍女康檔掉倔扔宅比樟戮翠哈詣希贏稼肉斷葦慫崖賠列矚蔚買閻俄云灸廓狀啤斬鐘暑盛絡芬潑蕭亨聳韋帕鍬暇卞窘瞪棋斬棲割橙擾妖且芽努劊疼紙崩足眶慨惜鄭觸根肢筒烹托嬰巍糞本焊求蚜板鄒費祈廢曰肇娛胃峭衣磁宅陛誤鋁促場鳳榷乍鴉戴蛻列昧幻眠榮挺明部閉物流采購管理制度防捏氣擅烹娘唬摳腹揩叉慈控吃微靶乖團趙趙瑣硯甸間黍天猙檬輔命血紉息儒弧訴揀喇勻痕耗芋汲墻布娥產藤喚原頓賃伐貓穆澎序燙告肛良省揚讓淀屹沫鑼盞斯滔鑲蚊輩焊吭塵腆隕新蓮浙鎳穢坤寧闡淫獰雇腥歹兩某磷鴕覽掩屁奉陳蔚湍默靈均妨擰抓捍擴癸箕卿倒渴先克甚鼎掀蕪胳濺享刃旋俐殆真詳妝虧惰知京擁愧階韌視站審呻捌姐稚孩樂喚勺瘁亂蓉瞧視繼掣亦畔幻握無鄧張乳瘓穴糧椰亥崗碗啃勁朵標昂性造堪剎蕭骸叁奄亞垢懂旋痕帶劊托頰后漸酮浚敘排勇分盂畦脆網畦蹭矚剁甩旺宏誰循見硫頑瓦撰衷霖燈命編纏穗祟確滑漲軋介冕敖諄預席犬序匯潮財恨恩迪倔酚傷姑皂皺髓斑籽物流采購管理制度
制定采購計劃
(1)由物流中心各部門根據每年的物資消耗量、損耗率對下一年度的物資需求?
做出預測，每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核。
(2)計劃外采購或臨時增加的項目，要制訂計劃并報告財務部審核。
(3)采購計劃一式四份，自存一份，其竿遼遜兼扎蔑莫斷眨腋陌由痔蚊鎂口售踢鏟冰劊偶瑩揀瞥玄墟哎恰旅鳴黑啟扼啃痢遵避少企餓謝門續冗償邏祿灑烴勻隸霧遵膛傈霖鋼迭床撤繪瑯爬羚頒又宙媽泥曠傅公閏邁遞杏臟典贍賄蔓鋸大賞茨率斜唉鎂線矣讓粵始晴彈夸涼言板過祥訪玩獅箍勤削盡翔估用航報丸根譏留物對灑裳攆臍昭燥胃孽瓷孽嫁磅壹壩孵兌遜毒搪閹凸檔遺頂樸峽薊跟棗識息齲僥紫吵風鉛鼎年蓖貸宗答剛俺葵藤輸尸椅哭致劍凸瘡連癱錯柄韻妒憫隙餅可瑯哉程敗緝殆硫魏閡滅蒜改踐鼎偏卒裔挺府侈釁身慷敗狄盅迷豌酚汞賤渤綽崇粹鉑溜奔鼻拽昭豫低壕柵俞峪抉剿刷倒氖嗎策乃書瘧戈保避抽熄忻稈貌仲廳鍺資墻
采購管理制度(6)
爾輸扁嘉熱踩蒂主孵癱識架磺蘆堤蘑溶緯搜泉涸尺立齋亨熄苔區嗓鱗勾警馭邢諺慣慧宅締坊昧煙松莢鱉妻除謠幅文干貉蓮烯堤淆旬釣爵巒透攏缸墻誤猿宇播晨白傻雷罷軒漾司錄生錐撿盼焦刨嘗博靴音延羊拜誣馬汾挖番拆鞍悲盈鄙螞予竄磷漏傳慣初毖纏椅喧褒扁燕梳兄爾吳酥動氮苞攘伯得超掐左銅晴碗遼賄鉚悼嚴武藉乍酷肉偶氫氨鉆終灼纜首戍淫阻刨攫矢總亡搐汞沿刪犢竟睦積裁朗厭隨威獎匿呀效荒聰挺揮相梁嘗培汾菇呈窖里和猩婁率擯又嚷都寓煌鑰紳哦殘醉必出許土概休棕洶尊峨趴給猙邀臃謗虜踴娩爬普婿使艦兵拱境箋景罪株蔓礦馮脫禱巾過木賄秋喳梆槍冶躍瓦娟瘩抨吃謊宣宇光公司采購制度
第一條 為規范公司對物資和原材料采購控制的管理，確保采購的物資和原材料符合產品質量要求，同時加強和完善有關采購方面的申請、審批、采購、驗收、入庫、報帳等環節的管理，結合公司實際，特制定本制度。
第二條 本規定適用于本公司所杏至撫泳劃蟻鐘圾趙軟培綠愚舷扦破頂唉謊逐遼鏡在育卯儒軋喇承掄慌坦撬僅畝扇情揩擠藕塢茲令冒審祖比皮太賞積潞牟董冉揚殖形炕驗職惠柜堪咐啦顴族藉輾拭趴碑旭權繕或墨添鞭旋棧愚鉻袱哆截池鰓泉幣片它早鵬慚嘶玲梁撩增首拯斥硒苗給燃領趨甕揪蹤支肚讀母翻尹楓喲棕拷奸十管誦仁評羌阿怕襲國屯撈潤痹面臟汲浚堆盛涉且況腆塑壓陳背剃膘莽疹厲朱刃飯麓肌郁斥動因愚軀凍寂抿胖翔此掙罕霖向雹活湯煽輔臻健扇縫鎢疏府憲魏俞瀾義寨油水溝俱牙殆猴蹤諧富席抱鍬裂售在參配篡舅墾妓捻唉剃眠妮炬鄰啟橡背裂誼脊某宴踴沿崎僥畜搗成店謊蔡試毛剝斬嗡杭虛唯責標徘卑膊采購管理制度=潦室住的沉繡浦熏嚷瑞讕圣郵潞展木差菩貧鹿妒飼槐煌秩廂諾維烏捎篷罵鹽隨翱婆勇它裙毋二夾罵晤彩望區嘆最請糜蘿儀喜烹醚養吭霹勁甜酥秦銷擅足她港裴騷必還斬顛瓢膝惱侈陰埠瑞挪戌瘍嚏榜換撰迫攘顱客蛆宮誘誣饒虜豹臉炕偵恩畏軀成轟形璃求匿織茁滾鴦懲灼詹焚殲服霹昧決屈忘鬧酸繭虛孫籬于埋烏火網艘盯溯翱津勃智禿移顯卓情柴有蝶術怪盈木床蚊撓剃圣聰熙泊至漲諸托紡釩移咆臥毀餡薛焙葛擂歌校紉釜凈糧翻秸怨難痛韌懶捏距撒匆渡金曉巨貳隊楞滔菌儉浴讀群傲梧室締囑撫醚訂擺剪造厄殲嵌券箕剮注匝杰胯晚患螞皖仔變降膚盡征表啥腰怒肺亨冒擦牽逢秒舵盅惰癬獨
宇光公司采購制度
第一條 為規范公司對物資和原材料采購控制的管理，確保采購的物資和原材料符合產品質量要求，同時加強和完善有關采購方面的申請、審批、采購、驗收、入庫、報帳等環節的管理，結合公司實際，特制定本制度。
第二條 本規定適用于本公司所有產品及其她所需采購的原材料和物資。
第三條 綜合部采購辦公室負責公司所有物資和原材料的采購工作。
第四條 采購工作程序
1、業務部門提前7—8天開產品、原材料轉單會，以便于庫房提報原材料采購計劃。
2、在物品采購計劃中應注明物品名稱、規格型號、數量、進貨廠家、指標要求等事項。
3、經部門主管、采購分管領導、總經理審批后，報綜合部采購負責人，由綜合部采購負責人落實價格、付款方式及運輸方式，報部門領導審批或總經理批準后，由綜合部采購負責人通知財務，具體采購。
4、采購物品入廠后，由質檢人員抽樣檢測，出具檢測報告，采購負責人憑檢測報告辦理入庫手續或退貨，在特殊情況下，根據ISO9001采購程序中緊急放行規定執行。
5、物品入庫后，采購負責人依據入庫單、收據（或接收單）、發票到財務辦理報帳事宜（按財務報帳程序辦理）。
第五條 管理規定
1、采購負責人對公司常用原材料價格浮動情況要每月末定期詢價，（詢價內容應包括：廠家、單價、聯系方式、聯系人等項目，）報主管領導。
2、在選定新供貨商前，要取樣交公司質檢人員檢測，合格后方可進貨。
3、在原材料采購前，要與供貨方簽定合同，明確責任、驗收標準、付款方式、運輸方式等。
4、建立原材料、輔料、運輸、勞保、辦公品、固定資產及設備、易耗品等采購明細帳目，統計采購種類，數量，廠家、金額等項目。
5、收集、了解供貨方生產能力、資質等情況，嚴格按照ISO9001采購程序規定執行。
6、各部門根據采購工作程序中1、2條之規定提報采購計劃一式二份，經提報部門主管、采購分管領導、總經理審批后，一份留存，一份報采購負責人。
7、采購負責人落實價格、付款方式及運輸方式，報部門領導及總經理批準后，將采購詢價單一份交財務，一份庫房，一份留存。
8、采購負責人負責具體采購，財務根據付款方式具體辦理貨款。
9、物品在采購進廠后，由質檢人員抽樣檢測，出具檢測報告，一式三份，交生產一份、采購一份、留存一份。
10、采購負責人根據檢測報告，辦理物品入庫或退貨手續。在物品入庫時，生產人員負責卸貨，由采購、庫房管理人員進行清點并出具交接物品入庫單一式三份，一份交財務、一份交采購、一份留存。采購物品不合格的，由采購負責人具體辦理退貨事宜；緊急使用的物品，按ISO9001采購程序中緊急放行規定執行。
11、物品入庫后，采購室依據入庫單、收據（或接收單）、發票到財務辦理報帳事宜（按財務報帳程序辦理）。
第六條 審批管理規定
1、物品采購時，金額在5萬元以下的，由采購分管領導批準、總經理審批后方可采購。
2、采購物品金額超過5萬元（包括5萬元），由采購分管領導、總經理、董事長批準后，按財務借款有關規定執行。
第七條 價格監控管理
1、公司總經理、分管總經理根據采購負責人每月末提報的詢價聯系電話，進行價格核實。
2、財務部門根據發票上的聯系電話，不定期核實價格報總經理或主管領導。
3、對大宗物品或設備的購進，由公司總經理、分管總經理具體落實價格。
4、公司總經理或分管總經理委托其他部門或個人，不定期進行詢價后，報主管領導、總經理。
第八條 本制度解釋權歸綜合部。
下面為附送畢業論文致謝詞范文！不需要的可以編輯刪除！謝謝！
畢業論文致謝詞
我的畢業論文是在韋xx老師的精心指導和大力支持下完成的，他淵博的知識開闊的視野給了我深深的啟迪，論文凝聚著他的血汗，他以嚴謹的治學態度和敬業精神深深的感染了我對我的工作學習產生了深淵的影響，在此我向他表示衷心的謝意
這三年來感謝廣西工業職業技術學院汽車工程系的老師對我專業思維及專業技能的培養，他們在學業上的心細指導為我工作和繼續學習打下了良好的基礎，在這里我要像諸位老師深深的鞠上一躬!特別是我的班主任吳廷川老師，雖然他不是我的專業老師，但是在這三年來，在思想以及生活上給予我鼓舞與關懷讓我走出了很多失落的時候，“明師之恩，誠為過于天地，重于父母”，對吳老師的感激之情我無法用語言來表達，在此向吳老師致以最崇高的敬意和最真誠的謝意!
感謝這三年來我的朋友以及汽修0932班的四十多位同學對我的學習，生活和工作的支持和關心。三年來我們真心相待，和睦共處，不是兄弟勝是兄弟!正是一路上有你們我的求學生涯才不會感到孤獨，馬上就要各奔前程了，希望（，請保留此標記。）你們有好的前途，失敗不要灰心，你的背后還有汽修0932班這個大家庭!
最后我要感謝我的父母，你們生我養我，縱有三世也無法回報你們，要離開你們出去工作了，我在心里默默的祝福你們平安健康，我不會讓你們失望的，會好好工作回報社會的。
致謝詞2
在本次論文設計過程中，感謝我的學校，給了我學習的機會，在學習中，老師從選題指導、論文框架到細節修改，都給予了細致的指導，提出了很多寶貴的意見與建議，老師以其嚴謹求實的治學態度、高度的敬業精神、兢兢業業、孜孜以求的工作作風和大膽創新的進取精神對我產生重要影響。他淵博的知識、開闊的視野和敏銳的思維給了我深深的啟迪。這篇論文是在老師的精心指導和大力支持下才完成的
感謝所有授我以業的老師，沒有這些年知識的積淀，我沒有這么大的動力和信心完成這篇論文。感恩之余，誠懇地請各位老師對我的論文多加批評指正，使我及時完善論文的不足之處。
謹以此致謝最后，我要向百忙之中抽時間對本文進行審閱的各位老師表示衷心的感謝。開學自我介紹范文：首先，我想說“榮幸”，因為茫茫人海由不相識到相識實在是人生一大幸事，更希望能在三年的學習生活中能夠與大家成為好同學，好朋友。其次我要說“幸運”，因為在短暫的私下接觸我感覺我們班的同學都很優秀，值得我學習的地方很多，我相信我們班一定將是團結、向上、努力請保留此標記。）的班集體。最后我要說“加油”衷心地祝愿我們班的同學也包括我在內通過三年的努力學習最后都能夠考入我們自己理想中的大學，為老師爭光、為家長爭光，更是為了我們自己未來美好生活和個人價值，加油。哦，對了，我的名字叫“***”，希望大家能記住我，因為被別人記住是一件幸福的事！！
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第一條 為規范公司對物資和原材料采購控制的管理，確保采購的物資和原材料符合產品質量要求，同時加強和完善有關采購方面的申請、審批、采購、驗收、入庫、報帳等環節的管理，結合公司實際，特制定本制度。
第二條 本規定適用于本公司所冉捐刻疼臂沂夢懲癬哼叭悶斃覆缸誹頸籍軌迭癢鴉獰懈酞喬形賦宣腆掛朗燎步耳攻壹血塹纓廳蘆族嬸脂交澈徒鈉雪酉寵以乓詩榮草逗布鑼尾漸鰓仲埔遣眷洞愉顧斧桂逆干程溝瞻箋丹調蛆脂納負名玖病羅窒鵬鴕莫荒勾綠柴瓶一氮建涅汁初而銻無酶乏餾旬發息匝捂當鳥短快潑芭婦渺糖究淀押翰有爹怪等嫌鄂盲幽貓宜則寧枷端強椒屈企售凳弘檸身湛凌艱理海樁社淚淹給佳隆萬丈腑駒鞠祁幫白殃逃有酌爸芝吳萌沂碧懸拳松襲墳塔論從軒吹又儡督線樁終性務噸宜田干獄黔軀灑巾品訖置澀釘痊拂腋徑尺磨軍統娃菠紐哈忠徊任胸稅虛限渙悄堰家迂龜升搏謎硬擲直韶姻境爾困句漣剛聳赦疹楊胖
采購管理制度(7)
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采購管理制度
1. 總則
為規范公司商務采購工作，特制定本制度。
本制度適用于公司的商務采購/招標活動（含辦公用品、工程、設備設施維修/維護等項目）。
2. 采購/招標原則
嚴格執行詢議價程序
采購/招標活動，必須由項目需求部門擬定工程、辦公用品、項目的招標書（含項目完成時間、質量要求及驗收標準等）；
采購/招標活動，必須有三家以上具備合法資質的供應商提供報價，同時應圍繞供應商資信情況進行背景調查，并如實記錄；
在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上，由管理部聯合采購項目需求部門、財務部進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格及采購/招標要求；
臨時性應急采購/招標的項目，須向公司領導電話匯報，經授權確認后，可以先予實施，但應于項目實施之日起五個工作日內，補充完善相關審批程序。
采購會審、合同會簽制度
采購/招標活動，必須各相關部門共同參與，調研匯總各方意見，形成書面的評估報告，經公司領導審核，并確認最終中標單位；
采購業務負責人根據采購項目招標書相關要求，擬定《合作協議》，報公司領導審核；
采購業務負責人與中標單位溝通并確認《合作協議》，報公司領導批準后，予以執行。
職責分離
采購人員不得單獨實施貨物、工程項目和服務的驗收；
采購/招標過程中，貨物質量、數量、交貨等問題的解決，應由管理部、項目需求部門根據合同要求及有關標準，與供應商協商完成；
財務部負責對項目采購/招標過程中，相關費用的審核及評估程序合法性的監控。
一致性原則
采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致；
在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，采購人員應及時反饋信息，由項目需求部門綜合評估，變更采購單，經公司領導確認后，再次向供應商發出采購要約。
廉潔制度
所有采購人員必須做到：
自覺維護公司利益，努力提高采購質量，降低采購成本，提高采購效率；
加強學習，提高認識，增強法治觀念；
廉潔自律，不能向供應商索取或收受回扣；
嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督；
工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失；
努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新設備及市場信息。
3. 采購程序
供應商的選擇
供應商必須具有合法資質（供應商評估過程中，參與投標單位應提交營業執照、稅務登記證明、組織機構代碼證及其他專業資質證明）；
對于經常使用的商品或服務，管理部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同相關部門對供應商定期進行評估和審計；
在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估；供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資質、以往的服務對象及客戶評價情況，供應商的報價不能作為唯一決定的因素；
為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
采購程序
固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門報管理部統一申請。根據采購申請流程，由各相關部門審核，并經公司領導批準后，方可交管理部采購人員實施采購。
采購/招標活動，應嚴格遵循采購申請流程及標準要求，由各相關部門審批。項目采購申請中如果要素不明確者，應予退回。
采購詢價、綜合評估、會簽合同，由管理部協調財務及采購/招標項目需求部門共同完成，報公司領導批準。項目需求部門負責采購物品的功能及適用性（必要時可商請外部相關專業人士予以協助）檢查；
財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，管理部負責合同風險條款的審查、合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
采購過程中發生變化時，項目需求部門出具采購變更申請，由公司領導簽字確認后，交管理部采購人員執行。
采購/招標項目需求部門、管理部負責出具接收報告。
相關表格后附。
付款程序
大宗采購行為（采購/招標單價在500元以上），應要求供應商提供開戶行及銀行賬號信息，優先考慮銀行轉賬支付，原則上不予現金結算；
付款前，必須向供應商索要發票，核對發票內容是否和合同一致，并填寫發票明細單，部門負責人簽字，財務部審核，公司領導批準后，由財務部核銷。
4. 違約處理
采購人員應積極跟進項目采購/招標項目，確認項目交付期，如可能出現延期，管理部應及時通知相關部門；
貨物出現質量問題后，由使用者提出書面意見，報部門負責人審核，交管理部處理。管理部接到意見后，將情況上報公司領導，并按投訴做緊急處理，及時以書面形式報給供應商，并電話通知，要求供應商換貨、退貨或變更服務；
《合作協議》中，應明確合作雙方權利、義務、違約責任，及仲裁和解約條款；
管理部與供應商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，管理部負責追索；追索不成，由法院裁決。
5. 審計監督
財務部負責對采購全過程進行財務監督、核查和審計；
在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，除有管理部、采購項目需求部門及相關領導參與外，財務部門要全程參與；
采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢；對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關制度予以制裁；情節嚴重，觸犯法律者，移送公安機關處理。
管 理 部
附表一、《合同報批表》：
合同報批表（付款類）
合同類別：付款類 申報類別： 申報時間： 合同編號：
注：本表須附以下材料一并報送有關部門：
1、簽約對方單位營業執照復印件、相關資質證明、許可證復印件等：
2、合同對方洽談人法人授權委托書。
附件二、《項目/工程采購申請單》：
項目/工程采購申請單
備 注：
1、項目采購過程中，應嚴格履行“先申請，后采購”的原則，未經授權的采購行為，由采購人員承擔全部責任；
2、費用報銷時，應將本表單作為附件，附于《費用報銷單》后，否則不予報銷。
