意識形態是一個哲學范疇，是思想的集合。也可以理解為對事物的理解和認識。這是對事物的感官思考。它是思想、觀點、概念、思想、價值觀和其他要素的總和。 以下是為大家整理的關于2021財務管理風險排查報告的文章16篇 ,歡迎品鑒！
【篇一】2021財務管理風險排查報告
一、基本情況
(一)加強對意識形態的領導。
成立意識形態領域風險隱患全面排查和集中整治工作領導小組，明確職能職責，落實人員責任，加強學習教育，引導全體干部職工要充分認識開展風險隱患全面排查和集中整治的重要意義，建立意識形態工作長效機制，即查即改，不留死角，不留盲區，將風險隱患消除在萌芽狀態。領導小組嚴格履職盡責，對排查發現的問題，狠抓整改。對工作不落實，排查整治不力，敷衍作假的，進行通報批評;對發生責任事故的，嚴格追責問責。
(二)隱患排查情況。
一是嚴格黨員干部紀律約束。加強對全體干部職工特別是黨員干部的管理和教育，教育黨員干部嚴守政治紀律和政治規矩，帶頭抵制生活中、朋友圈的各類謠言，嚴禁在手機朋友圈造謠傳謠，對在公共場合中發表同中央精神相違背的言論，非議黨的理論和路線方針政策及重大決策部署，散布傳播政治謠言的黨員干部依法嚴肅查處。
二是加強輿情監控。成立網絡輿情應對處置工作領導小組，加強對涉及衛生計生領域的重大輿情監控，對可能涉嫌發生重大輿情的，相關科室要第一時間介入，并及時向領導小組匯報，迅速展開輿情事件調查和處置工作，及時掌握輿情動態，加強輿情會商和研判預警，控制輿情態勢，嚴格把握信息發布工作。
三是管控好信息傳播途徑。加強本系統內外網管理，嚴禁利用內外網發布、傳播各類損害意識形態安全的信息，通過增加監控軟件、硬件防火墻等設備，截斷傳播途徑，發現相關隱患及時處理。
四是管控好信息發布審核關。加強對意識形態領域各類發布信息的審核和把關，及時發現問題和隱患，切實把控好“出口關”。
(三)總體評價
總體判斷，XX能夠深入學習貫徹XXX精神,堅決貫徹落實XX關于意識形態工作的決策署，強化意識形態主體責任,加強意識形態陣地管理,維護網絡意識形態安全,深入分析研判意識形態領域形勢。通過對意識形態責任制落實情況分析認為,目前意識形態領域形勢總體向上向好,意識形態工作責任制落實比較到位。黨委對意識形態工作領導堅強有力，中心組學習、社會主義核心價值觀踐行和普及、網上輿論陣地管控、對外宣傳和基層文化陣地建設、弘揚主旋律、傳播正能量等意識形態工作領域取得明顯成效。
二、存在問題
個別部門、人員對意識形態工作極端重要性認識不足。有些人認為意識形態工作離我們距離尚遠，無需操心;有些領導干部忽視了意識形態工作的協調發展，在理論武裝、干部教育等方面投入不足，把大量的時間、人力、物力、財力投入到業務工作中，在意識形態方面的投入較少;管理不到位，不善于研究解決意識形態領域出現的新問題、新現象。
三、改進措施
(一)勇于擔責，補齊責任短板
要“高處”發力。全面貫徹落實《黨委意識形態工作責任制實施細則》，建立同心同向、同頻共振的工作格局。
(二)夯實基礎，補齊保障短板
要加強制度建設，推動已有規章制度落細落小落實，確保意識形態工作有章可循、有規可依、高效落實。要配齊配強宣傳委員、宣傳干事，加大培訓力度，通過全員輪訓、專項進修等方式，提高基層宣傳干部業務素養。
(三)精準施策，補齊工作短板
要注重長效。堅持制定年度工作思路，明確目標任務，確保各項工作張弛有度、有的方矢。進一步細化工作責任，將思想陣地的管理，文化陣地的拓展、網絡陣地的維護等工作，以具體項目形式加以細化落實。要注重創新。要創新理念，確立宣傳是生產力、文化是軟實力、輿論是推動力的思想，努力以宣傳工作新成效助推社會經濟新發展。要注重考核。在加強年度考核的同時，要把對意識形態工作責任制的落實納入到日常監督中，跟其他重點工作一起通報點評。
根據《縣委教育工委轉發市委教育工委關于在全縣教育系統開展意識形態領域風險點排查化解工作的通知》要求，現將我校開展意識形態領域風險點排查化解工作情況匯報如下：
一、認真組織實施風險點排查化解工作
1.及時傳達，全面部署
在收到《縣委教育工委轉發市委教育工委關于在全縣教育系統開展意識形態領域風險點排查化解工作的通知》后，學校黨支部立即召開支部委員會議，傳達通知精神，認真學習《黨委(黨組)意識形態工作責任制實施細則》及我省《實施細則》要求。通過討論，全面部署意識形態領域風險點排查化解工作。
2.健全責任體系，明晰責任清單
學校成立意識形態工作領導小組，明確由學校黨支部書記周陳平擔任組長，具體分管意識形態工作;安排辦公室一名工作人員按照縣委的要求，兼職網絡評論員，適時開展網上正面宣傳引導。進一步強化黨管意識形態工作責任。
3.全面梳理，排查隱患
堅持問題導向，逐項對照中央《實施辦法》和省《實施細則》要求，參照《風險排查參照清單》，將工作中可能出現的各項風險點全面梳理。安排學校各部門對照要求和清單，全面排查學校意識形態工作風險隱患，認真從組織領導、體制機制、陣地建設、隊伍建設等方面，深入查找存在問題和不足。在對本部門意識形態工作自檢自查的基礎上，形成部門風險點清單及書面報告。對全校各類意識形態陣地進行了一次全面、徹底的清查，嚴格落實管理責任，保證排查不留死角，不走過場。
二、排查中發現的風險問題及應對舉措
風險問題1:學校黨支部已成立意識形態工作領導小組，及時傳達《黨委(黨組)意識形態工作責任制實施辦法》及我省《實施細則》要求等意識形態工作相關文件，但是對于意識形態領域管理的相關制度、辦法還沒有進行進一步的修訂、完善。
應對舉措:盡快細化、完善意識形態領域管理的相關文件、制度、辦法，進一步強化黨管意識形態工作責任，進一步明確各部門意識形態領域管理職責。
風險問題2:雖能按要求面向師生利用多渠道開展愛國主義教育、集體主義教育、思想政治教育等，但未能達到理想要求，具體表現在部分教職員工在思想上容易受到社會不良現象的影響而產生認識不到位與偏差;部分教師在平時工作中重文輕德，德育工作意識談化，有隨意擠占德育時間的現象;部分學生受家庭等多方面因素的影響，沒有形成良好的世界觀，缺乏明辨是非的能力。
應對舉措:教師層面：(1)制定相關制度，加強考核，以制度來約束，形成德育工作機制;(2)加強政治學習與形勢政策教育，統一認識，提高教工的思想覺悟;(3)通過思想道德講壇，正面宣講，以身邊的榜樣影響提高教工的思想認識。學生層面：(1)通過校園文化的建設，創設愛國主義、思想政治教育的氛圍;(2)充分利用好班晨會、道德與法治課等教學時間，對學生進行相關教育;(3)開展相關系列主題教育活動，感受體驗，提高認識;(4)利用校園廣播電視、櫥窗展板、教室文化布置等多個陣地對學生進行宣講與教育;(5)加強學科滲透，各學科結合教學內容滲透政治思想教育;(6)加強家校溝通，達成共識，形成學生思想道德教育合力。
風險問題3:雖然能結合相關主題活動對校園傳教進行有意識防范，但感覺防范還不到位，尤其是對師生員工宗教信仰情況未進行排查，導致信息掌握不全、管控不嚴，雖未出現師生參加非法宗教活動或開展非法傳教活動，但還是存在很大的隱患。
應對舉措:(1)全面摸排師生員工宗教信仰情況，建立信息庫;(2)根據信息，確立重點管控對象，及時疏導排解;(3)加強信仰教育，正面引導師生樹立正確的人生觀、世界觀;(4)扎實開展反邪教等主題教育活動，提高師生認識，明辨是非;(5)邀請相關部門人員來校作主題宣講與輔導，進一步提高師生的思想認識。
風險問題4:對教師課堂教學管理監督不嚴，課堂上出現不當言論。
應對舉措:(1)加強教學常規檢查。繼續依照《如東縣小學教師備課10條要求》、《如東縣小學教師備課補充要求》和《各學科個性化的備課要求》對教師的備課情況進行定期檢查與不定期抽查，包括對執行課程計劃的基本情況、教研組教師備課筆記撰寫、課堂教學常規、作業的布置與批改、參加各種教研活動情況、聽課評課等方面，確保學校教育教學高質量運作。(2)加大巡課力度。由校長室成員和中層正職行政人員領銜，每周加大巡課的頻率，了解督促老師教學規范。(3)強化行政聽課。每學期開展不少于10次的集中聽課，聽課情況由校長在全體教師會議或學科主任在學科組活動上進行通報。對于課堂教學不過關的同志將對其進行跟蹤聽課、持續聽課，直到合格為止。確保聽課人員與學科的覆蓋面，確保聽課活動能有效促進教師的日常教育教學，將不當言論消滅在萌芽。(4)樹立榜樣力量。通過講述愛生小故事，教師先進事跡講演，骨干教師示范引領等活動，營造風清氣正的實小教學好生態。
【篇二】2021財務管理風險排查報告
一、存在的主要問題：
1、在電話服務過程中的技巧還有待進一步加強。
2、業務知識不夠專業。(其主要表現在：對待工作有時不夠主動，不注重業務知識，認為只要按時完成工作就算了事了。缺乏一種刻苦專研的精神。
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3、在組織紀律方面存在執行制度不嚴，有竄崗的現象。
二、存在問題的主要原因
上述這些問題的存在，雖然有一定的客觀因素，但更重要的還是有主觀原因所造成的。在這段時間，對于存在的主要問題和不足也進行多次反思。從主觀上找原因，主要概況幾個方面：
1、電話技巧不夠靈活，業務知識不夠專業。沒有深刻認識到業務水平的高低對工作方面存在的依賴性，認為領導會有指示，上面有安排在工作。
2、工作作風還不夠扎實，對工作缺乏系統化合提高自身要求。
三、今后的整改措施
1、加強業務知識和政治理論學習，不斷提高自身的'政治素質和業務知識。 業務知識要進一步提高，以高度的責任心、事業心、扎扎實實的工作，完成黨和領導給的各項指標任務，積極提高工作水平。要不斷加強學習，努力提高業務知識。加強自己的工作能力和修養，想辦法把工作提高到一個新的水平。
2、尊守各項規章制度，明確自己的職責，告訴自己可以做什么，不可以做什么，嚴格的要求自己，努力加強自我進取，自我完善，努力提高自我綜合素質。
3、嚴格紀律，轉變工作作風，提高工作效率
【篇三】2021財務管理風險排查報告
一、基本情況
(一)加強對意識形態的領導。
成立意識形態領域風險隱患全面排查和集中整治工作領導小組，明確職能職責，落實人員責任，加強學習教育，引導全體干部職工要充分認識開展風險隱患全面排查和集中整治的重要意義，建立意識形態工作長效機制，即查即改，不留死角，不留盲區，將風險隱患消除在萌芽狀態。領導小組嚴格履職盡責，對排查發現的問題，狠抓整改。對工作不落實，排查整治不力，敷衍作假的，進行通報批評;對發生責任事故的，嚴格追責問責。
(二)隱患排查情況。
一是嚴格黨員干部紀律約束。加強對全體干部職工特別是黨員干部的管理和教育，教育黨員干部嚴守政治紀律和政治規矩，帶頭抵制生活中、朋友圈的各類謠言，嚴禁在手機朋友圈造謠傳謠，對在公共場合中發表同中央精神相違背的言論，非議黨的理論和路線方針政策及重大決策部署，散布傳播政治謠言的黨員干部依法嚴肅查處。
二是加強輿情監控。成立網絡輿情應對處置工作領導小組，加強對涉及衛生計生領域的重大輿情監控，對可能涉嫌發生重大輿情的，相關科室要第一時間介入，并及時向領導小組匯報，迅速展開輿情事件調查和處置工作，及時掌握輿情動態，加強輿情會商和研判預警，控制輿情態勢，嚴格把握信息發布工作。
三是管控好信息傳播途徑。加強本系統內外網管理，嚴禁利用內外網發布、傳播各類損害意識形態安全的信息，通過增加監控軟件、硬件防火墻等設備，截斷傳播途徑，發現相關隱患及時處理。
四是管控好信息發布審核關。加強對意識形態領域各類發布信息的審核和把關，及時發現問題和隱患，切實把控好"出口關"。
(三)總體評價
總體判斷，xx能夠深入學習貫徹xx精神,堅決貫徹落實xx關于意識形態工作的決策署，強化意識形態主體責任,加強意識形態陣地管理,維護網絡意識形態安全,深入分析研判意識形態領域形勢。通過對意識形態責任制落實情況分析認為,目前意識形態領域形勢總體向上向好,意識形態工作責任制落實比較到位。黨委對意識形態工作領導堅強有力，中心組學習、社會主義核心價值觀踐行和普及、網上輿論陣地管控、對外宣傳和基層文化陣地建設、弘揚主旋律、傳播正能量等意識形態工作領域取得明顯成效。
二、存在問題
個別部門、人員對意識形態工作極端重要性認識不足。有些人認為意識形態工作離我們距離尚遠，無需操心;有些領導干部忽視了意識形態工作的協調發展，在理論武裝、干部教育等方面投入不足，把大量的時間、人力、物力、財力投入到業務工作中，在意識形態方面的投入較少;管理不到位，不善于研究解決意識形態領域出現的新問題、新現象。
三、改進措施
(一)勇于擔責，補齊責任短板
要"高處"發力。全面貫徹落實《黨委意識形態工作責任制實施細則》，建立同心同向、同頻共振的工作格局。
(二)夯實基礎，補齊保障短板
要加強制度建設，推動已有規章制度落細落小落實，確保意識形態工作有章可循、有規可依、高效落實。要配齊配強宣傳委員、宣傳干事，加大培訓力度，通過全員輪訓、專項進修等方式，提高基層宣傳干部業務素養。
(三)精準施策，補齊工作短板
要注重長效。堅持制定年度工作思路，明確目標任務，確保各項工作張弛有度、有的方矢。進一步細化工作責任，將思想陣地的管理，文化陣地的拓展、網絡陣地的維護等工作，以具體項目形式加以細化落實。要注重創新。要創新理念，確立宣傳是生產力、文化是軟實力、輿論是推動力的思想，努力以宣傳工作新成效助推社會經濟新發展。要注重考核。在加強年度考核的同時，要把對意識形態工作責任制的落實納入到日常監督中，跟其他重點工作一起通報點評。
【篇四】2021財務管理風險排查報告
根據集團關于意識形態領域自查整改的工作部署，xx四月份開展了自查工作及風險點的應對措施的工作，針對上次風險點排查現將自查整改措施匯報如下：
一、提高對意識形態工作極端重要性的認識
站在上級高度來理解把握意識形態工作事關黨的前途命運，事關國家長治久安，事關民族凝聚力和向心力。牢牢把握宣傳思想工作的領導權、管理權和話語權，使我們對意識形態工作的極端重要性有更清醒、更堅定的認識。
二、繼續加強陣地管理
為加強意識形態陣地管理昌邑分公司首先將意識形態工作納入支部學習的重要內，及時傳達學習關于意識形態工作的決策部署及指示精神，狠抓十九大精神和新時代中國特色社會主義思想和社會主接心價值觀的學習。現已開展集中學習7次，主題討論1次。其次深入提高意識形態陣地言理水平，加對門店舉辦的報告會、講座、宣傳欄、微信、客戶端等的管理，預防不利于大局觀思想和言論在意識形態領域的滲透。實行分級負責原則，進一步握公司意識形態陣地情況。
三、緊抓黨風黨建和廉潔自律工作不放松
昌邑分公司黨支部始終毫不動搖地堅持抓好黨風廉政建設，強化廉潔自律工作要求，加強對全體黨員干部的監督管理，組織黨員領導干部前往紅色、警示教育基地參觀學習，將黨風廉政建設作為重要學習內容納入日常學習、“三會一課”等重工作中，切實提高黨風廉政建設及職工群眾滿意度。
四、逐步形成意識形態工作合力
xx分公司公司黨支部緊緊圍繞黨管意識形態的原則，進一步加強領導，始終掌握意識形態工作領導權和主導權。強化政治意識，把意識形態工作納入重要議事日程，堅決糾正了只抓業務工作而忽視意識形態工作的傾向。建立意識形態工作責任制，形成在支部領導下，調動全體職工共同做好意識形態工作的格局。
五、多樣形式擴大意識形態工作影響力
為加強全體黨員干部愛黨、愛國、愛集體的主觀意識，我們通過組織全體黨員干部赴xx參觀“渤海紅色走廊紀念館”、“昌邑革命烈士祠”等紅色教育基地并重溫入黨誓詞，組織統一觀看《我們走在大路上》專題片，結合“不忘初心，牢記使命”主題教育工作和建國70周年等活動，適時地面向大干部職工開展愛國主義教育加快陣地建設步伐。同時抓好已有的網站、微信等文化陣地，通過廣泛開展習近平新時代中國特色社會主義思想和中華民族偉大復興中國夢的宣傳教育，弘場社會正能量，不斷宣傳黨的路線方針和學習正面典型，提高職工群眾的認同感和滿意度，擴大意識形態工作影響力。
【篇五】2021財務管理風險排查報告
現將我局開展檔案安全風險隱患治理情況自查簡要匯報如下:
一、加強領導,落實責任
檔案是機關工作的歷史記錄,是反映本機關主要職能活動的重要信息載體.我局領導對此高度重視,落實人員,明確責任,確保了此項工作順利開展.
二、認真開展檔案安全風險隱患自查
按照區檔案局的要求,我局賡即組織對局檔案安全風險隱患進行了認真排查檢查.一是建立完善并嚴格執行檔案保管、保密、檢查、立卷歸檔、管理人員崗位責任制等各項檔案管理制度；二是檔案基礎設施上,我局現有檔案室一間,標準檔案柜兩個,室內有電風扇、濕度計、取曖器、取釘器、防潮殺蟲藥等基本的設備設施,檔案員辦公室、微機室、防火滅火裝置無安全隱患,確保了檔案的保管安全；三是對檔案材料進行經常性的檢查,按期放置驅蟲藥物,確保檔案材料不生蟲、霉變；四是對本機關的文件、材料按期進行了收集、整理、立卷歸檔.
今后我局將認真學習貫徹檔案法律法規和相關業務標準,進一步加強檔案安全管理,完善檔案門類,確保檔案的完整與安全,力爭檔案工作更上新臺階.
【篇六】2021財務管理風險排查報告
為深入貫徹落實省委、省政府關于新形勢下進一步嚴肅財經紀律的有關規定，筑牢財政資金安全防線，防范化解資金管理風險，根據《省財政廳中共省紀委機關省審計廳關于開展嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作的通知》文件精神，嚴格執行各項財務紀律，積極深入開展自查自糾工作，現將開展情況報告如下：
一、加強組織領導，抓好學習動員
為進一步落實各項財經紀律，區扶貧開發局黨組精心安排部署，確保自查工作有的放矢。按照《通知》相關要求，及時安排部署，成立了以主要負責人為組長，分管領導為副組長，財務工作人員及其他股室負責人為成員的自查工作領導小組。明確自查的內容以及時間、方法步驟，細化全面清理、梳理總結、深化整改三個階段工作任務。對照問題清單，認真對標檢查，堅持問題導向，強化分析提煉，深挖問題根源，推動自查工作取得扎實成效。
二、突出"細"字，做實自糾工作，確保自查到位
為使貫徹執行黨和國家財務制度和財經紀律工作中存在的問題得到大清理、大掃除，由分管領導牽頭，財務人員具體實施，堅持從嚴抓細落小，力求從小處發現問題的原則，對2019年7月以來預算管理、支付管理、貨幣資金管理、會計管理等十二個方面進行認真自查。
（一）預算管理情況。認真執行財經紀律的有關規定，嚴格按照區財政局預算編制明確的范圍、標準等編制部門預算并按規定開展項目評審。專項資金分配按照“兩重一大”制度均召開黨組會集體決策。非稅收入都及時上繳國庫，在管理過程中無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入，在行政行為中不存在亂收費、亂罰款、亂攤派的現象，無違規發放工資、獎金、津補貼等問題。
（二）支付管理情況。認真執行財經紀律的有關規定，一是嚴格執行年度預算編制用款。二是出臺局財務管理制度，規范財政資金和自有資金支付行為，落實并做好人員基礎信息動態管理、工資扣項代扣代繳和財務核對工作，確保人員經費發放準確。三是財政資金支付發生退款或退票時，嚴格按財經紀律要求辦理，不存在套取資金的情況發生。四是嚴格數字證書管理，由會計和出納分別管理數字證書，無交叉使用、委托他人使用等情況。
（三）貨幣資金管理情況。與開戶銀行建立大額支付核對機制，按月逐筆核對銀行存款收支明細。經自查，無庫存現金，按照有關文件的要求，財務管理均按照國家有關財經法規執行，嚴格控制財政資金支出，不存在私設“小金庫”。
（四）會計管理情況。嚴格執行“收支兩條線”的財務管理規定，嚴格執行主要領導“一支筆”簽字制度，嚴把財務程序，要求財務人員對于不合理、不規范的票據堅決不予入賬，并定期或不定期對局會計工作規范進行監督檢查。
（五）內控管理情況。一是成立單位內控領導小組，明確各股室主體責任。二是把預算管理、收支管理、政府采購管理等主要經濟業務領域，按照“四權四分”機制要求落實并建立重大事項議事決策機制，嚴格執行內控報告制度，不定期開展內控自我評價工作。
（六）政府采購管理情況。嚴格按照政府采購管理規定，不存在無預算采購及超預算采購。
（七）資產管理情況。嚴格按照國有資產管理制度，對資產進行登記。不存在未經批準購建資產的現象，也不存在未經批準出租出借或處置資產的情況。
（八）賬戶管理情況。嚴格按照國家有關財經法規，集體決策選擇開戶銀行，不存在違規開設賬戶行為，賬戶之間也不存在無正當理由相互劃轉資金的情況。
（九）往來款項管理情況。按照《行政事業單位財務規則》等規定，定期清理單位往來款項，建立清理臺賬，制定處置方案。經自查，無借款、墊款等情況。
（十）票據管理情況。收入、支出全部納入法定賬目統一核算，設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作，無代開、偽造、變造、買賣財政票據行為。
（十一）決算管理情況。嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》對單位所有收支和結轉結余情況進行全面反映，做到“賬實相符、賬賬相符”。
（十二）存量資金清理情況。2020年12月，按照財政局要求對本部門年度存量資金做了全面清理，并于當月按規定將應繳存量資金繳回財政。
三、堅持多措并舉，全力鞏固提升
區扶貧開發局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，為進一步強化政治紀律和政治規矩，堅持實事求是的原則，力求自查工作見成效。一是提高認識，不斷提高對財經紀律執行工作重要性的認識。首先從思想上提高認識，加強管理，努力形成保持財經紀律執行行為規范的長效機制，在已有成績的基礎上做到更實更好。二是堅定目標，把財經紀律執行工作的各項任務落到實處。嚴格遵守有關財經紀律的法律法規，建立健全財務管理制度，合理編制開支預算，預防各種違法、違紀、違規行為的發生，進一步規范財務管理嚴肅財經紀律。
【篇七】2021財務管理風險排查報告
根據xx及xx等相關文件要求，近期我單位組織對我區xx系統當前意識形態領域存在的突出問題和風險隱患進行了排查，現將有關情況報告如下：
一、排查情況
接通知后，我單位第一時間對排查工作進行了安排部署。成立由黨組書記、局長xx為組長，分管領導為副組長，各股室負責人為成員的xx意識形態領域風險隱患排查工作領導小組，帶領全體干部職工參與本次排查。一是對系統內部文件進行再核查。組織人員對單位印發的各類文件進行了審核，確保文中沒有出現錯誤的言論及導向。二是對單位社交賬號發布內容進行審查。主要是對單位微信公眾號、微博等社交賬號發布的文章內容進行再審核，通過查閱發布、轉發的信息，排查是否存在發布錯誤言論、煽動群眾情緒等問題。三是對知名網站中涉及我區xx工作的言論進行查閱，查看是否存在通過惡意抨擊我區xx工作，借機煽動群眾負面情緒的行為。
經過篩查我區xx系統全體干部職工的思想狀態能做到與黨同心同德，同向同行，沒有出現與黨背心離德、發布不良言論等問題。經過認真分析研判，目前我區
xx系統在意識形態領域的風險主要有以下幾點：一是對于新媒體運營力度不夠，對于微信群、公眾號、微博等新興媒體的應用和引導管理需要進一步探索；二是引導輿論的力度不夠，對于新形勢下提高引導輿論的本領需要進一步增強；三是意識形態陣地建設力度不夠，滿足廣大干部職工文化需求的工作有待加強；四是工作典型宣傳力度不夠，對外宣傳工作還需進一步加強。
二、風險產生的根源
一是宣傳工作的隊伍和理論水平不足，特別是新形勢下提高引導輿論的本領需要進一步增強。通訊員亟待需要敏銳的嗅覺，有較強的政治敏感性，及時發現和捕捉單位工作宣傳的亮點。
二是部分干部職工的思想觀念與加快發展的形勢不相適應。部分干部職工大局意識，意識形態領域的斗爭，本質上是不同核心價值體系的較量。習總書記指出，能否做好意識形態工作，事關黨的前途命運，事關國家長治久安，事關民族凝聚力和向心力。這一指示中肯而剴切。醫院領導干部同樣有責任抓住管好意識形態工作。
做意識形態工作，重要的是宣揚黨的科學理論，使廣大醫務工作者了解并接受。今年來，通過有效的意識形態工作，使醫院職工進一步形成共同的信仰，使意志更專注于黨確定的奮斗目標，調動職工為醫院共同目標而奮斗的積極性。抓意識形態工作，要注意防止糾正意識形態工作僅僅是上層的事、與基層關系不大的觀念。醫院領導班子站在政治和全局的高度來看問題，把意識形態當作政治工作重要組成部分來開展，要納入醫院班子重要議事日程，時刻關注各種社會思潮的變化，經常研究問題，做到統一部署，堅持齊抓共管。同時，把意識形態工作作為思想政治教育的第一任務來籌劃安排，經常開展形勢政策教育，向干部職工介紹意識形態領域斗爭情況，重點開展醫德醫風教育，增強醫院職工全心全意為病人服務能力。
意識形態上保持清醒的頭腦，重要的是加強干部職工理論武裝。集中學習宣傳核心價值觀學習教育，用科學理論武裝干部職工思想，占領干部職工思想陣地，增強干部職工以病人為中心的思想，組織干部職工一起討論社會上的熱點話題，在討論中解疑釋惑，澄清傳聞，抵制謠言，幫助干部職工正確認識問題的深層次原因，不被別有用心的人花言巧語所迷惑和欺騙。緊緊抓住根本，加強對意識形態工作的領導，讓干部職工緊緊團結在醫院建設的周圍，為實現醫院健康可持續發展而不懈奮斗。學習習近平總書記的系列講話精神。大家知道今年的主要政治任務之一，就是要進一步學習貫徹習近平總書記的系列講話，推動我們黨和國家的事業。習近平總書記從十八大以來講了很多話，我大致梳理一下有136條，其中既講到經濟、政治、文化、社會、生態、黨的建設，又講到軍隊、國防、外交等，涉及面非常廣。
意識形態方面的工作習近平總書記也很重視，也做了重要講話，今天主要就這個問題來和大家談一點體會。
引言：習近平系列講話的主要內容和基本特點我們先講幾句引言吧。100年前孫中山先生講過這樣四句話：世界潮流浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。100年前世界潮流是怎樣的呢？是資本主義一統天下。100年后我們再來看一下世界潮流，你會發現，發生了很大的變化。隨著社會主義的興起，資本主義一統天下的世界潮流已經被打破。盡管社會主義在發展過程當中也遇到了一些挫折、甚至是嚴重的挫折，但是隨著中國特色社會主義的興起，社會主義又重新受到關注。我相信，到本世紀中葉，中國現代化基本完成的時候，社會主義在這個世界上會更加光彩奪目。因此，我們這代人應該是非常幸運的，正處在兩種制度相互交替的關鍵時刻。
學習總書記的講話，領會中央的精神。我送給大家四句話：要樹立世界眼光、戰略思維、歷史視野、未來意識。
第一，世界眼光。
所謂世界眼光，就是要站在全球的角度來看問題，站在世界的高度來看問題。過去我們老是講要胸懷祖國、放眼世界，這個話很好，今天仍然要堅持，首先考慮中國的事情，然后來考慮世界。你要想看清當今世界的問題，看清中國的問題，必須站在全球的高度，站在世界的高度來看問題，才能看清中國現在的發展，包括我們的經濟、政治、文化究竟在世界總的發展競爭當中處于什么狀態，處于什么歷史范圍。
第二，戰略思維。所謂戰略思維就是要從總體上看問題，要從一個社會的經濟、政治、文化等各個方面去看問題，而不是從局部的角度看問題。看中國的問題是這樣，看世界的問題也是這樣。最近這些年來有一個新概念叫做全球社會，就是把全球作為一個整體來看待，包括全球的經濟、政治、文化、生態等，這是個完全不同的新概念。
第三，歷史視野。就是要善于從歷史的角度來把握中國現在發展的情況，就是要了解中國五千年的文化史，五千年的文明史，要了解近代鴉片戰爭以來的歷史，還要了解五四運動以來中國近現代90年的歷史，還有就是解放以后60多年的歷史，還要了解改革開放以來30多年的歷史。這些歷史節點都要很清楚，作為領導干部，作為專家學者，必須做到心中有數，把歷史節點搞清楚，每個節點究竟是個什么樣子。這些情況搞清楚了，你才能真正把握我們今天處在什么歷史發展狀態。
第四，未來意識。研究世界也好，研究中國也好，研究歷史也好，目的都是未來。我們要有哲學思維，要有時間概念。剛才講的都是空間概念，時間概念就是過去、現在、未來。過去的已經過去了，現在正在過去，未來才是無限的。未來怎么把握？比如中國的問題，10年之后中國是什么樣子，30年之后中國是什么樣子，100年后，乃至
500年后，1000年之后中國是什么樣子？要去研究這些問題，在這方面美國人比我們做得好，經常講未來趨勢。我們在這方面研究的還不夠。
有了這樣一些能力，有了這樣一些視野，我們對中國問題的理解也好，對世界問題的理解也好，恐怕就有一個新的高度。習近平同志十八大以來的講話很多，大致有136篇講話，最近在歐洲訪問途中也講了很多的話。概括起來至少有九方面的內容：一是關于總體戰略的講話。就是中國發展戰略是什么，怎么樣從經濟、政治、文化、外交、國防等等各個方面來思考中國的發展，其中最重要的就是關于中國夢的思考。二是改革發展與經濟建設。今年是改革發展的開局之年，有很多重大的問題需要我們去研究，特別是涉及到一些重大的經濟利益需要我們動真格的，這個改革是很困難的，很復雜的，真正進入了深水區，近平同志做了很多的講話。三是改革發展與政治建設。現在我們的經濟改革已經在很大程度上涉及到了政治體制改革。四是民生建設，包括教育、住房、醫療等，這方面問題很多。五是生態建設。六是統一戰線問題。七是國防建設問題。八是外交工作。九是黨的自身建設。在這些講話中重點有三方面：第一，強調講紀律、反腐敗，大家知道現在反腐敗力度非常大，對腐敗分子形成了震懾，這十分重要。第二，講要全面改革；第三，培育社會主義核心價值觀。
這些講話總結起來有這樣幾個特點。一是大氣派，視野很寬，站得很高。二是寬眼界，就是從戰略的角度來考慮。三是接地氣，真正把中央的所思所想跟老
百姓的所思所想結合起來。四是抓落實，習近平同志上來以后，強調要抓落實。我們學習他的講話，仔細思考他講話的這些內涵、特點、風格等。
我們今天重點地講近平同志關于意識形態的講話精神，他在去年講話當中，就明確講，經濟建設是黨的中心工作，意識形態工作是黨的一項極端重要工作。那么為什么要強調極端重要，過去講意識形態工作很重要，但是沒有講極端重要。所謂極端就是，沒有比這個更重要了，沒有比這個時候講意識形態更重要了。為什么這樣講？這里邊大有深意。
因為總書記是站在全黨、全國發展的戰略來看這個問題的，大家想一想，現在中國缺什么？經濟建設我們搞得不錯，實踐證明我們是可以搞的。軍事建設我們搞得也很不錯，從歷史上看我們能打勝仗，朝鮮戰爭我們打勝了，所以美國人還是比較害怕我們的。但是有一個問題，不僅總書記思考，也是我們全黨同志應當認真思考的，就是思想政治工作，能不能長期打勝仗，這個問題很考驗我們。思想政治工作本來是我們黨的一個優勢，從很大意義上來講，我們就是通過宣傳實踐工作戰勝了國民黨，當然跟我們打土豪分田地這些政策有關系，跟我們的宣傳部隊也有極大的關系。現在中國人不愁吃不愁穿，最愁的是精神支柱。大家看一下蘇東為什么垮臺？核心我認為還是出在意識形態方面，因為它的經濟建設雖然有缺陷，比較重視重工業，不重視輕工業，不重視民生建設，老百姓有一點意見，但是總體上來講在社會主義國家當中還是很厲害的。
深入領會中央的精神，就是要樹立國家安全意識，過去我們講一個國家的安全就是經濟安全、政治安全，現在還有一個意識形態安全的問題。過去毛澤東特別重視意識形態工作，他講凡是要推翻一個政權，總要先制造輿論，總要先做意識形態方面的工作，革命是這樣的，反革命也是這樣的，現在回過頭尋思毛澤東這些話講得太對了。意識形態工作一定要去抓，人的思想不會是真空的，只要你睜開眼睛，一定在想問題，除非你是傻子，大家都有這個體會，是不是？一個人是這樣，一個民族也是這樣，沒有真空的，你不去占領，別人就會占領。這些年我們思想為什么這么混亂？就是因為我們占領得太少了，西方人占領得太多了，宗教勢力等這些歪風邪氣占得太多了。所以一定要有做好意識形態工作的緊迫感、責任感，千萬不要以為這個東西跟我沒有關系。今年是改革開局之年，面臨很多深層次的問題，涉及到很多重大利益問題。那么大家不要忘記，政治關系背后是什么？是經濟關系。而它的表現是意識形態。馬克思告訴我們經濟決定政治，政治決定思想文化，決定意識形態。我們要去抓老虎，這些大老虎也不是傻子，他會做工作，他可能會在經濟上給你搗亂，意識形態上給你破壞。所以目前的形勢是比較復雜的，越是在這個時候，我們越要講政治，越要做好意識形態工作。我想圍繞這個問題講三點心得。一是怎么認識意識形態工作的極端重要性，二是全面把握意識形態的形勢，三是新形勢下意識形態工作的主要任務。
意識形態工作的極端重要性剛才已經講了，習近平總書記講意識形態工作極端重要，實際上毛主席過去講過，鄧小平也講過，江澤民同志也講過，胡錦濤同志也講過，都講過意識形態十分重要。鄧小平同志講兩個文明，物質文明和精神文明都要搞好才是中國特色社會主義，后來他又講兩手抓。后來江澤民同志提出了先進文化，胡錦濤同志提出文化意識形態安全的思想，這都很好。我認為習近平同志的講話既繼承前人又有創新，超越前人的地方在于強調建設，強調落實。怎么樣落實？我們可以從三個層面來理解意識形態工作的極端重要性。
【篇八】2021財務管理風險排查報告
為深入貫徹省委、省政府關于新形勢下進一步嚴肅財經紀律有關規定，規范財務管理，筑牢財政資金安全防線，防范化解財政資金管理風險，根據省、州文件要求，我縣全面開展嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作。
縣財政局積極與縣紀委監委、縣審計局溝通協調，成立了關于開展嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作領導小組，制定下發實施方案，要求全縣各鄉(鎮)、街道，縣級各單位對2019年7月以來預算管理、支付管理等十二個方面的財務管理風險點進行排查。
通過自查統計匯總，全縣共有34個單位自查出問題92個。各單位對自查出的問題，制定了整改措施，對能立即整改到位的問題，立查立改。對需要一定時間整改到位的，建立臺賬，逐個督辦，逐個銷號；對需要長期整改，長期規范的，明確責任股室和完成時限，加強跟蹤督辦，確保取得實實在在的效果。截止2021年1月15日，通過整改，34個單位共整改問題49個。
通過以查促改，我縣各預算單位會計基礎工作質量得到一定的提升，會計行為更加規范，財務管理進一步加強，在嚴格執行財經紀律、厲行節約、提高財政資金使用效益等方面也取得了一定成效。下一步，縣財政局將加強與縣紀委監委、縣審計局的溝通協調，形成監督合力，著力提升監督實效。
【篇九】2021財務管理風險排查報告
根據集團關于意識形態領域自查整改的工作部署，xx四月份開展了自查工作及風險點的應對措施的工作，針對上次風險點排查現將自查整改措施匯報如下：
提高對意識形態工作極端重要性的認識
站在上級高度來理解把握意識形態工作事關黨的前途命運，事關國家長治久安，事關民族凝聚力和向心力。牢牢把握宣傳思想工作的領導權、管理權和話語權，使我們對意識形態工作的極端重要性有更清醒、更堅定的認識。
二、繼續加強陣地管理
為加強意識形態陣地管理昌邑分公司首先將意識形態工作納入支部學習的重要內，及時傳達學習關于意識形態工作的決策部署及指示精神，狠抓十九大精神和新時代中國特色社會主義思想和社會主接心價值觀的學習。現已開展集中學習7次，主題討論1次。其次深入提高意識形態陣地言理水平，加對門店舉辦的報告會、講座、宣傳欄、微信、客戶端等的管理，預防不利于大局觀思想和言論在意識形態領域的滲透。實行分級負責原則，進一步握公司意識形態陣地情況。
三、緊抓黨風黨建和廉潔自律工作不放松
昌邑分公司黨支部始終毫不動搖地堅持抓好黨風廉政建設，強化廉潔自律工作要求，加強對全體黨員干部的監督管理，組織黨員領導干部前往紅色、警示教育基地參觀學習，將黨風廉政建設作為重要學習內容納入日常學習、“三會一課”等重工作中，切實提高黨風廉政建設及職工群眾滿意度。
四、逐步形成意識形態工作合力
xx分公司公司黨支部緊緊圍繞黨管意識形態的原則，進一步加強領導，始終掌握意識形態工作領導權和主導權。強化政治意識，把意識形態工作納入重要議事日程，堅決糾正了只抓業務工作而忽視意識形態工作的傾向。建立意識形態工作責任制，形成在支部領導下，調動全體職工共同做好意識形態工作的格局。
五、多樣形式擴大意識形態工作影響力
為加強全體黨員干部愛黨、愛國、愛集體的主觀意識，我們通過組織全體黨員干部赴xx參觀“渤海紅色走廊紀念館”、“昌邑革命烈士祠”等紅色教育基地并重溫入黨誓詞，組織統一觀看《我們走在大路上》專題片，結合“不忘初心，牢記使命”主題教育工作和建國70周年等活動，適時地面向大干部職工開展愛國主義教育加快陣地建設步伐。同時抓好已有的網站、微信等文化陣地，通過廣泛開展習近平新時代中國特色社會主義思想和中華民族偉大復興中國夢的宣傳教育，弘場社會正能量，不斷宣傳黨的路線方針和學習正面典型，提高職工群眾的認同感和滿意度，擴大意識形態工作影響力。
【篇十】2021財務管理風險排查報告
按照學校黨委部署和要求，校團委高度重視意識形態工作，進一步明確意識形態責任主體，明確意識形態工作責任清單，強化意識形態工作考核和責任追究。
一、目前校團委在意識形態領域做了以下四點工作
加強宣傳思想陣地管理。對于團委刊物實行三審三校，確保稿件質量的同時強化意識形態管理。
加強網絡意識形態管理。成立全媒體中心，接受校黨委宣傳部指導，由校團委具體負責日常指導和管理工作，實行統一領導、專人負責、學生參與、接受監管的管理體制。
加強各類社團管理。出臺《學生校園文化活動管理規定》，明確校園文化活動管理體系為學校、學院二級管理模式，并以“誰組織、誰負責”的原則進行指導、管理、協調、督促。修訂《社團管理辦法》，要求各社團協會要制定和完善社團章程，遵守國家法律法規和學校規章制度，依法依規開展活動。
加強學生思想政治工作。廣泛開展理想信念教育，深化中國特色社會主義和中國夢宣傳教育，弘揚民族精神和時代精神，為團員青年“扣好人生第一粒扣子”，培養造就社會主義合格建設者和可靠接班人。
二、意識形態風險點排查
1.網絡監管還需進一步強化，尤其是對團屬全媒體中心的監管。
2.各類社團開展活動的報批時效性還需進一步強化。
3.學生思想政治工作的工作方法、手段還需進一步強化。
三、進一步做好意識形態工作，團委擬開展以下工作
1.校團委要認真負責對微信、微博、廣播內容進行審核及監督。并負責制定微信、微博、廣播站日常工作計劃的制定與安排，設置組織機構，進行人員配置、選拔、培訓上崗等工作。微信、微博、廣播內容必須以“加強思想政治宣傳、弘揚校園主旋律、豐富校園文化生活”為宗旨，要求準確無誤、健康向上、生動活潑，體現時代精神，及時反映學校的重大新聞事件、好人好事。
2.積極鼓勵開展校園文化活動，組織單位要遵守國家憲法和法律，遵守學校規章制度。必須按申請的內容開展活動，不得擅自更改計劃，不得隨意增減活動內容，不得隨意改變活動的形式或擴大活動的規模和范圍。舉辦活動的學生組織必須主動在負責人指導下開展活動，把握好主題。高度重視社團意識形態管理工作，強化社團成員思想政治教育，每個社團必須有一名指導老師，掛靠單位，指導老師為各社團活動的第一責任人。嚴格活動申報審批制度，圍繞促進學生身心健康發展，不斷擴大規模、創新活動方式、豐富活動內容、加大對外交流，吸引更多噓聲參加社團、參與活動，豐富校園文化活動。
3.不斷研究青年學生思想發展規律，思想政治工作規律，提高思想政治工作的針對性和親和力，不斷培養信仰堅定的青年馬克思主義者的同時要做到思想政治工作潤物細無聲。
【篇十一】2021財務管理風險排查報告
按照保監局【皖保監辦發?xxx?30號《xx保監局關于開展案件風險排查工作的通知》】文件以及幸福壽皖發?xxx?26號《關于開展案件風險排查工作的通知》，我中支通過認真學習研究文件精神，現將有關風險排查結果情況匯報如下。接到文件之后，xx中支立即對文件進行研究和學習，同時第一時間將文件向各四級機構進行轉發，要求各機構認真學習文件精神，結合自身工作實際，崗位職責，對可能產生的風險點，提高責任意識，對風險做到早發現、早報告、早處置。(一)xx中支要求各部門及四級機構對轄區各個方面風險進行一次全面排查。重點從以下幾個方面進行了重點排查。排查單證使用方面風險情況針對重控單證使用存在的風險。近期xx中支結合保監會數據真實性檢查要求，對各部門及四級機構單證使用情況進行了一次全面檢查，從檢查結果來看，各機構在單證裝訂、單證領用、銷號登記工作方面較為規范。但發現個別機構單證管理較為松懈，對于此行為，中支公司已經進行了糾錯和整改。同時在中支范圍內下發通知，要求各機構嚴格執行公司單證管理要求，避免由此帶來的潛在單證使用風險。
排查保險合同方面風險保險合同方面風險主要集中在保險合同資料完整性方面，在近期業務檢查中，我們著重針對出單環節，條款加蓋騎縫章、投保單、批單、簽字蓋章等方面進行重點檢查，確保保險合同的有效性，合法性，維護合同雙方利益，對于個別機構存在的問題，要求其嚴格整改，同時中支公司將此項檢查工作作為常態化，進行系統抽查，同時配合現場檢查。排查非正常退保風險我司每天對退保業務數據進行系統監控，尤其要求各代理機構對于退保業務重點溝通，對于數據異常現象，要求其查找原因，提供分析報告，避免因處理不當導致事態擴大化，造成不良社會影響。排查數據真實性方面風險系統數據真實性方面仍面臨一定的風險，需要不斷加強數據真實性檢查，如投保資料真實性、保單填寫的準確性、投保人簽字的真實性等，需要重點關注。我們一是通過加強出單培訓，不斷提高出單員整體素質，減少人為風險的產生，二是做好日常監督、檢查，對于不認真履行出單職責，玩忽職守的人員給予處罰、清理等。(5)排查反洗錢方面目前人民銀行專門成立了反洗錢管理部門，負責對金融機構進行反洗錢進行檢查，要求對大額交易、代刷卡等可疑交易進行日常登記、排查。在近期業務檢查中，我們將反洗錢登記相關表格，打印置于前臺，要求出單員對每筆可疑交易和大額交易做好登記及客戶資料收集，配合銀行打擊反洗錢行為。(二)xx中支采取的風險監測手段
運用報表數據進行數據日常抽查。一方面主要是通過保單清單數據，對近期發生的業務進行系統內逐單核實，通過查看影像資料等手段，對于保單要素進行檢查。另一方面是加強日常指導，要求出單員對所出單證進行系統回傳確認，定期抽檢。隨機抽查。一是通過到隨時抽查的形式，對機構單證使用情況、承保資料情況進行檢查。二是要求各部門、四級機構負責人，定期對轄區進行檢查和指導。嚴格按照分公司人事行政部門的監管要求，對相關案件風險情況進行排查，做到早發現、早報告、早處置。(三)風險監測與定期評估
目前主要是通過運營出單、個險展銷、印章管理、單證管控等重點有風險的目標進行監測、分析，對異常情況重點關注，加大跟蹤。二是定期向各個部門進行檢查。三是各個部門及四級機構定期向中支公司匯報合規情況報告。做到早報告、早處置，確保不發生區域性風險。(1)應急預案對象：重大群體客戶投訴事件、單證管控事件、財務印章管理、行政處罰事件。(2)組織管理：xx中支公司從工作xxx年下半年，成立了由綜合部牽頭的案件風險排查小組，負責在中支公司案件風險排查情況進行檢查監督，對突發的應急事件進行處置。(3)現場控制：當有重大事件發生時，中支公司將第一時間向分公司報告，時間、地點、單位、事故的簡要情況、事件性質、初步經濟損失和已采取的應急措施等。同時對事件進行現場調查，協調處理，做好現場控制。調查取證：做好現場取證工作，對相關人員進行詢問，對現場痕跡、物證等做好登記工作。合理處置：對于已發生的應急案件，即時與分公司和監管部門等做好協高工作，理性處理事件，降低影響和損失。同時針對問題及時改進，杜絕管理漏洞。一是在突發事件發生時，中支公司將立即配合分公司相關部門，做好風險處置工作，避免損失擴大化，確保風險控制工作的時效性，積極協調相關部門做好事件處理。二是明確管理，按照法律事務方面及自控管理制度，做好風險處置，要求各部門、支公司負責人為突發事件的第一責任人。三是及時報告，完善制度，合理決策，防止引發案件風險。對于重大風險事件，中支公司按照監管“責任層層分解，落實到人”的原則，明確各機構負責人負領導責任，嚴格執行“問責制”,將責任落實到人，確保各項工作落實到位。
對已發生風險的,我們將參照《保險機構案件責任追究指導意見》,逐級問責。保險公司風險排查總結二XXXX有限公司：
為全面貫徹落實XXXxxx年風險排查工作要求，根據公司總部印發《關于開展公司系統xxx年度風險排查工作的通知》要求，我公司繼續鞏固和落實前期“壓庫存，防風險”專項檢查治理工作成果，防范和化解經營風險，并積極促進公司業務在經濟新常態下健康穩定發展。現將自查結果匯報如下：為加強公司風險管理，及時查找、發現和糾正存在的問
題，防范并遏制庫存風險和業務風險，XX公司專門成了以公
司總經理為組長的專項檢查小組，并于1月7日至1月16日圍繞公司xxx年房地產開發經營情況，對各部門的業務管理、制度執行、風控防范等方面進行了深入自查，檢查小組由公司班子成員、相關部門負責人組成，具體成員如下：小組組長：XX
副組長：XXX、XXX、XXX
成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
本次排查對象包括公司本部、XXX房產、XX物業管理有
限公司。專項檢查小組成員根據業務職能，按照《通知》要
求，重點排查XX理想城商品房庫存風險和公司流動性風險，并結合前期“壓庫存、防風險”專項治理中相關整改問題，重新梳理整改時間節點，對去化措施、時間節點做出了調整。
同時認真查找、糾正公司可能存在的資金回流速度隱患和潛在風險。經自查，公司決策的重大業務和管理事項總體較規范，不存在重大風險，但在自查過程中也發現一些風險隱患，公司已采取針對措施進行整改，將定期開展風險測評，最大限度的防范公司經營風險。具體檢查結果報告如下：（一）經營管理方面
問題1:自XXX年受公司總部委托收購XXXX臵業以及將XX項目房產納入我公司進行異地項目管理以來，XX公司現有XXXX臵業、XXXXXX項目房產以及兩家下屬物業公司，客觀上在經營管理能力方面提出了更高的要求。由于目前尚沒有形成明確的管理細則，存在一定的經營管理風險。整改措施：加強公司權限管理，結合公司項目開發具體實際對同城項目公司、異地項目公司的審批事項進行梳理，理順四家房地產開發公司、兩家下屬物業公司的管理權限。目前整改進度：重新梳理所屬公司、物業公司權限審批流程，并根據公司經營管理發展制定《XXXX理想臵業有限公司項目公司管理細則》。
預計整改完成時間：XXX年4月底前完成。
（二）去庫存方面
問題1:XXX年以來，由于XX庫存量巨大，加上XX理想城項目所在渾南區域為XX供應量最大的區域，全年銷售量價齊跌，區域內房企普遍采取低于成本價銷售，試圖用以價跑量的方式防止資金流斷裂，導致公司XX理想城三期產品庫存量較高，去化速度較慢。整改措施：公司對XX理想城商
品房庫存情況進行梳理，并根據
公司自身項目及意向客戶特點靈活制定銷售策略，加速去化在售產品的存量。
目前整改進度：XXX年初，公司積極貫徹總部去庫存有關文件要就，開展“攻堅六十天、再上新征程”營銷大會戰活動，目前二期二組團剩余房源以特價房方式對剩余尾盤進行銷售，確保加快資金回籠速度;三期產品將以小步快跑、低開平走的節奏將未開始樓棟推出1個月—2個月銷售周期，多條產品線并走，形成價格階梯，以擠壓客戶，去化主力產品。
預計整改完成時間：對二期二組團剩余尾盤進行清盤，三期在XXX年12月底前銷售額力爭既定目標。（三）流動性方面
問題1：公司于XXX年7月取得浦發銀行貸款億元開發貸款，根據目前的財務狀況及XXX年資金計劃，公司經營現金流入不能償還即將到期的貸款本金，存在一定的流動性風險。整改措施：根據公司經營計劃安排，積極與交通銀行等金融機構進行溝通，申請文萃路項目開發貸款約2億元;同時加強與信托等融資機構進行溝通協商、籌措資金，積極探索構建“金融地產”合作開發模式。目前整改進度：結合公司經營發展資金需求，財務部在年初制定xxx年融資計劃，并積極與交通銀行等金融機構進行業務洽談，力爭在xxx年上半年取得相關融資。預計整改完成時間：xxx年7月底前完成新融資。
（四）其他風險因素
問題1:XX理想城三期材料出入庫手續存在個別批次材料因直接
現場出庫導致控制不嚴，出現手續日期延后情況;XX泉天下項目施工現場門窗、電梯等成品保護存在安全風險。整改措施：針對XX理想城三期出入庫管理不規范的現象，工程部制定統一文件格式管理，規范對出入庫文案的保存和管理；目前XX泉天下項目處于緩建狀態，施工（分包）單位門窗、電梯工程尚未竣工驗收，截止12月底安裝進度分別為70%、90%。項目公司經與施工單位協商，由施工單位派人現場負責看護，確保復工前的門窗、電梯后續使用。目前整改進度：對已對XX理想城庫存材料進行全面清理盤點，并建立出入庫單和出入庫臺賬，雙向管理公司工程材料入庫；XX泉天下在建工程中的門窗、電梯保護事宜，由相關分包施工單位派人現場負責看護中，甲方工程人員每天派人巡檢，并定期進行維護。預計整改完成時間：xxx年12月底、項目項目重新啟動前。
問題2：XX泉天下工程款支付情況延后，未付工程壓力較大。
整改措施：目前項目公司處于股權退出階段，由于XX泉天下項目地處三四線城市，當地經濟及房地產市場形勢更為嚴峻，目前尚無法準確判斷完成處臵的具體時間。
同時考慮到XX泉天下項目現已處于緩建狀態，由于目前公司資金周轉較困難，在該項目重新啟動前，及時與各付款單位進行溝通、協調。目前整改進度：根據公司總部處臵工作相關要求，梳理項目公司xxx年合同臺賬及現場簽證單等審批程序，對未付款項目進行分類，并在合理控制項目開發節奏的基礎上，暫緩工程款支付。預計整改完成時間：根據項目項目處臵進展情況，合理統籌工程款支付工作。
三、整改結果
針對自查中發現的上述問題，XX公司將在后續的工作中進一步
鞏固自查整改成果，不斷完善和規范工作程序，防范規避風險。同時，為了鞏固此次自查自糾工作的成果并建立防治的長效機制，公司將在嚴格落實整改的基礎上，明確內部管理權限和職責，深化規范性經營的生產管理理念，盡可能
避免同類問題重復發生，最大限度的降低公司經營風險。
【篇十二】2021財務管理風險排查報告
全縣各醫療衛生單位，衛健系統各黨總支（支部）、局各股室：
根據縣委統一部署，2019年4月29日至6月14日，縣委第一巡察組對縣衛健局黨組進行了巡察。2019年9月23日，縣委巡察組向縣衛健局黨組反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
提高政治站位，增強抓好巡察整改的政治自覺思想自覺行動自覺
衛健局黨組班子深刻認識到，這次巡察工作，既是政治體檢，又是工作透視，指出的問題和不足，提出的意見和建議，有針對性和指導性，對于進一步增強“四個意識”，樹立“四個自信”，做到“兩個維護”。深入推進全面從嚴治黨，提高政治站位，落實主體責任具有十分重大的意義。要切實把思想和行動統一到縣委關于巡察工作的部署要求上來，以高度的自覺不折不扣抓好整改落實。
（一）切實把巡察整改作為增強“四個意識”的具體行動。衛健局黨組堅持更高的政治站位，牢固樹立“四個意識”，不斷增強政治覺悟，強化政治擔當，提升政治能力，從政治上看問題、找根源、定舉措，從政治上謀劃、部署和推動各項工作。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，把貫徹落實黨的十九大精神、“不忘初心、牢記使命”主題教育作為政治任務，把貫徹“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局作為基本政治要求，堅決向以習近平同志為核心的黨中央看齊、向黨的理論和路線方針政策看齊、向黨中央決策部署看齊，高標準、高質量完成巡察整改任務，確保中央、省委、市委、縣委的各項決策部署全面貫徹、落地生根。
（二）切實把巡察整改作為推進全面從嚴治黨向縱深發展的有力舉措。衛健局黨組認真貫徹巡察提出的問題，嚴格落實全面從嚴治黨責任，從政治上突出黨的領導，聚焦全面從嚴治黨，嚴肅責任不含糊，嚴守信念不動搖，嚴抓紀律不留情，嚴管隊伍不懈怠，嚴格制度不放松，把政治紀律和政治規矩挺在全面，統籌推進黨的建設各項工作。
（三）切實把整改作為推動各方面工作的重要契機。衛健局黨組切實把抓整改與抓發展、抓改革、促工作結合起來，把巡察指出的各方面問題牢牢抓在手上，把巡察整改的高標準嚴要求落實到各項具體工作中去，切實發揮好總攬全局作用，迎難而上、敢于擔當、主動作為。
二、強化政治擔當，確保巡察整改工作“四個到位”
堅持以上率下，強化主體責任，做到責任到位。9月23日，縣委第一巡察組巡察情況反饋后，衛健局黨組迅速召開局黨組（擴大）會，統一思想，研究巡察整改落實具體措施。制定了《<鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣衛生健康局黨組關于縣委第一巡察組巡察反饋意見的整改方案>的通知》（鎮衛計黨組字〔2019〕36號），細化分解任務，制定3方面14婁53條具體整改措施，逐項逐條明確牽頭領導、牽頭股室、責任人和整改時限，成立了由局黨組書記、局長馬景坤同志任組長，3位黨組成員、副局長和縣委監委駐局紀檢組組長普紅寧同志任副組長，局機關各股室負責人和各鄉（鎮）衛生院院長、各黨總支（支部）書記的巡察整改領導小組。領導小組下設辦公室，局黨組成員、副局長徐永瓊同志兼任辦公室主任，有序推進整改工作。于11月8日又召開全縣巡察反饋問題整改工作動員會，對巡察反饋意見整改工作進行再動員、再部署、再落實。
（二）聚焦重點問題，開展專項整治，做到整改到位。堅持在即知即改、立行立改、邊察邊改基礎上，有針對性地對重點問題強化整改，形成以點帶面、點面結合的整改工作格局。一是開展了黨組織制度建設情況督辦，切實規范制度程序，提高局機關組織制度建設的質量。二是對衛健系統黨支部組織生活開展專項檢查，提高組織生活監督力度，堅決防止組織生活不規范、工作落實不到位等情況的發生。三是開展醫療衛生健康系統醫療行業不正之風專項整治工作，對發現的問題責令立行立改。四是對選人用人開展專項檢查，完善干部選拔任用流程，進一步推動選人用人制度化、規范化。
（三）堅持舉一反三，抓好制度建設，做到長效機制到位。衛健局黨組堅持標本兼治，既大力整改具體問題，又著力從制度機制上找原因，堵塞制度漏洞，扎緊制度“籠子”。堅持目標導向和問題導向，按照規范主體、規范行為、規范監督的原則，統籌做好制度文件立、改、廢工作。整改過程中，針對巡察發現的問題，從嚴抓好貫徹落實，強化剛性約束，完善各項工作機制，明確整改的目標任務和具體要求，進一步強化了長效體系，確保整改工作取得實效。
（四）嚴格監督問效，強化結果運用，做到問責到位。衛健局黨組成立巡察反饋問題整改工作督查領導小組，堅持整改全過程督導，既督任務、督過程、督成效，又查認識、查責任、查作風，確保整改“不懸空”、“全見底”。嚴把整改落實質量關、檢查關，建立限時整改跟蹤督查機制，確保整改工作落到實處。強化巡察整改結果的運用，嚴肅整改紀律要求，明確提出對整改不主動、不積極、不擔當、不負責的，特別是對邊改邊犯的，啟動追責問責程序。
（五）加強總結梳理，整改落實促發展，做到管黨治黨水平明顯提升。衛健局黨組從全局、整體的高度來系統思考和把握，在深挖問題根源的同時，加強分析歸納，找準共性問題，以共性問題的整改倒逼各項工作科學、平穩、健康發展。
一是黨的建設工作得到加強。衛健局黨組切實強化政治理論學習，完善制度體系及監督機制，一把手抓黨建意識進一步提升，黨組織民主決策制度的落實更加嚴格。重新制定完善《衛生健康局工作制度》，明確工作職責，按照“一崗雙責”制度要求，落實黨建工作責任制，層層傳導壓力，把從嚴治黨責任落實到每一個責任人和黨員干部身上，依照制度和規范，按期推進黨建工作。認真執行“三會一課”制度。定期不定期開展與黨員干部談心活動，按期高質量召開民主生活會和組織生活會。搞好黨務公開，落實民主管理制度，提高決策能力水平，提高決策透明度。
二是加強政治理論學習。采取上黨課、集中學習、述責述廉、專題黨課、專題調研、理論研討、心得交流等方式認真學習黨的十九大精神、習近平總書記系列重要講話，學習貫徹《黨章》、《廉政準則》、《廉政條例》、《習近平關于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》、《中國共產黨黨內重要法規匯編》、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》為基本內容，組織全體黨員干部觀看了建國70周年大慶實況直播，加強理想信念和宗旨意識教育。扎實開展意識形態工作。在抓好全縣意識形態工作的同時，抓好自身工作，防止燈下黑。落實主體責任，管理好局機關微信工作群、QQ工作群等輿論陣地，做好輿情監測工作，把握宣傳導向；把意識形態納入黨組理論中心組學習重要內容，與其他衛健工作統籌抓落實，促進了意識形態工作規范化、制度化建設。認真落實黨內監督的各項制度，抓好民主生活會、領導干部報告個人重大事項、廉政教育談話、述責述廉等制度的落實。局黨組開展的共11期黨組理論中心組學習都突出加強思想政治、意識形態的學習教育，都圍繞從嚴治黨、主體責任、意識形態工作進行。
三是建立完善內部管控制度。重新制定衛健局《工作制度》，對請銷假、財務管理、公務接待等內容進行充實完善，形成用制度管人、管事、管物的管理機制，起到了有效的防范作用。層層簽訂《黨風廉政建設責任書》，做到責任層層傳導，層層落實。對照各級要求，從會議、文件的規范、車輛運行管理、公款招待等方面入手開展自查自糾，查找問題，制定措施，扎實整改。
三、突出問題導向，堅決把巡察反饋意見改徹底改到位
對照反饋意見和整改方案，衛健局黨組擔當履責，精準發力，對存在的問題立行立改徹查徹改，加快推動我縣衛健工作健康發展。
（一）黨的領導方面
1.黨組的領導核心作用不夠有力
（1）關于“政治站位不高”的問題整改情況：一是制定《中共鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣衛生健康局黨組關于給予審定縣衛健局調整局領導班子分工的請示》（鎮衛健黨發〔2019〕25號）報縣委組織部備案，明確黨組班子成員職責，各負其責抓落實；二是認真學習《中國共產黨章程》、《中國共產黨黨組工作條例》等相關規定，牢固樹立“四個意識”，切實發揮黨組領導核心作用，落實“兩個責任”，切實擔當起黨要管黨、全面從嚴治黨的職責。截止12月15日止，局黨組召開理論中心組學習11次。三是規范黨組會議、黨組工作和黨組議事制度（鎮衛健黨組字〔2019〕號），健全完善重要崗位廉政風險防控，強化對存在重大廉政風險項目的監督。四是結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，學習習近平總書記一系列重要講話精神，強化政治建設，強化從嚴治黨。堅持抓業務與抓政治并重，杜絕重業務輕政治問題。截止12月15日，局黨組召開“不忘初心、牢記使命”主題教育理論專題學習5次。
（2）關于“黨組議事決策不規范”的問題整改情況：一是規范黨組會議記錄本，使用《黨組會議記錄本》記錄（從2019年1月起重新騰抄規范記錄）；二是按規定規范會議記錄內容，安排專人負責學習記錄和學習筆記的檔案管理；三是重新制定完善《中國共產黨鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣衛生健康局黨組工作規則》《中共鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣衛生健康局黨組會議事規則》（鎮衛健黨組字〔2019〕21號），嚴格按照規定召開黨組會議，認真落實“三重一大”，明確會議議題，執行好主要領導末位表態制，推進黨組會議決策的制度化、規范化、民主化和科學化。
（3）關于“黨組理論學習中心組學習有差距”的問題整改情況：截止12月15日，局黨組召開理論中心組學習11次，選題內容豐富，涵蓋中央、省委、市委、縣委方針政策和決策部署、黨規黨紀、基層黨建、黨風廉政建設、意識形態、綜治維穩（掃黑除惡）、安全生產、衛健工作方針政策及法規規章等內容，增加研討學習、正反案例分析等，將黨的十九大精神、習近平總書記系列重要講話、縣委有關決策部署和會議精神作為局黨組理論學習中心組學習教育的重點，豐富理論學習形式，夯實理論基礎，學習達到預期效果。
（4）關于“部分黨組成員對黨建、黨風廉政和意識形態工作一知半解”的問題整改情況：落實黨組書記抓黨建、黨風廉政和意識形態第一責任人責任，加強黨組班子及全縣衛健系統干部職工對黨規黨紀、習近平新時代中國特色社會主義思想等政治理論學習，主動提高政治站位，強化黨組理論學習中心組學習、星期一干部職工學習。制定《中共鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣衛生健康局黨組關于省委第八巡視組對鎮沅縣委意識形態工作專項檢查反饋意見的整改方案》（鎮衛計黨組字〔2019〕19號），狠抓意識形態整改落實工作。全面落實黨風廉政建設責任制、意識形態工作責任制，真正樹立起“四個意識”、堅定“四個自信”、堅持“兩個維護”。
（5）關于“對醫療衛生項目建設協調溝通不到位，推進緩慢”的問題整改情況：一是通過多次與市文團指揮部調解對接，已解決中醫院建設相關問題，縣中醫院已于11月21日正式開工建設，目前已劃撥項目建設經費500萬元；二是婦幼保健院項目土地問題正在積極爭取落實中。
（6）關于“與上級相關部門對接協調不夠”的問題整改情況：加強與上級相關部門對接協調，強化對鄉（鎮）衛生院公衛資金相關文件學習培訓，嚴格執行《公共衛生服務補助資金管理暫行辦法》（財社〔2015〕255號）、《國家基本公共衛生服務規范》等規定，規范公共衛生服務項目資金使用管理，同時加大督導檢查力度，確保項目資金管理使用不再出問題。
2.貫徹落實中央、省、市、縣委決策部署不到位
（7）關于“履行職能職責有偏差”的問題整改情況：嚴格按照《中共鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣委辦公室、鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣人民政府辦公室關于轉發〈鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》（鎮辦發〔2015〕27號）》文件規定履行好衛生健康局各項職能職責，督促醫療衛生機構準確定位職能職責，認真履職擔責，以公共衛生服務均等化為重點，推進衛生健康醫療服務，提高群眾健康。
（8）關于“政策執行不及時”的問題整改情況：積極與市級、縣級相關部門對接，嚴格執行上級相關政策措施，及時宣傳、及時上達下傳、下發相關文件，嚴格執行《關于進一步完善基層醫療衛生機構績效分配機制的意見》（云衛基層發〔2015〕9號）、《普洱市公共衛生與醫療機構事業單位績效工資實施辦法》（普人發〔2011〕177號），同時結合最新績效分配管理相關文件要求，聯合財政、人社盡快擬定出臺我縣基層醫療衛生機構績效分配相關文件（正在研究擬定中）。
（9）關于“看病難、看病貴的情況仍然突出“的問題整改情況：扎實推進醫改，以縣人民醫院為醫共體核心醫院，構建基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療機制，對9個鄉（鎮）衛生院、110個村（社區）衛生室實行縣、鄉、村一體化管理。全面整合和統籌使用縣域醫療衛生資源，形成縣、鄉（鎮）、村醫療衛生服務體系、責任、利益、管理、發展的共同體，真正實現優質醫療資源不斷下沉，實現“小病不出村，常見病不出鄉（鎮、社區），大病不出縣，疑難危重病再轉診”的就醫新模式，實行藥品購銷“兩票制”，嚴格執行藥品“零差率”，實施醫保、看病可網上預約等制度和措施，縣醫院安裝了自助收費系統，有效緩解了群眾“看病難、看病貴”問題。但群眾“看病難、看病貴”問題依然是全國的社會問題、共性問題，要切實解決“看病難、看病貴”問題，需要中央、各級政府在頂層設計上出臺一系列政策來統籌解決，其過程復雜，是一項社會系統工程，因此，我局無法在短期內整改落實到位。
（10）關于縣婦幼保健院“非中藥品價格未執行零差率”問題整改情況：嚴格按上級文件規定執行。由于省、市未明確縣級婦幼保健院執行藥品“零差率”相關文件，現縣婦幼保健院只執行藥品購銷“兩票制”，未執行藥品“零差率”，現無法整改到位。下步，我局將努力爭取政府給予縣婦幼保健院醫藥購銷費用補償，按中央、省、市醫改相關規定，嚴格執行藥品“零差率”。
（11）關于“對掃黑除惡專項斗爭工作理解不深、認識不足，宣傳方式單一，對下屬單位開展工作的指導監督不到位，發現問題線索少”的問題整改情況：壓實主體責任，強化黨對掃黑除惡工作的領導核心作用，持續加大宣傳，利用黨組理論學習中心組學習、星期一職工學習、開展督導等方式加強對掃黑除惡專項斗爭重要性認識，全面傳達、學習、部署中央、省、市、縣關于掃黑除惡專項斗爭的最新精神，結合本系統工作實際擴大宣傳，同時組織各醫療衛生單位開展掃黑除惡學習培訓，結合警示教育開展好宣傳工作。加大對掃黑除惡專項斗爭工作督導和跟蹤問效力度，設立群眾舉報電話等，積極發現線索。加大對影響衛健系統安全穩定的涉黑涉惡問題線索排查打擊力度。2019年全縣共辦理各類許可事項150余件，行政處罰11件，查處張貼“非法行醫公告”6起6人，流動牙醫6起16人。未發現系統內干部職工充當黑惡勢力“保護傘”，涉嫌參與或直接參與黑惡勢力有關活動的情況和以非法手段威脅干預醫療衛生機構正常決策及業務開展的情況等情況。
3.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神不夠深入扎實，理論與實際相脫節
(12）關于“學以致用上有差距，以會議落實會議，以文件落實文件”的問題整改情況：一是組織全體干部職工持續深入學習黨的十九大精神，中國特色社會主義理論體系，習近平系列重要講話精神和縣委、縣政府重大部署會議精神，提高思想認識。二是強化全縣衛健系統干部職工學習方法和效果，通過開展交流學習心得、案列分析等方式促進學習效果和應用，切實做到理論聯系實際。三是進一步轉變學風，采取針對性措施，堅決杜絕學習活動中的各種弄虛作假行為，營造健康、積極的學習環境。四是強化督查，促使全體黨員干部將政治理論學全學準、學深學透。五是開展基層減負工作。做到上級文件有明確規定的，不再層層制定貫徹落實配套文件。規范同類事項或主題相似的文件，歸并整合發文，已經公開發布的文件，不再轉發。規范同類事項或主題相似的文件，歸并整合發文，已經公開發布的文件，不再轉發。2019年下發的文件要在2018年基數上精簡30%—50%。從嚴控制以縣委、縣政府名義召開的會議活動，原則上除現場會和征求意見會議外，一律提倡以電視電話、網絡視頻形式召開。調查研究不充分、方案不完善、文件材料不成熟、前期準備不到位，難以達到預期效果的會議不召開。2019年召開的會議要在2018年基礎上減少30%—50%。
（13）關于“學習形式單一”的問題整改情況：強化全縣衛健系統干部職工理論學習方式，抓好日常學習、中心組成員自覺學習、帶頭學習，強化專題學習、集中學習、交流學習等方式，發揮“關鍵少數”的示范和表率作用；開展正反典型案例、革命先烈學習教育活動；開展研討交流學習、周一職工輪流領學等方式促進學習效果。以集體研討為主、專題研討、個人學習和調研學習等其他形式為輔，帶動全體黨員干部深入學習理論知識和專業知識。
（14）關于“學習效果不理想”的問題整改情況：一是加強對習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學習，端正學習態度，規范學習活動。通過局黨組會議、黨組中心組學習會、全局干部職工學習會等方式加強學習，通過抓學習，不斷提高政治站位，切實提高基層醫療衛生干部“四個意識”，樹立“四個自信”，堅持“兩個維護”。二是緊密聯系工作實際，轉變學風，采取針對性措施，營造健康積極的學習環境。三是嚴格執行“三會一課”、“黨組理論中心組學習”、主題黨日、“兩學一做”、“不忘初心、牢記使命”主題教育等黨內制度，確保學習常態化。四是探索醫療衛生業務行業政治理論學習模式，強化對政治理論、政治紀律學習，充分利用“學習強國”平臺、醫博士學習近平臺、法制在線學習近平臺等學習，提高醫療機構干部職工政治意識和修養。五是增加研討學習、交流心得、案例分析等方式來豐富學習內容。
4.意識形態工作責任制研究不夠，落實不力
(15)關于“認識不到位”的問題整改情況：一是通過局黨組理論學習中心組學習（11次）、專題學習和組織干部職工深入學習領會習近平總書記關于意識形態工作的重要講話精神（開展專題學習1次）和縣委、縣政府對意識形態工作的決策部署，進一步提高領導班子及成員對意識形態工作的極端重要性的認識；二是落實意識形態“一崗雙責”，層層傳導壓力；三是做好意識形態理論陣地、文化陣地、隊伍建設；四是增強分析研判意識形態領域問題的敏銳性，有針對性引導重大事件、重要情況的傾向性、苗頭性，規范管理微信群、qq群，規范輿情處置。四是落實談心談話制度，及時掌握黨員干部思想狀況，科學研判，及時糾正思想觀念存在偏差的問題；四是制定《中共鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣衛生健康局黨組關于省委第八巡視組對鎮沅縣委意識形態工作專項檢查反饋意見的整改方案》（鎮衛計黨組字〔2019〕19號）、《縣衛健局黨組中心組理論學習計劃》、《中共鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣衛生健康局黨組理論學習中心組2019年學習選題計劃的通知》，聚焦弘揚新時代衛生健康職業精神，認真貫徹落實中央、省委、市委、縣委關于意識形態工作安排部署，把意識形態工作作為黨組一項極端重要的工作，牢牢把握衛生健康輿論引導主動權，營造良好輿論環境，確保了全縣衛健系統干部職工在思想上和行動上同黨中央保持高度一致。
（16）關于“重視不夠”的問題整改情況：一是堅持局黨組每年專題研究意識形態工作不少于2次；二是加強理論學習，把黨的創新理論成果和意識形態、政治紀律、政治規矩、業務知識、問責辦法等基礎知識納入黨組理論學習中心組學習和干部職工理論學習的重要內容。局黨組理論中心組學習開展的11次學習中都突出加強思想政治、意識形態的學習教育。9月2日，馬景坤局長在局黨組理論中心組第5次理論學習上開展衛健系統意識形態工作專題集中學習并對如何抓好意識形態工作作了安排；三是規范意識形態工作基本痕跡資料管理，明確專人負責，收集、整理、歸檔，杜絕年末突擊準備各種材料應付檢查考核情況。四是結合實際，客觀真實反映抓意識形態工作情況，杜絕意識形態領域重要情況報告內容照搬照抄。
5.抓扶貧工作有差距，政策執行不嚴格
（17）關于“責任心不強”的問題整改情況：一是強化對派駐工作隊員思想認識，進行交心談心，提供相關后勤保障，隨時關心、關愛、慰問駐村隊員，解決后顧之憂，及時給予駐村隊員撥付工作經費人均5000元，及時按規定給予報銷差旅費；二是請按板鎮黨委政府和掛鉤村嚴格駐村隊員管理，壓實責任。
（18）關于“政策宣傳不到位”的問題整改情況：一是加大對健康扶貧特別是公共衛生服務宣傳，協調鄉（鎮）黨委政府利用駐村隊員、村干部、村醫強化對群眾宣傳；二是督促各衛生院加強對村醫收入構成情況培訓，亮明工資條。三是全面宣傳貫徹落實《鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣進一步加強鄉村醫生隊伍建設的實施細則》（鎮政辦發〔2019〕66號）精神。
（二）黨的建設方面
6.機關黨建工作認識不足，抓不到位
（19）關于“重業務輕黨建”的問題整改情況：一是充分發揮黨委（黨組）領導核心作用，履行全面從嚴治黨責任，嚴格執行“三重一大”事項集體決策制度。二是嚴格落實基層黨建工作責任制，層層簽訂黨建和黨風廉政建設責任書壓實責任，不斷夯實基層組織。嚴格遵守各項紀律和規矩，嚴格執行中央八項規定，切實加強對干部的監督管理。三是健全完善制度、嚴格執行制度，切實防范廉政風險。共查找廉政風險點82個，制定防控措施102條，一項一項抓整改、一個一個促落實。四是堅持業務工作、黨建工作同時抓，與下屬醫療衛生單位同時簽訂黨建、黨風廉政、意識形態、衛生健康事業等目標責任書，平時工作督導同督促、同落實。2019年1月25日，我局召開由各鄉鎮衛生院院長、分管公衛副院長、公衛科長、計生辦主任、縣直醫療衛生單位班子成員、駐局紀檢組組長和衛健局全體干部職工參加的黨風廉政建設工作座談會，全面安排部署2019年黨風廉政建設工作。同日召開由局黨組成員、局退休干部代表、鄉鎮衛生院院長、縣直醫療衛生單位黨總支（支部）書記、駐局紀檢組組長參加的局黨組書記抓黨風廉政建設述責述廉會，截止12月12日，局黨組共召開理論中心組學習11次，其中有5次涉及黨風廉政建設。五是調整基層黨組織機構。為便于對退休老黨員管理，重新調整了原縣醫院老干支部和局老干支部，按退休老黨員現常住地重新成立鎮沅縣衛健系統老干思茅支部（每位黨員給予劃撥500元活動經費）和鎮沅縣衛健系統老干恩樂支部。新設立勐大鎮衛生院、九甲鎮衛生院、田壩鄉衛生院黨支部，同時，對各直屬黨支部進行了換屆，選優配強支部班子，充實了基層黨建工作力量，確保基層黨建“有人理事”。六是組織所屬的9名黨支部書記、黨務干部、4名入黨積極份子參加了縣直機關工委舉辦的黨組織書記培訓和入黨積極份子培訓，不斷提高機關黨建工作水平，激活組織活力，進一步夯實組織基礎。七是結合“基層黨建提質年”各項任務，制定了《中共鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣衛生和計劃生育局機關委員會開展“基層黨建創新提質年”實施方案》，認真對照查找黨建工作中存在的不足之處、薄弱環節，采取有針對性的措施補齊“短板”，全面地、系統地提升基層黨建水平。
（20）關于“落實黨建工作責任制不到位”的問題整改情況：以此為戒，杜絕今后不再出現代簽情況。
（21）關于“黨建工作臺賬不規范，突擊整理材料問題突出”的問題整改情況：實施“互聯網+黨建”、“互聯網+醫療”服務模式，完成了所有黨員的“全國黨員管理信息系統”錄入、黨員組織關系轉接和黨內統計工作，黨員信息管理工作得到進一步規范。規范黨建工作臺賬，明確專人負責黨建工作，及時整理、匯總、歸檔相關痕跡材料，杜絕突擊整理材料問題。
7.黨內政治生活不嚴肅，黨建活動開展不扎實
（22）關于“三會一課制度執行不到位”的問題整改情況：一是認真執行民主監督機制，認真落實“三重一大”、“一崗雙責”，完善領導班子議事規則和決策程序，嚴格執行“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的決策程序，嚴格落實集體決策“一把手末位表態制”，嚴格執行領導干部收入申報、重大事項報告、領導干部辦理婚喪喜慶事宜等事項申報備案、述責述廉等制度。二是嚴肅黨內政治生活，制定黨組理論學習計劃，及時認真學習貫徹上級有關文件精神和規定。三是以民主生活會為平臺，扎實推進以案促改。召開班子民主生活會2次、基層黨支部組織生活會2次，深刻黨性分析，檢視修養差距。三是扎實推進“兩個維護”和黨規、黨紀學習教育制度化、常態化，定期開展主題黨日活動。四是加強黨務培訓，加強基層黨組織建設，發揮好黨建引領帶動作用。四是重視黨建工作，局黨組、行政班子成員帶頭以黨員身份嚴格執行“三會一課”制度，對各下屬支部定期抽查執行“三會一課”制度情況。
（23）關于“組織生活會和民主生活會政治性不強”的問題整改情況：從嚴從實開好組織生活會和民主生活會，制定召開組織生活會和民主生活會方案并報請縣委組織部審核同意。召開了班子民主生活會2次、基層黨支部組織生活會2次，深刻黨性分析，檢視修養差距。局黨組書記和支部書記對會議材料進行親自把關審核，會前認真征求意見，開展交心談心，剖析材料不深刻，批評意見辣味不夠不召開，通過“紅紅臉、出出汗”真正達到召開組織生活會和民主生活會目的，領導班子對照檢查材料禁止與歷年雷同。
（24）關于“主題黨日”質量不高的問題整改情況：創新“主題黨日”活動形式內容，結合衛健工作實際開展義診、先進事跡、黨史國史學習、緬懷革命英烈、參觀紅色景點、黨員講述入黨故事、入黨初心、感黨恩等方式來豐富活動內容。各直屬黨支部按規定完成“五個動作”（佩戴黨徽、誦讀黨章、重溫入黨誓詞、申報積分、繳納黨費），按規定每月開展“主題黨日”活動（已開展12次），并及時錄入云嶺先鋒APP。加強黨費收繳和使用管理。按照主題黨日活動規定，每月按時收繳黨費。
8.黨組織和黨員管理不到位，作用發揮不明顯
（25）關于“黨員先鋒模范作用發揮不明顯”的問題整改情況：積極開展服務型黨組織創建活動，加強廣大黨員的學習教育，加強黨性鍛煉，提高政治素養和宗旨意識，結合行業實際開展黨員承諾制，設立“黨員示范崗”、建立黨員責任區，樹立黨員新形象新風貌，彰顯黨員先鋒模范作用。
（26）關于“對下屬鄉（鎮）黨組織和黨員管理不過問”的問題整改情況：成立各鄉（鎮）衛生院黨支部，重新調整了原縣醫院老干支部和局老干支部，按退休老黨員現常住地重新成立鎮沅縣衛健系統老干思茅支部（每位黨員給予劃撥500元活動經費）和鎮沅縣衛健系統老干恩樂支部。新設立勐大鎮衛生院、九甲鎮衛生院、田壩鄉衛生院黨支部，同時，對各直屬黨支部進行了換屆，選優配強支部班子，充實了基層黨建工作力量，確保基層黨建“有人理事”。積極配合各鄉（鎮）黨委抓好各衛生院基層黨組織和黨員管理。把各支部納入局黨組理論學習中心組集中學習范圍，黨建、業務兩手抓，推動基層黨組織建設各項工作。
（27）關于“落實“黨費日”制度不嚴格”的問題整改情況：督促各支部嚴格落實“黨費日”制度，堅持主題日活動交黨費，執行按月交黨費制度。按照主題黨日活動規定，每月按時收繳黨費。全年共收繳黨費21799.5元，上繳縣直機關工委15260元，局黨委留存黨費全部存黨委黨費專戶中。各直屬黨支部均設有黨務公開欄。對黨費收繳、黨建工作等及時進行公開。
(三）全面從嚴治黨方面
9.主體責任履行不到位，抓落實不力
（28）關于“擔當意識不強”的問題整改情況：一是認真開展“不忘初心，牢記使命”主題教育，牢固樹立“四個意識”，不斷增強“四個自信”，做到“兩個維護”，強化班子成員擔當意識，切實提高抓好黨風廉政建設工作意識。二是層層簽訂《2019年黨風廉政建設責任書》、《2019年黨建目標責任書》、《2019年度意識形態工作責任書》，壓實管黨治黨的政治責任、主體責任。三是局黨組加大對管黨治黨的力度，嚴格落實“一崗雙責”，嚴格執行“三重一大”，對重要工作、重大事項堅持黨組集體討論決定；四是開展經常性警示教育，觀看警示教育片，學習李文芝、張桂梅、許多等先進典型，觀看白恩培、仇和、秦光榮、沈培平、李小平、梁正軍等反面教材，查找在思想覺悟、能力素質、道德修養、作風形象方面存在的差距，并列出清單，逐項整改落實到位，筑牢拒腐防變思想防線；五是推進廉政談話和談心談話制度化、常態化。黨組書記定期與其他班子成員、各股室負責人和各醫療衛生單位負責人開展廉政談話和交心談心，對苗頭性、傾向性問題早發現、早提醒、早糾正，共約談2人。
（29）關于“一崗雙責”沒有落到實處”的問題整改情況：一是制定并與局班子成員、局各股室、各醫療衛生單位簽訂2019年黨風廉政建設責任書，層層壓實管黨治黨的政治責任、主體責任，由黨組書記、局長履行主體責任（第一責任人責任），明確其他班子成員、各股室負責人和各醫療衛生單位負責人在黨風廉政建設工作中的主要任務和職責，推動全面從嚴治黨責任落到實處。二是認真落實“一崗雙責”制度，領導班子成員至少1次與分管聯系部門專題研究黨風廉政建設和反腐敗工作，認真了解掌握分管范圍內黨風廉政建設和干部廉潔自律情況。三是執行民主監督機制，認真落實“三重一大”，完善領導班子議事規則和決策程序，嚴格執行“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的決策程序，嚴格落實集體決策“一把手末位表態制”。
（30）關于“對崗位廉政風險防控工作重視不夠”的問題整改情況：強化局領導班子成員對崗位廉政風險防控意識，認真開展查找重要崗位、個人廉政風險防控點，完善內控制度，開展廉政風險預警，加強源頭防腐，填補制度的“空白點”，規避廉政風險發生。重新梳理權利數10個（評定高風險等級5個、中低風險5個），共查找廉政風險點82個，制定防控措施102條，制度相關工作制度14個。
10.監督責任落實不力，日常監管缺失
（31）關于“部分班子成員及派駐紀檢組領導干部下基層較少”的問題整改情況：統籌安排局領導班子成員及派駐紀檢組領導下基層督導調研工作，與各鄉（鎮）衛生院干部職工交流座談，了解情況，解決實際困難。班子成員共開展3次督導調研。局黨組成員撰寫調查報告3篇：《鎮沅衛生健康系統黨的建設調研報告》、《省委巡視、縣委巡察衛健局存在問題及對策建議的調查報告》、《鎮沅縣國家級慢性病示范區建設調研報告》。
（32）關于“開展警示教育活動不到位”的問題整改情況：結合“不忘初心、牢記使命”主題教育開展1次警示教育活動，結合“兩學一做”經常性開展警示教育，強化震懾作用。5月17日，衛健局黨組理論中心組第3次學習，專門邀請縣紀委監委駐衛健局紀檢組組長宣講黨風黨規黨紀，通報衛健系統腐敗案件，做到警鐘長鳴；至12月13日止，衛健局黨組理論中心組第11次學習，每次學習都必講政治紀律和政治規矩。通報秦光榮腐敗案，做到以案示警；深刻反思白恩培、秦光榮、仇和、沈培平、李小平、梁正軍等嚴重違紀違法案件暴露出來的問題，以及西安市第三醫院績效考核有關問題、山西省文水縣人民醫院有關事件等衛生健康系統嚴重違法違紀事件，讓黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。12月12日衛健局黨組又召開“不忘初心、牢記使命”主題教育民主生活會及汲取秦光榮案深刻教訓專題民主生活會，認真檢視剖析，以案促改。
（33）關于“對下屬單位管理存在‘失之于寬、失之于軟’的問題整改情況”：強化局領導班子對縣婦幼保健院領導班子的管理，加強與其班子成員及辦公室主任的溝通協調和交流。于2019年5月21日，召開保健院班子會議，研究整改方案，安排保健院班子成員召開民主生活會和開展交心談心。于2019年5月24日，組織召開保健院四名班子成員民主生活會，保健院班子分別作了個人對照檢查，相互進行交心談心。于2019年5月31日，召開保健院職工會議，全體職工圍繞作為保健院一員，保健院班子成員不團結是否和自己有關系進行交流發言。局黨組領導與保健院班子成員相繼進行交心談心4次，明確下一步職責分工，分管副局長對分管保健院工作進行提醒談話2次。全體干部職工圍繞“講政治、講規矩、講奉獻”查擺自身問題，認真開展批評與自我批評，找準問題癥結，促進班子團結，提高政治站位，增強“四個意識”，切實履行好職能職責，較好解決了縣婦幼保健院班子嚴重不團結、辦公室基本不履職不運轉的問題。目前，保健院班子成員已達到相互提醒、相互協作，團結干事濃厚氛圍。
（34）關于“對干部職工日常監管不到位”的問題整改情況：重新制定完善衛健局各工作制度，完善局干部職工學習制度、請銷假制度、考勤、通報問責制度等，嚴肅學習、工作、生活紀律。各下屬單位將職工日常表現與績效掛鉤，做到以制度管人管事，切實加強了對干部職工日常監管。規定各下屬單位凡外出學習、培訓3個月以上時間的需報局審批備案。嚴格執行衛健系統領導干部外出報備制度（含縣醫院）。狠抓黨規黨紀、中央八項規定、各項規章制度執行，嚴格規范執行干部人事有關規定，嚴糾“四風”。
（35）關于“對政策執行情況跟蹤督促不到位”的問題整改情況：每年定期對各鄉（鎮）衛生院績效考核進行跟蹤監督，嚴格執行“541”政策，對已超比例計提發放的績效工資和不符規定發放的津補貼及時進行整理清退。衛健系統涉及縣委巡查立行立改4個單位、自檢自查9個單位，合計13個單位，合計清退資金4535062.42元。
（36）關于“對公共衛生服務工作開展情況監督不到位”的問題整改情況：加強對家庭醫生簽約團隊培訓，提升家庭醫生簽約服務能力，按“能服務到才簽約”的原則，側重對患病者、65歲以上老年人、孕產婦、0—6歲兒童、農村特困供養人員、計劃生育特殊家庭、持證殘疾人等進行簽約，提高簽約質量。目前共管理簽約人數53994人，其中建檔立卡簽約20612人，低保、農村特困供養人員簽約10086人，殘疾人簽約3974人。全縣高血壓簽約10406人，糖尿病簽約1725人，重癥精神病簽約970人，肺結核簽約105人，全部按要求建立完善臺賬和健康檔案，嚴格按照《國家基本公共衛生服務規范（第三版）》要求開展服務。
（37）關于“對診療、藥品和設備購銷工作監管存在漏洞”的問題整改情況：加強對各醫療衛生單位干部職工黨風廉政、紀檢監察有關規定學習教育，抓黨建促糾風，開展整治醫德醫風、行業不正之風活動。對屢教不改者移交司法機關處理。于5月17日起在全縣各級公立醫療機構內認真開展醫療衛生行業不正之風清理整治專項行動，嚴肅查處醫藥購銷和醫療服務中的腐敗案件和行業不正之風，規范醫療行為，切實糾正醫務人員收受紅包，收受藥品（含疫苗）、器械、耗材、試劑、設備儀器回扣及各種名義或方式收受賄賂等違法違規行為，共收繳醫務人員收受紅包，收受藥品（含疫苗）、器械、耗材、試劑、設備儀器回扣18.139萬元，提升群眾就醫獲得感。嚴格執行藥品購銷“兩票制”，降低藥品耗材虛高價格。全面推進藥品集中采購和耗材陽光采購，公立醫院需在省級藥品集中采購平臺采購藥品，在省級平臺陽光采購高值醫用耗材。
（38）關于“醫患矛盾較為突出”的問題整改情況：加強對各醫療機構醫務人員政治理論和業務能力培訓學習，強化宗旨意識、服務意識，提高與人溝通交流技巧水平，切實減少醫患矛盾。恩樂鎮衛生院、按板鎮衛生院已按整改要求全面整改落實。
（39）關于“違反《會計法》有關規定（縣婦幼保健院）”的問題整改情況：督促縣婦幼保健院按會計法要求明確人員分別承擔會計出納工作。縣婦幼保健院于2019年5月21日召開班子會議，確定聘請周學芳擔任縣婦幼保健院會計崗位，原會計調崗擔任縣婦幼保健院出納崗位。出納會計一人兼任情況已經整改落實到位。
（40）關于“對非法行醫打擊力度不夠，民間行醫現象突出”的問題整改情況：責成縣衛生計生綜合監督執法局對全縣無證行醫、亂行醫情況進行排查，制定方案進行專項整治，切實加大對非法行醫和民間行醫打擊力度。于6月10日制定下發《鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣衛生健康局開展醫療亂象專項整治行動
實施方案》（鎮衛發〔2019〕70號）文件，嚴厲打擊和整治醫療詐騙、虛假宣傳、亂收費、套騙醫保等醫療亂象，凈化行業環境，促進醫療行業規范有序發展，切實維護人民群眾健康權益。
2019年全縣共辦理各類許可事項150余件，行政處罰11起，共查處張貼“非法行醫公告”6起6人，流動牙醫6起16人。
11.人事管理制度不嚴格，人員借調較突出
（41）關于“干部任免交流使用力度不夠”的問題整改情況：積極爭取縣委組織部、縣人社局支持，加大對衛生院院長、副院長在鄉（鎮）間交流任職。12月13日，局黨組下發《中共鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣衛生健康局黨組關于姚臣建等同志任免職的通知》（鎮衛黨組字〔2019〕38號），首次完成勐大鎮衛生院副院長至振太鎮衛生院任院長使用交流。同時，努力推進建立緊密型醫共體，建成后，干部任免交流使用力度將極大增強。
（42）關于“系統內人員借調亂象突出，人事管理混亂”的問題整改情況：一是積極爭取縣委政府給予解決縣級相關單位人員嚴重不足問題；二是健全完善了抽調人員和進修跟班學習人員的相關手續。三是鄉（鎮）間（者東鎮衛生院1人借調至振太鎮衛生院、田壩鄉衛生院1人借調至古城鎮衛生院）借調人員主要是出于業務需要和照顧家庭考慮，我局將積極爭取人社部門支持，理順其人事關系。
12.執行中央“八項規定”精神不嚴格，四風問題仍然突出
（43）關于“私車加公油”的問題整改情況：對2015年以來我局存在私車加公油情況進行全面清理清查，按清查情況已全部清退歸還。
（44）關于“公款違規消費”的問題整改情況：已對清理出的違規消費全額清退歸還（已立行立改）。
（45）關于“接待不規范、費用不降反增”的問題整改情況：嚴格執行中央“八項規定”及上級公務接待相關規定，結合本系統行業情況制定了《衛生健康局公務接待管理制度》，規范接待行為，控制接待費用，降低“三公”經費。
（46）關于“縣衛生健康局及下屬單位違規報銷差旅費”的問題整改情況：對下屬單位2015年以來差旅費進行清理清查，涉及違規報銷的已全部進行清退。
（47）關于“下屬單位超標準計發獎勵性績效工資和違規發放津補貼”的問題整改情況：對下屬單位計發獎勵性績效工資和發放津補貼情況進行清理清查，涉及超標和違規發放的績效工資、津補貼已全部清退上繳國庫。
（48）關于“下屬單位違規使用專項資金購買運動服，違規提取大額現金”的問題整改情況：加大對下屬各醫療衛生單位班子領導、財務人員財經紀律等財務知識的培訓和要求，嚴格執行財務制度，嚴格執行中央“八項規定”，以此為戒，嚴禁再出現此類情況。注：此項主要涉及縣保健院：①縣保健院在2015年-2019年期間累計提取大額現金10000元，共5次。此資金全部用于急救車、計劃生育技術服務車加油辦理油卡。由于中國石化鎮沅分公司只收取現金，不辦理轉賬業務。整改措施：縣婦幼保健院積極與中國石化鎮沅分公司對接，盡可能辦理轉賬業務，不提取現金支付。②2018年縣保健院提取大額現金79999.99元一筆。此資金用于代為縣財政租賃計劃生育服務站辦公場所（中國鐵建指揮部）辦理稅務發票、繳稅事宜。由于2018年財政局追的緊，時間倉促，中國鐵建指揮部又需出具房租發票后才支付租金。我縣地稅局要求用現金存入后才能開發票。為此，縣婦幼保健院提取了上述大額資金存入縣地稅局賬戶辦理開具房屋租賃發票事宜。整改措施：2019年，縣婦幼保健院積極與中國鐵建指揮部、縣財政局、縣國稅局對接，采取用刷卡的方式辦理相關事宜開具發票，不再現金支付。③購買運動服19000元已清退回原資金使用渠道。
13.財務制度不健全，執行不嚴格
（49）關于“下屬單位不同程度存在差旅費報銷單填寫不規范”的問題整改情況：加大財務制度培訓力度，同時加大督查督導力度，責成各下屬單位對干部職工差旅費規范填寫進行培訓要求，規范本單位差旅費填報，嚴格按規定規范報銷。
（50）關于“下屬單位不同程度存在未按規定申報個人所得稅”的問題整改情況：責成各下屬單位嚴格按稅法規定對未申報個人所得稅的進行清理清查，補交個人所得稅。今后嚴格按照稅法規定申報個人所得稅。應補交個人所得稅已全部補繳縣稅局。
（51）關于“下屬單位不同程度存在違規使用公衛資金購買辦公用品”的問題整改情況：嚴格執行上級相關公共衛生管理服務資金管理使用規定，嚴格按公衛資金使用范圍合理使用資金，規范全縣公衛資金管理使用。
（52）關于“下屬單位不同程度存在報賬材料不全”的問題整改情況：組織下屬單位財務人員對規范報賬程序、報賬材料等進行培訓，規范各下屬單位報賬管理。
14.審計反饋問題整改不到位
（53）關于“在2019年普洱市審計局審計公共衛生服務項目實施過程中，存在擠占項目資金，擴大項目補助資金開支范圍、多結算補助資金等問題未嚴格整改落實”的問題整改情況：對2019年審計出公衛資金問題未進行整改的嚴格按審計局要求進行整改，所涉及要求清退的資金已全部進行清退并歸還原資金使用渠道。關于縣審計局審計發現的恩樂鎮2016年10月用公衛補助資金支付正式在編職工加班補助已全部清退并全部上繳縣財政國庫；恩樂鎮衛生院2015—2017年公衛補助資金支付非專職公衛合同績效年終獎36135元符合公衛資金支付規定，不清退。
四、鞏固整改成果，以巡察整改督查為契機全面加強衛生健康工作
雖然在整改階段取得了一定的成效，但與上級要求和群眾期盼相比還存在著一些差距，需要長抓不懈、綜合治理。下一步，我們將繼續嚴格對照縣委第一巡察組巡察反饋意見，緊緊盯住整改重點，繼續抓好整改工作，著力在推動建章立制、構建長效機制上下功夫，以“嚴”的精神、“實”的作風和久久為功、馳而不息的韌勁，進一步強化黨的領導、加強黨的建設、落實全面從嚴治黨主體責任。堅決做到整改不到位不罷手，確保反饋問題條條整改落實到位。
（一）力度不減抓好整改后續工作。對已經完成的整改任務，適時組織開展“回頭看”，堅決防止問題反彈回潮；對需鞏固、強化和提升的整改任務，按照既定目標和措施，不松勁、不減壓、不撒手，堅持目標不變、標準不降、措施不軟、力度不減，不放過任何一個問題、不輕忽任何一個環節、不留下任何一個尾巴，確保督查反饋問題全部整改到位并堅決扼制問題反彈回潮。以問題為指引,倒查制度漏洞,加強建章立制，對已經建立的各項制度,狠抓執行落實,確保作用彰顯；需要長期堅持的，持之以恒，常抓不懈，緊盯不放，打好持久戰，形成長效化。
（二）嚴格履行全面從嚴治黨責任。不忘初心，牢記使命，深入扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,嚴格落實全面從嚴治黨，確保黨的路線方針政策、市委、縣委決策部署在全縣衛生健康系統得到不折不扣貫徹執行。嚴格落實黨組主體責任,切實履行第一責任人責任、分管領導分管責任、各級領導“一崗雙責”，不斷強化責任擔當，層層傳導工作壓力，形成齊抓共管的工作格局。牢固樹立講規矩守紀律意識，堅持抓班子帶隊伍嚴字當頭，著力解決管理上失之于寬、失之于軟的問題。形成真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴的工作氛圍，真正推動全面從嚴治黨向縱深發展、向基層延伸、向實處發力。堅決落實中央八項規定精神，進一步加大執紀監督和問責力度，持之以恒糾正“四風”。
（三）建立健全鞏固提升長效機制。在抓好整改的同時，更加注重預防，以問題為導向，倒查制度漏洞，圍繞黨風廉政建設、干部選拔任用等重點問題，加大制度建設力度，形成用制度管權管事管人的長效機制，構建反腐倡廉工作機制，切實做到領導認識到位、監督權力到位、教育管理到位、干部把關到位、執行紀律到位、檢查問責到位，推動黨風政風行風持續好轉。
（四）圍繞中心，強力推動衛生健康各項工作。聚焦省、市、縣下達的目標任務，牢牢把握縣委、縣政府確定的工作重點，持續深入落實健康扶貧惠民政策，穩步推進公立醫院綜合改革，加強衛生健康基層基礎建設，用改革的辦法破解難題，用創新的辦法補齊短板，全面提升衛生健康服務管理能力和水平，逐步實現提高人口素質、保障人民健康、增進家庭幸福、促進社會和諧的目標，努力開創我縣衛生健康事業改革發展新局面。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。
中共鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣衛生健康局黨組
【篇十三】2021財務管理風險排查報告
為進一步加強和改進新形勢下學校意識形態工作，明確學校和二級單位領導班子、領導干部的意識形態工作責任，推進校院兩級黨委切實擔負起全面從嚴治黨主體責任，學校黨委決定全面開展排查二級單位意識形態風險點工作。請各單位對照工作責任和《武漢紡織大學意識形態工作風險排查參照點》(附件2)，根據本單位實際，全面梳理排查意識形態工作風險點，匯總本單位意識形態工作情況并如實填報。現就開展好該項工作通知如下：
一、各二級單位黨組織是本單位意識形態工作的責任主體，書記是第一責任人。其主要承擔的意識形態工作責任是：
1、堅持正確的政治方向。
2、加強對意識形態工作的統一領導。
3、分析研判意識形態領域情況。
4、加強課堂教育教學的管理。
5、加強思想輿論陣地建設和管理
6、加強校園網絡陣地建設和管理。
7、加強學術交流與項目獎金管理。
8、加強校園文化建設與管理。
9、加強民族宗教工作和非政府組織管理。
10、加強師生思想政治工作。
11、加強意識形態工作隊伍建設。
12、領導、組織對意識形態領域重大問題的處置。
二、工作要求
1.請各二級單位認真梳理排查意識形態工作風險點，排查情況經黨政聯席會研究通過后填寫《武漢紡織大學二級單位意識形態工作風險排查情況匯總表》》(附件1)，紙質版經黨委(黨總支、直屬黨支部)書記簽字蓋章后于7月3日10:00以前報黨委宣傳部(行政樓503室)，電子檔發送至xcb@wtu.edu.cn。
2.各單位排查結束后，應對本單位存在的意識形態風險進行全面細致的分析和總結，明確直接責任人、主要責任人和第一責任人，制定切實可行的應對舉措。
3.根據《武漢紡織大學意識形態工作責任制實施細則》要求，對本單位發現的意識形態領域問題隱瞞不報、遲報漏報、不予重視、不予處置的給予組織處理和紀律處分。
【篇十四】2021財務管理風險排查報告
第一季度，我物資公司領導高度重視勞動關系領域重大風險排查和化解工作，嚴格落實維權維穩責任，精心安排部署，全面開展風險點大排查，梳理總結出現存風險隱患三類三項，并及時制定了相應的防范化解措施，做到將排查化解勞動關系重大風險工作抓早、抓小、抓了，努力營造和諧穩定的良好環境。現將工作開展情況報告如下：
一、開展工作情況
一是加強隱患排查，掌握風險底數。公司著工會成立勞動糾
紛管理小組、細化工作事項，負責統籌推進，重點排查因受疫情影響可能引發的部門（項目部）、所屬子公司上崗、裁員、減薪、社會保障等關系職工勞動經濟權益等問題，尤其是困難職工、網上用工在勞動就業、工資分配等方面的問題，開展好排查工作，掌握實風險底數。
二是壓實工作責任，抓住關鍵環節。工會認真落實《關于轉發〈自治區總工會關于做好新冠肺炎疫情防控期間勞動關系預警研判維護職工合法權益的通知〉的通知》（蒙能集工〔2020〕18號）文件要求，明確排查工作責任領導和責任人等，層層傳導壓力、夯實工作責任，預先制作了《勞動關系矛盾糾紛實地摸排查化解記錄表》。通過摸排調查、及時研判、提前介入等手段，及時了解和反映職工群眾的思想動態和利益訴求。同時，壓實項目建設領域主管部門責任，督促指導其強化對疫情防控期間勞動關系隱患的排查，確保工作不留死角。
三是強化分析研判，確保防控到位。面臨勞動關系領域可能出現的新情況新問題，特別是對照查擺出的風險清單，我公司及工會加強勞動關系發展態勢監測和研判，深入分析當前勞動關系形勢，積極探索穩定勞動關系的途徑和方法，突出重點，統籌兼顧，制定有效可行的措施，重點防范勞動關系領域重大風險，保持勞動關系和諧穩定。
四是順應職工所愿，維護權益保障。疫情防控期間，確定專人值守維權熱線，全天候、全方位接聽職工群眾來電來訪，制定24小時值守記錄表，對涉及勞動關系問題答疑解惑，做好心理疏導、政策解讀、增強信心等工作，引導職工群眾凝心聚力、共克時艱。
五是以摸排為基礎，以化解為目標。經過摸排，發現共存在勞動合同、工資待遇等3個類別3個勞動關系隱患，對存在的風險隱患做到建臺賬、明目標，并且直接責任人了解情況后，立即召集勞資雙方調解協商，逐一研究、逐一化解、逐一落實，最終解決了全部問題。
二、存在主要問題
通過這段時間以來的不懈努力，我公司勞動關系領域重大風險排查和化解工作進展順利，將各類風險化解在萌芽狀態，實現公司大局總體平穩可控。但在具體工作開展中仍存在一些困難和問題。一是受疫情影響帶來的勞動關系矛盾處置難度增加；二是推動公司建立健全內部勞動爭議協商解決機制做得還不夠實。
三、今后工作打算
一季度物資公司的勞動關系領域重大隱患排查雖然已經告一段落，但是新的矛盾糾紛還可能出現，在接下來的工作中，工會在我公司的堅強領導下，一方面將積極做好已排查隱患的化解追蹤工作，另一方面將隱患排查化解工作常態化，要求各部門（項目部）、子公司時刻關注轄區內的勞動關系領域矛盾糾紛情況，做到早發現、早處理，全面維護全公司和諧穩定的勞資環境。
【篇十五】2021財務管理風險排查報告
為切實貫徹落實黨中央、國務院關于防范化解金融風險的決策部署，防范和處置非法集資風險，檢查前期防范和處置非法集資宣傳工作開展情況，根據中國銀保監會辦公廳下發的《關于開展銀行保險機構非法集資風險排查整治活動的通知》(銀保監辦發〔**〕72號)要求，*****開展了**年度非法集資風險排查整治工作，現將排查整治工作報告如下：
一、排查整治工作組織實施
(一)成立非法集資風險排查整治工作領導小組和執行小組
分公司成立由總經理為組長各個部門、機構負責人組成的非法集資風險排查整治工作領導小組和以分公司各個部門合規相關工作人員組成的執行小組，全面部署安排本年度排查整治工作。
1.領導小組
組長：***
副組長：***
組員：各個部門及分支機構負責人
2.執行小組
組長：**
組員：分公司人事行政部合規人員、各部門、機構合規工作相關人員
工作聯系人：***
電話：****************
3.工作職責
領導小組負責分公司及轄區內機構風險排查工作的部署和指導。分公司執行小組負責排查方案的細化、組織和落實。分公司負責人對本機構風險排查整治工作負主要責任。
(二)排查整治工作的安排及進度
本次非法集資風險排查整治共分為三個階段：
第一階段：準備階段
分公司成立本次排查整治工作領導小組和執行小組，明確小組職責和牽頭部門。人事行政部于4月8日制定了排查整治工作方案，4月8日在分公司全體內勤微信群“****”公布排查整治方案并于4月15日周例會期間進行宣導，部署安排本次排查整治工作。
第二階段：自查整改階段
分公司根據本排查整治方案的排查整治范圍、排查整治內容要求，組織人事行政部、代渠部、培訓部、本級營服及各營業部開展風險排查整治工作，邊自查邊整改，保證排查整治過程有跡可循、排查整治結論有據可查。
第三階段：分公司報告階段
分公司人事行政部隨時收集整理各部門、機構的排查整治結果，并對相關排查整治工作進行抽查和復查，填寫相關報表，撰寫報告。
二、排查整治范圍、內容和結果
(一)排查整治范圍
1.時間范圍：**年1月至**年6月。
2.人員范圍：公司各級機構全體內外勤人員。
(二)排查整治方法、內容及結果
1.通過訪談的形式對公司內外勤人員進行抽查，排查從業人員參與組織、銷售民間借貸、非法集資活動。
通過全樣本排查公司內勤13人、代理人354人簡歷，并針對性通過《關于非法集資排查相關事項調查問卷》現場訪談27人，詢問：是否接受到公司有關防范非法集資宣傳、是否參與公司的宣傳活動(包括但不限于現場講解、宣傳資料、微信微博等)、是否參與(或曾經參與)銷售p2p等非保險金融產品、是否有其他理財公司曾經與您接洽或邀請您參與他們公司產品的銷售、是否發現其他公司假借我公司的名義邀約客戶或銷售理財產品、是否發現身邊其他人員和理財公司接洽或代理其他公司的理財產品、是否參與或者曾經參與“社”、“會”等民間組織、是否參與(或對方邀請您參與)投資民間組織的原始股、投資項目等。得到的反饋27人均接受公司有關防范非法集資宣傳，并參與微信轉發等形式的宣傳活動。
通過全樣本訪談排查，未發現公司內外勤人員參與組織、銷售民間借貸、非法集資活動的情況。
2.通過內外勤訪談、內部投訴、外部投訴、現場檢查等，排查從業人員私自代客投資理財，推介、銷售非本機構銷售的理財產品。
通過全樣本排查**年1月至今的投訴材料并通過《關于非法集資排查相關事項調查問卷》現場訪談27人，未發現公司內外勤人員從業人員私自代客投資理財，推介、銷售非本機構銷售的理財產品的情況。
3.通過內外勤訪談、內部投訴、外部投訴、現場檢查等，排查公司內外勤人員自辦或入股投資類公司、網貸公司、小額貸款公司、擔保公司等機構，從事民間借貸、非法集資活動。
通過全樣本排查**年1月至今的投訴材料并通過《關于非法集資排查相關事項調查問卷》現場訪談27人，未發現公司內外勤人員以自辦或入股投資類公司、網貸公司、小額貸款公司、擔保公司等機構，從事民間借貸、非法集資活動的情況。
4.通過內外勤訪談、內部投訴、外部投訴、現場檢查等，排查公司內外勤人員虛構保險理財產品，或將保險產品偽造成理財產品進行銷售。
通過全樣本排查**年1月至今的投訴材料并通過《關于非法集資排查相關事項調查問卷》現場訪談27人，未發現公司內外勤人員虛構保險理財產品，或將保險產品偽造成理財產品進行銷售的情況。
5.通過內外勤訪談、內部投訴、外部投訴、現場檢查等，排查公司內外勤人員單獨或內外勾結，通過盜用或偽造公章、合同、公司單證等方式實施非法集資活動。
通過全樣本排查**年1月至今的投訴材料并通過《關于非法集資排查相關事項調查問卷》現場訪談27人，未發現公司內外勤人員單獨或內外勾結，通過盜用或偽造公章、合同、公司單證等方式實施非法集資活動的情況。
6.通過對分公司各級機構的職場進行現場檢查，排查機構在其經營場所向客戶宣傳推廣、銷售非正規理財產品。
5月18日-26日期間分公司人事行政部及代渠部相關人員對分公司職場及下屬營業部職場進行現場檢查，未發現職場存在機構在其經營場所向客戶宣傳推廣、銷售非正規理財產品的情況。
7.通過信息檢索、內部投訴、客戶投訴反饋等途徑獲得相關涉嫌非法集資信息，排查不法機構和不法人員假借我公司信用誤導欺騙投資者，實施非法集資活動。
通過全樣本排查**年1月至今，未發現不法機構和不法人員假借我公司信用誤導欺騙投資者，實施非法集資活動的線索。
8.通過公司業務系統、財務系統等排查明知或應知客戶疑似從事非法集資活動，未采取任何預警措施，仍為其提供開戶、支付結算、信貸、保險等服務便利。
通過全樣本排查**年1月至今客戶保費繳納情況，未發現明知或應知客戶疑似從事非法集資活動，未采取任何預警措施，仍為其提供開戶、支付結算、信貸、保險等服務便利的情形。
9.通過排查公司業務宣傳人員的電腦、硬盤等文件存儲設備，與公司相關審核流程(線上oa或線下郵件)比對，查看機構是否組織培訓交流活動，向員工和客戶推介非正規理財產品。
分公司人事行政部通過現場檢查所屬的****營業部的電腦上保存的各類培訓課件31份、早會課件62份進行排查，未發現涉及非法集資的內容。
10.通過內外勤訪談、內部投訴、外部投訴、現場檢查等，排查其他應補充的內容。
通過全樣本排查**年1月至今的投訴材料并通過《關于非法集資排查相關事項調查問卷》現場訪談27人，未發現公司內外勤人員其他進行非法集資的情況。
經排查，未發現我公司內外勤人員參與組織、銷售民間借貸、非法集資活動的情況，各營業機構未發現有為非法集資提供服務或便利的情況。
本次非法集資風險排查整治工作分公司各級領導高度重視、統籌安排，各個部門密切配合，通過宣導學習、排查等環節，公司內外勤對于行業及公司的相關文件規定有了進一步的了解，對于非法集資的危害有了更深的體會，為公司下一步防范打擊非法集資相關工作的開展、防范案件風險提供有利條件，促進了**分公司依法合規經營。
【篇十六】2021財務管理風險排查報告
教育局按照市委意識形態聯席會議文件部署，結合教育系統實際，對教育系統X年可能出現的意識形態風險點、薄弱點進行了認真地排查梳理，并提出了風險應對策略與預案、解決問題的建議措施。
現將具體情況報告如下：可能出現的風險問題一：教育系統領導干部工作量大，業務性強。常態化的思想政治理論學習和專題培訓機制尚未完善，意識形態工作責任制的“上熱中溫下涼”的情況仍然存在。
解決問題的建議措施：一是將個人自學和集體學習相結合，通過精讀原著、開展學習研討、邀請專家輔導、交流心得體會等形式，提升學習效果。
二是進一步引導廣大黨員干部教師不斷增強“四個意識，”堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導。
三是嚴格落實《X市黨委(黨組)理論學習中心組學習實施細則》，做好教yu局黨組理論學習中心組的組織服務工作，加強對局屬各學校與各鄉鎮辦中心校領導班子成員的指導和督查。
四是加強黨組織集中學習，細化建立學習臺賬、完善請假補學制度，保證黨員干部教師的的參學率，使黨員干部教師進一步提高學習筆記、心得體會文章、調研報告等的質量，確保學習效果。
風險隱患問題二：教育系統戰線長，人員涉及面廣，全市目前有教職員工X人，學生X.X萬人。仍然面臨著非法宗教、邪教滲透問題。
黨員干部信教、搞封建迷信活動有可能回潮問題，陣地失守風險依然存在。
解決問題的建議措施：一是嚴格落實落實意識形態工作責任制和報告制度;二是嚴格落實一事一報制度，加強對學校報告會、研討會、論壇、講座的管理，嚴把政治關、導向關、內容關;嚴肅學校課堂紀律，切實加強課堂教學管理。
三是對全市各學校開展的對外文化交流、學術研究等項目和活動進行全程監管。四是把好學校教師入口關，加強對學校重點人群的管控。五是繼續加強黨員干部的理想信念教育，把是否信教、搞封建迷信活動作為民主生活會領導干部個人說明事項。六是全面排查黨員信教問題，對信仰動搖、參加宗教活動的黨員，及時幫助教育，經教育后仍不改正的，依照有關規定嚴肅處理。
七是深入開展互聯網信息平臺和凈化輿論環境專項治理，確保權責明晰、管理規范、信息安全。八是嚴格按照教育部、省教育廳和X市教育局相關要求使用教材，確保正確的政治方向和價值導向。
需要相關部門協助解決的問題：需要各鄉鎮辦事處和民主宗教事務管理部門加強對宗教場所的規范管理，嚴格履行禁止未成年人進入宗教場所的管理職能。
可能出現的風險問題三：主流意識形態建設比較薄弱的問題仍然存在，重大輿情不仍然能完全控制。
解決問題的建議措施：一是嚴格按照《教體系統關于加強重大輿情應對處置的意見》，加強輿論引導、部門聯動和上下協調，提升敏感輿情態勢的感知力、發現力、研判力、處置力。二是實施信息分級分類監測處置，實現網上輿情早發現、早預警。加強新聞發言人隊伍建設，提升新聞發布水平。
需要相關部門協助解決的問題：需要市互聯網監管部門加強網絡監管，協助教育系統應對突發重大輿情快速反應，牢牢掌握輿情傳播的主動權。
可能出現的風險問題四：學校校報、廣播站、校園電視臺等從業人員不專業，可能存在政治素質不過硬、輿論導向不正確和“三審三校”制度落實情況不到位的問題。
解決問題的建議措施：一是加強管理，嚴格落實“三審三校”制度。二是深入開展“習近平新聞思想、馬克思主義新聞觀、新聞職業精神職業道德”三項學習教育活動，持續深化“三對照三檢查”活動，落實“四向四做”要求。三是嚴格落實“兩個所有”要求，加強對傳播平臺、從業人員的管理。
需要相關部門協助解決的問題：需要市互聯網監管部門加強網絡監管，指導網管工作專業的管理培訓。
可能出現的風險問題五：文化事業投入總體偏低和基層文化工作力量薄弱問題依然沒有徹底解決。
解決問題的建議措施：一是加大財政資金投入力度，建立長效機制。二是落實中央、省委、X市委《關于加強基層宣傳思想文化工作的意見》，配齊配教育系統各黨支部宣傳委員，解決好宣傳委員兼職過多、難以聚焦主業的問題。
三是落實宣傳思想文化工作責任、工作部門和工作人員。
四是完善政策、落實待遇，配齊配全村(社區)文化管理員，解決好相關配套資金，確保宣傳思想文化工作有人干、陣地有管。
