機關和單位，是指國家機關和從事國家管理和行使國家權力的機關。 以下是為大家整理的關于機關單位采購管理內部控制制度模版的文章6篇 ,歡迎品鑒！
機關單位采購管理內部控制制度模版篇1
第一章總則
第一條為進一步規范xx市xx區衛生和計劃生育委員會采購行為，加強本委采購管理工作，有效防控采購業務活動風險，提高采購業務的規范性、科學性和準確性，依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》（中發〔2013〕13號）、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部令第18號）、《政府采購非招標采購方式管理辦法》（財政部令第74號）、《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》（財庫〔2014〕214號）、《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔2012〕21號）等法律法規，結合本委實際與采購業務管控要求，制定本制度。
第二條本制度所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
采購管理是對本委采購預算編制、采購組織形式、采購方式、采購執行、驗收、備案、監督檢查等環節的全面管控。
第三條采購業務管理遵循預算批準的采購方式，歸口管理、職責明確，程序規范，降低采購風險，提高采購資金的使用效益的原則。
第四條本制度適用于xx市xx區衛生和計劃生育委員會的采購業務管理工作，下屬單位參照執行。
第二章管理機構及其職責分工
第五條采購業務管理組織體系包括采購決策機構、采購日常管理機構、采購執行機構和采購監督機構。
第六條委設立采購領導小組，作為采購決策機構對本委采購政策、重大采購事項進行決策和審定。
采購領導小組由分管黨政辦公室領導，紀委書記，分管財務領導、黨政黨政辦公室主任以及其他委領導為成員組成，其主要職責有：
（一）審定本委采購政策，研究規范和固化采購程序；
（二）研究決定本委采購重大事項，審定采購預算、采購需求、組織形式與采購方式、單位內部采購目錄、成交采購價格與供應商等；
（三）審定貨物類、服務類100萬元以上（工程類200萬元以上）重大項目的采購（招標）文件和采購合同；
（四）審定內部采購預選供應商庫和采購代理機構庫名單；
（五）監督本委采購工作，協助市級相關部門查處采購違法行為；
（六）其他需要提交決策機構討論、審定的相關采購事項。
第七條黨政辦公室作為采購日常管理機構負責采購過程中的聯系協調及采購領導小組日常性工作的開展。
黨政辦公室采購崗為本委采購業務綜合管理崗，黨政辦公室主任、其他黨政辦公室人員以及有采購業務的科室負責人為成員單位。其主要職責有：
（一）根據國家、省、市有關政府采購的管理規定，擬定本委采購政策、單位內部采購目錄、標準和規范文件；
（二）制定競爭性談判文件，發布采購信息公告；
（三）匯總審核各科室（二級預算單位）編制的采購預算；
（四）初步審核采購需求、招標文件、采購方式、組織形式以及采購代理機構委托意見；
（五）審定本委內部預選供應商資質要求，會同對口業務科室建立單位內部預選供應商庫，審核單位內部預選供應商預中標情況；
（六）審定本委貨物類、服務類100萬元以下（工程類200萬元以下）重大項目的采購（招標）文件和采購合同，審定單位自行（組織）采購相關事項；
（七）組織參與政府采購評審及驗收工作；負責組建自行（組織）采購評標、驗收小組，組織評審/驗收工作并擬定綜合評審/驗收意見；
（八）負責采購文檔的歸檔與報備工作；
（九）監督檢查采購合同簽訂與履行，協調處理采購糾紛；
（十）督查、指導采購法律法規的貫徹執行，加強對采購經辦人員的業務培訓；
（十一）本委采購領導小組和上級主管部門交辦的其他采購工作。
黨政辦公室采購綜合管理崗及其變動情況應報主管部門審核匯總后報市財政局備案。
評標、驗收小組為采購業務臨時組成機構，由3人（含）以上單數構成。具體為采購單位委派代表1人，黨政辦公室以及有采購業務的科室各委派代表1人、委各科室以及委屬各單位委派輪值代表1人（委派代表需為熟悉同類業務的同志）。
第八條各科室為采購業務活動的執行機構，負責提出采購需求或編制采購預算，組織合同文本擬定、評審與簽訂，參與采購項目驗收，申請采購資金支付等事項。具體職責為：
（一）、填寫《政府采購原項目明細表》，并按程序報送審批；
（二）、對采購標的的市場技術活或服務水平、供應、價格等情況進行市場調查，科學合理確定采購需求，進行價格測算，確定采購概算；
（三）、負責參與采購談判，負責談判具體內容；
（四）、負責擬定采購合同；
各科室設立采購經辦人員作為執行主體，科室采購經辦人員應具有依法辦事、清正廉潔、以身作則的政治紀律觀念，熟悉有關政府采購法律、法規和財會等相關專業知識，并實行定期輪換制度。
各科室采購經辦人員名單及其變動應及時報委黨政辦公室備案。
第九條監察室作為采購監督機構，行使監督檢查職權，其主要職責有：
（一）對采購法律法規遵循情況進行督察，采購過程中人員的舞弊嫌疑及違法違規行為進行查處；
（二）負責對采購管理全過程的合法性、合規性進行監督、審查，并獨立發表意見；
（三）參與采購中有關質疑、投訴問題的處理；
（四）受理供應商提出的回避申請，并按照回避制度對相關人員進行審核。
第三章采購分類、組織形式與采購方式管理
第十條按采購業務的組織形式，采購分為集中采購機構（代理）采購、社會中介機構（代理）采購和單位自行（組織）采購三類。
（一）單次采購金額20萬元以上的項目，由xx區公共資源交易中心按審批的采購方式執行集中采購。納入集中采購目錄的的采購項目，須委托集中采購機構代理采購；屬于單位有特殊要求的項目，經財政局批準可自行組織采購。未納入集中采購目錄的采購項目，可以自行采購，也可以委托集中采購機構或社會中介機構代理采購。
（二）單次采購金額20萬元以下的項目，屬于協議供貨范圍的按xx財采購【2013】18號文件執行，不屬于協議供貨范圍的實行單位分散采購，由本委組織實施采購工作。
第十一條按采購行為開展的方式，采購分為公開招標采購、邀請招標采購、競爭性談判采購、競爭性磋商采購、單一來源采購、詢價采購、協議供貨采購和定點采購等八類。
第十二條符合下列情形之一的，應采用公開招標：
（一）預算金額達到200萬元及以上的貨物、服務項目。
（二）預算金額達到100萬元及以上的工程施工類項目。
（三）預算金額達到50萬元及以上的工程服務類項目。
第十三條符合下列情形之一的，可采用邀請招標：
（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。
（二）采用公開招標方式的費用占采購項目總價值超過10%的。
（三）預算金額100萬元以下的工程施工類項目且需要招標的。
（四）預算金額50萬元以下的工程服務類項目且需要招標的。
第十四條符合下列情形之一的，可采用競爭性談判：
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的，經主管部門批準變更采購方式的。
（二）技術復雜或性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的。
（三）采用招標方式所需時間不能滿足使用單位緊急需要的。
（四）不能事先計算出價格總額的。
（五）預算金額未達到公開招標限額的項目。
第十五條符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商。
（一）購買服務項目。
（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的。
（三）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
（四）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目。
（五）按規定必須進行招標的工程建設項目以外的工程建設項目。
（六）預算金額未達到公開招標限額的項目。
第十六條符合下列情形之一的，可以采用單一來源：
（一）只能從特定供應商處采購，或因供應商擁有專利權，其他廠商無法替代的。
（二）為保證原購買的貨物或服務具有一致性或配套要求，需要繼續從原供應商采購的。
（三）正在使用的貨物或服務，因后續擴展功能所需的配件、材料、軟件升級等必須向原供應商采購的。
（四）原采購合同的補充訂貨，補充訂貨金額不得超過原采購合同金額的10%，補充訂貨時間不得超過自中標結果公布之日起一年，補充訂貨單價不得超過原采購合同對應單價。
第十七條詢價采購適用于貨物服務規格標準統一，要求明確、技術參數具體可量化、通用常用的，且預算金額20萬元以下的項目。
第十八條對于通用儀器設備、圖書、資料、家具、辦公用品、醫療用品、耗材等市場供應充足且價格信息比較透明的小額（預算金額2萬元以下）采購項目，可按性價比優先原則，通過互聯網（電商）平臺采購。
第十九條符合以下情形之一的，應委托招標代理機構招標：
（一）100萬元及以上的工程施工類項目以及50萬元及以上的工程服務類項目。
（二）貨物、服務采購預算金額在300萬元及以上的項目；
（三）單位決定委托招標的其他項目。
第二十條符合以下情形之一的，由招標中心組織實施：
（一）100萬元以下的工程施工類項目以及50萬元以下的工程服務類項目。
（二）預算金額2萬元以上（含2萬元）300萬元以下的項目，
其中預算金額200萬元及以上的貨物和服務采購應在xx市政府采購中心進行。
第二十一條預算金額2萬元以下、單價1千元以下的采購項目，由各單位分散采購，采用公務卡或通過財務處以銀行轉賬方式結算。
第二十二條涉及國家安全、國家秘密、搶險救災、突發事件等項目采購，可由項目申請單位和業務部門視情況先組織實施，并及時按規定補辦相關手續。
第二十三條除第十七條規定外，有下列情形之一的，經委招投標工作領導小組會議同意，可采用單一來源方式采購：
（一）只能從唯一供應商處采購的。
（二）發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的。
（三）預先已申明需對原采購項目進行后續擴充的。
（四）需要采用不可替代的專利或者專有技術。
（五）單位依法能夠自行建設、生產或者提供。
（六）國家規定的其他特殊情形。
第二十四條因參與競爭性談判、磋商、詢價的供應商不足三家的，應重新組織采購活動。第二次談判、磋商、詢價時只有兩家的，可繼續談判；第三次談判、磋商、詢價時只有一家的，可實行單一來源采購。
第二十五條對捐贈的設備或工程，如捐贈單位要求自行采購或指定了供應商的，項目承辦單位可直接與捐贈單位或供應商簽訂合同。
第二十六條使用單位或申請單位須提供以下資料，方可進入采購程序：
（一）經有審批權限批準的立項和預算。
（二）技術參數、數量、圖紙、工程預算書、工程量清單等。
（三）商務要求，如實施時間地點、驗收要求、完成時間、售后服務、知識產權、培訓、投標人資質等。
（四）限價及合同主要條款。
第二十七條政府采購項目以公開招標為主要采購方式。不得將應當以公開招標方式采購的貨物或者服務化整為零或者以其他任何方式規避公開招標采購。
在一個財政年度內，將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務采用公開招標以外的方式多次采購，累計資金數額超過公開招標數額標準的，屬于以化整為零方式規避公開招標。項目預算調整或者經批準采用公開招標以外方式采購除外。
同時，在一個預算年度內，采用自行（組織）采購形式重復采購同類或同品目貨物或服務三次以上，資金總額超過采購限額標準的，視同化整為零規避政府采購。
第二十八條采購以下貨物、工程和服務之一的，可以采用競爭性談判、單一來源采購方式采購。采購貨物的，還可以采用詢價采購。
（一）依法制定的集中采購目錄以內，且未達到公開招標數額標準的貨物、服務；
（二）依法制定的集中采購目錄以外、20萬元采購限額標準以上，且未達到公開招標數額標準的貨物、服務；
（三）達到公開招標數額標準、經批準采用非公開招標方式的貨物、服務；
（四）按照招標投標法及其實施條例必須進行招標的工程建設項目以外的采購工程。
第二十九條達到公開招標標準但因特殊原因需采用公開招標以外采購方式的采購項目、涉及變更采購方式（因廢標后申請變更）的，由委采購辦會同需求部門填報《xx市政府采購項目采購方式變更審批表》及相關說明性材料，經委采購領導小組審批，報區財政局批復后執行。
說明性材料應包括：
（一）采購單位名稱、采購項目名稱、項目概況等基本情況；
（二）項目預算金額、預算批復文件或者資金來源證明；
（三）擬申請或擬變更的采購方式和理由；
（四）市政府批準同意非招標采購方式的批復。
第四章采購預算與需求管理
第三十條各采購需求科室根據工作需要，嚴格按照采購目錄開展采購預算編制工作。依據《xx市政府采購項目預算明細表》中的規定，對采購項目的分類、名稱、具體構成、采購數量、技術規格、服務要求、使用時間、項目預算金額和所申請采購方式與組織形式等內容進行詳細列示，細化、明確采購品目及相應要求。各業務科室要對采購需求的真實性、準確性、合理性、合規性負責。
各需求科室采購預算經歸口管理科室及本科室分管委領導審核、委黨政辦公室平衡匯總、委采購領導小組審批，報預算批復后執行。
機關單位采購管理內部控制制度模版篇2
第一章總則
第一條為進一步加強物資采購管理工作，規范物資采購行為，提高資金使用效益，根據《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《東莞市政府集中采購目錄及政府采購限額標準》，結合我局實際，制定本辦法。
第二條局機關、各直屬單位所有物資的采購均適用本辦法。
本辦法所稱物資采購，是指局機關、各直屬單位用財政性及自有資金，通過購買、租賃等方式，獲取貨物、工程和服務的行為。
第三條物資采購應當公開、公平、公正，遵循競爭、擇優、效益的原則。
第二章物資采購的組織
第四條局機關成立物資采購工作小組，由局長任組長，分管副局長和紀檢組長任副組長，成員由局辦公室、計劃財務科、人事監察科和各業務科室主要負責人組成。各直屬單位要相應成立物資采購工作小組，負責本單位的物資采購和管理工作。
第五條物資采購工作小組負責本單位采購計劃的審定，組織實施采購事項。
第三章物資采購程序
第六條物資使用部門應在每年的9月份前，向本單位物資管理部門(如辦公室、綜合科等)，提出次年的物資采購計劃，由單位物資管理部門匯總初審后，報物資采購工作小組審定。
物資采購計劃應當包括采購項目的性質、用途、數量、技術規格等內容。
第七條物資采購計劃經物資采購工作小組審定后，由財務部門列入下一年度的財政(單位)預算計劃。
第八條物資采購工作小組依據預算批復，負責組織實施物資采購，物資使用部門參與采購本部門采購項目的全過程。
第九條辦公室負責物資采購合同的簽訂，由物資采購工作小組組長簽字確認后交財務部門辦理付款事項。
第十條物資由辦公室及使用部門派員共同驗收。驗收合格后由辦公室登記入庫管理，財務部門登記入帳。
第四章物資采購方式
第十一條物資采購的形式主要有：集中采購、部門集中采購、協議供貨采購、分散采購。其中集中采購和部門集中采購采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價及單一來源等采購方式。公開招標是物資采購的主要方式。
第十二條貨物、服務、建設工程、其他工程(主要指修繕、裝修等)類項目單項或同類批量價值50萬元以上(含50萬元)的，實行集中采購;15萬元以上(含15萬元)至50萬元以下的(不含協議供貨項目)，實行部門集中采購;15萬元以下的(不含協議供貨項目)，實行分散采購。
200萬元以下的攝影 攝像器材、空氣調節設備、計算機、打印機、復印機、速印機、投影機、各類應用軟件、辦公自動化 軟件、紙張、印刷、服務器;10臺以下汽車;50萬元以下的工程造價咨詢等采購項目，實行協議供貨。
第十三條符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用邀請招標方式采購：
(一)具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的;
(二)采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。
第十四條符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用競爭性談判方式采購：
(一)招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的;
(二)技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的;
(三)采用招標所需時間不能滿足緊急需要的;
(四)不能事先計算出價格總額的。
第十五條符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用單一來源方式采購：
(一)只能從唯一供應商處采購的;
(二)發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的;
(三)必須保持原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十六條采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。
第十七條具體的物資采購方式以市采購辦審定的為準。
第五章物資采購監督
第十八條物資采購必須嚴格執行采購工作程序，做到“集體領導、公平競爭、擇優選購”。
第十九條對物資采購過程中出現的幕后交易、暗箱操作、虛假招標、投標人相互串通的欺詐行為和賄賂收賄行為，按照有關法律法規、黨紀政紀的具體規定處理。
第二十條供應商有下列情形之一的，中標、成交無效。
(一)提供虛假材料謀取中標、成交的;
(二)與其他供應商惡意串通的;
(三)采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;
(四)拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的。
第二十一條人事監察科按照國家和省、市政府采購的有關政策及局物資采購管理辦法，負責監督物資采購工作。
第六章物資的日常管理
第二十二條局機關各科室、各直屬單位要認真做好物資的日常管理工作，根據本單位的實際需要設置專職或兼職物資管理員，明確領導職責和崗位責任，建立健全物資管理的各項規章制度。
第二十三條固定資產的報廢、轉讓、調撥、出租、出借必須報局計劃財務科審核，經局領導批準后報相關部門審批。
第二十四條財務部門負責物資的統一核算工作，根據固定資產增加、報廢、轉移、調撥等資料，按照財務會計制度規定使用會計科目，編制記帳憑證，并及時登記明細帳，定期填報規定的有關報表。
第二十五條物資管理員的主要職責：
(一)負責物資的領用和發放;
(二)負責物資的登記、記帳，做到帳物相符、帳帳相符;
(三)負責物資的檢查和管理，防止資產流失，保證物資安全、完整和效益;
(四)負責辦理物資的報廢、轉讓、調撥等有關手續;
(五)對物資管理工作提出意見和建議;
(六)配合財務部門的清產核資工作。
第七章附則
第二十六條本辦法自發布之日起施行。
機關單位采購管理內部控制制度模版篇3
為加強本機關辦公用品的管理，規范辦公用品的購、發、用行為，降低消耗，提高經濟效益，特制定本制度。
第一條：辦公用品的采購
1.本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部門事前寫申請，經分管領導批準后交黨政辦安排專人購買;1000元以上的須經黨政聯席會審議通過以后，交辦公室統一采購。
2.對屬于政府采購范圍的物品，由鄉各部門填寫申購單，經主要領導批準后交黨政辦，由財政分局按照有關規定到縣政府采購中心辦理采購手續，黨政辦統一領回發放。
3.不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發放。急用零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。
4.采購人員須盡職盡責，本著厲行節約的原則，認真做好市場調查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質優價廉商品。
5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關領導審批→黨政辦采購、發放→采購人在發票上經手簽字→相關領導審核→鄉主要領導審核→財政分局核銷。
第二條：辦公用品的領取
1.物品領用實行一次一領、專領專用原則。
2.領取人在領用辦公用品時須在物品管理處《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規格、數量、用途等內容并簽字。
3.大件物品領取后應列入固定資產管理序列，部門應明確使用管理責任人。
4.除黨政辦指定的專人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。
5、到黨政辦借用物品(相機、錄音筆、水壺等)需經得黨政辦人員同意方可借出，黨政辦人員要做好登記。
第三條：辦公用品的使用
1.辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。
2.要愛護辦公設備和相關物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長物品使用年限。
3.文件材料的印制要有科學性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。
4.高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時，由原采購人員負責聯系退換、維修 事宜;因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
機關單位采購管理內部控制制度模版篇4
第一節總則
第一條為進一步規范xx市xx區財政局政府采購行、提高采購效率、降低行政成本、促進廉政建設，依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》（中發〔2013〕13號）、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部令第18號）、《政府采購非招標采購方式管理辦法》（財政部令第74號）、《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》（財庫〔2014〕214號）、《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔2012〕21號）、《xx區政府采購管理辦法》（xx府辦發〔xx〕16號）等法律法規，結合局機關局機關工作實際和采購業務管控要求，制定本制度。
第二條采購工作應當遵循公開、公平、公正的原則，實行統一管理、分類實施，年度預算項目能確定總量的應一次采購。
第三條本制度所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
采購管理是對局機關采購預算編制、采購組織形式、采購方式、采購執行、驗收、備案、監督檢查等環節的全面管控。
第四條采購業務管理遵循預算批準的采購方式，歸口管理、職責明確，程序規范，降低采購風險，提高采購資金的使用效益的原則。
第五條本制度適用于xx市xx區財政局的采購業務管理工作。
第二節管理機構及其職責分工
第六條采購業務管理組織體系包括采購決策機構、采購日常管理機構、采購執行機構和采購監督機構。
第七條局機關設立采購工作小組，具體負責采購審核、實施和監督工作。
采購工作小組由辦公室分管局領導、采購科室分管領導、采購科室負責人、采購科經辦人、辦公室財務負責人及采購工作經辦人、人事科科長、局黨廉政建設主體責任經辦人等人員組成，每次采購需從采購小組成員中抽取人員，成立臨時采購小組，且不低于3人。采購金額10萬元以上（含10萬元）的采購項目，采購小組成員不得低于5人。其主要職責有：
（一）審定采購預算、采購計劃、組織形式與采購方式、單位內部采購目錄、成交采購價格與供應商等；
（二）審定零星采購預選供應商庫以及推薦供應商名單；
（三）監督局機關采購工作，協助區級相關部門查處采購違法行為；
（四）其他需要提交決策機構討論、審定的相關采購事項。
驗收小組為采購業務臨時組成機構，由3人以上組成，具體為采購業務科室委派代表1人，辦公室委派代表1人，人事科派代表1人及其他所需驗收人員。對于驗收技術性較高，較復雜的采購貨物或服務，可聘請外部專家參與驗收工作。
第八條辦公室為局機關采購主要負責科室。其主要職責有：
（一）配合各業務科室提出的采購申請，將應經局黨組會研究審議的采購事項，提請黨組會審議；
（二）收集政府采購信息并在財政采購系統中申報；
（三）對采購資料、合同進行備案；
（四）參加采購談判，負責協調工作；
（五）參與組織自行采購。
辦公室可以根據業務需要，發起成立采購業務臨時機構評標/談判/詢價小組和評標小組，分別履行評標/談判/詢和驗收職能。
第九條各業務科室為采購業務活動的執行機構，負責提出采購需求或編制采購預算，組織合同文本擬定、評審與簽訂，參與采購項目驗收，提出采購資金支付申請等事項。相關業務科室主要職責：
（一）填寫《采購需求申請表》，并按程序報送審批；
（二）對采購標的的市場技術活或服務水平、供應、價格等情況進行市場調查，科學合理確定采購需求，進行價格測算，確定采購概算；若需要制定采購招標書；
（三）全程參與采購有關工作，如：確定采購方式，成立臨時采購小組，組織采購談判及組織驗收等。
第十條人事科作為采購監督機構，行使監督檢查職權。其主要職責有：
（一）參與局機關政府采購全過程，對采購過程中不符合規定、不按流程的做法予以制止，確保采購合規合法、真實有效；
（二）對局機關政府采購中的糾紛、投訴進行處理；
（三）參加采購談判，負責監督工作。
第三節采購分類、組織形式與采購方式管理
第十一條政府采購按組織形式分為集中采購、分散采購。集中采購和分散采購依照政府采購相關法律、法規按相應的采購方進行采購。
（一）納入集中采購目錄的采購項目，須委托集中采購機構代理采購；屬于局機關局機關有特殊要求的項目，經區財政局批準可自行（組織）采購。
（二）采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目（分散采購），可自行采購或者委托采購代理機構代理采購。
（三）集中采購目錄以外采購限額標準以下的，由局機關辦公室同需求業務科室，根據單位內控要求，擬定實施方案、報局采購工作小組批準后實施。
第十二條自行采購是指不適用《中華人民共和國采購法》及其實施條例的采購項目的采購活動。具體內容為二十萬以下非協議供貨目錄內的采購項目：
一、服務類
單次五萬元以內（含五萬元）的采購項目，由各業務科室自行組織采購；五萬元至（二十萬元）的采購項目可采用公開方式征集供應商或推薦3家及以上供應商，由黨組會同意大額資金使用后組織實施。
二、貨物類
單次采購一萬元以內（含一萬元）的貨物，由采購人自行公務卡結算；采購一萬元至五萬元（含五萬）的貨物，需到大型商場或百貨公司組成兩人及以上采購小組進行現場采購；五萬元至二十萬元（不含二十萬）的應采用詢價或競爭性談判方式進行采購，確有需要制定供應商進行單一來源采購，由黨組會同意后組織實施。
第十三條政府采購依法應采用以下方式：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價、競爭性磋商。
（一）達到公開招標限額200萬元以上的應當公開招標；集中采購目錄內協議供貨品目，金額在1—20萬元的采購人應該申報采購計劃后在xx市政府采購電子交易平臺上購買。年度采購預算達到公開招標限額，實施工作時間和量隨機，且不宜由一家供應商提供產品和服務的，報經區財政局同意后可公開招標建立協議供貨商和定點供貨商庫進行協議供貨和定點采購。
（二）非協議供貨目錄20—200萬元內，具有特殊性且只能從有限范圍的供應商采購的采購項目，可用邀請招標方式采購，經區財政局下達計劃后實施；
（三）非協議供貨目錄20—200萬元內，技術復雜或性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的采購項目，可采用競爭性談判方式采購，經區財政局下達計劃后實施；公開招標后只有兩個合格供應商的，經區財政局同意可采用競爭性談判方式與其談判；
（四）非協議供貨目錄20—200萬元內，只能從唯一供應商采購的采購項目，可采用單一來源采購方式采購。單一來源采購需公示后填報《單一來源審批表》，經區財政局批準后方可組織實施；公開招標后只有一個合格供應商的，經區財政局同意可采用單一來源方式采購；
（五）非協議供貨目錄20—200萬元內，采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可采用詢價方式采購，經區財政局下達計劃后實施；
（六）非協議供貨目錄20—200萬元內，技術復雜或性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的服務和PPP采購項目，可采用競爭性磋商方式采購，經區財政局下達計劃后實施。
第十四條集中采購項目以公開招標為主要采購方式。不得將應當以公開招標方式采購的貨物或者服務化整為零或者以其他任何方式規避公開招標采購。
在一個財政年度內，將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務采用公開招標以外的方式多次采購，累計資金數額超過公開招標數額標準的，屬于以化整為零方式規避公開招標。項目預算調整或者經批準采用公開招標以外方式采購除外。
同時，在一個預算年度內，自行采購形式重復，采購同類或同品目貨物或服務三次以上，資金總額超過采購限額標準的，視同化整為零規避政府采購。
第十五條達到公開招標標準但因特殊原因需采用公開招標以外采購方式的采購項目、涉及變更采購方式（因廢標后申請變更）的，由局機關辦公室會同業務科室填報《政府采購項目采購方式變更審批表》及相關說明性材料，經局采購工作小組審批，報區財政局批復后執行。
說明性材料應包括：
（一）采購單位名稱、采購項目名稱、項目概況等基本情況；
（二）項目預算金額、預算批復文件或者資金來源證明；
（三）擬申請或擬變更的采購方式和理由；
（四）區政府批準同意非招標采購方式的批復。
第四節采購預算與需求管理
第十六條各采購需求科室根據工作需要，嚴格按照采購目錄開展采購預算編制工作。依據相關規定，對采購項目的分類、名稱、具體構成、采購數量、技術規格、服務要求、使用時間、項目預算金額和所申請采購方式與組織形式等內容進行詳細列示，細化、明確采購品目及相應要求。由業務科室向辦公室提出預算審核，對有預算的采購項目實施采購。
各業務科室要對采購需求的真實性、準確性、合理性、合規性負責。
第十七條對于年中追加或調整的采購項目，須先按照（外部/內部）預算追加或調整程序取得預算資金批復。
各需求業務科室按照相關要求進行填報，附帶預算資金批復文件報區財政局對口資金業務科室和區財政局采購科批復后執行。
屬于信息化的采購項目需附工信委立項審批文件，并在附表上加蓋區工信委審批通過的公章；屬于車輛購置的項目應加蓋區機關事務管理局審批通過的公章。
第十八條采購項目啟動及時限要求
在收到年初采購預算批復、追加或調整采購預算批復和《xx區政府采購計劃及采購方式審批表》之日起：
（一）委托代理機構采購的信息化類項目須60天內、非信息化類項目須30天內在xx市政府采購網、xx區公共資源交易中心網站等指定媒體掛出采購公告。否則，區財政局不予辦理實施情況備案并收回項目資金；
（二）不需委托代理機構采購（協議供貨、定點采購、自行采購）的項目，采購經辦科室須30天內整理、填報《xx區政府采購項目實施情況表》（附件5），經審批后向區財政局采購科報備實施情況。否則，收回項目資金。
第五節采購實施管理
第十九條進入xx市xx區公共資源招投標交易中心進行采購的項目，除落實外部法定要求、執行相應程序外，須履行如下規定：
（一）招標文件審批
1．辦公室在接到采購代理機構制作的招標文件應在5個工作日內將招標文件傳達到采購需求科室；
2．各業務科室接到招標文件后，以審批后的采購需求為依據，
機關單位采購管理內部控制制度模版篇5
第一章 總 則
第一條 為規范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務采購的管理與監督，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規、規章，制訂本規定。
第二條 本規定適用于XXX公司及各子公司、分公司。
第三條本規定所稱采購，是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；
所稱物資，是指各種形態和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設備等其它產品。
所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設工程相關的勘察、設計、施工、監理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統采購。
所稱服務，是指除物資和工程以外的其他采購對象,包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發服務、信息網絡開發服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業服務等。
第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第五條采購工作必須遵守國家相關法律和法規并依法接受監督。
第二章 采購管理機構與職責
第六條各單位要成立評標委員會，其人員由領導班子全體成員、相關部門主要負責人以及專職董事組成。
第七條董事會是本級采購管理的決策機構，資產管理部是董事會的咨詢和執行機構。屬于職代會審議范疇的還要經過職代會審議通過。
第八條資產管理部是采購活動的具體負責、組織與執行部門。
第九條總經理在采購活動中的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標代理機構名單；指導和監督采購辦的工作。
年度采購計劃、采購方式經總經理審定后，報董事會批準。
第十條 資產管理部的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標代理機構；審定招標文件、談判文件；確認中選供應商；組織自行招標采購；組織供應商資質認證；發布中選供應商。
第三章 集中采購目錄和采購計劃編制
第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購，是指通用物資、工程和服務，由資產管理部或資產管理部會同集中采購部門依據各部門、各單位采購需求，統一組織的采購。分散采購是指分別由有關部門和單位自行組織的采購。
第十二條集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標文件、談判文件；組織集中采購商務談判工作；與中選供應商簽訂集中采購協議；向采購辦提供中選供應商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條 各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。
《集中采購目錄》經總經理審定，董事會批準后執行。
第十四條每年初由資產管理部組織編制本年度采購計劃，經批準后下發執行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。
（一）計劃提報。各部門、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內容、采購數量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。
（二）計劃審核。資產管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經理審定，董事會批準。
（三）預算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務部審定。
（四）計劃確定。資產管理部根據財務部批復的年度預算，組織各部門、單位調整采購計劃草案，經總經理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。
（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產工作需要，需追加采購計劃或變更采購內容的，要按照上述程序辦理追加采購手續。已批復的采購項目，需要調整預算的要報財務部審議通過后，提交原計劃審批機構審定。原則上采購計劃、預算每年調整1次。
第四章采購方式及適用條件
第十五條采購方式包括以下五種：
（一）公開招標；
公開招標，是指采購機關或其委托的政府采購業務代理機構（統稱招標人）以招標公告的方式邀請不特定的供應（統稱投標人）投標的采購方式。
（二）邀請招標；
邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。
（三）競爭性談判；
競爭性談判，是指采購機關直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
（四）單一來源采購；
單一來源采購，是指采購機關向供應商直接購買的采購方式。
（五）詢價。
詢價采購，是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十六條 公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規避公開招標。
第十七條 符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標方式采購，由資產管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書：
（一）技術復雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；
（二）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。
第十八條符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規定程序進行。
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的；
（五）投標文件的準備需3個月以上才能完成的；
（六）供應商準備投標文件需要高額費用的；
（七）對高新技術含量有特別要求的。
第十九條 符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的。
第二十條 符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：
（一）只能從唯一供應商處采購的。
（二）發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
（三）必須保證原有采購項目一致性或者配套服務的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；
（四）原采購的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
（五）預先聲明需對原有采購進行后續擴充的；
第二十一條采購的貨物規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。
第五章 采購程序
第二十二條 相關部門依據批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經理設定、董事會批準后實施。
第二十三條 招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力，可以組織自行招標；其余項目均要委托有資質的招標代理機構招標。
第二十四條 各單位要建立招標代理機構庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構，納入招標代理機構庫。
第二十五條 各單位要建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓考核、評價和檔案管理，根據實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態管理。
第二十六條 招標流程
（一）選定招標代理機構。對于招標采購項目，由相關部門填寫《招標代理機構選擇申請表》（附表2）向資產管理部提出申請，總經理批準，由資產管理部在招標代理機構庫中隨機抽取一家招標代理機構辦理招標事宜。紀檢監督部門對招標代理機構抽取過程進行現場監督。
（二）招標公告。采用公開招標方式的，要發布招標公告。依法必須進行招標的項目，要在主管部門依法指定的媒介發布。
（三）標書編制。相關部門根據招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術、標準有規定的，要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。
（四）審定標書。由相關部門填寫《標書審批表》（附表３）報資產管理部，資產管理部組織審定招標文件，經討論通過，總經理批準后方可發布。
（五）投標人資質審查。投標人應當提供有關資質證明和業績情況。資產管理部要組織相關部門人員根據采購項目的具體特點和實際需要，對投標人資質進行審查。資質審查未通過的供應商不得進入采購環節。
（六）開標。開標要在招標文件確定的時間內，并在預先確定的地點公開進行。相關部門在開標前，要填寫《開標通知單》（附表4），報資產管理部審核，總經理批準。開標全過程要有紀檢監察部門的代表進行現場監督，重大采購項目可以同時聘請公證機構進行公證。
（七）評標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應商對投標文件有關事項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應商名單；向資產管理部、總經理、董事會報告非法干預評標工作的行為。
自行招標的評標委員會由相關部門代表和有關技術、經濟等方面的專家及專業技術人員組成，成員人數須為5人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家及技術人員不得少于成員總數的2/3，其人選由資產管理部會同相關部門，在紀檢監察部門現場監督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監察部門進行現場監督。
（八）相關部門要在評標結束后3個工作日內，填寫《中選供應商確認單》（附表5）及評標報告提交資產管理部討論通過，總經理審核，董事會批準。
（九）招標結果要在一定范圍內進行公開，包括中標單位、中標數量、中標金額等內容，公示時間不少于3個工作日。
第二十七條 有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：
（一）投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字；
（二）投標聯合體沒有提交共同投標協議；
（三）投標人不符合國家或者招標文件規定的資格條件；
（四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；
（五）投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；
（六）投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；
（七）投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。
第二十八條 否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經資產管理部通過，總經理審核，董事會批準。
第二十九條 采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立談判小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的2/3，相關部門的代表不能超過成員總數的1/3。
（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。
（三）談判小組確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。
（四）談判小組全體成員集中與單一供應商分別進行談判。
（五）確定成交供應商。談判小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加談判的供應商。
第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：
由資產管理部組織相關部門、財務、法規、紀檢監察等部門，在保證采購貨物、工程和服務質量前提下，與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據采購辦意見與供應商重新協商或取消采購。
第三十一條 采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立詢價小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的2/3，相關職能部門的代表不能超過成員總數的1/3。
（二）詢價小組要對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規定。
（三）確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發出詢價通知書讓其報價。
（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。
（五）確定成交供應商。詢價小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加詢價的供應商。
第三十二條 質疑投訴受理。投標人或供應商對招標結果有異議的，應當在結果發布之日起7個工作日內，以書面形式向紀檢監察部門提出質疑。紀檢監察部門在收到投標人或供應商書面質疑后，要對質疑投訴進行調查，作出處理。對重大投訴事項，紀檢監察部門要報董事會研究后提出處理意見。
第三十三條 項目變更。根據工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負責”的原則，報原審定機構審議。變更的具體內容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產管理部，資產管理部審核并提出具體意見后經原審批機構審議。
第五章 供應商管理
第三十四條各單位要加強對供應商的日常管理，建立供應商資質認證制度、供應商動態評價和退出機制，制訂供應商資質認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態管理，定期對產品和服務質量等進行跟蹤評審，依據評審意見，對評價不合格的供應商，取消其供應資格。
第三十五條 供應商參加采購活動時應當具備下列條件：
（一）具有獨立承擔民事責任的能力。
（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。
（三）具有履行合同所必需的設備和專業技術能力。
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（五）參加采購活動前3年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。
（六）在勞動保護、節能減排與生態環境保護方面符合國家規定要求。
（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權委托書。
（八）法律、行政法規規定的其他條件。
第三十六條根據采購項目的特殊要求，可以規定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。
第六章 簽約和履約
第三十七條 相關部門負責起草采購合同并填寫《采購協議（合同）審批表》（附件6），經法規、財務部門審核通過，總經理批準后，由企業法定代表人與中選供應商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權后與中選供應商簽訂合同。
招標采購合同應當在自中標通知書發出之日起30日內與成交供應商簽訂。
第三十八條采購合同簽訂后，在合同有效期內相關部門依據合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續。
第三十九條 相關部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續，建立相應的實物和固定資產臺賬。大型或者復雜的采購項目，要邀請有相應資質的質量檢測機構參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當相應的責任。
工程類項目竣工驗收決算必須經過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。
第七章 采購檔案管理
第四十條各單位要根據工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準，妥善保管相關資料。
第四十一條 招標采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、資料。
采購活動記錄至少應當包括下列內容：
（一）采購項目類別、名稱；
（二）采購項目預算、資金構成和合同價格；
（三）采購方式，采用公開招標以外的采購方式的，應當載明原因；
（四）邀請和選擇供應商的條件及原因；
（五）評標標準及確定中標人的原因；
（六）廢標的原因；
（七）采用招標以外采購方式的相應記載。
第四十二條競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、談判人員確定依據、談判文件、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
第四十三條 單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、價格協商相關記錄、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
第四十四條 詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、詢價過程相關資料、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
第八章監督和責任
第四十五條各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內部監督的工作制度，經資產管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。
第四十六條法規部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關法律法規問題的咨詢和指導。財務部門負責采購的資金管理工作。紀檢監察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監督。
第九章 附 則
第四十七條 本規定自公布之日起實施。
第四十八條 本規定由XXXX公司負責解釋。
機關單位采購管理內部控制制度模版篇6
第一條：辦公用品的采購
1.本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。購買單位價格在100元以下的低值易耗品，各部門負責人填寫申購表交黨政辦安排購買;購買單位價格在100元以上200元以內的，但不需進入縣政府采購辦公室采購的物品，各部門事前填寫申購表，經分管領導批準后交黨政辦安排專人購買;單位價格在200元以上的須經鄉主要領導審批以后，交辦公室統一采購。
2.對屬于政府采購范圍的物品，由鄉各部門填寫申購單，經鄉主要領導批準后交黨政辦公室，財政所按照有關規定到縣政府采購中心辦理采購手續，由黨政辦公室統一領回發放。
3.一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發放。急用現買零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。
4.采購人員須盡職盡責，本著厲行節約的原則，認真做好市場調查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質優價廉商品。
5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關領導審批→黨政辦采購、發放→采購人在發票上經手簽字→相關領導審核→鄉主要領導審核→財政所核銷。
第二條：辦公用品的領取
1.物品領用實行一次一領、專領專用原則。
2.領取人在領用辦公用品時須在《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規格、數量、用途等內容并簽字。單位價格在100以內的由各部門負責人簽字;單位價格在100元-200元的由分管領導簽字;單位價格在200元以上的須鄉主要領導簽字。
3.大件物品領取后應列入固定資產管理序列，部門應明確使用管理責任人。
4.除黨政辦指定的專人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。
第三條：辦公用品的使用
1.辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用。
2.要愛護辦公設備和相關物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長物品使用年限。
3.文件材料的印制要有科學性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。
4.高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時，由原采購人員負責聯系退換、維修事宜;因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
