單位整體支出績效監控報告9篇

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單位整體支出績效監控報告9篇

單位整體支出績效監控報告(1)

評價小組

組長：張旭

成員：杜修炎宋永華向學智向海軍賀顯明

彭俊查仕清李運輝向上郭震寰

孫偉

政協湘西自治州委員會

2016年度部門整體支出績效評價報告

為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）、財政部《預算績效管理工作規劃（2012—2016）》（財預〔2012〕396號）、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湘西州財政局關于開展2016年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2017〕2號）等文件的要求，本單位于2017年6月，組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對本單位2016年度部門整體支出的績效情況進行客觀、公正的評價。現將情況匯報如下：

一、部門基本情況

1.部門職責

政協湘西自治州委員會成立于1952年，單位性質為行政單位，單位住所在吉首市團結西路8號，統一社會信用代碼為114331000066865XN。本單位的主要職責是：政治協商、民主監督、參政議政。通過組織政協委員開展專題調研和視察，深入了解我州各項建設中存在的問題，并提出解決意見和措施，為州委、州政府制定政策提供決策依據。

2、組織機構設置及人員情況。

（1）組織機構設置

本單位內設機構為7個，具體包括：辦公室、研究室、提案委員會、經濟科技聯誼委員會、人口資源環境委員會、文教衛體委員會、學習文史委員會、民族宗教委員會。本單位屬一級預算撥款的行政機關單位，下設2個二級機構，其中行政單位1個，即中國民主同盟湘西土家族苗族自治州委員；事業單位1個，即湘西文史資料編輯部。

（2）人員編制

截止2016年12月31日，本單位經州編委核定的編制人數為58人（不含民盟州委），其中：州級編制6人、行政編制31人,后勤編制7人，全額撥款事業編制14人。核定領導職數37人，其中：州級6 人、縣處級19人、科級12人。年末實際在職人員54人，包括州級領導職務6人、縣處級領導17人、科級領導6人，非領導職務縣處級1人、科級3人；后勤服務人員5人；事業編制12人，離休1人，退休人員44人。

3、2016年度部門預算收支情況

（1）年初部門預算情況

（2）年內部門整體收支情況

2016年部門整體收入情況

本單位2016年收入總計1768.90萬元，其中財政撥款收入1761.95萬元，其他收入51.95萬元。

上年結轉情況

上年結轉和結余469.42萬元,均為項目支出結轉。

③當年可以預算指標

綜合，本單位當年可用預算資金合計為2290.27萬元。

word/media/image5.gif全年部門整體支出情況

2016年本單位總支出2028.50萬元，其中基本支出1026.30萬元，項目支出1002.20萬元。基本支出的工資福利支出658.33萬元，對個人和家庭的補助支出367.97萬元；項目支出中的商品和服務支出933.34萬元，其他資本性支出68.86萬元。

word/media/image6.gif年末結轉和結余情況

2016年本單位結轉209.83萬元,均為項目支出結轉。

4、年初設定績效目標

本單位年初設定的整體績效目標為：對我州經濟、社會、民生等建設及熱點、難點問題，組織委員開展專題調研、視察，最終形成5－7個專題調報告向州委、州政府領導建言獻策。發揮委員自身優勢，為我州各項建設添磚加瓦，通過政協全會等各種會議，凝聚人心，使政協三大職能得以認真履行。

5、部門項目實施情況

2016年本單位在中共湘西州委的正確領導下，主動適應經濟發展和政治生活新常態，認真學習貫徹中共十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞全州政協十一屆四次會議的安排部署和2016年工作重點，求真務實、認真履職，不斷完善服務理念，全面提升服務能力，為全州經濟社會持續健康發展作出了積極貢獻。各專職委員會完成情況如下：

（1）、州政協辦公室

一是為提升履職實效、做好參謀服務。①認真做好協調服務工作，積極服務調研視察。配合全國政協、省政協完成了“少數民族文藝的繁榮發展”、“組織勞務輸出脫貧”等課題調研，協助政協常委會開展了“我州精準扶貧、精準脫貧政策的落實和完善”、“州慶重點項目建設”等視察活動。加強對外協調溝通，各方面與州委、州政府、州直相關部門和縣市政協時刻保持聯系，圍繞“我州精準扶貧、精準脫貧政策的落實和完善”、“州慶重點項目建設”召開政協常委會專題協商議政。②認真做好文秘服務工作。全年共起草各類文件125個，完成《關于助推精準扶貧精準脫貧的意見》、《精準扶貧經驗材料匯編》等文件起草。成功承辦政協主席會、常委會和各類座談協商會共20余次，認真籌辦了州政協十二屆一次會議。加強“政協文化建設”課題研究，通過各個媒體宣傳推介我州資源優勢。③認真做好委員服務工作，加強履職信息管理，積極推進委員民主監督，扎實開展“三個一”扶貧行動。④認真服務助推精準扶貧活動的開展，協助在花垣縣十八洞村舉辦了助推精準扶貧“三送”活動啟動儀式，牽頭籌辦了全州“助推扶貧宣戰貧困”文藝晚會等。精心組織社會公益活動，配合開展了“百村萬人鄉村公益行”活動等。

二是規范管理，保障機關運轉。word/media/image7.gif規范財務管理，堅持節流，嚴格執行財務管理制度，厲行節約，嚴控“三公經費”開支。②規范人事管理，加強干部隊伍建設。嚴格執行《干部選拔任用工作條例》，不斷規范干部選拔任用標準和程序，加強干部學習培訓，全年共選派12人次參加全國、省、州舉辦的專題學習培訓。

（2）州政協提案委員會

一是努力提高提案質量。十一屆四次會議共征集提案221件，經審查立案181件，立案率81.9%，提案質量較往年明顯提高。

二是精準協商交辦。商請州委辦、政府辦的相關負責人一起對每件提案進行協商討論，確定交辦單位，確保所有提案精準交辦、分界合理、有效推進。

三是強化案件辦理協商工作。通過廣泛參與，聯合辦理、整體推進、協商高效的提案督辦工作機制。所有提案在2016年11月底，辦結率達100%，面商率達93.7%，滿意率達到93.4%。

四是加強提案工作宣傳。2016年在《人民政協》《湘聲報》《團結報》、湘西政協網及湘西電視臺共發表提案工作宣傳稿件50余篇，擴大了提案工作的社會影響。

（3）州政協經濟科技聯誼委員會

一是認真開展專題調研活動。配合辦公室開展了“我州精準扶貧精準脫貧政策落實情況”專題調研；聯合辦公室“開展州慶重點項目建設情況”專題視察，寫出了專題視察報告；組織部分委員赴青海玉樹市、西藏昌都市、四川阿壩州對比學習考察“精準扶貧、民族政策、全域旅游”等情況，寫出了專題報告。

二是主動參與精準扶貧精準脫貧重點工作。扎扎實實做好專委會人員所聯系的精準扶貧對象的幫扶工作。積極協調資金幫助龍山縣洗洛鎮小坪村硬化通組公路。積極配合省政協港澳臺僑外事委收集整理我貧困人口情況，爭取我省港澳臺委員來我州開展“三個一”扶貧行動。

三是積極開展愛心助學、慈善公益活動。聯系我州愛心企業協調資金32.5萬元對我州64名大學生進行資助。聯系部分省政協委員對瀘溪、古丈、永順等縣貧困中小學生家庭進行資助。

（4）州政協人口資源環境委員會

一是開展專題視察，發揮履職作用。為助推我州創森目標的順利實現，在州政協副主席賈高飛、楊建軍帶領下對龍山、保靖、花垣、瀘溪縣創森工作進行了實地視察。參加了州政協赴新疆精準扶貧精準脫貧和文化旅游脫貧的考察活動。

二是注重溝通聯絡，為建設和諧湘西貢獻力量。加強同本委委員和縣市政協的工作聯系；加強與政府相關部門合作交流，互通工作動態，實現信息共享，增強工作的針對性和可操作性。

三是組織委員積極參證議證，今年共提交提案18件次，大會發言兩篇。

（5）州政協文教衛休委員會

忠實履職，努力發揮專委會在政協工作中的基礎作用。一年來，本委圍繞我州全面實施“十三五”規劃，打好打贏精準脫貧攻堅戰，同步建成全面小康社會的總體部署，認真組織委員開展履職活動。深入開展調研視察活動，提出視察建議，推進相關工作順利開展。努力促進委員建議和提案的辦理落實。

（6）州政協民族宗教法制群團委員會

開展調研視察工作，積極建言獻策。一是組織開展“勞務輸出促進精準脫貧”專題調研，重點調研勞務輸出相關的政策落實、勞務輸出平臺與機制建設、勞務輸出管理服務、輸出家庭留守人員關愛服務等情況。撰寫了《勞務輸出促進精準脫貧專題調研報告》。二是開展“特色農業產業和鄉村旅游民發展”專題調研。赴貴州省遵義市、仁懷市等地考察“四在農家美麗鄉村”建設及農業產業發展情況。三是開展“宗教事務管理”專題調研。對州內具有代表性的老司城、太虛寺、觀音閣等5個宗教活動場所進行走訪調研。針對管理過程中存在的問題和不足提出意見和建議。

加強溝通交流，推進團結協作。主動與省政協民宗委、縣市政協民宗委保持密切聯系，加強與州直對口單位的聯系與溝通，有效推進工作順利開展。認真開展提案跟蹤辦理，在州政協十屆四次會議期間共向大會提交20多份提案，根據案件性質，開展提案跟蹤督辦工作。

發揮組織優勢，主動幫困扶貧。對州政協對口扶貧的小溪村和補點村兩困難戶致貧原因和困難程度進行調研分析，幫助他們更新觀念、轉變思想，堅定脫貧信心。并為其送去慰問金和相關物品等。開展農村合作社扶持活動，并給予適當的資金幫扶。

（7）州政協文史學習委員會

開展文史征集，夯實文史工作。從2014年開始，征集了1949年10月1日至1979年10月1日30年間“三親”文史資料350余字、珍貴圖片百余幅。強化文史宣傳，借助《湘西政協園地》開辟文史資料，展示文史資料工作成果。整理專輯，匯聚文史成果，匯編印刷《我的政協情懷之三——文史資料選編》專輯，全面修訂完善《湘西民俗名錄》。

二、績效評價概述

1.績效評價目的

本次自評的目的是了解本單位2016年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任，優化支出結構，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益，改進工作作風，為促進全州經濟社會持續健康發展作出積極貢獻。

2.績效評價實施過程

根據《湘西州財政局關于開展2016年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2017〕2號）等相關文件要求，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，成立了以張旭為組長，杜修炎、宋永華、向學智、向海軍、賀顯明、彭俊的績效評價工作小組，2017年6月20日召開了現場評價工作安排部署會，于6月23日完成自評工作。績效評價工作主要如下：

（1）核實數據。對2016年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實，將2016年度和2015年度部門整體支出情況進行比較分析。

（2）查閱資料。查閱2016年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。

（3）發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向社會群眾、服務對象、單位員工進行調查。

（4）歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。

（5）根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。

（6）形成績效評價自評報告。

3.績效評價的局限性

（1）在設計績效評價體系時目標的確定與量化往往帶有較強的主觀性與經驗主義，這需要在評價過程中不斷完善。

（2）績效評價是一項綜合性工作，涉及財務管理、經濟學、社會學、工程造價等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結果并不完整。

（3）在設計績效評價體系時目標的確定與量化往往帶有較強的主觀性與經驗主義，這需要在評價過程中不斷完善。

三、部門整體支出績效評價分析

1、投入

（1）目標設定

①績效目標合理性（3分）

該目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規劃。根據評分標準得滿分3分。

②績效指標明確性（3）

本單位年初設定的績效目標沒有細化到具體的工作任務，指標值不清晰、不可衡量；沒有與單位的計劃數相對應，與單位的預算資金沒有銜接。根據評分標準得0分。

（2）預算配置情況

①在職人員控制率（3分）：本單位2016年年末實際在職人員為55人，而編委核定的在職人數為58人，實際在職人員數占編委核定的編制數的比率＝（在職人員數÷編制數）×100%＝55÷58×100%＝94.83%，部門對人員成本的控制程度符合規定要求，根據評價標準該項得滿分3分。

word/media/image8.gif“三公經費”變動率情況(4分）：2016年度本單位預算安排“三公經費”總額為200萬元，而2015年度預算安排的“三公經費”總額為201萬元。本單位“三公經費”變動率＝（本年度“三公經費”預算數－上年度“三公經費”預算數）÷上年度“三公經費預算數”＝（200－201）÷201×100%＝-0.5%。根據評價標準該項得滿分4分。

2.過程

（1）預算執行情況

預算完成率（5分）：本單位上年結轉469.42萬元（均為項目支出結轉）。年初預算1,235.82萬元，本年實際收入1768.90萬元，本年追加預算533.08萬元，年末結轉209.83萬元（均為項目支出結轉）；本單位預算完成率＝（上年結轉+年初預算+本年追加預算－年末結余）÷（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%＝（469.42+1235.82+533.08－209.83）÷（469.42+1235.82+533.08）＝90.63%，根據評分標準，本單位該項指標得1.25分。

預算控制率（5分）：本單位本年預算追加數為533.08萬元，年初預算為1235.82萬元，預算控制率＝（本年預算追加數÷年初預算）×100%＝533.08÷1235.82×100%＝43.14%，根據評分標準，本單位該項指標得3分。

word/media/image9.gif新建樓堂館所面積控制率（5分）：2016年本單位無完工的新建樓堂館所，根據評分標準，本單位該項指標得滿分5分。

word/media/image10.gif新建樓堂館所投資概算控制率（5分），2016年本單位無完工的新建樓堂館所，根據評分標準，本單位該項指標得滿分5分。

（2）預算管理情況：

公用經費控制率（8分）：2016年度本單位實際公用經費支出均在項目支出中核算，年初預算安排公用經費為244.59萬元，本單位公用經費控制率＝（實際支出公用經費總額÷預算安排公用經費總額）×100%＝0%

單位整體支出績效監控報告(2)

部門（單位）整體支出績效目標申報表

（2018?年度）

部門（單位）名稱

長沙市商業企業改制服務辦公室

年度?
主要?
任

務

任務名稱

主要內容

預算金額（萬元）

總額

財政撥款

其他資金

基本支出

802.3

0.0

項目支出

129.91

0.0

金額合計

932.21

0.0

年度?
總體?
目

標

1、繼續做好相關企業改制遺留問題處理工作；?2、為改制企業做好行業改制和信訪維穩、安全生產和棚改征拆工作，并對改制企業后續問題提供服務；?3、做好原相關轉體局（公司）、原相關行業管理機構離退休管理服務、各相關企業離休干部管理服務等工作；?4、指導相關改制企業的黨群和紀檢工作。

年?
度?
績?
效?
指?

標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

質量指標

確保機關辦公正常運行，確保全系統全年安全穩定，認真落實系統離退休干部管理和服務工作。

時效指標

2018.1--12月

成本指標

根據財政核定標準，嚴格按程序、按標準落實。

其他指標

做到系統安全穩定，黨群干群和諧、老干部待遇落實到位。

效益指標

經濟效益指標

做到系統安全穩定，黨群干群和諧、老干部待遇落實到位。

社會效益指標

做到系統安全穩定，黨群干群和諧、老干部待遇落實到位。

生態效益指標

實現低碳環保，人與自然和諧發展的目標

可持續影響指標

實現系統經濟社會可持續發展

滿意度指標

服務對象滿意度指標

確保服務對象滿意，實現系統安全穩定。

需要說明的問題

填報人：廖新華???????????????????????????單位負責人：陳俊

聯系電話：?84442393?????????????????

?填報日期：??2018年2月8日

單位整體支出績效監控報告(3)

邵陽市XX單位

2018年度部門整體支出績效評價報告

一、部門整體支出基本情況

邵陽市XX單位是邵陽市人民政府主管全市教育事業的職能部門。邵陽市XX單位2018年度在職人員70人，內設18個職能科室，2018年度邵陽市XX單位整體支出總計55,242,632.64元，其中：（1）機關財務支出合計23,242,632.64元【注：①工資福利支出3,502,850.02元、商品和服務支出15,250,471.70元、對個人和家庭的補助支出4,089,208.92元、④其他資本性支出400,102.00元】、（2）教育經費支出（項目支出）32,000,000.00元【注：重點項目支出8,700,000.00元、其他項目支出23,300,000.00元】。

二、績效評價工作情況

邵陽市財政局擬定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標。委托湖南智超聯合會計師事務所實施績效評價工作，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，下發了《邵陽市財政局關于2018年度部門整體支出績效現場評價的通知》（邵財績〔2017〕5號），2014年7月21日在邵陽市XX單位六樓會議室召開了現場評價工作部署安排部署會，于7月31日完成現場評價工作。現場績效評價工作主要有：

（一）核實數據。對2018年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實，將2018年度和2011年度部門整體支出情況進行比較分析。

（二）查閱資料。查閱2018年度預算安排、非稅收入、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。

（三）實地查看。現場查看實物資產等。

（四）發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調查。

（五）歸納匯總。對提供的材料及自評報告，結合現場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。

（六）評價組對各項評價指標進行分析討論。

（七）形成績效評價報告。

三、綜合評價結果

根據《部門整體支出績效評價指標》規定的內容，經評價組綜合評價，邵陽市XX單位2018年度整體支出績效評為“ 合格 ”。

四、主要績效

從部門整體支出績效評價結果來看，單位預算編制科學，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務事項經由集體研究決策，財務制度健全。

（一）改善了辦學條件，推進了教育現代化進程。支出主要用于學校的籌建和學校各項教學設施的改建，如市直學校多媒體教室建設投入185萬元，明顯提高了我市教育的硬件設施，進一步推動教育信息化與學科教學的深度融合。

（二）新建一批教學場地，為學生德智體美勞全方面發展提供保障。2018年為民辦實事重點項目十四中青少年實踐基地的建設支出300萬元，匯江學校新建科技樓投入70萬元，為學生創新能力的培養提供了必要條件；十二中運動場的建設，特殊學校新建游樂場，九中新建的綜合樓，二中教學樓空調安裝，女子學校在建辦公樓，工業中專綠化專項等共計525萬元；按目標完成農村中小學校安工程、薄弱學校改造工程、初中工程、特殊學校、幼兒園建設工程等部門重點工作，優化了校園環境，豐富了學生的業余生活，保證了學生全面素質發展的需要。

（三）合理安排職工教育經費，提高了職工教學積極性。根據有關規定，職教經費應占教育附加的30%，2013年度市XX單位安排職教經費1081萬元，占教育附加的31%，加強了教師師德教育，創新了教師培養機制。

（四）優化整合教育資源，努力提升職業教育水平。職業教育是教育體系的重要組成部分，是專業技能人才培養的重要途徑。2018年度，邵陽市XX單位將邵陽市教育學院、武岡師范學校、邵陽師范和邵陽藝術學校四所學校整合升格，為創建邵陽幼兒師范高等專科學校支出500萬元。建成后邵陽幼兒師范高等專科學校將是以培養幼兒教師、文化藝術人才為主，以小學教師培養和中小學教師繼續教育為輔，為邵陽學前教育、基礎教育和文化事業發展提供人才保障。

（五）進一步規范財務管理制度，狠抓“收入關”。市XX單位除了預算直接安排的資金外，另一大收入來源是非稅收入。非稅收入管理實行收支管理兩條線，2018年度市XX單位非稅收入完成率為137.78%，有利于推進我市教育水平更上一個臺階。

（六）進一步規范資金使用，把好“支出關”。市XX單位經費開支按預算執行，基本支出的日常財務管理工作由機關財務實行統一核算和統一管理，做到不鋪張浪費，開源節流，2018年度市XX單位沒有一起出國出境考察的情況，廉政建設情況良好； 2018年度預算資金結余52.74萬元,結余資金超過10%，市XX單位努力做到使有限的經費保證機關日常工作的正常運轉。

（七）進一步推進預決算等重要信息的公開透明。2013年度市XX單位首次在門戶網站上公開部門預算信息，為我市市直部門的財政預算信息公開樹立了榜樣；此外，市XX單位對2018年為民辦實事的經費收支情況也進行了公示，做到主動接受社會公眾的監督。

五、存在的主要問題

（一）“三公經費”尚待進一步規范。公務招待費及商品服務性支出超支嚴重,公務招待費與2017年相比，有所超支，商品服務費支出比上年度超支較多。

（二）固定資產管理有待進一步規范。固定資產管理無專人負責，也未按要求未對固定資產每年進行清查盤點，固定資產利用率只有74。86%，房屋建筑物尚未辦理房屋產權證。

（三）賬務處理有待進一步規范。一是2018年度非稅收入中的考試費、職稱評審費、其他非稅收入,沒有在2018年度的機關財務賬和報表中反映，只在出納與市財政局的對賬明細表中反映；二是2018年末“預付賬款—在建工程”科目余額實為邵陽市XX單位正在使用的辦公大樓，辦公大樓已交付使用十幾年，未清理結轉為固定資產核算與管理；三是2018年末“應付賬款—基建暫存”科目余額中的調入收入、售房收入、其他收入、服務部收入，系以前年度的掛賬收入，未進行清理調整。

六、意見建議

（一）進一步完善、明確和細化各項費用支出管理制度，嚴格控制招待費和各項費用支出。

（二）加強固定資產的管理，配置專管部門和專管人員，對固定資產進行一次全面清查盤點，建立固定資產卡片，切實做到賬卡相符、賬物相符。

（三）機關財務應將非稅收入納入會計核算，在賬和報表中完整反映非稅收入的收支情況。

（四）對賬目遺留問題，現任會計與前任會計需進行溝通并將情況向局領導匯報，對往來賬款應進行全面清理，履行相關的手續后及時進行賬務調整，以便能準確反映單位的資產、負債狀況。

（五）機關財務與計劃財務科主管的教育經費各自進行核算，但期末未進行合并匯總列報，報表不能全面、完整地反映財政資金支出。建議各項財政資金支出期末應當進行合并匯總列報。

單位整體支出績效監控報告(4)

部門整體支出績效評價報告

評價單位：政協海南省委員會辦公廳

報告時間：2018年7月

評價小組

組長：陳超

副組長：洪博武

成員：宋茂林、陳方珍

政協海南省委員會辦公廳

部門整體支出績效評價報告

1.引言1.1部門職責概述

（一）政治協商：是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商，以及就決策執行過程中的重要問題進行協商。中國人民政治協商會議地方委員會可根據中國共產黨、人民代表大會常務委員會、人民政府、民主黨派、人民團體的提議，舉行有各黨派、團體的負責人和各族各界人士的代表參加的會議，進行協商，亦可建議上列單位將有關重要問題提交協商。

（二）民主監督：是對國家憲法、法律和法規的實施情況，對中共中央與國家領導機關制定的重大方針、政策的貫徹執行情況，對國家機關及其工作人員在履行職責、遵紀守法、為政清廉等方面的情況，通過建議和批評進行監督。
　　（三）參政議政：是對政治、經濟、文化、生態文明和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。

1.2部門支出描述

2017年總支出3341.88萬元，其中：基本支出2106.1萬元，項目支出1235.78萬元。

1.3部門項目實施情況

2017年項目實施總數為11個，在項目實施過程中，一是全力保障省政協調研視察等工作的落實。要求各專委會結合工作實際，對省財政廳下達的預算進行細化，列出經費支出時間表，責任到人，使各項目支出有目的、有計劃開展，有效提高了預算執行效率。二是加強督促檢查。采取金額單項5萬元（含5萬元）以上的項目開支須通過財務重大支出審核小組審核后提交秘書長會議審批；單項10萬元（含10萬元）以上的重大項目活動（不含財政預算內批復的項目），報機關黨組會議審批；每季度通報支出情況，對預算執行情況進行階段性分析研究，適時調整支出計劃，優化支出結構，制訂推進項目執行措施。全年各實施項目支出任務均按計劃完成。

2.績效評價概述2.1績效評價目的

通過開展部門整體支出績效評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責。

2.2績效評價實施過程

本次績效評價共分三個階段,一是績效評價準備。召開學習準備會，通過對財政預算績效評價相關文件的學習，制定實施方案，成立評價小組。二是績效評價實施。嚴格按照規定組織實施績效評價，查閱和收集有關數據資料，并進行認真分析，初步計算出各評價指標分值。三是績效評價報告形成。通過對各項資料進行歸納整理，形成績效評價報告。

2.3績效評價的局限性

省財政廳對部門績效管理工作尚未開展核查評價，故工作成效指標未能計入績效自評分數。

3.部門整體支出績效評價分析

3.1 投入（各指標得分情況和績效分析）

3.1.1 職責明確（1分）

職責設定符合“三定”方案中所賦予的職責，工作目的性和計劃性強，得1分；

3.1.2 活動合規性（2分）

活動設定在確定的職責范圍之內，且符合省委、省政府的發展規劃及本部門的年度工作安排與發展規劃，得2分；

3.1.3 活動合理性（2分）

活動目標設定可量化，可通過清晰、可衡量的關鍵指標值予以體現，且設定的活動目標，能將關鍵指標明細分解為具體的達成目標與工作任務，得2分；

3.1.4 部門績效自評項目占比率（5分）

2017年實施項目11個，省財政廳安排的自評項目9個（自評報告項目9個，績效跟蹤項目7個），績效自評占比率=（自評項目個數/所有項目個數）×100%=9/11×100%=81%，得分=占比率×該指標分值=4.05分；

3.1.5 在職人員控制率（5分）

2017年在職人員數97人，編制數102人，在職人員控制率=在職人員數/編制數×100%=97/102×100%=95%，小于100%，對人員成本的控制程度很好，得5分。

3.2 過程（各指標得分情況和績效分析）

3.2.1 預算完成率（5分）

2017年預算數（含追加調整數）3479.29萬元，預算完成數3362.37萬元，預算完成率=預算完成數/預算數×100%=3362.37/3479.29×100%=97%，介于95%-100%之間，預算完成程度較好。預算完成率大于或等于95%的，得滿分=5分。

3.2.2 預算調整率（5分）

2017年預算數3431.37萬元，預算調整數47.9萬元（追加工資等），預算調整率=預算調整數/預算數×100%=47.9/3431.37×100%=2%，在0-10%之間，預算調整度控制較好。得分=[max（預算調整率）-部門預算調整率]/[max（預算調整率）-min(預算調整率)]×該指標分值=[10%-2%]/[10%-0]×5分=4分。

3.2.3支付進度率（8分）

根據相關數據資料計算，每季度支出任務數為836萬元，一至四季度實際支付數分別為679萬元、786萬元、1063萬元、816萬元，單季度支付進度率=（季度支付數/季度任務數）×100%，由此計算出一至四季度支付進度率分別為81%、94%、127%、97%。第三、四季度支付進度率均大于95%，各得2分；第一季度支付進度率小于85%，得分為0；第二季度支付進度率介于85%-95%之間，得分=（單季度支付進度率-85%）/（95%-85%）×2分=（94%-85%）/（95%-85%）×2分=1.8分。從各季度支付進度率中反映出開展業務活動主要集中在第三季度，季度支付數相對不夠均衡。總得分=0+1.8+2+2=5.8分。

3.2.4 結轉結余率（4分）

2017年支出預算數3362.37萬元，結轉結余總額375.25萬元，結轉結余率=結轉結余總額/支出預算數×100%=375.25/3362.37×100%=11%，介于0-50%之間，年度結轉結余資金實際控制程度較好。得分=[max（結轉結余率）-部門結轉結余率]/[max（結轉結余率）-min(結轉結余率)]=[50%-11%]/[50%-0]×4分=3.12分。

3.2.5 公用經費控制率（5分）

2017年預算安排公用經費2194.8萬元，實際支出公用經費2108.9萬元，公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%=2108.9/2194.8×100%=96%，對機構運轉成本的實際控制程度很好，得5分。

3.2.6 政府采購執行率（5分）

2017年度政府采購預算項目4個，實際政府采購預算項目4個，政府采購執行率=（實際政府采購預算項目個數/政府采購預算項目個數）×100%=（4/4）×100%=100%，政府采購預算執行情況很好，得5分。

3.2.7 資金使用合規性（8分）

使用預算資金符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關部門資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批過程和手續；項目的重大開支均經過評估論證；符合部門預算批復的用途；不存在截留、擠占、挪用和虛列支出等情況。預算資金運行規范，得8分。

3.2.8 預決算信息公開性（3分）

預決算信息能按規定的時限和內容進行公開，做到了預決算管理的公開透明，得3分。

3.2.9 基礎信息完善性（4分）

財務管理制度健全，基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確，對預算管理工作起到了很好的支撐作用，得4分。

3.2.10 資產管理完整性（3分）

部門資產保存完整，資產賬務管理合規、帳實相符，資產的有償使用及處置收入能及時足額上繳，資產運行情況很好，得3分。

3.2.11 固定資產利用率（5分）

2017年所有固定資產總額為1111.33萬元，實際在用固定資產總額為1069.35萬元，固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%=（1069.35/1111.33）×100%=96%，大于95%，固定資產使用效率高，得5分。

3.3 產出（各指標得分情況和績效分析）

3.3.1 項目實際完成率（6分）

2017年計劃完成項目數11個，實際完成項目數10個，項目實際完成率=（實際完成項目數/計劃完成項目數）×100%=10/11×100%=90%，得分=［某部門項目實際完成率①-min（項目實際完成率）②］/［max（項目實際完成率）③-min（項目實際完成率）］×該指標分值。［100%-90%］/［100%-86%］×6=4.26。履職任務目標的實現程度較好。

3.3.2 項目質量達標率（7分）

2017年已完成項目個數10個，已完成項目中質量達標項目個數10個，項目質量達標率=（已完成項目中質量達標項目個數/已完成項目個數）×100%=10/10×100%=100%，履職質量目標的實現程度很好，得7分。

3.3.3 活動關鍵指標達標率（7分）

2017年項目成效指標23個，達標個數19個，活動關鍵指標達標率=（關鍵指標達標個數/關鍵指標總個數）×100%=19/23×100%=82%×7=5.74分。

3.4 效果（各指標得分情況和績效分析）3.4.1 部門預算績效管理工作評價（5分）

因省財政廳尚未對部門預算績效管理工作進行評價，此項按分值得5分。

3.4.2 社會公眾滿意度（5分）

通過對服務對象、社會群眾和部門內部員工的問卷調查了解社會公眾對部門履職效果、厲行節約等方面的滿意程度，社會公眾滿意度高，評價為優秀，得5分。

4.績效評價結論4.1 績效評價得分

通過各項績效指標評價的結果，反映出部門整體支出、收入、執行及調整等事項安排合理、運行穩健，在投入、過程、產出、工作成就和社會效益等方面都取得了較好成績。綜上所述，項目總評分為93.05分，評價小組通過綜合認定的評價等級為“優”。

4.2 存在績效問題

一是政府采購項目招標工作開展較晚，造成整體預算下半年支出壓力較大；二是第一、二季度支付數相對較低，造成支付進度率指標評價總體得分不高。

5.經驗教訓與建議5.1經驗教訓針對存在的績效問題，在下步工作中：一是根據項目實施進展情況，科學做好年度預算編制工作，并在實施過程中督促加快支出進度；二是制訂更為詳盡的年度預算支出計劃，并督促按計劃嚴格執行，確保各季度支出數達到相對均衡。5.2建議

無。

附：部門整體支出績效評價指標體系評分表

評價指標評分表

部門整體支出績效評價指標體系評分表

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

得分

指標名稱

指標解釋說明

投入（15）

目標設定

（5）

職責明確（1）

部門的職責設定是否符合“三定”方案中所賦予的職責，用以反映和評價部門工作的目的性與計劃性。

符合（1）；

不符合（0）。

活動合規性（2）

部門的活動是否在職責范圍之內并符合部門中長期規劃，用以反映和評價部門活動目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

評價要點：

1.部門活動的設定在部門所確定的職責范圍之內；

2.部門活動符合省委、省政府的發展規劃及本部門的年度工作安排與發展規劃。

全部符合（2）；

其中一項不符合（0）。

活動合理性（2）

部門所設立的活動是否明確合理、活動的關鍵性指標設置是否可衡量，用以反映和評價部門活動目標設定的合理性。

評價要點：

1.活動目標的設定是可量化的，可通過清晰、可衡量的關鍵指標值予以體現；

2.在活動目標設定時，將關鍵指標明細分解為具體的達成目標與工作任務。

全部符合（2）；

其中一項不符合（0）。

預算配置(10)

部門績效自評項目占比率（5）

部門自評項目在所有項目中所占的份額，反映和評價部門對項目自評的重視程度。

占比率=(自評項目個數/所有項目個數)×100%。

部門支出項目績效自評范圍：本年度列入本級財政預算安排的項目。

得分=占比率×該指標分值。

4.05

在職人員控制率（5）

部門本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度。

在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%。

在職人員數：部門實際在職人數，以財政部確定的部門決算編制口徑為準，由編制部門和人勞部門批復同意的臨聘人員除外。

編制數：機構編制部門核定批復的部門人員編制數。

1.在職人員控制率小于或等于100%的，得滿分；

2.在職人員控制率大于或等于115%的，得0分；

3.在職人員控制率在100%-115%之間的，在0分和滿分之間計算確定：

得分=[max（在職人員控制率）－某部門在職人員控制率]/[max（在職人員控制率）－min（在職人員控制率）]×該指標分值。

過程(55)

預算執行(32)

預算完成率（5）

通過對部門本年度預算完成數與預算數的比較，反映和評價部門預算的完成程度。

預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%。

1.預算完成率大于或等于95%的，得滿分；

2.預算完成率小于或等于85%的，得0分；

3.預算完成率在85%-95%之間的，在0分和滿分之間計算確定：

得分=[某部門預算完成率-min（預算完成率）]/[max（預算完成率）－min（預算完成率）]×該指標分值。

預算調整率（5）

部門本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和評價部門預算的調整程度。

預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。

1.預算調整率等于0的，得滿分；

2.預算調整率大于或等于10%的，得0分；

3.預算調整率在0-10%之間的，在0分和滿分之間確定：

得分=［max（預算調整率）-某部門預算調整率］/［max（預算調整率）-min（預算調整率）］×該指標分值。

支付進度率（8）

部門季度支付數與季度任務數的比率，用以反映和評價部門預算執行的及時和均衡程度。

支付進度率=（季度支付數/季度任務數）×100%。

按每一季度的執行情況分別進行打分，并將每季度的得分累加，總得分為：

具體計算方法詳見部門整體支出績效評價方案。

5.8

結轉結余率（4）

通過對部門本年度結轉結余總額與支出預算數的比較，反映和評價部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度。

結轉結余率=（結轉結余總額/支出預算數）×100%。

1.結轉結余率等于0的，得滿分；

2.結轉結余率大于或等于50%的，得0分；

3.結轉結余率在0-50%之間的，在0和滿分之間計算確定：

得分=[max（結轉結余率）－某部門結轉結余率]/[max（結轉結余率）－min（結轉結余率）]×該指標分值。

3.12

公用經費控制率（5）

通過對部門本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率，反映和評價部門對機構運轉成本的實際控制程度。

公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。

1.公用經費控制率小于或等于100%的，得滿分；

2.公用經費控制率大于或等于105%的，得0分；

3.公用經費控制率在100%-105%之間的，在0和滿分之間計算確定：

得分=［max（公用經費控制率）-某部門公用經費控制率］/［max（公用經費控制率）-min（公用經費控制率）］×該指標分值。

政府采購執行率（5）

通過對部門本年度實際政府采購預算項目個數與政府采購預算項目個數的比較，反映和評價部門政府采購預算執行情況。

政府采購執行率=（實際政府采購預算項目個數/政府采購預算項目個數）×100%。

政府采購項目中非預算內安排的項目除外。

1.政府采購執行率等于100%的，得滿分；

2.政府采購執行率小于或等于90%的，0分；

3.政府采購執行率在90%-100%之間的，在0和滿分之間計算確定：

得分=［某部門政府采購執行率-min（政府采購執行率）］/［max（政府采購執行率）-min（政府采購執行率）］×該指標分值。

預算管理

（15）

資金使用合規性（8）

部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，反映和評價部門預算資金的規范運行情況。

評價要點：

1.符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關部門資金管理辦法的規定；

2.資金的撥付有完整的審批過程和手續；

3.項目的重大開支經過評估論證；

4.符合部門預算批復的用途；

5.不存在截留情況；

6.不存在擠占情況；

7.不存在挪用情況；

8.不存在虛列支出情況。

全部符合（8）；

符合其中七項（6）；

符合其中六項（4）；

符合其中五項（2）；

符合其中四項及以下（0）。

預決算信息公開性（3）

部門是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，用以反映和評價部門預決算管理的公開透明情況。

預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

評價要點：

1.公開預決算信息；

2.按規定內容公開預決算信息；

3.按規定時限公開預決算信息。

全部符合（3）；

符合其中兩項（2）

符合其中一項及以下（0）。

基礎信息完善性（4）

部門基礎信息是否完善，用以反映和評價基礎信息對預算管理工作的支撐情況。

評價要點：

1.基本財務管理制度健全；

2.基礎數據信息和會計信息資料真實；

3.基礎數據信息和會計信息資料完整；

4.基礎數據信息和會計信息資料準確。

符合全部四項（4）；

符合其中三項（2）；

符合其中兩項（1）；

符合其中一項及以下（0）。

資產管理（8）

資產管理完整性（3）

部門的資產是否保存完整、使用合規、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產運行情況。

評價要點：

1.資產保存完整；

2.資產賬務管理是否合規，帳實相符；

3.資產有償使用及處置收入及時足額上繳。

符合全部三項（3）；

符合其中兩項（2）；

符合其中一項（1）；

符合零項（0）。

固定資產利用率（5）

部門實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和評價部門固定資產使用效率。

固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。

1.固定資產利用率大于或等于95%的，得滿分；

2.固定資產利用率小于或等于85%的，得0分；

3.固定資產利用率在85%-95%之間的，在0和滿分之間計算確定：

得分=［某部門固定資產利用率-min（固定資產利用率）］/［max（固定資產利用率）-min（固定資產利用率）］×該指標分值。

產出(20)

職責履行（20）

項目實際完成率（6）

部門履行職責而實際完成的項目數與計劃完成的項目數的比率，用以反映和評價部門履職任務目標的實現程度。

項目實際完成率=（實際完成項目數/計劃完成項目數）×100%。

1.項目實際完成率大于或等于95%的，得滿分；

2.項目實際完成率小于或等于85%的，得0分；

3.項目實際完成率在85%-95%之間的，在0和滿分之間計算確定：

得分=［某部門項目實際完成率-min（項目實際完成率）］/［max（項目實際完成率）-min（項目實際完成率）］×該指標分值。

4.26

項目質量達標率（7）

部門已完成項目中質量達標項目個數占已完成項目個數的比率,用以反映和評價部門履職質量目標的實現程度。

項目質量達標率=（已完成項目中質量達標項目個數/已完成項目個數）×100%。

項目質量達標是指項目決算驗收合格。

1.項目質量達標率等于100%的，得滿分；

2.項目質量達標率小于或等于99%的，得0分；

3.項目質量達標率在99%-100%之間的，在0和滿分之間計算確定：

得分=［某部門項目質量達標率-min（項目質量達標率）］/［max（項目質量達標率）-min（項目質量達標率）］×該指標分值。

活動關鍵指標達標率（7）

部門活動中達到績效目標的關鍵指標個數與關鍵指標總個數的比率，用以反映和評價部門活動履職目標的實現程度。

活動關鍵指標達標率=（關鍵指標達標個數/關鍵指標總個數）×100%。

活動關鍵指標達標是指完成關鍵指標績效目標設置的90%及以上。

得分=活動關鍵指標達標率×該指標分值。

5.74

效果（10）

工作成效（5）

部門預算績效管理工作評價（5）

財政部門對部門開展預算績效管理工作的評價結果，用以反映部門對預算績效管理工作的重視程度和取得的成效。

1.財政部門對部門績效管理工作開展情況進行核查評價，包括績效目標管理、績效執行監控、績效自評和評價結果應用等情況，按百分制。

2.以部門為單位進行綜合計算，得出各部門績效管理工作評價結果。

綜合得分=（部門績效管理工作評價結果/100）*5分

社會效益（5）

社會公眾滿意度（5）

通過問卷調查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關心的熱點問題、厲行節約等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。

按照滿意度調查的優秀、良好、合格、不合格給予該項指標打分：

優秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。

單位整體支出績效監控報告(5)

部門整體支出績效評價自評報告

一、部門基本情況

1．彝良縣科協的主要職能：彝良縣科協是一個以開展學術交流、活躍學術思想，促進科學發展，推動自主創新，組織科學技術工作者參與科學技術政策、法規制定等科學決策、民主監督工作等為主要職責。

2.本單位2017年就1個獨立核算機構，無增減變動情況。

3.本單位2017行政編制數6人，其中行政公務員編制6人、機關工勤編制0人；事業編制數0人。

4.本單位2017年實有在職人員7人，其中行政公務員6人、機關工勤人員1人；退休人員3人（3人轉社保發退休費）。單位實有人數共計10人。

5.本單位嚴格按《會計法》等法律法規處理單位財務、管理相關財務資料等。

二、年初績效目標的設立

2017年，在縣委政府的正確領導下，彝良縣科協以習近平總書記的系列講話特別是考察云南時的重要講話精神為指導，認真貫徹落實中央十九大及縣第十二次黨代會精神，加強干部隊伍建設、切實履職盡責，為打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康作出了積極的貢獻。今年工作取得以下成效：一是圍繞中心、服務大局，切實提升工作水平；二是以開展“兩學一做”學習教育為抓手，強化干部隊伍建設；三是精準識別、精準施策，掛鉤扶貧工作初見成效。

三、預算配置

（一）預算編制科學

部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密。預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行。基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整。項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整。

（二）基本支出足額保障

預算安排足額保障部門正常開展工作，包括工資支出和公費支出足額保障

（三）確保重點支出安排

預算安排足額保障部門正常開展工作，包括工資支出和公務費支出足額保障

（四）嚴控“三公經費”支出

按照“三公經費”只減不增的要求，確保各年度部門“三公經費”預算數小于上年預算數。

四、預算執行有效

（一）嚴格執行預算

一是執行進度：采取有效措施，加快預算執行進度，2017年全年預算執行率達到100%，二是預算調整：除因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門臨時交辦而必須調整預算外，嚴格按照批復執行預算。

（二）嚴控結轉結余

結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數。

（三）項目組織良好

部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督檢查，并在項目實施完成后及時開展績效自評。重視配合部門外部監督檢查工作，如配合審計部門開展預算執行和財務收支審計工作，并對審計發現的問題積極開展整改工作。

（四）“三公經費”節支增效

按照“三公經費”只減不增的要求，確保各年度部門“三公經費”決算數小于上年決算數。

五、預算管理規范

（一）管理制度健全

一是決策機制：建立行之有效的項目安排決策機制，保證部門項目申報、審核、安排全過程公開透明。二是項目管理：根據部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依，制定相關管理辦法，確保單位經費合規合理使用。

（二）信息公開及時完整

按照規定的時限完成部門2017年預決算信息及“三公經費”預決算的公開。

六、資產管理使用規范有效

一是制定相關管理辦法，規范固定資產的采購、使用、處置。

二是固定資產保存完整、配置合理、使用率達到100%。三是固定資產賬務管理合規、賬實相符、處置規范。

七、職責履行良好

圍繞中心，服務大局。全力做好縣委、政府和上級科協安排的工作。深入學習，加強法治建設。科協領導干部率先垂范，深入學習領會黨的十九大精神，把學習成果轉化為做好本職工作的內在動力，推動科協工作開創新局面。繼續抓好農函大辦學工作。

按照市科協下達我縣農函大招生任務，教學班擔負著貫徹執行農函大的辦學宗旨，辦學原則，組織實施教學計劃的重要任務，我縣在落實學員、確定專業的基礎上，結合我縣實際，針對農函大辦學在農村、對象是農民，沒有校舍等特點和學員居住分散的實際，選擇了4個點，學員相對集中的單位掛鉤扶貧點兩河鎮半河村100人，小草壩國營林區天麻協會100人，奎香鄉大眾天麻協會100人，大河邊社區辦學點招生100人，共組建4個班。招收學員共400人。積極開展青少年科普工作。為更好地推動全縣青少年科技活動的蓬勃開展，培養青少年的創新精神和實踐能力，提高青少年的科技素質，鼓勵優秀人才的涌現。縣科協立足抓好示范，帶動全縣，縣科協與縣教育局聯合組織全縣中小學校開展青少年科技創新大賽等活動，不斷豐富青少年的科普知識和提高創新能力。4月中旬，我縣接省、市通知后，科協召開了第32屆云南省青少年創新大賽專題會議，及時與縣教育研究聯合下發了文件，組織學校開展參賽活動。在本屆大賽中，縣實驗中學仍然獨家代表昭通市參加全省青少年科技創新展示交流活動。在全部參賽的638名學生項目中，彝良實驗中學的夏洪山、孫悅、趙躍騰三位同學共同創作的研究創新項目《全面二孩政策對彝良城鄉居民生育的影響探索》位居全省第6名，并榮獲一等獎，并被云南省組委會選派參加第32屆全國青少年科技創新大賽，已經順利申報等待全國大賽組委會的評審；邱筱涵、陳飛、胡媛媛三位同學共同創作的《羅炳輝將軍故居的現狀調查報告》位居全省第59名，并榮獲二等獎；王廷豐、周蔚、楊儼三位同學共同創作的《彝良花溪溫泉開發利用的現狀分析》和另三名同學創作的《航空航天知識在生活中的運用調查》獲得三等獎；季小溪同學創作的科學幻想繪畫獲得省級三等獎；王朝毅老師創作的物理學科教具制作項目《用清潔擦代替鉛筆芯演示變阻器的原理實驗》獲得教師研究項目三等獎。由于彝良縣實驗中學在本屆大賽中成績顯著，校長楊坤也被組委會評為“云南省青少年科技創新大賽優秀組織工作者”，周照坤老師和王朝毅老師被評為“云南省優秀科技教師”。10月中旬，第33屆云南省青少年科技創新大賽報名依次有序進行，參加第33屆云南省青少年科技創新大賽的學校有彝良縣小草壩中心完小（少年兒童科學幻想繪畫作品）、彝良縣實驗中學（學生項目申報、優秀教師申報）。深入基層開展調研工作，做好、做實“掛包幫”“轉走訪”農戶調查摸底識別工作。抓好上年度項目實施掃尾工作，積極爭取2017年項目。 2016年上級科協安排的3個項目。加強學習，開展科普宣傳教育活動。嚴格按照縣委、縣政府的要求，一是開展了警示教育學習活動，組織單位全體黨員干部、職工觀看《四風之害》專題片和《廉政準則》情景短劇等專題教育片；積極開展“對邪教說不”網上簽名等一系列警示教育活動。二是組織干部職工到創業山烈士陵園掃墓，接受革命傳統教育；三是協同有關部門開展反邪教宣傳、食品藥品、三八國際勞動婦女節等宣傳活動，大力倡導健康、科學、文明的生產生活方式。現場發放《科普知識讀本》250冊，科普宣傳資料5000余份，科普宣傳活動深受群眾歡迎。

八、履職效益

在縣委、政府的正確領導下，在上級科協的關心指導下，縣科協認真學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和十九大會議精神，緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，堅持為科技工作者服務，提高彝良公眾的科學素質；加強科協自身能力建設，扎實推進科學普及工作，抓重點，現亮點，勤探索，求創新，努力提高科學發展的服務能力和水平。

九、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。

目標設定（8分）:績效目標合理性（4分）績效指標明確性（4分）

預算配置（12分）:在職人員控制率（2分）“三公經費”變動率（5分）重點支出安排率（5分）

預算執行（10分）:預算完成率（3分）預算調整率（3分）支付進度率（4分）

預算執行（15分）:結轉結余率（3分）結轉結余變動率（3分）公用經費控制率（3分）“三公經費”控制率（3分）政府采購執行率（3分）

預算管理（12分）:管理制度健全性（3分）資金使用合規性（3分）預決算信息公開性（3分）基礎信息完善性（3分）

資產管理（9分）:管理制度健全性（3分）資產管理安全性（3分）固定資產利用率（3分）

職責履行（16分）:實際完成率（4分）完成及時率（4分）質量達標率（4分）重點工作辦結率（4分）

履職效益（10分）

評價結論：優

評價評分表已按要求公開，見附件。

10、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

抓好領導班子自身建設，努力構建團結、創新、奮進的領導集體。抓好學習培訓，全面提升整體素質。加強黨風廉政建設和精神文明建設,圍繞中心，服務大局增強新時期科普工作的自覺性和責任感，深入到群眾中，廣泛聽取群眾對科學知識了解的需求，制訂切實可行的措施，轉變工作作風，創新科普方式，搭建科普平臺，不斷擴大科普工作的覆蓋面，增加科普知識的受眾面，提升科普工作的影響力。根據對2017年度項目績效評價結果，科協工作任務越來越重，建議能保障我單位的項目經費足額到位，為下一步能正常開展各項工作提供資金上的保障。

彝良縣科協項目績效評價自評報告

根據縣財政下發的彝財預[2017]50號彝良縣財政局關于開展2017年財政支出績效評價工作有關事項的通知，彝良縣科協積極開展了2017年度項目支出績效評價，現將測評情況匯報如下：

一、項目概況

（一）、科普活動工作經費

2017年度財政劃撥6萬元科普活動工作經費，用于支付科普宣傳及科普活動支出。

（二）、省專項轉移支付科普經費

2017年度財政劃撥省對下專項轉移15萬元科普工作經費。

二、項目績效完成情況。

科普宣傳工作已全面開展，資金落實到位，省對下轉移支付的科普專項經費已全面開展，資金劃撥到位。

三、項目單位績效報告情況

按照上級部門的要求，本著實事求是的原則，認真組織績效評價工作，按時上報績效報告。

四、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析。

1、科普活動工作經費

（1）資金到位情況分析：2017年6萬元科普活動工作經費，按預算全部到位。

（2）資金使用情況分析： 6萬元科普活動工作經費預算已全部執行支付。

（3）項目資金管理情況分析：對項目維護資金實行專款專用，單獨核算。

2、省對下專項轉移15萬元科普工作經費

（1）資金到位情況分析：2017年度財政劃撥省對下專項轉移15萬元科普工作經費已全部到位。

（2）資金使用情況分析：15萬元2017年度財政劃撥省對下專項轉移科普工作經費預算已執行使用完畢。

（3）項目資金管理情況分析：對項目維護資金實行專款專用，單獨核算。

（二）項目管理情況分析。

對所有項目經費的使用過程嚴把關，對項目實施情況實時監督，嚴格按預算執行。

5、主要經驗和做法

嚴格按照項目資金使用管理規定，做到專款專用，專戶管理，為了專項資金管理過程更為科學、合理，首先從項目資金的申請、使用情況、撥付情況、結算情況、核算情況等多方面入手，堅決保障整個項目資金全程合理化的實現；其次，應該增加項目資金各個階段的透明度，讓整個過程能夠接受外界的監督管理，避免資金使用不合理等現象的發生，提高對專項資金的合理使用率。

六、績效評價結果應用建議

根據對2017年度項目績效評價結果，彝良縣科協工作作任務越來越重，建議能保障我單位的項目經費足額到位，為下一年的各項工作能正常運轉提供資金上的保障。

七、存在問題和建議

各實施項還沒有規范的完善的明細規劃，下年規范完善項目有整體規劃。

單位整體支出績效監控報告(6)

部門整體支出績效自評報告

吉首市供銷合作社聯合社部門整體支出

績效評價報告

評價單位：吉首市供銷合作社聯合社

報告時間： 2018年7月

評價小組

組長：蘭秋生、

成員：田軍、滕鋒、劉順桃、陳智勇、

1.引言

1.1部門職責概述

1.2部門支出描述

1.3部門項目實施情況

2.績效評價概述

2.1績效評價目的

2.2績效評價實施過程

2.3績效評價的局限性

3.部門整體支出績效評價分析

3.1投入（各指標得分情況和績效分析）

3.2過程（各指標得分情況和績效分析）

3.3產出（各指標得分情況和績效分析）

3.4效果（各指標得分情況和績效分析）

4．績效評價結論

4.1績效評價得分

4.2存在績效問題

5．經驗教訓與建議

5.1經驗教訓

5.2建議

1.引言

1.1部門職責概述

1、以“三農”服務為宗旨，改進服務方式，拓寬服務領域，創新服務組織，完善服務體系，提高服務質量，滿足農民生產生活需要，促進農村經濟發展；2、以經濟建設為中心，努力拓寬為農村農民服務新業務，積極參與科技興農和新農村網絡建設及扶貧項目；3、對供銷系統所屬城鎮各公司、基層供銷社實行業務指導，監督和管理、協調等服務功能；4、貫徹落實改革發展方針政策，對虧損企業實行改革、引導創新發展，開展招商引資活動和扭虧增贏活動。5、指導供銷社系統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益，研究制定直屬單位人、財、物的管理理制度，并組織實施，確保社有資產的保值增值；6、協助市政府搞好茶葉銷售工作。

1.2部門支出描述

部門支出主要用于一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、商業服務等支出、住房保障支出、其他支出。2017年度部門整體支出共計4371756.89元。其中：社會保障和就業支出169244.00元,商業服務等支出1359239.00元，項目支出2490000.00元，醫療衛生與計劃生育支出195277.89元、住房保障支出91239元。具體支出明細如下表：

項目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

社會保障和就業支出

169244.00

商業服務等支出

1859239.00

其中:行政運行

1359239.00

一般行政管理事務

500000.00

一般公共服務支出

66667.00

醫療衛生與計劃生育支出

195277.89

住房保障支出

91329.00

91239.00

農林水支出

1990000.00

合計

4371756.89

1881756.89

2490000.00

1.3部門項目實施情況

2017年本單位年初結轉227181.82；2017年決算財政撥款收入4195164.07元，其中：工資福利支出1327986.89元，商品和服務支出181530.00元，對個人和家庭的補助372240元，其他基本性支出0元，對企事業單位的補貼2490000.00元。年末基本支出結轉50589.00元,主要是預撥30%五個文明績效獎3333元和70%年終一次性獎金47256元。

2.績效評價概述

2.1績效評價目的

通過開展部門整體支出績效評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，使財政資金通過部門行使其職能，服務社會、群眾變得更有效益和效率。

2.2績效評價實施過程

（1）制訂績效評價工作方案；

（2）收集績效評價相關資料；

（3）對資料進行審查核實；

（4）綜合分析并形成評價結論；

（5）撰寫與提交評價報告；

（6）建立績效評價檔案。

2.3績效評價的局限性

由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學、經濟學、社會學等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結果并不完整。

3.部門整體支出績效評價分析

3.1投入

3.1.1.在職人員控制率（5分）

根據吉首市機構編制委員會辦公室以及吉首市人民政府，設定吉首市供銷合作社聯合社人員編制共14名。

詳細清單如下：

項目

編制人數

實際在編人數

備注

結果

吉首市供銷合作社聯合社

未超編

合計

未超編

相關文件列表如下

吉首市供銷合作社聯合社

吉編辦發【2012】68號

在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%

=13/14×100%=92.86%

吉首市供銷合作社聯合社機構編制共14名，實際在編人數13名，在人員編制控制上出現未超編現象，在職人員控制率為92.86%，因此綜合來說，吉首市供銷聯社在人員控制方面效果成效較好。根據在職人員控制率評價標準：以100%為標準。在職人員控制率≤100%，計5分。故本次在職人員控制率計5分。

3.1.2.“三公經費”變動率（8分）

2017年部門“三公經費”預算共計4.2萬元，其中公務接待費1.2萬元、公務用車購置及運行費3.00萬元、因公出國費0萬元。

2017年“三公經費”預算共計4.2萬元，其中公務接待費1.2萬元，公務用車購置運行費3.00萬元、因公出國費0萬元。

“三公經費”變動率=【（本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數）/上年度“三公經費”預算數】×100%=（4.2-4.2）/4.2×100%=0%

根據“三公經費”評價標準：“三公經費”變動率>0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。故本次“三公經費”變動率計8分。

3.2過程

3.2.1.預算完成率（5分）

根據2017年度決算報表、吉首市財政局吉財【2016】260號《關于下達2017年市直部門預算績效目標的批復》,年初預算1771297元。除去項目支出2490000.00元,吉首市供銷合作社聯合社在本年度的追加預算433867元,年末結轉50589元。

因此，預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余/上年結轉+年初預算+本年追加預算）*100%=(227181.82+1771297+433867-50589)/(227181.82+1771297+433867)*100%=97.92%

根據預算完成率評價標準：100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。故本次預算完成率計5分。

3.2.2.預算控制率（5分）

預算控制率=（本年追加預算/年初預算）*100%=433867/1771297=24.49%，由于本年度年初預算過少，故使得本年度需要的額外資金較高追加預算數較大，因此導致控制率較高。根據預算控制率評價標準： 0-10%（含），計5分；11-30%（含），計4分；31-60%（含），計3分；61-100%（含）計2分；大于100%不得分。故本次預算控制率計4分。

3.2.3.新建樓堂館所面積控制率

2015年度，吉首市供銷合作社聯合社無完工的新建樓堂館所。故本次新建樓堂館所面積控制率計滿分(即:5分)

3.2.4.新建樓堂管所投資概算控制率

2015年度，吉首市供銷合作社聯合社無完工的新建樓堂館所。故本次新建樓堂管所投資概算控制率計滿分(即:5分)

3.2.5.公用經費控制率（8分）

經過查看賬目以及憑證，本年度核實的實際公用經費為181530.00元。同時，各費用占比如下圖所示：

類別

金額（元）

占比%

類別

金額（元）

占比%

辦公費

3682.00

2.12

公務接待費

3644.00

2.0

培訓費

1521.00

0.83

勞務費

5500.00

3.03

印刷費

9458.00

5.21

福利費

50000.00

27.54

咨詢費

3000.00

1.65

其他交通費用

35620.00

19.62

物業管理費

14700.00

8.1

其他商品和服務支出

43530.00

23.97

郵電費

9875.00

5.44

維修費

1000.00

0.55

2017年度公用經費支出預算安排數為100000元，而實際支出數181530元，故公用經費控制率=（實際支出公用經費/預算安排總額）*100%=181.53%。

根據公用經費控制率評價標準：100%以下（含）計滿分，每超出1%扣2分，扣完為止。故本次公用經費控制率計0分。

3.2.6.“三公經費”控制率（8分）

經過查看賬目以及憑證，2016年度核實的實際三公經費為42000.00元。其中公共用車運行維護費30,000元，公務接待費12000.00元，因公出國（境）費用0.00元。2017年度預算控制數為42000元，其中公物用車運行維護費30,000.00元，公務接待費12000.00元，因公出國（境）費0元。

詳細見下表：

類別

實際數

預算數

節約數

公物用車運行維護費

30000.00

30,000.00

0.00

公務接待費

12000.00

12,000.00

0.00

因公出國（境）費用

合計

42000.00

.00

0.00

從表中數據可見，2017年度公車維護與公務接待費未超過年度公共預算控制數。

“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%=42000/42000.00=100%

根據“三公經費”控制率評價標準：100%以下（含）計滿分，每超出1%扣2分，扣完為止。故本次“三公經費”控制率計8分。

3.2.7.政府采購執行率（6分）

經過查看賬目以及憑證，本年度核實的政府采購金額為181530.00 元。2017年度預算數181530.00元，執行率為100%，而且政府采購地點也符合政府采購中心的要求。根據政府采購執行率評價標準：100%以下（含）計滿分，每超出（降低）5%扣2分，扣完為止。故本次政府采購執行率計6分。

3.2.8.管理制度健全性（8分）

吉首市供銷合作社聯合社制定了多項部門管理制度，包括：吉首市供銷合作社聯合社機關管理制度，會計核算制度，吉首市供銷合作社聯合社內部牽制制度，關于開展厲行節約嚴格管理專項活動實施方案，預算管理制度，公務接待管理制度，公車管理制度等。

根據管理制度健全性評價標準：有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節約制度，2分；相關管理制度合法、合規、完整，2分；相關管理制度得到有效執行，2分。州紀委相關管理制度健全且相關制度得到有效執行，故管理制度健全性計8分。

3.2.9.資金使用合規（6分）

本聯社支出符合國家財政法規和財務管理制度規定以及有關專項的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，根據評分標準，本部門該項指標得滿分6分。

3.2.10.預決算信息公開性

2015年度吉首市供銷合作社聯合社在市政府網站上按規定內容公開預決算信息、按規定時限公開預決算信息、基礎數據信息和會計信息資料真實、基礎數據信息和會計信息資料完整、基礎數據信息和匯集信息資料準確。故本次預決算信息公開信計5分。

3.3產出及效果

3.3.1.重點工作實際完成率

根據績效辦2017年對各部門五個文明建設績效考核定等結果。

績效辦的考核結果為二等吉首市供銷合作社聯合社領導班子，分數為961.68分。(總分1000分）。

重點工作實際完成率=（績效辦對應部分考核得分/1000）×8=961.68/1000×8=7.69分

3.3.2.經濟效益

在湘西黃金茶品牌建設方面，2017年，全市共收購鮮葉121465.1公斤，比去年同期增加13157.1公斤，同比增12.15%。全市共累計銷售干茶20399.9公斤，比去年同期增加3987.35公斤，同比增長24.29%。干茶銷售均價為700元/公斤，同比增長16.7%。今年共帶動茶農脫貧2200余人，保障吉首市茶葉產業收入7800余萬元。在供銷方面，堅持加快供銷合作社綜合改革這一主線，解放思想，真抓實干，創新創優，大力推進經營創新、管理創新、組織創新、服務創新，經濟實力有了新增強，服務水平有了新提升。全年完成購進總額88384萬元，銷售總額98955萬元,農資銷售額7696萬元，社會貢獻額1517萬元，創供銷系統歷史新高。故本次經濟效益計3分。

3.3.3.社會效益（3分）

2017年，我聯社在市委、市政府的領導和省、州供銷社的指導下，以新農村現代流通服務網絡建設和發展各類實體合作經濟組織為抓手，深入實踐科學發展觀，不斷改進工作作風，提高服務水平，增強服務功能，協助供銷社系統企業資產保值增值，搞好職工維穩工作，建整扶貧，同建同治，茶葉品牌建設工作。吉首市供銷聯社按照市委、市政府指示，每年通過財政整合資金100萬元以上用于打造集渠道建設、產品供應、品質保障、電商平臺聚合為一體的農村電子商務精準扶貧生態鏈，依托市供銷社在各鄉鎮、街道自身的網點和中小企業、農民合作社，借助供銷e家、京東、天貓等第三方網絡平臺運營。截止2017年11月底，市供銷聯社已建成各鄉鎮、街道電子商務網點25個和大型供銷惠農電子商務服務平臺1個，輻射全市112個村，實現年銷售額2200多萬元，幫助1500余人脫貧致富。本次社會效益計3分。

3.3.4.行政效能

今年以來，我聯社在市委、市政府的領導和省、州供銷社的指導下，認真貫徹落實《中共中央國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》，堅持為“三農”服務辦社宗旨，提升為農服務功能；堅持以市場經濟為導向，提升企業市場競爭力；堅持穩中求進的工作基調，推進供銷社和諧發展，取得了較好的成效。主要體現在：1、我單位嚴格按照市委做好全面加強黨的政治、思想、組織、作風、紀律、反腐倡廉和制度建設；2、按時完成州社目標管理要求的年度任務；3、幫助丹青鎮大興村年度脫貧工作；4、“湘西黃金茶”品牌建設工作，完成年度收購和銷售計劃任務。舉辦了2017年“湘西黃金茶”第三屆品茶節和三次推介會；5、扎實推進吉首市深化供銷合作社改革工作，《實施意見》和《實施方案》已經市委常委會和市政府常務會議審議通過，正式印發。《實施意見》和《實施方案》明確了各相關部門職責，每年撥付深化供銷合作社綜合改革工作專項經費，將深化供銷合作社綜合改革、“精準扶貧”、服務“三農”工作與“湘西黃金茶”產業相結合等等，這些措施均在省內獨樹一幟，具有鮮明的吉首特色。6、“美麗湘西”工作，將本系統美麗湘西工作列入到市供銷聯社本年度目標績效考核當中，四次督查，按季度給予檢查考評；7、信訪維穩及綜合治理工作，今年以來，全系統未發生越級上訪和集體上訪事件；8、安全生產及消防工作，今年以來全社未發生一起安全生產責任事故；11、積極完成了吉首市委、市政府交辦的其它中心工作。故本次行政效能計6分。

3.3.5.社會公眾或服務對象滿意度

截止2017年5月25日，我們針對服務對象、社會群眾、部門內部員工分別發放調查問卷共計份，收回問卷42份，其中有效問卷為42份。經過分數統計，該項指標的分數總計為92分。可見社會對吉首市供銷合作社聯合社的工作以及服務認可度較好。

根據社會公眾或服務對象滿意度評價標準：90%（含）以上計6分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計2分；低于70%計0分。故本次社會公眾或服務對象滿意度計6分。

4．績效評價結論

4.1績效評價得分

部門整體支出績效評價指標表

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

評價標準

指標說明

得分

投入

預算
配置

在職人員
控制率

以100%為標準。在職人員控制率≤100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%，在職人員數；部門（單位）實際在職人數，以財政確定的部門決算編制口徑為準。

編制數：機構編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數

“三公經費”
變動率

“三公經費”變動率≤0，計8分；“三公經費”>0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。

“三公經費”變動率=【（本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數）/上年度“三公經費”預算數】×100%

過程

預算
執行

預算完成率

100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。

預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余/上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%

預算控制率

預算控制率=0-10%（含），計5分； 10-30%（含），計4分；31-60%（含），計3分；61-100%（含），計2分；大于100%不得分

預算控制率=(本年追加預算/年初預算)×100%

新建樓堂管所
面積控制率

100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂管所項目的部門按滿分計算

樓堂館所面積控制率=實際建設表面積/批準建設面積×100%。
該指標以2015年完工的新建樓堂管所為評價內容

新建樓堂管所
投資概算控制率

100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。

樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100%。
該指標以2015年完工的新建樓堂管所為評價內容

預算
管理

公用經費
控制率

100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。

公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。公用經費支出是指部門支出中的一般商品和服務支出

“三公經費”
控制率

100%以下（含）計滿分，每超出1%扣2分，扣完為止。

“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%

政府采購
執行率

100%以下（含）計滿分，每超出（降低）5%扣2分，扣完為止。

政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%

過程

管理制度
健全性

①有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；②有本部門厲行節約制度，2分；③相關管理制度合法、合規、完整，2分；④相關管理制度得到有效執行，2分。

資金使用
合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定
②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證；④支出符合部門預算批復的用途⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況沒出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

預決算信息
公開性

①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數據信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。

預決算信息是指與部門預算、執行、
決算、監督、績效等管理相關的信息。

產出及效率

職責
履行

重點工作實際
完成率

根據績效辦2017年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。
該項得分=（績效辦對應部分考核得分/100）×8

7.69

履職
效益

經濟效益

(部門）單位履行職責對經濟發展所帶來的直接或間接影響（3分）

當地旅游收入是否有增長增長率≥20%得3分，20＞增長率≥10得2分，
10＞增長率＞0得1分，增長率≤0不得分。

社會效益

(部門）單位履行職責對社會發展所帶來的直接或間接影響（3分）

對統籌城鄉發展、統籌經濟發展與環境保護、縮小城鄉差距、解決失業增加就業、提升湘西旅游的知名度、湘西旅游市場環境健康發展起到了非常積極的作用。

行政效能

促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。

社會公眾或服務對象滿意度

90%（含）以上計6分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計2分；低于70%計0分。

合計

90.69

4.2存在績效問題

2017年度公用經費控制率為181.53%，年初預算管理情況較低，由此導致本年追加預算數過大。

5．經驗教訓與建議

5.1經驗教訓

通過對2017年度部門整體支出績效自評，我們充分認識到推進預算績效管理的重要意義：全面推進預算績效管理，是深化行政體制改革的重要舉措，是財政科學化、精細化管理的重要內容，對于加快經濟發展方式轉變和構建和諧社會，建設高效、責任、透明政府具有重要意義。部門預算應當遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則。績效管理不只是財政支出方面，而是要從年初預算制定工作抓起，在抓好財政支出工作的同時，要更加注重產出及效率，這樣才能達到優化資源配置、控制節約成本、提高公共產品質量和公共服務水平的目的。

現行的政府收支科目不能滿足實際工作需要。隨著經濟社會的發展，行政事業單位除了基本職能外也相應的承擔了一些義務和責任（如湘西黃金茶品牌建設,扶貧建整，同建同治工作、殘疾人就業保障、群教活動，兩學一做教育活動等），這些義務和職責會發生相應的支出，而這些支出是沒有對應的收入預算，有些支出是沒有對應的經濟科目來核算的。單位要完成這些任務只有擠占公用經費、項目經費和臨時打報告追加經費。這與《新預算法》“沒有預算是不能安排支出的”是相背的。

5.2建議

1、為了應對上述挑戰，首先應從會計科目上作出調整，這需要財政部門對經濟科目進一步細化，財務軟件的運營商對軟件做出改良，同時也需要項目經手人能夠在取得相應的票據時注明項目名稱，方便財務人員進行賬務處理。財政資金有時撥付較晚，例如年底。而相關資金尚未來得及使用，導致賬目上資金有所結余。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核范圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應盡量早，這樣使評價工作也更合理、順利。2、編制預算加強政策學習，提高思想認識，細化預算指標，提高預算科學性。根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預算執行的時效性和均衡性，提高預算支出執行效率，同時為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

附件：1、吉首市供銷合作社聯合社2017年度部門整體支出績效評價指標表

單位整體支出績效監控報告(7)

青羊區金融工作局整體支出績效自評報告

（評價年度：2018年）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

成都市青羊區金融工作局下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）機構職能。

（1）貫徹執行國家、省、市、區有關金融工作的方針政策和法律、法規、規章；研究和分析宏觀金融形勢、國家金融政策和全區金融運行情況，擬訂全區金融業發展規劃、年度計劃及地方性政策措施并組織實施。

（2）牽頭金融產業發展工作；統籌協調涉及我區的中央金融商務功能區和四川省金融服務業集聚區等區域性金融中心建設；參與協調、指導、規范全區重大建設項目、重大資產整合的融資工作；協調推進重大金融項目招商工作。

（3）擬訂推進區內企業上市的政策措施并組織實施；指導、協調上市公司再融資及并購、資產重組等工作；負責股權投資基金的指導與服務；推動全區資本市場建設，推進資本要素機構發展。

（4）負責全區小額貸款公司和融資性擔保公司的監督管理，對全區基金業務進行指導與服務；指導發展互聯網金融、第三方支付、金融服務外包機構和金融智庫等。

（5）負責推動我區金融服務體系建設；服務金融監管部門、轄區金融機構以及行業自律組織；牽頭搭建政企金對接平臺，引導和鼓勵銀行、保險機構及其他金融機構加大對地方經濟社會的支持力度；負責推動區域金融創新創業建設相關工作；負責組建金融專家智庫。

（6）負責聯系金融監管部門，協調金融機構，配合金融監管機構監督檢查違法違規融資行為；會同有關部門防范、化解金融風險；牽頭協調金融突發事件應急工作；推進區域信用體系建設。

（三）人員概況。

2018年區金融局在職人員共14人，其中新調入行政人員3名，新調入事業人員3名。

（四）年度主要工作目標及重點工作。

圍繞“資本市場、財富管理、結算中心、創投融資、新型金融”五大核心功能，2018年金融局重點增強天府錦城中心金融商務服務集聚區和環西南財大財經智谷建設抓手能效，加大創新金融產業要素供給，培育引進新經濟龍頭企業、獨角獸企業和瞪羚企業。深化現代金融改革，支持社會資本與文創企業合作，促進青羊文化與金融融合發展，著力在文化金融和供應鏈金融等新金融領域取得突破。進一步優化金融資源配置和完善金融產業鏈條，構建“傳統金融+新興金融”為一體的青羊特色現代金融生態圈。促進金融業態集聚發展，提升城市產業能級，助推我區穩步邁向西部金融領先區行列。完善金融服務體系，做經濟證券化行動，構建多層次資本市場上市企業梯隊，推動企業IPO，發揮金融產業集聚優勢，提升金融服務實體能力。做好小額貸款公司和融資擔保公司的監管工作，會同有關部門切實開展地方金融風險防范、化解和處置工作。全力維護良好的金融生態環境，促進行業規范健康可持續發展。

（一）部門（單位）財政資金整體收支情況。

2018年區金融局一般公共預算收入9834.06萬元。其中：一般公共服務支出48.05萬元，占比0.49%；社會保障和就業支出27.74萬元，占比0.28%；醫療衛生與計劃生育支出9.34萬余，占比0.09%；商業服務業等支出2.3萬元，占比0.02%；金融支出9720.31萬元，占比98.84%；住房保障支出26.32萬元，占比0.28%。

2018年區金融局本年支出合計9834.06萬元，其中：基本支出289.07萬元，占比2.94%，項目支出 9544.99萬元，占比97.06%。

（二）部門（單位）預算編制及績效目標設定情況

1、運轉類項目：區金融局2018年預算運轉類項目為金融產業發展工作經費，編制2018年年初預算同時報送該項目績效目標。全年工作堅決貫徹執行區委區政府決策部署，結合我區金融業發展現狀及規劃部署，以建設西部金融領先區為目標，深入落實“中優”戰略。穩步推進天府錦城中心金融商務服務集聚區、環西南財大財經智谷建設。完善金融服務體系，做好經濟證券化行動，堅決防控金融風險。

年初設定金融產業發展工作經費績效目標中數量指標為促進全區新增各類金融服務業機構60家，與企業對接洽談次數10次及以上。實際完成情況：全年引進65家企業落戶，注冊資金超過70億元。開展企業大走訪100余家，協調解決民營企業困難問題50余件。

2、專項類項目：區金融局2018年年初預算無專項類項目。

3、專項資金：區金融局2018年年初預算無區級專項資金。

3、預算管理情況

（1）預算執行情況

1、2018年區金融局一般公共預算支出9834.06萬元。其中：一般公共服務支出48.05萬元，占比0.49%；社會保障和就業支出27.74萬元，占比0.28%；醫療衛生與計劃生育支出9.34萬余，占比0.09%；商業服務業等支出2.3萬元，占比0.02%；金融支出9720.31萬元，占比98.84%；住房保障支出26.32萬元，占比0.27%。2018年區金融局基本支出共289.07萬元,項目支出共9544.99萬元。

一季度基本支出65.31萬元,截至一季度基本支出執行進度22.59%。二季度基本支出44.97萬元,截至二季度基本支出執行進度38.15%。三季度基本支出123.38萬元,截至三季度基本支出執行進度80.83%。四季度基本支出55.41萬元,截至四季度基本支出執行進度100%。

一季度項目支出157.09萬元，截至一季度末項目支出進度1.65%；二季度項目支出1476.61萬元，截至二季度末項目支出進度17.12%；三季度項目支出6458.22萬元，截至三季度末項目支出進度84.78%;四季度項目支出1453.07萬元，截至四季度末項目支出進度100%。

2、預算調整及結余結轉情況。

因財政中期評估工作要求，2018年區金融局預算調整-516832.77元，年末無預算結余。

（二）“三公”經費管理

2018年區金融工作局“三公”經費年初預算1萬元，決算數為6.83萬元，變動原因是因工作需要因公出國（境）開展投資促進2次，第一次出訪港澳，共2人。第二次出訪美日，共1人。因公出國（境）調劑指標7萬元，實際支出6.83萬元。

（三）綜合管理情況

區金融局2018年度整體支出嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度的有關管理規定，健全完善本單位資金使用相關規定。合理編制單位預算，統籌安排，厲行節約，量入為出，保證重點，兼顧一般，注重資金使用效益，保障行政單位正常運轉的資金需要。注重單位國有資產管理，定期或者不定期進行清查盤點，防止國有資產流失。年度末真實準確完整地編制單位本年度編制決算報表，認真進行決算分析，反映本期收入、支出及資產變動的情況，分析預算執行、支出結構、量化評價情況等，并按照規定報送區級財政部門。待財政部門批復部門決算后，及時在單位門戶網站公開。

（四）績效管理情況

按照區財政局《關于做好2019年績效評價工作的通知》（成青財【2019】56號），積極組織和開展績效評價工作。梳理2018年度整體資金支出和項目支出情況，明確項目評價對象，核實資料并結合年初預算績效目標申報表開展績效評價，完成績效自評報告。

四、部門整體績效情況

（1）堅持規劃先行,頂層設計更加精準。一是編制成都市青羊區金融業發展規劃，明確構建“1+3+3”的產業發展路徑。二是編制成都中心金融商務服務集聚區發展規劃，明確以“人、城、境、業”高度和諧統一為目標，打造國際CBD創新發展區、公園城市中央會客廳、城市對外交往的門戶。三是編制環財大財經智谷發展規劃，明確“一園一庫五基地”的發展思路。四是開展順城大街產業發展研究，積極推進紅廟子金融文化特色街區打造。

（2）服務實體經濟，綜合效益更加凸顯。一是建立完善推進工作機制，成立以區長為組長的上市工作領導小組，協調解決菊樂食品、秀域健康、智明達、宏基建材等企業上市節點難點問題。二是推進“五千四百”計劃，2018年促進重點企業通過發行公司債等新增直接融資128.66億元。今年新增境內A股上市2家，境外上市2家，新增上市企業數量排名居中西部縣域城區第一。三是搭建產融對接平臺，召開青羊區實施產融對接行動暨深化中小微企業金融服務活動啟動會，收集民營企業融資需求。大力推廣銀稅通、科創貸、壯大貸等創新金融產品，與15家銀行簽訂“銀稅互動”協議，助力小微民營企業解決融資問題。開展企業大走訪100余家，協調解決民營企業困難問題50余件。

（3）強化投資促進，主導產業更加集聚。一是招大引強。采取省市區三級聯動招商、產業園區招商、企業協同招商等方式，開展精準招商，先后引進四川優必選控股、成都市天府文創產業投資基金、成都體育產業投資集團等重大項目。二是做大總量。積極對接優必選、新希望金科中心、北京金融街、光大控股、陽光保險、平安集團等9個產業園區項目，全年引進65家企業落戶，注冊資金超過70億元。三是積極參加“百日擂臺賽”。先后前往北京、香港、澳門、廣州等地開展投資促進，共完成主題沙龍6次，與10余家企業簽訂合作協議，總投資額200余億元。

（4）加快新金融發展，金融業態更加豐富。一是大力發展文化金融。出臺《青羊區關于促進文化金融融合發展的指導意見》等文件，構建文化金融融合發展八大體系，著力打造“投、貸、債、保”聯動的多層次、全方位文化金融組織體系，引進100億元規模的成都市天府文創產業投資基金、20億規模的成都體育產業投資集團，推動青羊文化產業做大做強。二是探索發展供應鏈金融，舉辦供應鏈金融助力中小企業發展主題沙龍等主題活動，推廣供應鏈金融服務模式，全區現有文軒寶灣、天府惠融、蓉歐供應鏈等10余家供應鏈金融企業，初步形成供應鏈金融機構集聚發展態勢。三是積極發展數字金融，重點圍繞區塊鏈、大數據等方向發展金融科技產業，引進哈工大新金融科技、九寬科技等有影響力的新金融項目。

（5）創新要素供給，生態圈功能更加完善。一是加強招才引智。積極推動校地校企合作，加強與人民大學、西南財大等多家高校和科研機構深度合作；邀請成都銀行、中鐵信托、國金證券等重點金融機構參與“‘蓉漂’人才薈” 等系列活動，吸引“蓉漂人才”集聚青羊。二是優化金融業專項政策，鼓勵金融總部、結算中心、交易中心等功能性總部落戶集聚區，引導新興金融產業健康發展，提高扶持資金兌付效率。

（6）注重輿論宣傳，品牌標識更加響亮。一是成功舉辦2018天府金融論壇——文化金融峰會暨中國西部金融中心30人論壇，成功簽約13個項目，項目投資總金額達130億元。二是積極開展境外金融產業推介，與澳門商報集團建立戰略合作聯盟；參加西南財大（香港）校友會成立大會暨香港金融論壇，與西南財大校友會、一帶一路基金、成龍國際等多家知名機構達成戰略合作協議。三是在成都中心等重點區域設置宣傳標牌，深入挖掘青羊金融文化歷史，提升成都中心金融商務服務區品牌影響力。

（7）加強金融風險防控，維護穩定更加有力。一是加強兩類公司監管，對4家公司責令整改、1家公司停業整頓，依法取消2家公司經營資格。二是開展P2P網絡借貸風險應對處置及交易場所“回頭看”專項清理整頓工作，分類處置10家P2P網貸機構，全年共組織召開風險警示工作會8次，教育引導機構守住法律底線和政策紅線。三是抓好打擊和處置非法集資工作，健全工作機制，做深做細群眾工作，切實維護社會穩定。2018年，區級平臺共接待群眾67批次1500余人次，召開群眾座談溝通會31次，現場應急處置和化解了可能到省市上訪10次，有效減緩了矛盾，維護了社會穩定。四是認真摸排轄內的融資租賃、商業保理、典當行三類機構，做好交接過渡期三類機構監管工作。

五、評價結論及自評得分情況

（一）預算編制30分，自評得分29.5分。

（二）預算管理55分，自評得分54分。

（三）整體效益15分，自評得分15分。

六、建議

我局將結合本次績效評價結果，進一步總結單位資金支出管理方面的優缺點，加強2019年資金支出過程中的績效管理，重點關注資金使用進度和使用效果，也為新一年的預算績效目標編制工作提供參考。認真分析項目特點，根據項目特性，設置科學合理的績效目標及目標值，抓好預算績效管理的源頭。通過不斷完善預算績效管理，將預算績效評價結果運用到本單位財政支出管理中，提高財政資金使用效率。同時，加強內部控制制度建設，規范資金使用工作流程。

成都市青羊區金融工作局

2019年10月16日

單位整體支出績效監控報告(8)

　　整體支出績效自評報告（2018年度）

　　年末資產總額：186.21萬元；

　　負債總額：18.62萬元

　　年度預算收支情況

　　1.年初預算資金601.48萬元。

　　2.單位年度總收入657.14萬元，其中：財政撥款657.14萬元，其他收入0萬元（占比10%以上需列出具體項目和金額）。

　　3.單位年度總支出657.14萬元，其中：項目支出42.88萬元，基本支出614.26萬元，人員支出408.37萬元，公用經費支出205.88萬元，比上年增加18.84%，三公經費9.94萬元，比上年減少59.3%，公車購置和維護費9.74萬元，公務接待費0.2 萬元，出國經費0萬元。

　　4.單位基建維修支出0萬元（需列出具體項目和金額）。

　　年度支出情況分析說明（重點說明貫徹落實厲行節約、嚴控"三公經費"、降低一般運行經費、加強項目支出管理等方面的成績、存在問題及改進措施）

　　2018年支出總計657.14萬元，比2017年支出548.48萬元增加108.66萬元，增加19.81%。2018年"三公"經費總額9.94萬元，比2017年16.76萬元減少6.82萬元，減少59.3%。其中：2018年因公出國（境）費用0元；2018年公車購置和運行維護費9.74萬元，比2017年9.81萬元減少0.07萬元，減少0.7%；2018年公務接待費0.2萬元，比2017年6.95萬元減少6.75萬元，減少97.12%。

　　2018年我辦進一步規范經費管理。一是繼續加大對公務用車的管理。嚴格壓縮公車運行維護費用，嚴格控制公務用車修理、用油費用支出；嚴格規范公務車輛統一地點停放的規定，最大限度減少公務車輛運行維護費用。二是繼續加強公務接待管理。認真執行中央八項規定、以及省市的相關規定，嚴格落實公務接待規定，嚴禁超標準接待，嚴格審核公務接待票據，嚴控公務接待費用支出。三是繼續強化對辦公運行費用的管理。認真落實厲行節約各項規定，積極推行無紙化辦公，厲行節約，盡量控制日常運轉經費，將經費發揮最大的效益。

　　整體績效目標完成情況（黨委政府下達的年度工作任務及本部門發展規劃實施情況，描述年度內單位使用財政資金達到的產出和效果）

　　一、聚焦中心，強力推進重大改革

　　一是扎實推進機構改革。堅決對標中央、省委改革精神，按照市委統一部署，統籌推進全市黨政機構改革、人大政協機關改革、群團機關改革以及其他重要領域和關鍵環節改革取得階段性成果。夯實改革基礎，組織對市直88家黨政群機關和380家事業單位機構編制情況進行全面更新，確保改革數據精準無誤。結合機構編制大調研活動，全面梳理市縣兩級涉及改革和體制機制調整的任務，加強改革前瞻性研究。承擔和參與市委機構改革辦三個職能組的改革任務，廣泛聽取意見，充分醞釀論證，全辦連續4個月集中進行改革攻堅，市本級方案意見按程序提請書記專題會、市委常委會以及市委十二屆七次全會審議通過，并順利獲得省委批準。壓茬推進縣級機構改革，9個縣市區改革方案同步上報。改革工作得到市委常委會、市委主要領導高度肯定，相關經驗做法被省委機構改革工作簡報推介。

　　二是穩妥推進事業單位改革。精心謀劃、提早部署我市承擔行政職能事業單改革，聯合市法制辦對市直80家涉及承擔行政職能事業單位相關職能進行逐一甄別，科學擬定改革方案。統籌推進黨委政府直屬事業單位改革，將其承擔的行政職能劃歸行政機關，加大力度進行精簡整合。對全市涉改經營類事業單位人員編制、資產債務、工資福利等進行全面摸底，廣泛征求17個部門單位意見，科學擬定改革細則，確保改革任務如期保質完成。深化公益類事業單位管理創新，在鞏固市直高職院校機構編制備案管理的基礎上，逐步探索取消公立醫院醫技科室行政級別，公立醫院編制試行總量控制、靈活使用的新模式，賦予用人單位更大自主權。

　　三是深化拓展重點領域改革。完成市縣監察體制改革，設立株洲市監察委員會，撤銷株洲市監察局（株洲市預防腐敗局），將檢察院反貪污賄賂局、反瀆職侵權局和職務犯罪預防處3個機構劃轉至市紀委，率先在全省完成監察體制改革編制劃轉工作。深化城管體制改革，配合相關部門完成住建領域行政處罰權移交，將市園林綠化局、市市政維護處等7家事業單位調整到市城管局所屬。加快不動產登記體制一體化進程，將市房地產權屬與交易管理處從事房屋交易事務性工作的人員連人帶編一并劃入市不動產登記中心，將市房產綜合檔案館整體劃入市國土資源檔案館。

　　二、敢闖敢為，奮力實現"最多跑一次"

　　以高度政治責任感和發展使命感，率先向市委提出并經市委深改領導小組第十九次會議同意，在我市全面推行"最多跑一次"改革。在騰飛書記、衛國市長正確領導下，在光躍書記、劍波常務副市長、朝暉秘書長親自調度指揮下，牽頭組建市"跑改辦"，聚焦群眾企業反映最強烈、最渴望解決、最難辦的突出問題，打造了一系列改革亮點，實現9成以上事項"最多跑一次"、開辦企業"三天即辦結"、商事登記"只辦一件事"、園區工業項目"拿地即開工"、測繪驗收"三測合一"、新建樓盤"交房即交證"、審批服務"一網可通辦"、一窗受理"只進一扇門"、服務園區"審批不出園"。相關改革成效受到省內外廣泛關注，新華社8月29日報道《湖南株洲"一手交房一手交不動產權證"》，中國網12月18日報道《湖南株洲市"最多跑一次"改革推進快準穩》，省委辦公廳《要情匯報》12月18日單條采用推介《株洲市聚焦群眾企業反映最強烈、最渴望解決、最難辦的重點領域突出問題，縱深推進"放管服"改革》，湖南日報（新湖南客戶端）19次專題報道我市改革成效，其中5次頭版（或頭條）、1次一個整版刊發。"最多跑一次"改革成功入選株洲市改革開放40周年40件大事。

　　三、創新管理，全力保障發展所需

　　一是緊扣嚴管嚴控，實現"兩個不突破"。推廣應用機構編制綜合管理平臺，首次實現全市機關事業單位人員定科到崗，年統工作蟬聯市州先進。配合省委巡視組進駐工作，圓滿完成對5年新增人員的統計說明、省編辦問題臺賬、"兩個責任"壓實傳導等問題的反饋說明。按照"兩個全覆蓋"原則，開展全市機構編制大督查，對9個縣市區和國土、住建等15家重點單位進行實地抽查，強化剛性約束。全年承辦建議提案15件，代表面商率100%，滿意率100%。

　　二是緊扣發展主線，保證關鍵領域。支持設立駐上海辦事處，為駐京辦、駐滬辦調增7名全額撥款事業編制。助推教育事業發展，大力支持市二中集團化辦學，為市二中附中、附小調增94名教師編制，批準市特殊教育學校5名計劃編制。爭取設立醴陵陶瓷國際會展服務中心（副處級），助力我市陶瓷產業發展壯大。設立高層次人才專項事業編制管理專戶，為高、精、尖人才引進開辟"綠色通道"，全年引進研究生以上學歷和高級專技人員110人。

　　三是緊扣服務升級，優化登記管理。積極開展年度報告公示，按要求進行公示296家，對49家事業單位法人登記信息進行變更登記，年報率、公示率達100%。全年完成636家黨政群機關、2082家事業單位賦碼工作，及時落實稅務、國安等垂管機構賦碼。定時監管全市各黨政機關、事業單位的網站，掛標覆蓋率達100%。從嚴落實《湖南省事業單位登記管理服務規定》，升級和優化了網上登記業務和流程。

　　（本資料僅供參考，請以正式文本為準）

單位整體支出績效監控報告(9)

XX市XX單位

2019年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

市XX單位設11個內設機構,實編31人，現有在職工作人員31人。2019年度XX市XX單位預算支出6,169,600.00元，其中:基本支出預算3,669,600.00元，主要包括工資福利支出1,373,700.00元，商品服務支出316,400.00元，對個人和家庭補助支出1,979,500.00元；項目支出2,500,000.00元，主要包括縣到鄉公路改造財政配套500,000.00元，交通專項經費1,500,000.00元，交通重點工程前期工作經費500,000.00元。

二、績效評價工作情況

市財政單位擬定部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標。委托XX會計師事務所實施績效評價工作，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，下發了《XX市財政單位關于做好2019年度部門整體支出績效績效自評工作的通知》、《XX市財政單位關于2019年度部門整體支出績效現場評價的通知》，2019年7月16日在XX市XX單位會議室召開了現場評價工作安排部署會，于8月4日完成現場評價工作，現場績效評價工作內容主要有：

（一）核實數據。對2019年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實，將2019年度和2018年度部門整體支出情況進行比較分析。

（二）查閱資料。查閱2019年度預算安排、非稅收入、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。

（三）實地查看。現場查看實物資產等。

（四）發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調查。

（五）歸納匯總。對提供的材料及自評報告，結合現場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。

（六）評價組對各項評價指標進行分析討論。

（七）形成績效評價報告。

三、綜合評價結果

根據部門整體支出績效評價指標確定的內容，經評價組綜合評價，XX市XX單位2019年度整體支出績效評為“良好 ”。

單位整體支出績效監控報告9篇

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