財政支出績效運行監控報告16篇

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財政支出績效運行監控報告16篇

財政支出績效運行監控報告(1)

財政支出績效評價報告（正文）

按照×××工作部署（受×××委托），依據×××提供的預算執行或決算報告等資料，根據《河北省省級財政支出績效評價辦法（試行）》，遵循“科學性、規范性、客觀性和公正性”的原則，對×××財政支出績效實施了評價，形成本評價報告。

一、×××財政支出績效目標、績效指標、績效評價方法和評價過程等基本情況

1、×××財政支出績效目標概述

績效目標一：

績效目標二：

績效目標三：

…

2、×××財政支出績效指標目標值

本次評價依據《河北省省級財政支出績效評價辦法（試行）》，根據省財政廳同意確定的××個績效指標，以國家、省發布的有關經濟性、社會性、部門性、行業性的目標和××××支出績效目標為評價標準確定績效指標目標值。

效果指標目標值：

產出數量指標目標值：

產出質量指標目標值：

產出時效指標目標值:

產出成本指標目標值:

服務對象滿意度指標目標值：

3、績效指標目標值與績效目標對應關系

說明各項績效指標間的關聯分析及其對績效目標的貢獻情況。

4、績效評價方法和評價過程概述

評價工作分定量評價和定性評價兩個步驟，定量評價以評價客體提供的相關資料為基礎，經過認真審查和核對，測出定量評價結果；定性評價由工作組調查問卷、聽取單位領導及相關人員的情況介紹及現場考察提問，經量化分析得出定性評價結果。評價工作組綜合定量和定性評價結果，形成綜合評價結論。

5、其他基本情況

…

二、各項績效目標的實現情況

1、×××財政支出實際工作績效概述

主要工作績效一：

主要工作績效二：

主要工作績效三：

…

2、各項績效指標實際值

評價工作中，通過對評價客體報送的基礎資料進行核實、分析、整理，采取查閱政府相關統計數據、抽查部門工作記錄、對服務對象的跟蹤調查、直接勘察、測驗數據等途徑，獲得各項績效指標實際值。

效果指標實際值：

產出數量指標實際值：

產出質量指標實際值：

產出時效指標實際值:

產出成本指標實際值:

服務對象滿意度指標實際值：

3、績效指標實際值與實際工作績效對應關系

主要是各項指標間的關聯分析及其對實際工作績效的貢獻情況。

三、一致性對比及差異性原因分析

對績效目標與實際工作績效進行比較，得出既定績效目標完成情況，對績效目標與實際工作績效不一致的內容，如超計劃完成或未完成的內容進行經驗和原因分析，包括主觀、客觀、技術等方面的原因分析。

四、存在問題和建議

1、采取的績效管理措施以及支出績效方面存在的問題。

2、改進績效管理、提高績效水平的措施和建議。

五、評價結果和結論

經評價，該部門××××績效得分××分，評價結果為優秀（良好、平均、較低、較差）。

六、評價責任

本評價結果依據評價客體提供的各項基礎資料，運用規定的評價辦法，評價工作組保證本次評價工作全過程的公正和公平，各項評價基礎資料的真實性與完整性由評價客體負責。未經評價組織機構同意，任何單位和個人不得將本評價結果對外公布。

七、評價工作組人員名單及簽字（姓名、工作單位、職務、職稱）

八、報告時間

財政支出績效運行監控報告(2)

財政支出項目績效評價報告

項目名稱環衛專用車輛庫房修建工程

項目單位 **縣城鎮環境衛生管理站

主管部門 **縣住房和城鄉規劃建設局

評價類型：事前評價□ 事中評價□ 事后評價□√

評價方式：部門(單位)績效自評□√ 財政部門組織評價□

評價機構：中介機構□ 部門(單位)評價組□√ 財政評價組□

**年 5 月 15 日

**縣xx局(制)

四、評價報告文字部分

一、項目概況

(一)項目單位基本情況。

**縣城鎮環境衛生管理站是**縣住房和城鄉規劃建設局依照法律、法規和管理條例行使環境衛生管理監督、作業等職責的服務機構，屬全額撥款的正科級事業單位，所需經費由同級財政預算安排。內設機構4個，具體是：辦公室、財務科、市容監察科、生產科。主要職責：城市環境衛生監督、作業管理、設施建設、設施運營與維護。具體為負責縣城環境衛生管理監督、道路清掃保潔、上門收集住戶垃圾、運輸縣城和鄉鎮的生活垃圾、收取縣城垃圾處理費收費、認真完成上級主管交辦的其他工作事項。

(二)項目年度預算績效目標、績效指標設定情況。

結合當前我縣城鎮建設配套設施,環衛專用車輛停放問題較為突出，為解決無環衛專用停車場問題，我站經請示縣政府同意在舊垃圾場原址修建一座環衛專用車輛停車庫房，庫房建設采用鋼架及隔熱板進行搭建，總建筑面積為980平方米,項目總投資9.59萬元。本項目的建成是解決我縣環衛專用車輛停放問題，努力改善縣城環境衛生管理、整潔、有序。

績效指標設定：一級指標、二級指標、三級指標，其中：

一級指標分為產出指標、效益指標、滿意度指標；

二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益、環境效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標；

三級指標分為修建庫房面積（平方米）、修建庫房成本（平方米）、完工時限、工程完工率%、資金支付率%、投入資金、資金使用率、解決環衛專用停車場問題。

二、項目資金使用及管理情況

(一)環衛專用車輛庫房修建工程項目預算投入資金9.59萬元，實際到位資金9.59萬元（縣財政預算撥款）。

(二)項目資金主要用于：建設環衛專用車輛庫房修建工程項目支出（包括鋼結構材料費、人工費、水電線路安裝等）。

(三)項目資金進行專項管理，專款專用，根據單位預算管理制、收支管理制度進行管理使用。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況：環衛專用車輛庫房修建工程項目由本單位相關科室組織實施，無招投標。

(二)項目管理情況：年初制定專項管理方案，24小時派人專項管理，認真做好總結評估。

四、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況分析。能較好地完成項目績效目標，經濟性方面，對項目支出本著厲行節約的原則，計劃支出9.59萬元，實際支出9.59萬元，資金支出率100%；效率性方面，項目計劃于2016年12底選點申報，實際于2017年1月底完工建設并完成驗收工作；有效性方面，本項目的建成，能解決環衛專用車輛停放問題,完成上級交給的工作任務，同時努力改善縣城環境衛生管理、整潔、有序。

五、項目評價工作情況

項目評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料由具體開展業務的科室提供。

財政支出績效運行監控報告(3)

上海市財政支出績效評價報告

項目名稱：合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程項目項目

評價類型：財政支出績效事后評價

項目主管部門：上海市浦東新區合慶鎮人民政府

項目實施單位：上海市浦東新區合慶鎮區域發展辦公室

委托單位：上海市浦東新區合慶鎮人民政府

評價機構：上海宏大東亞會計師事務所有限公司

2018年6月28日

摘要 1

一、概述 1

二、評價結論和主要績效 1

（一）評價結論 1

（二）主要績效 1

三、經驗、主要問題和建議 2

（一）主要經驗及做法 2

（二）存在的問題 3

（三）建議和改進措施 3

上海市財政支出績效評價報告 1

前言 1

一、項目基本情況 1

（一）概況 2

1. 立項背景及目的 2

2. 預算資金來源及使用情況 2

3. 項目完成情況 2

4. 組織及管理 3

（二）績效目標 4

1. 總目標 4

2. 階段目標 4

二、績效評價工作情況 5

（一）績效評價目的 5

（三）績效評價原則、評價方法等 6

（四）數據采集方法及過程 6

（六）績效評價的局限性 8

三、評價結論和績效分析 8

（一）評價結論 8

1. 評價結果 8

2. 主要績效 10

（二）具體績效分析 11

1.項目決策類指標 11

2.項目管理類指標 12

3.項目績效類指標 15

四、主要經驗及做法、存在的問題和建議 20

（一）主要經驗及做法 20

（二）存在的問題 21

（三）建議和改進措施 21

五、其他需說明的問題 21

摘要一、概述

受上海市浦東新區合慶鎮人民政府委托，上海宏大東亞會計師事務所有限公司承擔“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目的績效評價工作，績效評價的時段為2017年1月1日至2017年12月31日。評價組按照經上海市浦東新區合慶鎮人民政府認可，并經過專家評審的績效評價工作方案，經過財務檢查、業務流程檢查、問卷調查及座談會與訪談和報告撰寫等環節，完成了本次績效評價工作。

二、評價結論和主要績效（一）評價結論

按照績效評價工作方案，評價工作組根據項目實施管理及完成情況，對照評分標準，對績效評價指標逐項進行考察、對比、計算和分析，最終得出項目綜合評分為88分，其中“項目決策(A類）”指標得10分，“項目管理（B類）”指標得25分，“項目績效類（C類）”指標得53分，評分結果屬于“良”。

（二）主要績效

合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程項目的完成情況如下：

(一）項目完成績效目標，整體成效顯著。上海市浦東新區合慶鎮人民政府以保護水資源、防治水污染、改善水環境、修復水生態為主要任務，以中小河道“拆違、疏浚、清障、面潔、岸綠、截污、水達標”為基本要求，已及時充分完成了項目目標。現階段工程還未竣工決算，根據工程部門上報數據，具體完成情況如下：完成高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程，治理河道中心長度35005米，疏浚河道土方453079平方米，新建箱涵4座，新建插板樁結構1275米，完成木樁修復10300米，種植陸域綠化69070 平方米，清理有害水生植物17278.5平方米，完成岸坡整理161910平方米，以及增加的白洋灘工程。

(二）項目管理規范，經費控制有效。 “合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目總經費預算5,204.95萬元，現階段工程還未竣工決算，根據工程部門上報數據，預計支出5,204.95萬元。上海市浦東新區合慶鎮人民政府根據項目內容，嚴格規范立項、實施、驗收管理，確保經費控制有效，項目按期完成。

三、經驗、主要問題和建議（一）主要經驗及做法

通過與上海市浦東新區合慶鎮人民政府相關負責人的訪談、對輪疏河道附近居民的問卷調查、及其他資料取證后，我們認為上海市浦東新區合慶鎮人民政府在以下幾方面的工作較為完善：

首先，建立了較為科學合理的項目管理制度，對工程的項目立項、項目前期審批、工程招投標、建設施工管理、驗收移交工作等關鍵環節均作了明確規定；建立健全了項目資金管理辦法，對資金支付使用制訂了健全的審批支付流程，上述項目、財務管理制度均得到良好的執行。

其次，在工作中堅持以保護水資源、防治水污染、改善水環境、修復水生態為主要任務，以中小河道“拆違、疏浚、清障、面潔、岸綠、截污、水達標”為基本要求，合慶鎮的水環境質量得到了進一步鞏固和提高，生態環境也進一步提升。根據對輪疏河道附近居民進行的滿意度調查問卷表明，大部分居民對河道輪疏工程后的河道暢通情況、河水生態改善情況、河岸整潔情況、整體生態的提升情況都比較滿意；對鎮政府開展河道輪疏的工作大多居民都表示非常滿意。輪疏河道附近居民的生活生態環境得到了進一步的提升，因此公眾的滿意度較高。

（二）存在的問題

1.河道治理工程的后續管理制度不完善

河道在完成治理輪疏工程后，仍需要進行后續的日常養護工作，包括：對河道暢通的維護，如禁止違法填堵、非法捕撈；對河水生態環境的養護，如污水排放的管理、有害水生植物的去除；對河岸環境的維護，如陸域綠色植物的養護，垃圾或違法建筑的管理等。河道的后續養護工作有助于河道整治項目的可持續發展，但合慶鎮人民政府關于河道的后續管理制度還不完善。

（三）建議和改進措施

1.建立健全河道治理的后續管理辦法

河道在完成治理輪疏工程后，仍需要進行日常的后續養護工作，包括：對河道暢通的維護，如禁止違法填堵、非法捕撈；對河水生態環境的養護，如污水排放的管理、有害水生植物的去除；對河岸環境的維護，如陸域綠色植物的養護，垃圾或違法建筑的管理等。河道整治工作需要持續的后續養護工作以促進河道治理項目的可持續發展，因此應當建立健全后續管理制度，以確保后續管理工作得以有效執行。

上海市財政支出績效評價報告

滬宏會師報字[2018]第HZD號

前言

我們接受上海市浦東新區合慶鎮人民政府的委托，承擔“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目的績效評價工作。

根據上海市浦東新區合慶鎮人民政府的工作職能要求，緊密結合《關于同意實施合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程的批復》（浦環保市容〔2017〕460號）和《關于同意調整合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程部分工程內容的批復》（浦環保市容〔2017〕831號）的落實，以“進一步加強河道治理，預防河道黑臭，確保河道水系暢通，提高水體自凈能力”為目標，上海市浦東新區合慶鎮人民政府開展“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目。通過對該項目的績效評價，能夠進一步加強和規范項目專項資金管理工作，增強專項資金支出的規范性和合理性，發揮公共財政資金對項目的促進和推進作用，提高專項資金支出的效益和效果。

一、項目基本情況（一）概況1. 立項背景及目的

進一步加強河道治理，預防河道黑臭，確保河道水系暢通，提高水體自凈能力，是上海市“十三五”規劃和發展的重要內容，也是歷屆政府民生工程的重要組成部分。為深入貫徹落實黨的十八大精神和中央關于改善民生的要求，為加強浦東新區河道環境質量，以保護水資源、防治水污染、改善水環境、修復水生態為主要任務，以中小河道“拆違、疏浚、清障、面潔、岸綠、截污、水達標”為基本要求，合慶鎮開展了一系列河道治理工程項目，進一步鞏固和提高合慶鎮水環境質量，提升生態環境。

2. 預算資金來源及使用情況

項目總預算為5,204.95萬元，由新區補貼3,556.60萬元、鎮自籌1,648.35萬元。現階段工程還未竣工決算，根據工程部門上報數據，具體資金情況如下：

金額單位：萬元

3. 項目完成情況4. 組織及管理

1）組織機構

(1) 主管單位：上海市浦東新區合慶鎮人民政府

主要職責包括：按照河道建設操作程序申報項目建設手續，完成項目的招投標工作，并按照工程計劃組織項目的實施；負責辦理涉及河道管理范圍內建設項目施工方案審核、河道臨時使用許可等手續行政許可辦理；對河道疏浚淤泥處置，做好過程監督，加強泥庫管理。

(2)項目施工單位：上海南匯水利市政工程有限公司

主要職責包括：為合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道進行輪疏工程。

（3）項目監理單位：上海宏渠工程咨詢監理有限公司

主要職責包括：對工程施工、工程質量、進度的控制，合同管理、信息管理、安全管理，協調業主和施工單位的關系，保修階段的工程施工監理。

2）項目管理組織架構、項目具體實施流程

“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目，系依據2017年4月上海市浦東新區環境保護和市容衛生管理局批復文件，在鎮政府指導下積極實施。鎮政府針對本項目設置項目推進小組，項目由區域發展辦公室負責人擔任組長，負責項目可行性方案的審核、項目的工程監督、加強項目的管理、以及落實后續養護管理工作；組員負責開展招投標工作、按照工程計劃開展項目的實施、辦理行政許可證、負責項目資料收集整理工作等；現場項目經理負責項目現場質量、安全、造價、進度等協調工作。

3）管理執行情況

根據檢查檔案資料的結果，歸檔資料有《財政支出項目績效目標申請表》、招投標文件、項目合同等，資金的使用均經過審批流程，項目按照管理辦法執行。

（二）績效目標1. 總目標為加強浦東新區河道環境質量，以保護水資源、防治水污染、改善水環境、修復水生態為主要任務，以中小河道“拆違、疏浚、清障、面潔、岸綠、截污、水達標”為基本要求，進一步鞏固和提高合慶鎮水環境質量，提升生態環境。2. 階段目標

（1）業績目標

1）河道中心長度35005m；

2）河道疏浚土方453079m3；

3）新建箱涵4座；

4）新建插板樁結構1275m；

5）新建木樁結構500m；

6）木樁修復10300m；

7）種植陸域綠化69070m2；

8）水生植物17278.5m2；

9）岸坡整理161910m2；

10）新增白洋灘工程，包括岸坡整理957平方米，種植岸坡綠化957平方米，陸域綠化160平方米，DN300雙壁纏繞管35米，窨井2座，道路修復96平方米及水生態修復工程。

（2）效果目標

1）改善排水條件；

2）提高水體自凈能力；

3）發揮河道綜合功能；

4）建立長效管理制度。

二、績效評價工作情況（一）績效評價目的

通過項目績效評價，進一步加強和規范“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程項目”項目專項資金管理工作，增強專項資金支出的規范性和合理性，發揮公共財政資金對“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程項目”項目的促進和推進作用，提高專項資金支出的效益和效果。

（二）績效評價工作方案制定過程

前期通過查看相關資料對“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程項目”項目的基本情況進行了解后，與上海市浦東新區合慶鎮人民政府有關管理人員進行交流、討論績效評價工作內容、工作方向和工作方式，了解項目績效評價工作的相關問題及工作開展的背景、目的等有關內容。通過查閱檔案資料、對項目實地考察等初步活動進行基礎資料的搜集取證。

結合初步了解的情況與績效評價的有關要求制定詳細的工作方案，然后與合慶鎮人民政府有關工作人員進行協調溝通確定后續工作開展的具體時間。

（三）績效評價原則、評價方法等

根據績效評價的基本原理、評價對象和范圍，結合項目特點和績效目標，確定項目績效評價指標體系。

評價人員根據指標體系表、基礎表以及問卷調查和訪談取得的資料，對指標體系各個指標進行評價打分。

根據評分情況，評價人員進行分析判斷，綜合評價項目績效，得出評價結論。

按照邏輯分析法設計評價指標體系表，包括項目決策、項目管理以及項目績效三部分內容，圍繞項目專項資金使用和項目實施的各個環節，體現從投入、過程到產出的績效邏輯路徑，客觀分析項目的產出和結果。評價指標體系注重指標的內在邏輯性，評價方法的科學性和可操作性。

（四）數據采集方法及過程

根據既定的工作方案，評價工作正式展開。評價工作主要包含以下幾個方面：

1.財務檢查和業務流程檢查

（1）制度檢查，由合慶鎮人民政府提供相應管理制度和財務制度，查看是否具有相應的項目管理制度和資金、財務管理制度并對其制定的有關規章制度的健全性、合規性進行檢查。

（2）財務檢查，主要方法是獲取“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程” 項目經費明細賬，檢查其有關的原始財務資料檢查上述資料的合規性，并查看其是否符合項目預算批復或合同規定的用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（3）檔案資料查閱，對項目檔案進行查閱記錄，檢查其業務流程是否符合相應的項目管理辦法。

2.問卷調查

（1）調查對象：對高科東路以北、以及G1501以西河道附近居民進行問卷調查。

（2）調查目標：以輪疏河道附近居民滿意度為調查目標。

（3）調查內容：包括對河道輪疏后河道暢通、河水生態、河岸整潔、生態環境提升情況等評價。

（4）調查方式：

問卷調查包括以下幾個階段： 1)調查問卷的設計； 2)實地調查階段； 3)問卷的統計處理、分析階段；4)報告調查結果階段。

問卷由評價工作組組織發放與回收，發放問卷100份。

3.座談會與訪談

為了全方位了解上海市浦東新區合慶鎮人民政府“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目推進和項目管理實施情況，評價工作組結合座談會與訪談形式開展評價工作。

（1）座談會：邀請上海市浦東新區合慶鎮人民政府相關人員參加座談會，評價工作組提問、參與人員展開討論，了解項目的完成情況、公眾對河道輪疏工作的滿意程度、以及對項目完成后效果的評價，對項目之后的開展提出經驗和建議。

（2）訪談：與上海市浦東新區合慶鎮人民政府管理人員、業務人員、財務人員進行訪談，對在財務資料、檔案資料中發現的問題進行了解溝通，并以書面形式記錄。

（五）績效評價實施過程

本次績效評價實施過程中，上海市浦東新區合慶鎮人民政府與評價工作組密切配合，使得績效評價工作能夠順利開展。

在評價實施初期，上海市浦東新區合慶鎮人民政府向評價組提供了工作計劃、項目檔案資料、管理制度和財務制度，并與評價工作組進行溝通，以便評價組了解項目概況以及對基礎資料的搜集。

在評價工作組查看相關財務資料與檔案資料后，由上海市浦東新區合慶鎮人民政府發出邀請通知，組織開展項目座談會，并對項目進行實地檢查和問卷調查。

在報告階段，評價組助理人員對資料初步整理，檢查核實基礎表，編制評價底稿；項目經理草擬評價報告、匯總分析資料；項目組組長審核修改，出具正式報告，完成本次績效評價工作。

（六）績效評價的局限性

無。

三、評價結論和績效分析（一）評價結論1. 評價結果

2. 主要績效

我們認為除本報告第四部分/（二）所述存在的問題以外，本項目基本完成了預算批復的主要內容，項目實施過程規范，管理制度健全，基本達到了以下績效目標。

(二）項目管理規范，經費控制有效。“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目總經費預算5,204.95萬元，現階段工程還未竣工決算，根據工程部門上報數據，預計支出5,204.95萬元。上海市浦東新區合慶鎮人民政府根據項目內容，嚴格規范立項、實施、驗收管理，確保經費控制有效，項目按期完成。

（二）具體績效分析1.項目決策類指標

具體績效分析：

A11立項依據充分性，權重3分:

根據財政支出項目績效目標申請表，項目立項符合《關于同意實施合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程的批復》（浦環保市容[2017]460號）、《關于同意調整合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程部分工程內容的批復》（浦環保市容[2017]831號）、以及《上海市河道管理條例》的要求，得2分；并且項目立項與上海市浦東新區合慶鎮人民政府的職責密切相關，得分1分。

該指標共計得3分。

A12 項目立項規范性，權重3分:

“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目按照《中華人民共和國預算法》的程序申請立項，符合其組織管理流程的規定，得2分；項目屬于基本建設工程類項目，由辦公室編寫申請表，經由辦公室領導審閱以及辦公室會議等程序，得分1分。

該指標共計得3分。

A21績效目標合理性，權重2分:

“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目主要目的是為加強浦東新區河道環境質量，以保護水資源、防治水污染、改善水環境、修復水生態為主要任務，以中小河道“拆違、疏浚、清障、面潔、岸綠、截污、水達標”為基本要求，進一步鞏固和提高合慶鎮的水環境質量，提升生態環境。目標符合上海市浦東新區合慶鎮人民政府的主要職責和長期規劃，得2分。

該指標共計得2分。

A22績效目標明確性，權重2分:

“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目按照投入管理、財務管理、項目實施、項目產出、項目效益、可持續和影響力將績效目標細化分解為具體的績效指標，得1分；并通過清晰、可衡量的指標予以體現，得1分。

該指標共計得2分。

2.項目管理類指標

具體績效分析：

B11預算合規性，權重3分：

“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目預算明細符合《中華人民共和國預算法》的規定，得2分；并且符合《合慶鎮財政資金管理辦法》的規定，得1分。

該指標得3分。

B12預算執行率，權重3分：

“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程項目”實施期間為2017年1月-2017年12月，項目的預算資金為5,204.95萬元，現階段工程還未竣工決算，根據工程部門上報數據，預計支出5,204.95萬元，經計算，預算執行率為100%，該指標得3分。

B21專款專用率，權重3分：

“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程項目”項目預計支出5,204.95萬元，所有項目資金支出均在會計科目中設置項目名稱進行核算，達到專款專用，經計算，專款專用率為100%，該指標得分3分。

B22財務管理制度健全性，權重2分:

根據鎮政府提供的《合慶鎮財政資金管理辦法》,管理辦法對財政經費管理制度進行了建立，得1分；資金管理辦法中明確了鎮政府的財務管理制度，包括預算的申報、審批、支出等流程，得1分。

該指標得2分。

B23資金使用合規性, 權重4分:

根據獲取的合慶鎮人民政府會計賬冊，查看其相關憑證，資金使用符合《合慶鎮財政資金管理辦法》的經費管理辦法的規定，得1分；資金的使用有完整的審批程序和手續，得1分；項目資金實際支出用于河道輪疏工程相關支出等，符合項目的規定用途，得1分；項目資金實際支出不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得1分。

該指標共計得4分。

B31項目管理制度建設與執行情況, 權重2分:

根據查看合慶鎮人民政府的內部管理制度，鎮政府已制定了《合慶鎮政府采購管理辦法（試行）》、《合慶鎮人民政府合同管理辦法（試行）》、《合慶鎮財政預算單位資金收支管理辦法（試行）》、《合慶鎮招標管理辦法》、《合慶鎮建設工程項目管理辦法》等管理辦法，項目管理制度健全，包含項目的關鍵環節，如鎮政府各部門項目職責確立、項目立項、項目前期審批、工程招投標、建設施工管理、驗收移交工作等。項目按照鎮政府所制定的管理辦法進行嚴格執行。

該指標得2分。

B32招投標執行情況，權重4分:

根據查看合慶鎮人民政府的內部管理制度，鎮政府已制定了《合慶鎮招標管理辦法》，招投標制度健全，規定了需要招投標的支出金額、以及招投標的程序流程，得2分；根據查看的項目檔案資料，合慶鎮人民政府按照招標管理辦法，對工程項目中金額在20萬元以上的支出進行了招投標，得2分。

該指標得4分。

B33合同管理情況，權重4分:

根據查看合慶鎮人民政府的內部管理制度，鎮政府已制定了《合慶鎮人民政府合同管理辦法（試行）》，合同管理制度健全，規定了合同內容的協商、擬定、審查、報批、備案、簽訂、保管等流程的程序，得3分；根據查看的項目檔案資料，合慶鎮人民政府按照合同管理辦法，對工程項目中所簽訂的合同進行嚴格管理，得1分。

該指標共計得4分。

3.項目績效類指標

具體績效分析：

C11整治河道長度完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃整治河道長度35005米，實際完成河道整治35005米，經計算，整治河道長度完成率100%，該指標得3分。

C12河道疏浚土方完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃完成河道疏浚土方453079平方米，實際完成河道疏浚土方453079平方米，經計算，河道疏浚土方完成率100%，該指標得分3分。

C13新建插板樁護岸完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃新建插板樁護岸1275米，實際完成1275米，經計算，新建插板樁護岸完成率100%，該指標得分3分。

C14新建仿木樁護岸完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃新建仿木樁護岸500米，實際完成500米，經計算，新建仿木樁護岸完成率100%，該指標得分3分。

C15木樁修復完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃完成木樁修復10300米，實際完成10300米，經計算，木樁修復完成率100%，該指標得分3分。

C16種植陸域綠化完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃種植陸域綠化69070平方米，實際完成69070平方米，經計算，種植陸域綠化完成率100%，該指標得分3分。

C17水生植物清理完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃清理水生植物17278.5平方米，實際完成17278.5平方米，經計算，水生植物清理完成率100%，該指標得分3分。

C18岸坡整理完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃完成岸坡整理161910平方米，實際完成161910平方米，經計算，岸坡整理完成率100%，該指標得分3分。

C19白洋灘工程完成率, 權重4分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃完成岸坡整理957平方米，種植岸坡綠化957平方米，陸域綠化160平方米，DN300雙壁纏繞管35米，窨井2座，道路修復96平方米及水生態修復工程，實際均已完成，經計算，白洋灘工程完成率100%，該指標得分4分。

C21河道輪疏達標率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃對高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道進行輪疏工程。根據查看驗收資料，實際83條中條河道已經完成輪疏工作并達標。經計算，河道輪疏達標率100%，該指標得分3分。

C22對河道暢通情況滿意度, 權重6分:

評價工作組通過對問卷調查的統計，在問卷調查包含對輪疏工作后的河道暢通情況（如：是否有違法填堵或非法捕撈等）的滿意度調查。通過對100份問卷調查的統計，滿意度計算=（“非常滿意”數7*1+“滿意”數45 *0.8+“比較滿意”數46*0.6+“較不滿意”數2 *0.4+“不滿意”0*0.0）*100%=71.40%，該指標得4分。

C23對河水環境改善滿意度, 權重6分:

評價工作組通過對問卷調查的統計，在問卷調查包含對輪疏工作后的河水生態情況（如：是否有有害植物及污水直排等）的滿意度調查。通過對100份問卷調查的統計，滿意度計算=（“非常滿意”數32*1+“滿意”數37 *0.8+“比較滿意”數31*0.6+“較不滿意”數0 *0.4+“不滿意”0*0.0）*100%=80.20%，該指標得4分。

C24對河岸環境整潔情況滿意度, 權重6分:

評價工作組通過對問卷調查的統計，在問卷調查包含對輪疏工作后的河岸環境整潔情況（如：是否有垃圾堆物及違法建筑）的滿意度調查。通過對100份問卷調查的統計，滿意度計算=（“非常滿意”數27*1+“滿意”數33 *0.8+“比較滿意”數40*0.6+“較不滿意”數0 *0.4+“不滿意”0*0.0）*100%=77.40%，該指標得4分。

C25對整體生態環境改善滿意度, 權重6分:

評價工作組通過對問卷調查的統計，在問卷調查包含對輪疏工作后的整體生態環境提升情況的滿意度調查。通過對100份問卷調查的統計，滿意度計算=（“非常滿意”數43*1+“滿意”數22 *0.8+“比較滿意”數35*0.6+“較不滿意”數0 *0.4+“不滿意”0*0.0）*100%=81.60%，該指標得4分。

C31建立長效管理制度并執行, 權重6分:

根據查看合慶鎮人民政府的項目資料，鎮政府在完成河道輪疏工作后會對河道進行后續養護管理工作，但項目后續養護工作等相關管理制度不完善。因此該指標得2分。

C32受益群體滿意度，權重4分:

評價工作組通過對問卷調查的統計，在問卷調查包含對合慶鎮人民政府開展河道整治輪疏工作的滿意度調查。通過對100份問卷調查的統計，滿意度計算=（“非常滿意”數69*1+“滿意”數22 *0.8+“比較滿意”數9*0.6+“較不滿意”數0 *0.4+“不滿意”0*0.0）*100%=92.00%，該指標得4分。

四、主要經驗及做法、存在的問題和建議（一）主要經驗及做法

（二）存在的問題

1.河道治理工程的后續管理制度不完善

（三）建議和改進措施

1.建立健全河道治理的后續管理辦法

五、其他需說明的問題

無。

上海宏大東亞會計師事務所有限公司

2018年6月28日

財政支出績效運行監控報告(4)

財政支出項目績效評價報告

評價類型：□實施過程評價 *完成結果評價

項目名稱：教學樓維修

項目單位：海南省直屬機關第二幼兒園

主管部門：海南省婦女聯合會

評價時間： 2014年 1月1日至 2014年12月31日

組織方式：□財政部門 □主管部門 *項目單位

評價機構：□中介機構 □專家組 *項目單位評價組

評價單位（蓋章）：海南省直屬機關第二幼兒園

上報時間：2015年6月日

海南省直屬機關第二幼兒園2014年

財政支出教學樓維修項目績效自評報告

根據《海南省財政廳關于開展2015年預算績效工作的通知》（瓊財績〔2015〕623號）要求，我園對2014年教學樓維修項目95萬元財政支出績效自評。

一、項目概況

（一）單位基本情況

我園是隸屬于海南省婦聯的事業單位，經費財政補助撥款，機構編制42人。2014年在崗人員59人，其中在編人員35人，長期聘用人員24人。

（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

教學樓維修項目是用于維護加固和美化教學樓，以達到安全實用及美觀目的。根據《綱要》和《指南》精神，為給幼兒提供一個安全、健康、豐富的生活和活動環境，滿足他們多方面發展需要，使他們度過快樂而有意義的童年，因此，2014年我園對教學樓門、內墻、外墻等基礎設施進行了維修改造及美化裝飾。

（三）教學樓維修項目年度預算績效目標設定情況

項目設定目標包括：

１. 更換教學樓教室、睡房、辦公室所有門。

２. 教學樓內墻翻新、外墻裝飾畫。

3. 幼兒建構室、教師集體休息室、樓梯、禮堂等零星維修。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況

2014年教學樓維修項目預算安排資金95萬元，資金全部按時到位，項目實際投入資金95萬元。

（二）項目資金使用情況

實際投入財政預算資金教學樓項目95萬元，全部用于教學樓維修（維護）改造。

（三）項目資金管理情況

為加強資金使用管理，制訂項目資金使用管理制度，經費支出執行按財務制度管理，對項目支出上進行控制。按規定，會計資料做到完整真實，嚴格執行國家及幼兒園有關財務開支范圍及開支標準，加強審核，防止弄虛作假，根據真實、有效的憑據辦理報銷手續，確保資金專款專用、安全。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

項目設定目標全部完成，為保證項目質量和成本控制，項目實施完成后，由本園相關人員進行檢查驗收合格后，方按合同規定支付款項。

（二）項目管理情況分析

為保證項目質量和項目的順利實施，在實施項目前我園均與乙方簽訂項目合同，制定項目管理制度，并指定專員負責項目的實施過程，做到發現問題及時整改。

四、項目績效情況

我園的項目績效目標全部完成，總體評價為優秀。具體如下：

（一）項目的經濟性分析

項目在實施過程中，嚴格控制經費支出，實際總支出未超出預算。

（二）項目的效率性分析

工程施工均在規定時間內完、效率高。

（三）項目的有效性分析

通過對幼兒園教學樓進行維修改造，確保了幼兒用房的安全、美觀，為幼兒提供了良好的學習和生活環境。

（四）項目的可持續性分析

經過維修教學樓的基礎設施、完善教學設備配套，大大改善教學條件，順應了當前學前教育的要求。為進一步加強示范幼兒園建設，給幼兒提供更加安全、科學的學習和生活條件，今后將繼續投入該類項目資金。

（五）項目預算批復的績效指標完成情況分析

2014年項目預算批復數的績效指標為教學樓維修，實際執行的績效指標為教學樓維修，完成項目按預算績效指標。

（六）項目績效目標未完成原因分析

2014年項目績效目標全部達成，不存在未完成原因分析。

五、項目綜合評價及評價結論（詳見附表）

通過項目的實施落實，為幼兒創造了一個相對安全、健康、豐富的生活和活動環境，滿足他們多方面發展的需要，使他們度過快樂而有意義的童年。

項目綜合評價為：優秀

六、主要經驗及做法、存在問題和建議

（一）經驗：完善相關制度、強化項目實施過程的管理和監督，才能使項目順利進行和保證質量。

（二）存在問題：無。

七、其他需要說明的問題：無。

附件：1. 項目績效目標表

2. 項目基本信息

海南省直屬機關第二幼兒園

2012年6月日

附件1

項目績效目標表

項目名稱：

注：預算批復的績效目標如有調整的，需在報告中加以說明。新增（包括需調整）目標的項目可參照2014年預算編制中我廳已審核同類型項目目標重新設置或調整填報。

附件2

項目基本信息

財政支出績效運行監控報告(5)

財政支出項目績效評價報告

評價類型：實施過程評價□ 完成結果評價□√

項目名稱：監獄戒毒監督管理

項目編碼：IM37897

項目單位：海南省司法廳

主管部門：海南省司法廳

評價時間：2016年1月1日至2016年12月31日

組織方式：□財政部門 □主管部門 □√項目單位

評價機構：□中價機構 □專家組 □√項目單位評價組

評價單位（蓋章）：

上報時間：2017年7月29日

項目績效目標表

項目名稱：監獄戒毒監督管理

項目基本信息

海南省司法廳2016年監獄戒毒監督管理

項目支出績效自評報告

為加強財政支出管理，提高資金使用效益，促進資源的有效配置，根據《海南省財政廳關于開展2017年預算績效管理工作的通知》（瓊財績[2017]460號）要求，我廳成立了項目支出績效評價小組，對我廳的監獄戒毒監督管理項目，進行了支出績效評價，具體評價情況如下：

一、項目概況

我省司法行政系統監獄戒毒督察機構認真貫徹落實《2016年海南省司法行政機關警務督察工作要點》，以維護安全穩定、提升執法公信力、建設過硬隊伍為目標，強化督促查糾，狠抓整改落實，確保工作實效，為促進監獄戒毒場所的持續安全穩定和監管改造質量的提高作出了積極貢獻。

二、項目資金使用及管理情況

2016省財廳在我廳部門預算中安排監獄戒毒監督管理經費103.1萬元，該項目安排的資金支出全部為財政撥款資金。在項目實施的過程中，根據國家及海南省有關管理規定，我廳制定了《海南省機關財務管理暫行辦法》，財務核算及經費使用實行國庫集中支行管理制度，本項目發生的每一筆費用，均由省財政廳會計核算站審核，同時我廳還根據相關的財務規定，結合單位自身特點，制定本單位有的財務管理制度，嚴格財經紀律，對項目資金實行專款專用，對工作費用報賬實行層層把關，在報賬時，經處室負責人、財務負責人、分管財務領導按職權進行審批后，按專款專用的原則進行列支，交由省國庫支付局核算站審核支付，較好地保證了該項目經費的合理使用，為完成項目任務提供了經費保障。

三、項目組織實施情況

（一）開展重要時節監所安全綜合督察。各級督察機構在元旦春節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節以及全國“兩會”、博鰲亞洲論壇年會等重大節慶和會議期間，緊緊圍繞監獄戒毒場所安全穩定，大力開展綜合督察活動。重點對監所值班警力配備、備勤警力安排、后勤保障、值班民警巡查、突發事件應急處置、生活衛生管理、重點時段管理、重點人員夾控和談話教育等情況進行督察，進一步加大日常督察、夜間督察的工作力度，對值帶班警力不足、民警現場管理不到位等問題進行及時糾正，切實維護重大節慶和政治敏感期場所安全穩定。

（二）開展監管安全專項督察。各級督察機構重點對安全警戒設施管理、會見管理、親情電話管理、外來人員及車輛管理、槍支管理、獄所外就醫管理、民警直接管理、門衛管理、監獄值班工作暫行規定、獄所情分析研判、獄內偵查、個別談話教育、衛生防疫、應急處置和現金、手機、毒品、刃具等違禁品、危險品檢查處置，以及監所防滲透防破壞工作、特別是對危安犯等邪教類罪犯的監管和教育轉化等制度執行情況進行督察，采取事前督察、事中督察和事后督察等方式，不斷加大現場督察力度，對個別談話教育不及時、清監工作不到位和民警脫崗、在崗睡覺等監管制度不落實問題進行現場糾正，不斷促進提高教育質量和監管效能，監管安全制度得到了進一步落實。

（三）開展安全生產專項督察。各級督察機構重點對勞動現場管理、消防安全管理、安全生產責任制、安全生產應急處置、監獄“5+1+1”管理以及監獄戒毒場所高危生產崗位管理和交通、燃氣、建筑施工、危險化學品管理等制度執行情況進行督察，采取重點督察、抽樣督察和綜合督察等方式，進一步加大現場督察力度，對個別民警消防意識淡薄、勞動工具管理不熟悉、勞動現場管理不到位等問題進行糾正，對發現的安全隱患，及時督促相關部門制定整改措施，落實整改責任人和整改時限，不斷提高安全生產效益和管理水平。

（四）開展執法執紀專項督察。各級督察機構重點圍繞貫徹落實中政委5號文件精神，加強對減刑、假釋、暫予監外執行是否符合法定條件和法定程序，以及勞動工種安排、計分考核、獎懲等制度執行情況的督察；加強對獄所務公開制度執行情況，特別是服刑戒毒人員管理獎懲規定、權利義務規定、減刑假釋和保外就醫是否依法公開等情況的督察；加強對涉法涉訴信訪案件辦理情況、服刑戒毒人員舉報控告處理情況，以及是否存在牢頭獄霸等問題的督察，采取聯合督察、重點督察的方式，不斷加大督察工作力度，對計分考核不規范、違規使用特崗犯等問題進行糾正，不斷促進嚴格、規范、公正、文明執法，進一步提高執法公信力。

（五）開展紀律作風專項督察。各級警務督察機構踐行黨的群眾路線，深入持久抓好民警紀律作風建設，重點加強對中央、司法部、省委省政府和廳黨委關于改進作風、密切聯系群眾的有關規定的執行情況，以及對人民警察警容風紀、公車使用和管理、監獄戒毒場所辦公秩序等規定執行情況進行督察，采取常規督察和突擊督察的方式，進一步加大督察力度。按照省廳《關于公務車輛節假日和雙休日集中封存管理的通知》要求，廳警務督察處與財務規劃裝備處對廳機關各部門節假日和雙休日期間公務車輛的使用管理情況開展聯合督察，不斷加強機關作風建設，杜絕公車私用，取得了良好成效。

（六）開展整治庸懶散奢貪突出問題專項督察。按照廳紀委《關于開展整治庸懶散奢貪“不干事、不擔事”突出問題專項監督檢查的通知》要求，各級督察機構在十月份開展為期一個月的整治“不干事、不擔事”突出問題專項督察。通過現場抽查、查閱資料、詢問服刑和戒毒人員親屬等方式，對領導干部和領導班子、各單位各部門、執法監督部門和窗口部門檢查18條重點問題，對隨意離開工作崗位、工作期間未請假外出等現象進行糾正，促進干部作風建設，進一步提高服務水平，營造風清氣正、敢于擔當勤政廉政的工作環境。

（七）開展黨風政風行風建設社會評價工作。廳警務督察處組織召開全系統黨風政風行風建設工作會議，制定下發工作方案，對黨風政風行風建設社會評價工作進行動員部署。認真做好征求群眾意見建議、暗訪、自我評價、群眾滿意度測評、公開評價等各環節工作，制定和落實整改措施，切實提高黨風政風行風建設水平。積極組織作客海南政風行風熱線節目，熱心解答和幫助解決聽眾朋友提出的各種具體問題，進一步提升司法行政機關的社會良好形象。按照《關于開展治理“吃拿卡要”問題和黨風政風行風建設暗訪工作方案》，廳警務督察處采取明察暗訪、交叉督察等方式，組織協調有關監所對省直15個單位和部門開展暗訪活動，切實提高監所窗口部門的服務質量，促進全系統黨風政風行風建設不斷取得新成效。

（八）開展專題教育培訓工作。廳紀委十月份在全省司法行政紀檢監察系統開展為期兩個月的“對黨忠誠、嚴守紀律、秉公執紀”專題教育活動，各級紀檢監察、警務督察機構以學習交流、自查剖析、扎實整改、完善制度為重要抓手，切實加強隊伍建設，不斷推進紀檢監察、警務督察工作取得實效。此外，廳紀委還舉辦了全系統警務督察業務培訓班，采取專題輔導、專題講座、情況通報和集中討論等形式，深入學習貫徹黨的十八大會議精神、加深理解黨風政風行風建設社會評價工作、了解掌握當前警務督察工作的總體要求以及對如何做好警務督察工作建言獻策，進一步拓展和提升警務督察知識和業務水平。

一年來，全系統各級警務督察機構累計開展現場督察3862次（含夜間督察675次），其中綜合督察2837次、專項督察892次，出動督察警力6013人次，發現各類問題1790件次、整改落實1658件次，下發督察整改通知書112份、編發督察通報和簡報122期，提出督察建議1139條、通報批評62人次、扣分81人次。各級督察機構認真履行職責，強化執法監督，敢于動真碰硬，為服務保障監獄戒毒工作、促進民警隊伍建設和維護場所安全穩定發揮了重要作用。

（一）警務督察運行機制進一步完善。省廳、局每月至少開展2次專項督察活動，各監所每周開展白天督察不少于2次、每月開展夜間督察不少于2次；規范統一《警務督察月報》格式內容，定期編發《警務督察通報》，實行周通報（匯報）、月報告、年總結制度；各級督察機構根據工作需要，適時組織開展聯合督察和交叉督察，全系統三級警務督察網絡上下聯動、指揮統一、反應靈敏的督察工作機制更加完善有效。

（二）警務督察方式方法進一步創新。按照廳紀委書記薛高揚同志關于督察工作“四不兩直一實”的工作要求，各級警務督察機構大力推行“不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同和接待，直奔基層、直插現場”的工作方式，嚴格執行實名通報制度，充分發揮警務督察職能作用，不斷提高督察發現問題的能力和推動解決問題的水平，警務督察實效得到了進一步提升。

（三）警務督察整改機制進一步加強。各級督察機構整理匯總分析督察發現的問題，每周交班會向本單位主要負責人、分管領導報告，重大問題及時報告。同時，各級督察機構對督察發現的問題，及時通報和下發督察通知書，積極爭取相關部門協助做好督促整改工作，并進行跟蹤督察和“回頭看”，確保整改工作取得實實在在的效果。

四、項目績效情況

2016年，我廳監獄戒毒監獄管理項目已完成103.1萬元的支出，項目達到了預期的效果，完成質量良好。項目完成情況分析如下：

（一）產出指標情況

1、參與會議人數。我廳組織的監獄戒毒管理會議2016年有3次，參加人員620多人次，達到了預期的目標。

2、差旅天數。對我省13個監獄戒毒單位開展全年的執法監督管理，累計差旅天數180以上。

3、民警行為規則。通過來間斷的監督管理，全年現場督察3862次，發現各類問題1790件次、整改落實1658件次，達到了預期的效果。

（二）成效指標情況

1、差旅目的達成率。通過對全省各監獄戒毒的執法監督，差旅目的的達成率在90%以上。

2、會議目的達成率。全年共召開執法監督管理會議4次，著重強調執法方面存在問題和不足，狠抓紀律作風，提高了執法公信力。

3、民警行為規范率。重點圍繞貫徹落實中政委5號文件精神，加強對減刑、假釋、暫予監外執行是否符合法定條件和法定程序，以及勞動工種安排、計分考核、獎懲等制度執行情況的督察，不斷促進嚴格、規范、公正、文明執法，民警行為規范率達到95%以上。

4、民警執法效能提高率。加強對中央、司法部、省委省政府和廳黨委關于改進作風、密切聯系群眾的有關規定的執行情況，以及對人民警察警容風紀、公車使用和管理、監獄戒毒場所辦公秩序等規定執行情況的管理，提高了民警執法效能。

五、存在的問題和建議

工作中存在的問題和不足：一是機構不健全。目前，只有廳機關設立專職在編的警務督察部門。省監獄局、戒毒局、海口市司法局以及各監所都沒有設立專門的督察機構，警務督察人員大多是兼職人員；二是制度不健全。從部里到省里，警務督察方面的政策文件和制度規定不多，需要進一步完善；三是警務督察工作發展不平衡，監管安全制度落實和民警履職盡責、遵守紀律方面有待進一步加強。

財政支出績效評價指標體系

財政支出績效運行監控報告(6)

上海市財政支出績效評價報告

項目名稱：合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程項目項目

評價類型：財政支出績效事后評價

項目主管部門：上海市浦東新區合慶鎮人民政府

項目實施單位：上海市浦東新區合慶鎮區域發展辦公室

委托單位：上海市浦東新區合慶鎮人民政府

評價機構：上海宏大東亞會計師事務所有限公司

2018年6月28日

摘要一、概述

二、評價結論和主要績效（一）評價結論

（二）主要績效

合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程項目的完成情況如下：

三、經驗、主要問題和建議（一）主要經驗及做法

（二）存在的問題

1.河道治理工程的后續管理制度不完善

（三）建議和改進措施

1.建立健全河道治理的后續管理辦法

上海市財政支出績效評價報告

滬宏會師報字[2018]第HZD號

前言

我們接受上海市浦東新區合慶鎮人民政府的委托，承擔“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目的績效評價工作。

一、項目基本情況（一）概況1. 立項背景及目的

2. 預算資金來源及使用情況

項目總預算為5,204.95萬元，由新區補貼3,556.60萬元、鎮自籌1,648.35萬元。現階段工程還未竣工決算，根據工程部門上報數據，具體資金情況如下：

金額單位：萬元

序號

項目明細

預算資金

實際決算金額

實際支出金額

工程費用

4,810.80

5,204.95

其他費用

394.15

合計

5,204.95

3. 項目完成情況

序號

實施內容

計劃量

完成量

完成比例

備注

治理河道條段數

83條

100%

治理河道中心長度（米）

35005m

100%

疏浚土方

453079㎡

100%

新建插板樁

1275m

100%

新建木樁

500m

100%

木樁修復

10300m

100%

新增箱涵

4座

100%

陸域綠化

69070㎡

100%

水生綠化

17278.5㎡

100%

岸坡整理

161910㎡

100%

白洋灘工程

100%

4. 組織及管理

1）組織機構

(1) 主管單位：上海市浦東新區合慶鎮人民政府

(2)項目施工單位：上海南匯水利市政工程有限公司

主要職責包括：為合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道進行輪疏工程。

（3）項目監理單位：上海宏渠工程咨詢監理有限公司

主要職責包括：對工程施工、工程質量、進度的控制，合同管理、信息管理、安全管理，協調業主和施工單位的關系，保修階段的工程施工監理。

2）項目管理組織架構、項目具體實施流程

3）管理執行情況

（1）業績目標

1）河道中心長度35005m；

2）河道疏浚土方453079m3；

3）新建箱涵4座；

4）新建插板樁結構1275m；

5）新建木樁結構500m；

6）木樁修復10300m；

7）種植陸域綠化69070m2；

8）水生植物17278.5m2；

9）岸坡整理161910m2；

（2）效果目標

1）改善排水條件；

2）提高水體自凈能力；

3）發揮河道綜合功能；

4）建立長效管理制度。

二、績效評價工作情況（一）績效評價目的

（二）績效評價工作方案制定過程

結合初步了解的情況與績效評價的有關要求制定詳細的工作方案，然后與合慶鎮人民政府有關工作人員進行協調溝通確定后續工作開展的具體時間。

（三）績效評價原則、評價方法等

根據績效評價的基本原理、評價對象和范圍，結合項目特點和績效目標，確定項目績效評價指標體系。

評價人員根據指標體系表、基礎表以及問卷調查和訪談取得的資料，對指標體系各個指標進行評價打分。

根據評分情況，評價人員進行分析判斷，綜合評價項目績效，得出評價結論。

（四）數據采集方法及過程

根據既定的工作方案，評價工作正式展開。評價工作主要包含以下幾個方面：

1.財務檢查和業務流程檢查

（3）檔案資料查閱，對項目檔案進行查閱記錄，檢查其業務流程是否符合相應的項目管理辦法。

2.問卷調查

（1）調查對象：對高科東路以北、以及G1501以西河道附近居民進行問卷調查。

（2）調查目標：以輪疏河道附近居民滿意度為調查目標。

（3）調查內容：包括對河道輪疏后河道暢通、河水生態、河岸整潔、生態環境提升情況等評價。

（4）調查方式：

問卷調查包括以下幾個階段： 1)調查問卷的設計； 2)實地調查階段； 3)問卷的統計處理、分析階段；4)報告調查結果階段。

問卷由評價工作組組織發放與回收，發放問卷100份。

3.座談會與訪談

（五）績效評價實施過程

本次績效評價實施過程中，上海市浦東新區合慶鎮人民政府與評價工作組密切配合，使得績效評價工作能夠順利開展。

（六）績效評價的局限性

無。

三、評價結論和績效分析（一）評價結論1. 評價結果

一級指標

權重

二級指標

權重

三級指標

細化權重

得分

A 項目決策

A1 項目立項

A11立項依據充分性

A12項目立項規范性

A2 項目目標

A21績效目標合理性

A22績效指標明確性

B 項目管理

B1 投入管理

B11預算合規性

B12預算執行率

B13專款專用率

B2財務管理

B21財務管理制度健全性

B22資金使用合規性

B3 項目實施

B31項目管理制度建設與執行情況

B32合同管理情況

B33招投標執行情況

C 項目績效

C1 項目產出

C11整治河道長度完成率

C12河道疏浚土方完成率

C13新建插板樁護岸完成率

C14新建仿木樁護岸完成率

C15木樁修復完成率

C16種植陸域綠化完成率

C17水生植物清理完成率

C18岸坡整理完成率

C19白洋灘工程完成率

C2 項目效益

C21河道輪疏達標率

C22對河道輪疏情況滿意度

C23對河水環境改善滿意度

C24對河岸環境整潔情況滿意度

C25對整體生態環境改善滿意度

C3可持續和影響力

C31建立長效管理制度并執行

C32受益群體滿意度

合計

100

2. 主要績效

(二）項目管理規范，經費控制有效。“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目總經費預算5,204.95萬元，現階段工程還未竣工決算，根據工程部門上報數據，預計支出5,204.95萬元。上海市浦東新區合慶鎮人民政府根據項目內容，嚴格規范立項、實施、驗收管理，確保經費控制有效，項目按期完成。

（二）具體績效分析1.項目決策類指標

一級指標

權重

二級指標

權重

三級指標

細化權重

得分

A 項目決策

A1 項目立項

A11立項依據充分性

A12項目立項規范性

A2 項目目標

A21績效目標合理性

A22績效指標明確性

合計

具體績效分析：

A11立項依據充分性，權重3分:

該指標共計得3分。

A12 項目立項規范性，權重3分:

該指標共計得3分。

A21績效目標合理性，權重2分:

該指標共計得2分。

A22績效目標明確性，權重2分:

該指標共計得2分。

2.項目管理類指標

一級指標

權重

二級指標

權重

三級指標

細化權重

得分

B 項目管理

B1 投入管理

B11預算合規性

B12預算執行率

B2 財務管理

B21專款專用率

B22財務管理制度健全性

B23資金使用合規性

B3 項目實施

B31項目管理制度建設與執行情況

B32招投標執行情況

B33合同管理情況

合計

具體績效分析：

B11預算合規性，權重3分：

該指標得3分。

B12預算執行率，權重3分：

B21專款專用率，權重3分：

B22財務管理制度健全性，權重2分:

該指標得2分。

B23資金使用合規性, 權重4分:

該指標共計得4分。

B31項目管理制度建設與執行情況, 權重2分:

該指標得2分。

B32招投標執行情況，權重4分:

該指標得4分。

B33合同管理情況，權重4分:

該指標共計得4分。

3.項目績效類指標

一級指標

權重

二級指標

權重

三級指標

細化權重

得分

C 項目績效

C1 項目產出

C11整治河道長度完成率

C12河道疏浚土方完成率

C13新建插板樁護岸完成率

C14新建仿木樁護岸完成率

C15木樁修復完成率

C16種植陸域綠化完成率

C17水生植物清理完成率

C18岸坡整理完成率

C19白洋灘工程完成率

C2 項目效益

C21河道輪疏達標率

C22對河道暢通情況滿意度

C23對河水環境改善滿意度

C24對河岸環境整潔情況滿意度

C25對整體生態環境改善滿意度

C3可持續和影響力

C31建立長效管理制度并執行

C32受益群體滿意度

合計

具體績效分析：

C11整治河道長度完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃整治河道長度35005米，實際完成河道整治35005米，經計算，整治河道長度完成率100%，該指標得3分。

C12河道疏浚土方完成率, 權重3分:

C13新建插板樁護岸完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃新建插板樁護岸1275米，實際完成1275米，經計算，新建插板樁護岸完成率100%，該指標得分3分。

C14新建仿木樁護岸完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃新建仿木樁護岸500米，實際完成500米，經計算，新建仿木樁護岸完成率100%，該指標得分3分。

C15木樁修復完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃完成木樁修復10300米，實際完成10300米，經計算，木樁修復完成率100%，該指標得分3分。

C16種植陸域綠化完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃種植陸域綠化69070平方米，實際完成69070平方米，經計算，種植陸域綠化完成率100%，該指標得分3分。

C17水生植物清理完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃清理水生植物17278.5平方米，實際完成17278.5平方米，經計算，水生植物清理完成率100%，該指標得分3分。

C18岸坡整理完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃完成岸坡整理161910平方米，實際完成161910平方米，經計算，岸坡整理完成率100%，該指標得分3分。

C19白洋灘工程完成率, 權重4分:

C21河道輪疏達標率, 權重3分:

C22對河道暢通情況滿意度, 權重6分:

C23對河水環境改善滿意度, 權重6分:

C24對河岸環境整潔情況滿意度, 權重6分:

C25對整體生態環境改善滿意度, 權重6分:

C31建立長效管理制度并執行, 權重6分:

C32受益群體滿意度，權重4分:

四、主要經驗及做法、存在的問題和建議（一）主要經驗及做法

（二）存在的問題

1.河道治理工程的后續管理制度不完善

（三）建議和改進措施

1.建立健全河道治理的后續管理辦法

五、其他需說明的問題

無。

上海宏大東亞會計師事務所有限公司

2018年6月28日

財政支出績效運行監控報告(7)

財政支出績效評價報告

評價類型： □實施過程評價 ?完成結果評價

項目名稱： 2016年度事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目

項目單位：文昌市社會保險事業局

主管部門：文昌市人力資源與社會保障局

評價時間： 2017年6月16日至2017年6月29日

組織方式：□財政部門 □主管部門 ?項目單位

評價機構：?中介機構 □專家組 □項目單位評價組

評價單位(蓋章):文昌市社會保險事業局

上報時間: 年月日

項目績效目標表

項目名稱：2016年度事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目

指標類型

績效指標

績效目標

績效標準

優

良

中

差

產出指標

發放人數

發放人數達到5800人以上

≥5800人

5800人-5000人

5000人-4000人

4000人以下

成效指標

事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目

市級財政資金15312萬

到位率100%

到位率90%-99%

到位率80%-89%

到位率80%以下

效率指標

按時足額發放

按時足額發放率達100%

完成率100%

完成率90%-99%

完成率80%-89%

完成率80%以下

事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目實施進度

計劃2016年1月開始2016年12月完成

按時完成

延期15天以內

延期15-30天

延期30天以上

項目基本信息

一、項目基本情況

項目實施單位

文昌市社會保險事業局

主管部門

文昌市人力資源與社會保障局

項目負責人

陳澤清

聯系電話

36882293

地址

文昌市文城鎮文蔚路55號就業大廈四樓

郵編

571300

項目類型

經常性項目（√）一次性項目（）

計劃投資額

（萬元）

15312.00

實際到位資金（萬元）

15312.00

實際使用情況（萬元）

15312.00

其中：中央財政

省財政預算

市縣財政預算

15312.00

市縣財政預算

15312.00

市縣財政預算

15312.00

地方債券資金

二、績效評價指標評分

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

得分

項目決策

項目目標

目標內容

項目決策

決策過程

資金分配

分配辦法

分配結果

項目管理

資金到位

到位率

到位時效

資金管理

資金使用

財務管理

組織實施

組織機構

管理制度

項目績效

項目產出

產出數量

產出質量

產出時效

產出成本

項目效益

經濟效益

社會效益

環境效益

可持續影響

服務對象滿意度

總分

100

項目單位負責人(簽字并蓋章):

2017年6月24日

關于2016年事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目績效評價報告

中瑞誠海分績審字[2017]第6-0027號

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

?文昌市社會保險事業局為參照國家公務員法管理的事業單位。主要職責：1、負責本市參保單位和個人養老、工傷、生育保險基金的征收、管理、審核、撥付工作。2、承辦本市參保單位社會保險登記、變更、注銷。職工保險關系轉移，靈活就業人員參保、續保工作。3、審核參保職工待遇享受條件、計算其待遇，按時足額發放各類社會保險金。4、負責參保單位和個人養老、工傷、生育保險的日常管理工作；負責社會保險數據、信息的處理和管理，參保個人帳戶的建立和管理。5、為參保單位和個人、提供有關養老、工傷、生育保險的政策宣傳咨詢服務，受理群眾來信來訪。

社保局內設8個組級職能機構，分別為辦公室、養老保險組、醫療保險組、工傷生育保險組、公共關系組、稽查審計組、基金統計組、社會化管理服務組。

（二）項目基本性質、用途、主要內容、涉及范圍

該項目為經常性項目，主要用于提高事業單位退休人員的養老金，提高事業單位退休人員生活水平，讓退休人員群體更多地分享經濟發展的成果等。通過對文昌市社保局事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目財政支出績效評價，強化單位財政支出管理，提高財政資金使用效益和政府管理職能。項目年度預算績效目標為：解決我市事業單位退休人員退休金待遇問題，提高退休人員的生活水平。

（三）跨年度項目的預期總目標及階段性目標

項目為經常性項目，無跨年度預期總目標及階段性目標

二、項目資金使用及管理分析

（一）項目資金到位情況分析

為推進事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目順利進行，根據文昌市財政局《關于批復2016年市本級部門預算的通知》（文財預【2016】28號）安排文昌市社會保險事業局事業單位退休人員“事企差”及績效工資額度為15312萬元。市財政局及時審批并撥付事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目資金15312萬元。

截止項目績效評價基準日，本次績效評價范圍內的市財政項目專項資金15312萬元已全部到位，資金到位率100%。

（二）項目資金使用情況分析

根據文昌市財政局批復的2016年度文昌市社保局部門支出預算表，文昌市社會保險事業局實際支出共計15312萬元。支出內容為“事企差”及績效工資,撥付總人數5800人，人均每月2200元，月發放金額1276萬元，2016年發放金額共計15312萬元，無結余資金。

（三）項目資金管理情況分析

文昌市社會保險事業局2016年事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目專項資金管理及建設運行上嚴格遵守《中華人民共和國預算法》。一是規范資金審批程序，做好細節管理，嚴格貫徹多級集中審核、統一支付的原則。二是規范賬戶管理程序，對本項目專項資金實行單獨核算、專戶管理、專款專用的原則，杜絕專項資金被擠占、截留和挪用現象。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織實施情況

文昌市社會保險事業局2016年事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目由市人力資源和社會保障局、市社會保險事業局負責實施及管理運作。項目實施期為一年，從2016年1月至2016年12月。截至2016年12月，已完成對全市5800位退休人員提高了退休金。

文昌市社會保險事業局對該項目高度重視，為確保項目順利實施并持續運行，特組建了項目小組。提高退休人員待遇有利于促進收入分配改革，維護社會公平，對構建和諧社會發揮著重要的作用。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況。

1.項目的經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況。

根據文昌市財政局“文財預[2016]28號文”《關于批復2016年市本級部門預算的通知》，批復事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目資金15312萬元。

截止績效評價基準日，本次績效評價范圍內的項目資金實際到位15312萬元，實際使用15312萬元，項目的到位資金及使用均控制在預算范圍內。

（2）項目成本（預算）節約情況。

該項目已使用財政資金15312萬元，無結余資金，項目資金使用率為100%。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

根據相關的項目資料，事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目于2016年1月1日開始，至2016年12月31日結束，項目計劃的實施進度已完成。

（2）項目完成質量

事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目全面落實到5800位退休人員，人均發放標準為每月2200元，月發放1276萬元，年發放15312萬元。

綜上所述，項目的完成質量好。

3.項目的效益性分析。

（1）項目預期目標完成程度

事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目，通過全體人員的共同努力，項目預期目標已全部完成。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。

財政對養老保險基金的補助有利于提高了退休人員生活水平，在一定程度上促進社會良好發展，維護社會穩定，為構建和諧社會起到重大作用。

該項目的實施，解決了很多退休人員在生活上很多困難，提高退休人員生活水平。

4.項目的可持續性分析

文昌市社保局2016年事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目由我局負責實施，財務上由市會計核算中心進行專項管理運作。省、市級財政在資金上給予大力支持，本項目具有一定的可持續性。

5.項目預算批復的績效指標完成情況分析

文昌市財政局“文財預[2016]28號文”《關于批復2016年市本級部門預算的通知》，批復事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目資金15312萬元。截止績效評價基準日，項目已使用財政資金15312萬元，項目資金使用率為100%。

文昌市社保局的事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目的預期工作目標已全部完成，完成率100%。

（二）項目績效目標未完成原因分析。

無

五、綜合評價情況及評價結論

經綜合評價，文昌市社會保險事業局實施事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目，為推進退休人員社會保障體系的重大舉措，有利于提高退休人員生活質量，促進收入分配改革，維護社會秩序穩定，對構建和諧社會具有重要意義。本項目績效評價總得分為92分，評價級別為“優”。

2016年度事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目績效自評表

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

指標解釋

自評標準

分值

實際得分

項目決策

項目目標

目標內容

目標是否明確、細化、量化

目標明確（1分），目標細化（1分），目標量化（2分）

決策過程

決策依據

項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃；是否根據需要制定中長期實施規劃

項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃（2分），根據需要制定中長期實施規劃（1分）

決策程序

項目是否符合申報條件；申報、批復程序是否符合相關管理辦法；項目調整是否履行相應手續

項目符合申報條件（2分），申報、批復程序符合相關管理辦法（2分），項目實施調整履行相應手續（1分）

資金分配

分配方法

是否根據需要制定相關資金管理辦法，并在管理辦法中明確資金分配方法；資金非配因素是否全面、合理

辦法健全、規范（1分），因素選擇全面、合理（1分）

分配結果

資金分配是否符合相關管理辦法；分配結果是否合理

項目符合相關分配方法（2分），資金分配合理（4分）

項目管理

資金到位

到位率

實際到位/計劃到位×100%

根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分（3分）

到位時效

資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

及時到位（2分），未及時到位但未影響項目進度（1.5分），未及時到位并影響項目進度（0-1分）。

資金管理

資金使用

是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況；是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況；是否存在超標準開支情況

虛列（套取）扣4-7分，支出依據不合規扣1分，截留、擠占、挪用扣3-6分，超標準開支扣2-5分

財務管理

資金管理、費用支出等制度是否健全，是否嚴格執行；會計核算是否規范

財務制度健全（1分），嚴格執行制度（1分），會計核算規范（1分）。

組織實施

組織機構

機構是否健全、分工是否明確

機構健全、分工明確（1分）

管理制度

是否建立健全項目管理制度；是否嚴格執行相關項目管理制度

建立健全項目管理制度（2分）；嚴格執行相關項目管理制度（7分）

項目績效

項目產出

產出數量

項目產出數量是否達到績效目標

對照績效目標自評產出數量（按優5分、良3分、中2分、差1分進行評分）

產出質量

項目產出質量是否達到績效目標

對照績效目標自評產出質量（按優4分、良3分、中2分、差1分進行評分）

產出時效

項目產出時效是否達到績效目標

對照績效目標自評產出時效（按優3分、良2分、中1分、差0分進行評分）

產出成本

項目產出成本是否按績效目標控制

對照績效目標自評產出成本（按優3分、良2分、中1分、差0分進行評分）

項目效果

經濟效益

項目實施是否產生直接或間接經濟效益

對照績效目標自評經濟效益（按優8分、良5分、中2分、差0分進行評分）

社會效益

項目實施是否產生社會綜合效益

對照績效目標自評社會效益（按優8分、良5分、中2分、差0分進行評分）

環境效益

項目實施是否對環境產生積極或消極影響

對照績效目標自評環境效益（按優8分、良5分、中2分、差0分進行評分）

可持續影響

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響

對照績效目標自評可持續影響（按優8分、良5分、中2分、差0分進行評分）

服務對象

滿意度

項目預期服務對象對項目實施的滿意程度

對照績效目標自評服務對象滿意度（按優8分、良5分、中2分、差0分進行評分）

總分

100

六、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法

提高退休人員待遇問題。必須克服困難，狠抓落實。目前，全市各級財政比較緊張，各地區、各部門和各單位必須克服畏難情緒，凡是符合政策規定的問題，該解決的盡快解決；財政補助資金到位后，絕不拖延發放；堅決完成拖欠費用補發任務，并防止發生新的拖欠。

（二）存在問題和建議

1. 存在的問題

(1)在人才隊伍建設方面，隊伍素質還有待提高，尤其是高尖精人才緊缺；

(2) 社保經辦基礎比較薄弱。社保服務對象和基金規模大幅上升，具體經辦人員多兼數職、流動性大，難以跟上日益增長的工作需求。

2. 建議

(1) 重視隊伍建設，完善人事人才支撐體系, 組織開展能力提升培訓、人才引進服務等工作。

(2) 完善城鄉社會保障體系。堅持擴面和監管并重，組織開展政策法規宣傳、社保基金專項檢查等專項工作，依法加大社會保險擴面征繳力度。

七、其他需要說明的問題。

無

財政支出績效運行監控報告(8)

財政支出項目績效評價報告

評價類型：□實施過程評價完成結果評價

項目名稱：青少年科技科普活動

項目單位：海南省科學技術協會

主管部門：

評價時間： 2016年1月1日至 2016年12月31日

組織方式：□財政部門 □主管部門項目單位

評價機構：□中介機構 □專家組項目單位評價組

評價單位（蓋章）：海南省科學技術協會

上報時間：2017年7月18日

項目績效目標表

項目名稱：青少年科技科普活動

指標類型

指標名稱

績效目標

績效標準

優

良

中

差

產出指標

指標1：參加活動學生人數

參加各類科技科普活動學生人數逾45000人

100%

90-99%

80-89%

80%以下

指標2：參加活動教師人數

參加各類科技科普活動教師人數逾5000人

100%

90-99%

80-89%

80%以下

指標3：參加活動學校個數

參與科技科普活動學校逾500所

100%

90-99%

80-89%

80%以下

成效指標

指標1：學生

青少年創新精神和實踐能力得到增強

提高10個以上百分點

提高7-9個百分點

提高4-6個百分點

提高3個以下百分點

指標2：教師

科技輔導員隊伍的科學素質和技能得到提高

提高10個以上百分點

提高7-9個百分點

提高4-6個百分點

提高3個以下百分點

指標3：學校

為學校拓展校外教育活動新模式，培養學生綜合素質，推動青少年科普活動再上新臺階。

提高10個以上百分點

提高7-9個百分點

提高4-6個百分點

提高3個以下百分點

注：以預算批復的績效目標為準填列。如預算申報時沒有填報績效目標的，根據項目測算明細或實施計劃填寫。

項目基本信息表

< cla>

一、項目基本情況

< cla>

項目實施單位

海南省科協青少部

主管部門

海南省科學技術協會

< cla>

項目負責人

吳麗莎

聯系電話

65340396

< cla>

地址

海口市國興大道69號9號樓7樓

郵編

570203

< cla>

項目類型

經常性項目（ √ ）一次性項目（）

< cla>

計劃投資額

（萬元）

160

實際到位資金（萬元）

160

實際使用情況（萬元）

160

< cla>

其中：中央財政

< cla>

省財政

160

省財政

160

< cla>

市縣財政

< cla>

其他

< cla>

二、績效評價指標評分（參考）

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

得分

項目決策

項目目標

目標內容

決策過程

決策依據

決策程序

資金分配

分配辦法

分配結果

項目管理

資金到位

到位率

到位時效

資金管理

資金使用

財務管理

組織實施

組織機構

管理制度

項目績效

項目產出

產出數量

產出質量

產出時效

產出成本

項目效益

經濟效益

社會效益

環境效益

可持續影響

服務對象滿意度

總分

100

評價等次

優秀

三、評價人員

姓名

職務/職稱

單位

項目評分

簽字

蔡松金

主任

省科協辦公室

吳鐘海

部長

省科協組人部省

蔣峰

部長

科協普及部

陳冬霞

部長

省科協青少部

吳麗莎

部長

省科協學會部

王樹明

專職副書記

省科協機關黨委

評價工作組組長（簽字）：

項目單位負責人（簽字并單位蓋章）：

年月日

青少年科技科普活動項目績效評價報告

2016年，省科協青少部在省科協黨組的領導和中國科協青少年科技中心指導下，團結協作，求真務實，扎實工作，圍繞工作重點，開展各項青少年科技科普活動，經費使用正常、及時，實施效果良好。現將項目工作的實施情況總結匯報如下：

1、項目概況

（1）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

多年來，省科協青少部在省科黨組的領導和中國科協青少年科技中心的指導下，致力于開展各類全國性、全省性青少年科技競賽活動和主題科普活動。為推動我省青少年科技活動的蓬勃開展，培養青少年的創新精神和實踐能力，提高青少年的科技素質，鼓勵青少年優秀人才的成長做出了積極貢獻。2016年競賽類項目主要有：1、舉辦第28屆海南省青少年科技創新大賽，推薦優秀項目和選拔優秀選手參加31屆全國青少年科技創新大賽。2、舉辦省青少年機器人競賽，組隊參加第16屆全國青少年機器人競賽。3、抓好五學科中學生聯賽的組織管理工作，參加全國決賽。4、舉辦首屆“奧妙萬千.海南省青少年科普知識大賽”活動。5、舉辦第八屆“七巧科技”競賽活動，組團參加全國競賽。6、組隊參加第十八屆“飛向北京-飛向太空”全國青少年航空航天模型教育競賽總決賽。7、舉辦第十屆科普小先生演講比賽。2016年主題科普活動主要有：1、開展“夢想航天”科普系列活動。2、開展大手拉小手科普報告海南行活動。3、開展科學調查體驗活動暨科技館進校園活動。4、開展青少年高校科學營活動。5、英特爾@求知計劃工作。6、組織青少年參加全國科普日活動。此外還舉辦了2016年青少年科技教育骨干教師培訓班、舉辦全省青少年機器人競賽教練員培訓班等各類科技教師培訓，選派多名教師參加在外省舉辦的機器人、科學影像活動、科學調查體驗活動以及魔抓活動等專題培訓。抓隊伍建設，提高我省科技教師綜合素質。

（2）項目績效目標

本年度完成所有全國性、全省性青少年科技競賽活動和主題科普活動。以競賽活動帶動學校的科技教育，促進青少年科技素質提升，抓科技輔導員隊伍培訓，提高自身能力建設。

2、項目資金使用及管理情況

（1）項目資金到位情況

項目預算資金160萬元，資金來源為省級財政資金。2016年已到位資金160萬元。

（2）項目資金使用情況

在省科協、財政廳的重視和支持下，青少年科技科普活動項目按照年度計劃做好預算、實施、報賬等環節，為項目的按時完成打下了基礎。至2016年12月底，項目經費已全部支出，經費使用率達100%。

（3）項目資金管理情況

青少年科技科普活動項目的組織策劃、實施，項目經費的使用計劃和安排等具體事宜由省科協青少部負責。預算的審核和項目報賬由省科協辦公室具體負責，并由省科協領導審批。辦公室負責具體項目經費支出的監督和審核，確保項目經費按計劃、按規定使用。

在資金使用過程中，嚴把監督審核關，對每筆用款申請，在所附資料齊備的情況下，經有關部門審核確認后再付款，確保項目支出與規定的經費用途相符，確保每筆款項符合國家財政法規和財務管理制度及本項目相關管理辦法和規定。

三、項目組織實施情況

（一）項目實施情況

1.舉辦第28屆海南省青少年科技創新大賽。4月，“中國夢·科學夢·青春夢”第28屆海南省青少年科技創新大賽頒獎典禮在海南大學舉行。全省共有市縣、省屬學校24支代表隊參賽，包括競賽活動和展示活動兩個系列。此次創新大賽共申報青少年科技創新成果356項、科技創意30項、科技教師創新成果48項、少兒科幻繪畫244幅、青少年科技實踐活動50項、科學DV作品53個。

2.舉辦海南省青少年機器人競賽。?5月，2016年海南省青少年機器人競賽在文昌開賽。有來自全省21支代表隊的51支隊伍，200多名選手和教練員老師參加了競賽。競賽進行了機器人綜合技能、VEX機器人工程挑戰和機器人足球、機器人創意、FLL機器人工程挑戰賽等五個項目競賽。競賽設一、二、三獎等和優秀教練員獎。

3.第八屆海南省“七巧科技”競賽.??10月，在瓊海市嘉積中學舉行第八屆海南省青少年“4D、七巧科技”創意比賽活動。全省各市縣中小學校和校外教育機構共38個代表隊，近200名中、小學生參加了此次比賽。競賽分為“七巧科技”和“4D 科技創意”比賽。

4.參加第十八屆“飛向北京-飛向太空”全國青少年航空航天模型教育競賽總決賽。 “飛北賽”第五次落戶海南”。本屆“飛北”總決賽共歷時三天，賽事項目包括“天戈直升機賽”、“天戈遙控直升機賽”、“橡筋動力直升機賽”、“火箭助推滑翔機競時賽”、“彈射飛機競時賽”、“仿真紙飛機直線距離賽”、“手擲飛機直線距離賽”等20余項比賽項目。海南代表隊共有40多名選手參加美嘉欣四軸計時項目、米奇電動自由飛等項目比賽，還選派20名科技教師作裁判助理參加本次大賽的裁判工作。

5.第十屆海南省“科普小先生”演講比賽。10月，全省各市縣和省直屬學校的88名中小學生參加決賽。本屆活動以“攜手核安全共創和諧家園”為演講主題，比賽分為小學生組、初中組、高中組三個組別。本屆比賽對加強核電和核安全科普知識的宣傳與推廣，扎實推進我省核安全文化建設，提高中小學生對核能、核安全的認識，培養青少年正確的核安全觀起到了積極的促進作用。

6.五學科競賽活動。我省1人獲得化學競賽決賽二等獎,簽約清華大學，2人獲三等獎。1人獲得全國信息競賽銀牌，是我省選手近幾年來在全國大賽中取得的最好成績。8人獲得全國生物競賽銅牌。2人獲得全國數學競賽銀牌，2兩人獲得銅牌。6人獲得全國物理競賽三等獎，其中3人簽約中國科技大學。

7.奧秘萬千·海南省青少年科普知識大賽。大賽由省科協、省教育廳主辦，海南廣播電視總臺青少頻道承辦。12月，經過3個月的校園選拔賽于2016年12月全省21支隊伍進入復賽，產生6支隊伍鍵入決賽。經過三輪比賽的激烈對決，最終由萬寧中學代表隊摘得桂冠，蟬聯冠軍。海南熱帶海洋學院附屬中學代表隊獲得亞軍，海南省農墾實驗中學、三亞市第一中學、東方市東方中學及瓊中思源學校獲得優秀團體獎。此外，大賽還通過微信投票和比賽中表現優異6名同學頒發了“科普之星”獎。本次“奧秘萬千·海南省青少年科普知識大賽”獲得了全省各級中學的積極響應，為廣大中學生普及了科學知識，使青少年全面了解全球科學技術發展情況，培養了青少年對科學技術及科普小知識的興趣。

8.開展“夢想航天”科普系列活動。3-12月，全省15所中小學校開展太空種子種植活動。在科技輔導老師的指導下，同學們對煙航優3號黃瓜、宇椒1號甜椒、宇番1號番茄等7種太空種子與傳統種子種植進行對比科學實驗。11月，航天科普報告活動走進海南校園。中國工程院院士龍樂豪等3名航天科普專家分別在海口市、定安縣、瓊海市、文昌市、萬寧市的部分中小學校作12場航天科普報告，5000多名師生參加報告會。12月,在彩虹生態科普農場、文昌航天育種基地舉辦了3場航天科技體驗營活動，來自海南中學、海口市一中、四中、定安黃竹小學的180多名學生在老師的帶領下學習航天科技知識，體驗水火箭發射操作、橡筋動力機操作、無線電測向等科普活動。本次活動提高了同學們對航空航天科學的興趣，增長了航空航天的科普知識，增強了動手實踐能力，收到了很好效果。

9.開展大手拉小手科普報告海南行活動。11月，在中國青少年科技中心的支持下，邀請中國科學院老專家科普報告團徐德詩教授等8位專家來瓊開展“大手拉小手科普報告海南行”活動。專家們在海口市、文昌市、定安縣、瓊海市、萬寧市等5個市縣，為全省中小學校師生帶來30場前沿科普講座，15000多師生參加報告會。?報告內容涉及通信、教育、航天、科學創意、生命科學等領域，深受師生們歡迎。科普報告為同學們提供了一個與科學家面對面交流、零距離接觸的機會，極大的激發了廣大青少年愛科學、學科學、用科學的強烈興趣，開闊了他們的視野。

10.科學調查體驗活動科技館進校園活動。按照中國科協青少年科技中心的要求，組織學校開展以“走進創客，體驗創新”為主題的2016年海南省青少年科學調查體驗活動，以《活動手冊》為指導，組織青少年以學校、班級或小組進行科學調查和科學探究活動，并在全國活動主題網站上傳調查結果。開展手抄報、創意系列比賽。省科協、教育廳先后兩次組織師生在定安縣黃竹彩虹農場舉行“走進創客，體驗創新”2016年科學調查體驗活動。萬寧市二中、文昌中學、瓊海市嘉積二中、屯昌縣紅旗小學榮獲優秀活動示范學校；蔡程老師的《體驗探究快樂放飛成長夢想》航模實踐活動獲優秀教師作品;蔡亦佳等3位同學獲優秀學生作品獎。

11.開展青少年高校科學營活動。7-8月，選拔80名在校高中生和8名帶隊老師參加全國青少年高校科學營活動。主要推薦我省品學兼優、熱愛科學、有科技特長的學生，并適當向我省黎苗族地區，尤其是在縣級以下基層學校組織選拔。分別前往北京、上海等6所高校參加活動。

12.英特爾@求知計劃工作。開展“變廢為寶，從我做起”求知計劃主題活動。省科協安排海口市兩所具有實力的學校承擔1500名學生的培訓任務。選派了2名科技骨干教師參加求知計劃創客全國培訓班學習。同時，也承擔了求知計劃新增項目魔抓創意的培訓任務，共有80名學生分別在屯昌紅旗中學和海口市第一中學參加創意學習，并參加全國求知計劃魔抓創意編程大賽。

13.組織青少年參加全國科普日活動。 9月17日，組織學生在海口名門廣場參加全國科普日啟動儀式。同學們為廣大觀眾展示他們在學校學習的科技成果，有自動化魚菜共存系統，有各式各樣的機器人，還有學生親自動手制作的“變廢為寶”以及“創客”作品。特別是動手實踐活動區，觀眾排起長長的隊伍，不斷挑戰“手不能抖”科普器材的最高分，并領取竹簽、橡皮塞等制作器材，親自動手制作一個“不倒翁”。廣大觀眾通過這個舞臺，從我們身邊熟悉的事例，發現科學原理，激發科學興趣，倡導科學生活方式，盡情體驗科學魅力，放飛科學夢想。同時，全省市縣學校也組織學生開展不同形式的科普活動。

（2）項目管理情況

1.項目中各類科技競賽均制定競賽規則，如《海南省青少年科技創新大賽規則》、《海南省青少年機器人競賽規則》、《海南省中學生五項學科競賽管理辦法》等。競賽嚴格按照競賽規則，完成申報、評審等環節，做到公平公正，并在海南省科協網站上對獲獎名單進行公示，接受社會監督。項目中各類主題科普活動均制定詳細的活動方案，分工明確，做到活動保質保量，達到預期效果。

2.加大宣傳力度。各類科技競賽和科普活動在宣傳方面加強力度，省科協與海南廣播電視總臺青少頻道簽訂合作協議，連續跟蹤報道海南省青少年科技創新大賽和“奧秘萬千·海南省青少年科普知識大賽”。我省開展的青少年科技科普活動還在海南日報、海口晚報、南國都市報，以及南海網、人民網作了詳細宣傳報道，既擴大項目的社會影響，又積累了項目成果。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析

1.項目的經濟性分析

至2016年12月底止，青少年科技科普活動項目工作已基本完成，本項目經費預算人民幣160萬元。截至年底項目下撥經費已使用完畢并完成報賬工作。在項目實施階段，省科協青少部在開展每項競賽和科普活動時，多次與合作方協商，貨比三家，爭取將各項費用談到最低，每一筆費用支出都嚴格按照財政財務規范化管理要求進行審核，嚴格財務程序報銷，項目款控制良好，使用充分，效率提高。

2.項目的效率性分析

項目的各類科技競賽和科普活動嚴格按照年初制定的總體規劃，按照時間進度逐個實施。2016年上半年完成了海南省青少年科技創新大賽等3項科技競賽以及2項主題科普活動，下半年完成了4項科技競賽以及4項主題科普活動。均高質量地完成了各類子項目，受到學生、家長及社會的好評。

3.項目的效益性分析

本年度的各類科技競賽活動均評選出一、二、三等獎，并設有優秀輔導員獎和優秀組織獎等獎項。省青少年科技創新大賽加大獎勵力度，獲省優秀科技輔導員，每人獎勵800元。獲省科協主席獎，每人獎勵2000元。獲省優秀組織單位，每個單位獎勵5000元。“奧秘萬千·海南省青少年科普知識大賽”冠軍團隊獎勵20000元，亞軍團隊獎勵10000元，優秀團隊獎勵5000元，“科普之星”獎勵2000元，優秀組織獎2000元。2016年，我省中小學師生積極參加各類主題科普活動，受益總人數約5萬余人。

通過開展各類全國性、全省性青少年科技競賽活動和主題科普活動。為推動我省青少年科技活動的蓬勃開展，培養青少年的創新精神和實踐能力，提高青少年的科技素質，鼓勵青少年優秀人才的成長做出積極貢獻。同時，提高科技輔導員隊伍的科學素質和技能，推進科技教育事業的普及與發展。

4.項目的可持續性分析

多年來，我省持續開展各類科技競賽，省創新大賽已成功舉辦28屆，省機器人競賽已成功舉辦18屆，七巧科技競賽已成功舉辦8屆，科普小先生演講比賽已成功舉辦10屆。省科協在每年項目的實施中，根據中國科協的要求和本省的實際情況，適時調整競賽規則，重視工作機制的建設，為競賽的可持續發展提供了保障。每年的科普活動，也會根據中國科協的要求更換活動主題，科普活動形式多樣，內容豐富，我省青少年科學素質逐年提高。今后將繼續擴大項目在全省中小學的覆蓋面，加強項目延伸跟蹤管理，完善經費保障，爭取受益學校和參與活動師生人數逐年提升。

5、綜合評價情況及評價結論

對照本項目績效目標表，綜合評價情況及結論見附件。

6、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（1）主要經驗

1.領導高度重視。青少年科技科普活動得到了省科協領導的高度重視，也得到了省教育廳相關部門和領導的大力支持。其中在省青少年科技創新大賽中，省人大常委會副主任、省科協主席康耀紅出席大賽閉幕式，并為科協主席獎獲得者頒獎。海南大學作為協辦單位，為大賽免費提供了競賽場地，使本屆大賽環境好、規格高，受到廣泛好評。

2.加大獎勵力度。省科技創新大賽及“奧秘萬千·海南省青少年科普知識大賽”均設置了高額獎金，吸引學生和科技輔導員廣泛參與，推動了競賽的普及。

3.加大宣傳力度。海南廣播電視總臺青少頻道作為創新大賽及“奧秘萬千·海南省青少年科普知識大賽”的協辦單位，連續跟蹤報道大賽籌備、開幕式、閉幕式等盛況，并對部分優秀項目進行了專題采訪。并在電視臺、微博、微信等平臺為大賽做全方位宣傳報道。

（二）存在問題

1.發達地區和欠發達地區的學生作品質量差距大、參與活動程度不同。科技輔導員申報的作品質量有待提高，科技創新涉及的領域不夠前沿，選擇的創新課題研究深度也不夠。

2.部分學校支持力度不夠，獎勵、鼓勵機制不健全，科技輔導員參與科技科普活動積極性不高。

（三）有關建議

1.爭取各級領導加強和重視青少年科技活動，對青少年科技活動提供必要的人力、物力和財力的支持。

2.加強和教育行政部門聯系，要協同配合，發揮社會資源優勢，推動學校科技教育。

3.加強青少年科技輔導員隊伍管理和建設，建立和完善科技教師的考核、獎勵制度，組織輔導員進行參觀、學習和培訓，不斷提升輔導員的素質和能力。

4.調動青少年參與科技活動的積極性和興趣，多開展動手做的科普活動，著重探究科學問題，培養青少年的科學思維和動手能力。

財政支出績效運行監控報告(9)

財政支出項目績效自評報告

瀘溪縣安全生產監督管理局

二 0 一七年八月十八

財政支出項目績效自評報告

一、項目概況

二、項目資金使用及管理情況

三、項目組織實施情況

四、項目績效情況

五、其他需要說明的問題

附件表

財政支出項目績效自評報告

為加強財政預算專項資金的績效管理，優化資源配置，提高財政資金使用效益。根據《瀘溪縣財政預算資金績效管理暫行辦法》（瀘政發〔2014〕12號）文件要求和有關專項資金管理規定，我單位根據《瀘溪縣財政局關于做好2016年本級財政專項資金和部分項目資金績效評價工作的通知》瀘財發〔2017 〕51 號文件要求，對我局2016年本級專項資金進行自我評價，現將自評情況報告如下：

一、項目概況

(一) 項目基本情況。2016年本級安全生產專項資金118萬元，其中本級安全生產專項資金年初預算55萬元，其余63萬元資金是審批，用于彌補安全生產工作經費不足。

(二) 項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。該項目為全縣安全生產專項項目，本單位年初預算績效目標為：確保全年生產安全事故死亡人數不突破州指標；確保不發生重大安全生產事故、杜絕重特大事故。完成1個創省級安全生產示范鄉鎮授牌，爭創安全生產工作省先進；非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹行業領域安全生產標準化建設全面達標，冶金、商貿等八大行業標準化創建達40%以上；完成300萬元尾礦庫整治任務；對企業新建、改建、擴建項目必須實行安全生產“三同時”；向上爭取項目資金比上年增長20%。完成全面建成小康社會考評指標年度目標任務。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金到位情況，本年度118萬元，縣本級專項年初預算財政撥款 55萬元，用于全縣安全生產工作，其余63萬元是平時臨時工作需要申請報告，通過縣領導簽字追加的資金，無其他自籌資金。

(二)項目資金使用情況，該撥款全部用于全縣安全生產工作，其中辦公費46.3萬元，郵電費3.31萬元，差旅費18.9萬元，會議費0.7 1萬元，公務接待費21.62萬元，公務用車維護費8.84 萬元,其他商品和服務支出16.51萬元，辦公設備1.81萬元。

(三) 項目資金管理情況,嚴格按照專項資金管理辦法，對該撥款資金進行專款專用，該項目資金實施時由單位進行申請，經縣分管安全生產領導簽字，送到財政，再由財政局負責人簽字，通過預算，安排到單位；單位形成費用時，須有正規發票，并經由項目負責人及財務主管認定方可報銷，嚴禁白條抵賬; 不能出現個人工資福利開支。

三、項目組織實施情況

根據全縣安全生產工作需要，我局按照專項資金管理辦法，申報2016年安全生產工作經費55萬元，用于全縣安全生產的檢查，督查及整治等各項工作，經縣人大審批；為了確保全縣安全生產形勢穩定，人民群眾財產不受損失，不足資金由單位打報告，經縣領導批準，再由縣財政負責人審批，撥到單位使用。

4、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況。2016年安全生產專項資金118萬元，對全縣11個鄉鎮及廠礦企業進行了執法活動80次，檢查生產經營單位472家次，取締關閉4處非法點，停止違法行為10起，責令停產停業1家。出動各類安全生產宣傳車24車次，懸掛橫幅25條，張貼宣傳標語達450余張，發放“安全知識小冊”900余份，宣傳掛圖35份，群發安全生產提示短信1萬余條，播放安全警示教育片21場次。開展各類培訓15班次，受教育人員1500余人次。對2起一般事故進行了掛牌督辦，督促和指導20多家企業開展了縣級危化品事故安全生產應急演練。全縣安全生產四項指標控制在州下達指標內，安全生產形勢好轉。

（二) 項目績效目標未完成原因 (項目績效目標已經完成)

五、其他需要說明的問題

（一）后續工作計劃為了全縣安全生產工作形勢穩定，人民群眾財產不受損失，要加大力度，引起重視。

（二）主要工作經驗及做法、存在問題和建議

工作經驗：一是保證專項資金專款專用，充分發揮專項資金的社會效益和經濟效益，按照財務制度，強化管理和監督；二是規范資金的用途、三是確保資金用到實處、四是組織專項安全生產督查、五是堅持財務信息公開、接受干部監督。。

存在問題：本級安全生產工作經費就是彌補我單位平時安全生產工作的經費不足，因此在平時做賬上和費用開支有些不符。

工作建議：加大資金投入，保證全縣安全生產形勢穩定。

瀘溪縣安全生產監督管理局

2017年8月18日

財政支出績效運行監控報告(10)

財政支出項目績效評價報告

評價類型：□實施過程評價 ■完成結果評價

項目名稱：綜合事務

項目單位：海南省統計局

主管部門：省統計局

評價時間： 2018年1月1 日至2018年12月31日

組織方式：□財政部門 ■主管部門 □項目單位

評價機構：□中介機構 □專家組 ■項目單位評價組

評價單位（蓋章）：

上報時間：

項目績效目標表

項目名稱：

注：以預算批復的績效目標為準填列。

項目基本信息表

財政支出項目績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本性質、用途和主要內容

綜合事務項目屬于其它統計事務類項目，具體包括四大工程、信息化建設、鄉鎮基本情況調查、全省統計干部培訓、鄉鎮聯網直報等內容。用途是進行統計信息化建設和統計隊伍建設。主要內容包括：通過現有企業聯網直報和全國統一數據采集處理軟件平臺的基礎上開發的一套子系統，關聯基本單位名錄庫相關信息，切實維護企業獨立上報、獨自修改統計數據的權力，保障聯網直報條件下有效開展統計執法，用現代信息技術手段夯實基層基礎統計提升數據質量；結合人事部門的統計崗位資格認證，建設統計從業人員信息數據庫，實現省、市縣統計部門業務上均可實時、動態管理全省聯網直報統計從業人員。維護保障“企業一套表”數據處理平臺和信息共享平臺正常運行；做好基本單位名錄庫維護更新工作；全省統計干部培訓是為加強全省統計干部隊伍建設，提升統計隊伍的綜合素質，培養 “有素質、有能力，有辦法”，“能干事、會干事、干好事”的統計人才；幫助統計干部開闊眼界，拓展思路，以更廣視野、更寬思路、更高站位做好本職工作。通過鄉鎮聯網直報平臺的運行，鄉鎮社會經濟基本情況調查，調查范圍是全省所有的鄉、鎮以及街道辦事處，由各鄉鎮按照所在地原則，填報本行政區的資料。促進鄉鎮（農場）統計信息技術應用，實現鄉鎮（農場）統計站（辦）在網絡環境下的數據采集、審核、處理、存儲、傳輸和農村定期統計報表、農村統計年報和農村專項統計調查網絡直報及農村統計信息資源網絡共享。

（二）項目績效目標

該項目周期為一年，績效總目標與階段性目標一致，具體是：四大工程：技術培訓（次/年）2次，統計業務高峰時段網絡的暢通、高效，非正常中斷累積（小時/年）小于2小時；統計干部培訓：全年舉辦全省統計系統領導干部綜合素質提升研修班、鄉鎮統計員培訓班、地市統計人員培訓班、市縣領導統計知識培訓班等434人次；培訓合格率98%以上；鄉鎮統計聯網直報:取得相關農業統計數據，獲取農業統計數據77個，實現聯網直報鄉鎮數量204個；信息系統維護：設備數量完好率、安全可靠（比率）95%以上，統計數據網絡傳輸情況網絡穩定正常運行（比率）大于98%，系統與設備維護（比率）95%以上。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況分析（包括財政資金、自籌資金等）

到位資金總共289.6萬元，全部為財政資金。

（二）項目資金使用情況分析

總支出費用289.6萬，其中印刷費用1.6萬元；會議、培訓費用41.9萬元；交通、出差費用29.7萬元；辦公設備維修及網絡信息維護25.9萬；委托業務費（購買統計網絡與信息系統年度安全等級保護服務、新境界OA辦公系統等）80.6萬；通信線路租賃費26.2萬；辦公設備及信息網絡設備構建32.6萬元；其他辦公費、郵電費、勞務費等共計20.8萬元。

（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況等）

年度項目經費支出安排計劃經省統計局黨組討論確定，經費使用嚴格按照《行政單位會計制度》和省統計局《財務管理制度》、《會議管理制度》、《培訓管理制度》、《印制品管理規定》和其他相關規定執行。實行專款專用，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現象發生，提高資金使用效益。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）

2018年全省統計干部培訓工作由人事處按照《海南省統計局2018年教育培訓擬辦班次計劃表》來具體組織實施。公務員信息系統建設按照海南省公務員管理信息系統建設技術培訓班的統一部署，按計劃完成建設。

四大工程和信息化建設：為加強項目的管理，保證項目建設運維質量，實現對項目的規范化、標準化、制度化管理，提高資金的使用效率，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和《海南省財政廳關于印發海南省省級2018-2019年政府集中采購目錄及標準的通知》等有關規定要求，本著公開、公平、公正、誠信的原則進行政府采購公開招標。本項目達到招標金額的只有購買統計網絡與信息系統年度安全等級保護測評服務這項，詳細如下：5月15日委托海南源和招標代理有限公司組織政府采購；5月18日發布招標公告在“中國政府采購網；5月23日舉行開標、評標會議，經評標小組認真評審，采購人確認，確定海南世紀網安信息技術有限公司為中標人；5月28日發布成交公告在“中國政府采購網”；6月1日與中標人海南世紀網安信息技術有限公司簽訂項目合同；10月海南世紀網安信息技術有限公司提交《信息系統安全等級保護測評報告》、《風險評估報告》、《信息系統安全整改設計方案》，申請項目驗收。11月2日項目驗收合格。

基本單位目錄庫：完成全年工作，按照國家統計局報表制度基礎上制定本省制度、辦法并組織實施，由有關部門協助、密切配合，各市縣按照統一制度、辦法具體負責實施。

鄉鎮聯網直報：年初召開會議統一布置，按季度搜集農、林、牧、漁業及其服務業相關資料，并依據農業生產氣象條件、市場需求、價格變動等對所搜集資料的真實性進行評估，然后據此測算出農、林、牧、漁業及其服務業增加值。

鄉鎮基本情況調查：調查全省所有的鄉、鎮以及街道辦事處基本資料，包括人口與就業、財政收支、農業、工業及建筑業、貿易及餐飲、教育文化衛生、社會保障、公用實業、城鎮基本情況等十個方面的77個指標。

（二）項目管理情況分析（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）

2018年全省統計干部培訓工作由人事處制定培訓管理辦法、培訓計劃，嚴格按照規定和計劃來監督和管理，有條不紊，逐一落實。公務員信息系統嚴格按照統一部署，嚴格執行，建成使用。

四大工程和信息化建設：海南省統計局相關人員親自參與了當前所有信息系統及軟硬件基礎設施的建設工作，積累了較為豐富的信息化項目管理經驗,對相關系統非常熟悉，與系統的建設及運維方銜接順暢。按項目建設工作安排完成項目建設，按月進行項目進度匯報。

基本單位目錄庫管理是通過報表和部門提供兩種方式進行，報表制度有兩張基層表《法人單位基本情況表》和《產業活動單位基本情況表》。報表由市縣組織企業單位通過網絡上報、審核。部門提供方式是根據部門提供資料進行審核和現場核實，利用審核、核實后的資料信息更新、維護現有單位名錄。

鄉鎮基本情況調查：按照國家統計局《縣域社會經濟基本情況統計報表制度》和省統計局報表制度要求完成各項工作任務，并按照規定上報國家相關數據。

鄉鎮聯網直報通過直報平臺的運行，促進鄉鎮（農場）統計信息技術應用，實現鄉鎮（農場）統計站（辦）在網絡環境下的數據采集、審核、處理、存儲、傳輸和農村定期統計報表、農村統計年報和農村專項統計調查網絡直報及農村統計信息資源網絡共享，全面提高鄉鎮（農場）統計站（辦）農村統計數據生產能力、生產效率和生產質量。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析

1. 項目的經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

2018年該項目共到位資金289.6萬元。

（2）項目成本（預算）節約情況

各項統計業務管理活動成本皆不超計劃。

2. 項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

該項目所有工作全部按時完成。

（2）項目完成質量

2018年全省統計干部培訓項目做到性價比最大化。花錢少，效果好。公務員信息系統建設為全省統計部署，實現系統建庫、信息采集、錄入、審核、匯總、和上報功能。

四大工程和信息化建設：項目的實施有效地提升省統計局信息化和運維水平，發揮現代化信息技術的支撐和推動作用，保障建設成果持續發揮其價值，確保信息系統正常運行，有利于推動海南省統計局提高服務質量和水平。不僅可以促進提升經濟效益，還能帶來良好的社會效益，更好地服務群眾和服務“海南自由貿易島（港）”建設。

基本單位目錄庫是嚴格按照報表制度、實施辦法進行的，名錄庫完成質量高、信息齊全、準確，時效性強。

鄉鎮聯網直報實現農村統計信息資源網絡共享，全面提高鄉鎮農村統計數據生產能力、生產效率和生產質量。

鄉鎮基本情況調查：根據我省《農林牧漁業統計報表制度》規定，順利開展鄉鎮社會經濟基本情況調查項目，并按要求及時上報國家統計局，各項指標順利通過國家審核評估，數據質量穩步提升。

3. 項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

2018年預期工作目標全部完成。

（2）項目實施對經濟和社會的影響

2018年全省統計干部培訓結合實際，培訓了包括領導干部、業務骨干和基層統計員等多層次的統計人員。經人事處征集培訓成效反饋意見，無論是在課程的設定、教師的聘請和培訓安排上均得到大家的一致好評。對提高統計干部能力和素質上有很大幫助，促進了統計工作順利開展。公務員信息系統建設是深入實施公務員法的重要任務，也是加強公務員管理的一項重要基礎性工作，對于促進公務員日常管理的信息化、科學化、規范化，準確把握公務員隊伍發展狀況和趨勢，提高客觀決策和規劃水平，建設高素質的公務員隊伍具有重要意義。

四大工程和信息化建設：加快統計信息化建設步伐，推進統計工作現代化，提高統計能力、提高統計數據質量、提高統計工作公信力。進一步加強統計對公眾的服務，進一步減輕基層統計機構和企業經濟負擔，提高工作效率。保障了海南省統計局各項工作的順利開展，進一步夯實海南省統計局信息系統基礎建設，確保海南省統計局各業務系統更穩定更高效運行，提供更精確統計數據，為海南省政策導向提供更有力支撐。

基本單位目錄庫：單位名錄庫是統計的基礎，是部門資源共享的不可缺少的一部分，既能夠為統計調查提供基本抽樣框，又能為分析行業分布和結構調整提供詳細資料。

鄉鎮聯網直報如實反映了海南農業經濟運行的客觀實際，為各級黨政部門優化農業生產要素配置提供了科學的依據。為促進城鄉社會經濟發展發揮了積極的作用。

鄉鎮基本情況調查項目預期目標全部完成，為政府和社會公眾提供鄉鎮社會經濟發展的相關數據，積極發揮統計服務功能。

4. 項目的可持續性分析

該項目具有持續性，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施不會發生大的變化，項目是可持續的。

（二）項目績效目標未完成原因分析

不存在未完成績效目標的情況

五、綜合評價情況及評價結論

2018年項目綜合評價為優，得分100分具體分類評價如下：

（1）項目決策：本項目決策依據符合年度工作計劃，根據需要制定中長期實施規劃；決策符合程序，并履行相應手續；資金分配因素全面合理，資金使用合理合規。

（2）項目管理：本項目管理制度健全，分工實施明確，管理資金到位，資金使用合理合規，不存在截留、擠占、挪用及超標準開支的情況，資金支出制度健全，會計核算規范。

（3）項目績效：本項目無論從產出數量、產出質量、產出實效、產出成本上都達到績效目標。從經濟效益、社會效益、環境效益、影響效益、受眾滿意上都達到最佳效果。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

計劃制定及時完善，計劃執行規范到位，資金使用合理合規。嚴格按照執行工作方案，遵循統計報表制度的要求，加強基層基礎工作，保障工作的順利進行。

財政支出績效運行監控報告(11)

財政支出項目績效評價報告

評價類型：□實施過程評價 □完成結果評價

項目名稱：_____________________________________

項目單位：_____________________________________

主管部門：_____________________________________

評價時間：年月日至年月日

組織方式：□財政部門 □主管部門 □項目單位

評價機構：□中介機構 □專家組 □項目單位評價組

評價單位（蓋章）：

上報時間：

附件 3-2

項目績效目標表

項目名稱：

注：以預算批復的績效目標為準填列。如預算申報時沒有填報績效目標的，根據

項目測算明細或實施計劃填寫。

附件 3-3

項目基本信息表

附件3-4

財政支出項目績效評價報告

（參考提綱）

一、項目概況

（一）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標（指跨年度項目總目標）

2.項目績效階段性目標（指跨年度項目當年度目標或經常性、一次性項目當年度目標）

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況分析（包括財政資金、自籌資金等）

（二）項目資金使用情況分析

（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況等）

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析（包括項目招標投標情況、調整情況、完成驗收等）

（二）項目管理情況分析（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析

1.項目的經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

（2）項目成本（預算）節約情況

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

（2）項目完成質量

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

（2）項目實施對經濟和社會的影響

4.項目的可持續性分析

主要是對項目完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

（二）項目績效目標未完成原因分析

五、綜合評價情況及評價結論（按附件2格式附相關評分表）

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

七、其他需說明的問題

財政支出績效運行監控報告(12)

附件4-1：

財政支出績效評價報告

（參考提綱）

一、項目基本情況

（一）項目概況

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標。

2.項目績效階段性目標。

二、項目單位績效報告情況。

三、績效評價工作情況

（一）績效評價目的。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備。

2.組織實施。

3.分析評價。

四、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析。

2.項目資金使用情況分析。

3.項目資金管理情況分析。

（二）項目實施情況分析

1.項目組織情況分析。

2.項目管理情況分析。

（三）項目績效情況分析

1.項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況。

（2）項目成本（預算）節約情況。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。

（2）項目完成質量。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。

四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。

五、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

七、其他需說明的問題。

財政支出績效運行監控報告(13)

財政支出績效評價報告

評價類型： □實施過程評價 ?完成結果評價

項目名稱： 2016年度事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目

項目單位：文昌市社會保險事業局

主管部門：文昌市人力資源與社會保障局

評價時間： 2017年6月16日至2017年6月29日

組織方式：□財政部門 □主管部門 ?項目單位

評價機構：?中介機構 □專家組 □項目單位評價組

評價單位(蓋章):文昌市社會保險事業局

上報時間: 年月日

項目績效目標表

項目名稱：2016年度事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目

指標類型

績效指標

績效目標

績效標準

優

良

中

差

產出指標

發放人數

發放人數達到5800人以上

≥5800人

5800人-5000人

5000人-4000人

4000人以下

成效指標

事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目

市級財政資金15312萬

到位率100%

到位率90%-99%

到位率80%-89%

到位率80%以下

效率指標

按時足額發放

按時足額發放率達100%

完成率100%

完成率90%-99%

完成率80%-89%

完成率80%以下

事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目實施進度

計劃2016年1月開始2016年12月完成

按時完成

延期15天以內

延期15-30天

延期30天以上

項目基本信息

一、項目基本情況

項目實施單位

文昌市社會保險事業局

主管部門

文昌市人力資源與社會保障局

項目負責人

陳澤清

聯系電話

36882293

地址

文昌市文城鎮文蔚路55號就業大廈四樓

郵編

571300

項目類型

經常性項目（√）一次性項目（）

計劃投資額

（萬元）

15312.00

實際到位資金（萬元）

15312.00

實際使用情況（萬元）

15312.00

其中：中央財政

省財政預算

市縣財政預算

15312.00

市縣財政預算

15312.00

市縣財政預算

15312.00

地方債券資金

二、績效評價指標評分

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

得分

項目決策

項目目標

目標內容

項目決策

決策過程

資金分配

分配辦法

分配結果

項目管理

資金到位

到位率

到位時效

資金管理

資金使用

財務管理

組織實施

組織機構

管理制度

項目績效

項目產出

產出數量

產出質量

產出時效

產出成本

項目效益

經濟效益

社會效益

環境效益

可持續影響

服務對象滿意度

總分

100

項目單位負責人(簽字并蓋章):

2017年6月24日

關于2016年事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目績效評價報告

中瑞誠海分績審字[2017]第6-0027號

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

（二）項目基本性質、用途、主要內容、涉及范圍

（三）跨年度項目的預期總目標及階段性目標

項目為經常性項目，無跨年度預期總目標及階段性目標

二、項目資金使用及管理分析

（一）項目資金到位情況分析

截止項目績效評價基準日，本次績效評價范圍內的市財政項目專項資金15312萬元已全部到位，資金到位率100%。

（二）項目資金使用情況分析

（三）項目資金管理情況分析

三、項目組織實施情況

（一）項目組織實施情況

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況。

1.項目的經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況。

根據文昌市財政局“文財預[2016]28號文”《關于批復2016年市本級部門預算的通知》，批復事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目資金15312萬元。

截止績效評價基準日，本次績效評價范圍內的項目資金實際到位15312萬元，實際使用15312萬元，項目的到位資金及使用均控制在預算范圍內。

（2）項目成本（預算）節約情況。

該項目已使用財政資金15312萬元，無結余資金，項目資金使用率為100%。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

根據相關的項目資料，事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目于2016年1月1日開始，至2016年12月31日結束，項目計劃的實施進度已完成。

（2）項目完成質量

事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目全面落實到5800位退休人員，人均發放標準為每月2200元，月發放1276萬元，年發放15312萬元。

綜上所述，項目的完成質量好。

3.項目的效益性分析。

（1）項目預期目標完成程度

事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目，通過全體人員的共同努力，項目預期目標已全部完成。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。

財政對養老保險基金的補助有利于提高了退休人員生活水平，在一定程度上促進社會良好發展，維護社會穩定，為構建和諧社會起到重大作用。

該項目的實施，解決了很多退休人員在生活上很多困難，提高退休人員生活水平。

4.項目的可持續性分析

5.項目預算批復的績效指標完成情況分析

文昌市社保局的事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目的預期工作目標已全部完成，完成率100%。

（二）項目績效目標未完成原因分析。

無

五、綜合評價情況及評價結論

2016年度事業單位退休人員“事企差”及績效工資項目績效自評表

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

指標解釋

自評標準

分值

實際得分

項目決策

項目目標

目標內容

目標是否明確、細化、量化

目標明確（1分），目標細化（1分），目標量化（2分）

決策過程

決策依據

項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃；是否根據需要制定中長期實施規劃

項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃（2分），根據需要制定中長期實施規劃（1分）

決策程序

項目是否符合申報條件；申報、批復程序是否符合相關管理辦法；項目調整是否履行相應手續

項目符合申報條件（2分），申報、批復程序符合相關管理辦法（2分），項目實施調整履行相應手續（1分）

資金分配

分配方法

是否根據需要制定相關資金管理辦法，并在管理辦法中明確資金分配方法；資金非配因素是否全面、合理

辦法健全、規范（1分），因素選擇全面、合理（1分）

分配結果

資金分配是否符合相關管理辦法；分配結果是否合理

項目符合相關分配方法（2分），資金分配合理（4分）

項目管理

資金到位

到位率

實際到位/計劃到位×100%

根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分（3分）

到位時效

資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

及時到位（2分），未及時到位但未影響項目進度（1.5分），未及時到位并影響項目進度（0-1分）。

資金管理

資金使用

是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況；是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況；是否存在超標準開支情況

虛列（套取）扣4-7分，支出依據不合規扣1分，截留、擠占、挪用扣3-6分，超標準開支扣2-5分

財務管理

資金管理、費用支出等制度是否健全，是否嚴格執行；會計核算是否規范

財務制度健全（1分），嚴格執行制度（1分），會計核算規范（1分）。

組織實施

組織機構

機構是否健全、分工是否明確

機構健全、分工明確（1分）

管理制度

是否建立健全項目管理制度；是否嚴格執行相關項目管理制度

建立健全項目管理制度（2分）；嚴格執行相關項目管理制度（7分）

項目績效

項目產出

產出數量

項目產出數量是否達到績效目標

對照績效目標自評產出數量（按優5分、良3分、中2分、差1分進行評分）

產出質量

項目產出質量是否達到績效目標

對照績效目標自評產出質量（按優4分、良3分、中2分、差1分進行評分）

產出時效

項目產出時效是否達到績效目標

對照績效目標自評產出時效（按優3分、良2分、中1分、差0分進行評分）

產出成本

項目產出成本是否按績效目標控制

對照績效目標自評產出成本（按優3分、良2分、中1分、差0分進行評分）

項目效果

經濟效益

項目實施是否產生直接或間接經濟效益

對照績效目標自評經濟效益（按優8分、良5分、中2分、差0分進行評分）

社會效益

項目實施是否產生社會綜合效益

對照績效目標自評社會效益（按優8分、良5分、中2分、差0分進行評分）

環境效益

項目實施是否對環境產生積極或消極影響

對照績效目標自評環境效益（按優8分、良5分、中2分、差0分進行評分）

可持續影響

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響

對照績效目標自評可持續影響（按優8分、良5分、中2分、差0分進行評分）

服務對象

滿意度

項目預期服務對象對項目實施的滿意程度

對照績效目標自評服務對象滿意度（按優8分、良5分、中2分、差0分進行評分）

總分

100

六、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法

（二）存在問題和建議

1. 存在的問題

(1)在人才隊伍建設方面，隊伍素質還有待提高，尤其是高尖精人才緊缺；

(2) 社保經辦基礎比較薄弱。社保服務對象和基金規模大幅上升，具體經辦人員多兼數職、流動性大，難以跟上日益增長的工作需求。

2. 建議

(1) 重視隊伍建設，完善人事人才支撐體系, 組織開展能力提升培訓、人才引進服務等工作。

(2) 完善城鄉社會保障體系。堅持擴面和監管并重，組織開展政策法規宣傳、社保基金專項檢查等專項工作，依法加大社會保險擴面征繳力度。

七、其他需要說明的問題。

無

財政支出績效運行監控報告(14)

上海市財政支出績效評價報告

項目名稱：合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程項目項目

評價類型：財政支出績效事后評價

項目主管部門：上海市浦東新區合慶鎮人民政府

項目實施單位：上海市浦東新區合慶鎮區域發展辦公室

委托單位：上海市浦東新區合慶鎮人民政府

評價機構：上海宏大東亞會計師事務所有限公司

2018年6月28日

摘要一、概述

二、評價結論和主要績效（一）評價結論

（二）主要績效

合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程項目的完成情況如下：

三、經驗、主要問題和建議（一）主要經驗及做法

（二）存在的問題

1.河道治理工程的后續管理制度不完善

（三）建議和改進措施

1.建立健全河道治理的后續管理辦法

上海市財政支出績效評價報告

滬宏會師報字[2018]第HZD號

前言

我們接受上海市浦東新區合慶鎮人民政府的委托，承擔“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目的績效評價工作。

一、項目基本情況（一）概況1. 立項背景及目的

2. 預算資金來源及使用情況

項目總預算為5,204.95萬元，由新區補貼3,556.60萬元、鎮自籌1,648.35萬元。現階段工程還未竣工決算，根據工程部門上報數據，具體資金情況如下：

金額單位：萬元

序號

項目明細

預算資金

實際決算金額

實際支出金額

工程費用

4,810.80

5,204.95

其他費用

394.15

合計

5,204.95

3. 項目完成情況

序號

實施內容

計劃量

完成量

完成比例

備注

治理河道條段數

83條

100%

治理河道中心長度（米）

35005m

100%

疏浚土方

453079㎡

100%

新建插板樁

1275m

100%

新建木樁

500m

100%

木樁修復

10300m

100%

新增箱涵

4座

100%

陸域綠化

69070㎡

100%

水生綠化

17278.5㎡

100%

岸坡整理

161910㎡

100%

白洋灘工程

100%

4. 組織及管理

1）組織機構

(1) 主管單位：上海市浦東新區合慶鎮人民政府

(2)項目施工單位：上海南匯水利市政工程有限公司

主要職責包括：為合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道進行輪疏工程。

（3）項目監理單位：上海宏渠工程咨詢監理有限公司

主要職責包括：對工程施工、工程質量、進度的控制，合同管理、信息管理、安全管理，協調業主和施工單位的關系，保修階段的工程施工監理。

2）項目管理組織架構、項目具體實施流程

3）管理執行情況

（1）業績目標

1）河道中心長度35005m；

2）河道疏浚土方453079m3；

3）新建箱涵4座；

4）新建插板樁結構1275m；

5）新建木樁結構500m；

6）木樁修復10300m；

7）種植陸域綠化69070m2；

8）水生植物17278.5m2；

9）岸坡整理161910m2；

（2）效果目標

1）改善排水條件；

2）提高水體自凈能力；

3）發揮河道綜合功能；

4）建立長效管理制度。

二、績效評價工作情況（一）績效評價目的

（二）績效評價工作方案制定過程

結合初步了解的情況與績效評價的有關要求制定詳細的工作方案，然后與合慶鎮人民政府有關工作人員進行協調溝通確定后續工作開展的具體時間。

（三）績效評價原則、評價方法等

根據績效評價的基本原理、評價對象和范圍，結合項目特點和績效目標，確定項目績效評價指標體系。

評價人員根據指標體系表、基礎表以及問卷調查和訪談取得的資料，對指標體系各個指標進行評價打分。

根據評分情況，評價人員進行分析判斷，綜合評價項目績效，得出評價結論。

（四）數據采集方法及過程

根據既定的工作方案，評價工作正式展開。評價工作主要包含以下幾個方面：

1.財務檢查和業務流程檢查

（3）檔案資料查閱，對項目檔案進行查閱記錄，檢查其業務流程是否符合相應的項目管理辦法。

2.問卷調查

（1）調查對象：對高科東路以北、以及G1501以西河道附近居民進行問卷調查。

（2）調查目標：以輪疏河道附近居民滿意度為調查目標。

（3）調查內容：包括對河道輪疏后河道暢通、河水生態、河岸整潔、生態環境提升情況等評價。

（4）調查方式：

問卷調查包括以下幾個階段： 1)調查問卷的設計； 2)實地調查階段； 3)問卷的統計處理、分析階段；4)報告調查結果階段。

問卷由評價工作組組織發放與回收，發放問卷100份。

3.座談會與訪談

（五）績效評價實施過程

本次績效評價實施過程中，上海市浦東新區合慶鎮人民政府與評價工作組密切配合，使得績效評價工作能夠順利開展。

（六）績效評價的局限性

無。

三、評價結論和績效分析（一）評價結論1. 評價結果

一級指標

權重

二級指標

權重

三級指標

細化權重

得分

A 項目決策

A1 項目立項

A11立項依據充分性

A12項目立項規范性

A2 項目目標

A21績效目標合理性

A22績效指標明確性

B 項目管理

B1 投入管理

B11預算合規性

B12預算執行率

B13專款專用率

B2財務管理

B21財務管理制度健全性

B22資金使用合規性

B3 項目實施

B31項目管理制度建設與執行情況

B32合同管理情況

B33招投標執行情況

C 項目績效

C1 項目產出

C11整治河道長度完成率

C12河道疏浚土方完成率

C13新建插板樁護岸完成率

C14新建仿木樁護岸完成率

C15木樁修復完成率

C16種植陸域綠化完成率

C17水生植物清理完成率

C18岸坡整理完成率

C19白洋灘工程完成率

C2 項目效益

C21河道輪疏達標率

C22對河道輪疏情況滿意度

C23對河水環境改善滿意度

C24對河岸環境整潔情況滿意度

C25對整體生態環境改善滿意度

C3可持續和影響力

C31建立長效管理制度并執行

C32受益群體滿意度

合計

100

2. 主要績效

(二）項目管理規范，經費控制有效。“合慶鎮高科東路以北、G1501以西區域共83條中小河道輪疏工程”項目總經費預算5,204.95萬元，現階段工程還未竣工決算，根據工程部門上報數據，預計支出5,204.95萬元。上海市浦東新區合慶鎮人民政府根據項目內容，嚴格規范立項、實施、驗收管理，確保經費控制有效，項目按期完成。

（二）具體績效分析1.項目決策類指標

一級指標

權重

二級指標

權重

三級指標

細化權重

得分

A 項目決策

A1 項目立項

A11立項依據充分性

A12項目立項規范性

A2 項目目標

A21績效目標合理性

A22績效指標明確性

合計

具體績效分析：

A11立項依據充分性，權重3分:

該指標共計得3分。

A12 項目立項規范性，權重3分:

該指標共計得3分。

A21績效目標合理性，權重2分:

該指標共計得2分。

A22績效目標明確性，權重2分:

該指標共計得2分。

2.項目管理類指標

一級指標

權重

二級指標

權重

三級指標

細化權重

得分

B 項目管理

B1 投入管理

B11預算合規性

B12預算執行率

B2 財務管理

B21專款專用率

B22財務管理制度健全性

B23資金使用合規性

B3 項目實施

B31項目管理制度建設與執行情況

B32招投標執行情況

B33合同管理情況

合計

具體績效分析：

B11預算合規性，權重3分：

該指標得3分。

B12預算執行率，權重3分：

B21專款專用率，權重3分：

B22財務管理制度健全性，權重2分:

該指標得2分。

B23資金使用合規性, 權重4分:

該指標共計得4分。

B31項目管理制度建設與執行情況, 權重2分:

該指標得2分。

B32招投標執行情況，權重4分:

該指標得4分。

B33合同管理情況，權重4分:

該指標共計得4分。

3.項目績效類指標

一級指標

權重

二級指標

權重

三級指標

細化權重

得分

C 項目績效

C1 項目產出

C11整治河道長度完成率

C12河道疏浚土方完成率

C13新建插板樁護岸完成率

C14新建仿木樁護岸完成率

C15木樁修復完成率

C16種植陸域綠化完成率

C17水生植物清理完成率

C18岸坡整理完成率

C19白洋灘工程完成率

C2 項目效益

C21河道輪疏達標率

C22對河道暢通情況滿意度

C23對河水環境改善滿意度

C24對河岸環境整潔情況滿意度

C25對整體生態環境改善滿意度

C3可持續和影響力

C31建立長效管理制度并執行

C32受益群體滿意度

合計

具體績效分析：

C11整治河道長度完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃整治河道長度35005米，實際完成河道整治35005米，經計算，整治河道長度完成率100%，該指標得3分。

C12河道疏浚土方完成率, 權重3分:

C13新建插板樁護岸完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃新建插板樁護岸1275米，實際完成1275米，經計算，新建插板樁護岸完成率100%，該指標得分3分。

C14新建仿木樁護岸完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃新建仿木樁護岸500米，實際完成500米，經計算，新建仿木樁護岸完成率100%，該指標得分3分。

C15木樁修復完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃完成木樁修復10300米，實際完成10300米，經計算，木樁修復完成率100%，該指標得分3分。

C16種植陸域綠化完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃種植陸域綠化69070平方米，實際完成69070平方米，經計算，種植陸域綠化完成率100%，該指標得分3分。

C17水生植物清理完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃清理水生植物17278.5平方米，實際完成17278.5平方米，經計算，水生植物清理完成率100%，該指標得分3分。

C18岸坡整理完成率, 權重3分:

根據合慶鎮的河道輪疏工程計劃，工程計劃完成岸坡整理161910平方米，實際完成161910平方米，經計算，岸坡整理完成率100%，該指標得分3分。

C19白洋灘工程完成率, 權重4分:

C21河道輪疏達標率, 權重3分:

C22對河道暢通情況滿意度, 權重6分:

C23對河水環境改善滿意度, 權重6分:

C24對河岸環境整潔情況滿意度, 權重6分:

C25對整體生態環境改善滿意度, 權重6分:

C31建立長效管理制度并執行, 權重6分:

C32受益群體滿意度，權重4分:

四、主要經驗及做法、存在的問題和建議（一）主要經驗及做法

（二）存在的問題

1.河道治理工程的后續管理制度不完善

（三）建議和改進措施

1.建立健全河道治理的后續管理辦法

五、其他需說明的問題

無。

上海宏大東亞會計師事務所有限公司

2018年6月28日

財政支出績效運行監控報告(15)

附4-1：

財政支出績效評價報告

（參考提綱）

一、項目基本情況

（一）項目概況。

（二）項目績效目標。

1.項目績效總目標。

2.項目績效階段性目標。

二、項目單位績效報告情況。

三、績效評價工作情況

（一）績效評價目的。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法。

（三）績效評價工作過程。

1.前期準備。

2.組織實施。

3.分析評價。

四、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

2.項目資金使用情況分析。

3.項目資金管理情況分析。

（二）項目實施情況分析。

1.項目組織情況分析。

2.項目管理情況分析。

（三）項目績效情況分析。

1.項目經濟性分析。

（1）項目成本（預算）控制情況。

（2）項目成本（預算）節約情況。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。

（2）項目完成質量。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。

五、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。

六、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）。

七、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

八、其他需說明的問題。

財政支出績效運行監控報告(16)

財政支出績效評價報告

評價類型： □實施過程評價 ?完成結果評價

項目名稱：文昌市2017年度災后道路修復

項目單位：文昌市交通運輸局

主管部門：文昌市人民政府

評價時間： 2018年6月4日至2018年6月15日

組織方式：□財政部門 □主管部門 ?項目單位

評價機構：□中介機構 □專家組 ?項目單位評價組

評價單位(蓋章): 文昌市交通運輸局

上報時間: 2018年6月27日

項目績效目標表

項目名稱：文昌市2017年度災后道路修復

指標類型

績效指標

績效目標

績效標準

優

良

中

差

產出指標

災后道路修復

完成修復率100%

100%

80%-100%

60%-80%

60%以下

項目成本

項目成本控制在預算范圍內

不超出預算

超出預算1%-10%

超出預算10%-19%

超出預算19%以上

成效指標

按時完成率

按時完成率達100%

100%

80%-100%

60%-80%

60%以下

群眾出行滿意度

群眾出行滿意度達100%

100%

80%-100%

60%-80%

60%以下

效率指標

資金按時到位

資金按時到位率為100%

100%

80%-100%

60%-80%

＜50%

按時完成既定目標

2017年12月31日前完成

按時完成

延期15天以內

延期15-30天

延期30天以上

項目基本信息

一、項目基本情況

項目實施單位

文昌市交通運輸局

主管部門

文昌市人民政府

項目負責人

云飛

聯系電話

63239676

地址

文昌市文城鎮新風街240號

郵編

571300

項目類型

經常性項目（）一次性項目（√）

計劃投資額（萬元）

100.00

實際到位資金（萬元）

100.00

實際使用情況（萬元）

97.32

其中：中央財政

省財政預算

市縣財政預算

100.00

市縣財政預算

100.00

市縣財政預算

97.32

地方債券資金

二、績效評價指標評分

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

得分

項目決策

項目目標

目標內容

決策過程

決策依據

資金分配

分配辦法

分配結果

項目管理

資金到位

到位率

到位時效

資金管理

資金使用

財務管理

組織實施

組織機構

管理制度

項目績效

項目產出

產出數量

產出質量

產出時效

產出成本

項目效益

經濟效益

社會效益

環境效益

可持續影響

服務對象滿意度

總分

100

評價等次

優

三、評價人員

姓名

職務/職稱

單位

項目評分

簽字

評價工作組組長（簽字）

項目單位負責人（簽字并蓋章）

2018年 6 月 27 日

文昌市2017年度災后道路修復項目

資金績效評價報告

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

文昌市交通運輸局位于海南省文昌市文城鎮新風街240號，主要職責有：①貫徹執行政府和上級交通主管部門有關公路運輸的方針、政策、法規。②根據管理權限審批公路運輸、水路運輸、搬運裝卸、汽車維修、駕駛員培訓和運輸服務業的開業、停業申請，核發經營許可證。③負責運輸市場管理，維護好客、貨運輸秩序正常。對公路運輸業的商務活動、營運執照、經營范圍、服務質量、運輸紀律及運價、票證等進行監督和檢查，調整運價糾紛。④指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作；負責組織和協調全市交通戰備工作；組織協調重點物資、大宗物資、重點港站集散物資的運輸工作，做好戰備、救災、搶險等物資的運輸組織工作。⑤做好旅客、貨物流量流向的調查研究和預測，制訂本市行業發展規劃。⑥負責公路運輸、水路運輸統一單證的發放、回收、管理。⑦掌握和提供公路運輸、水路運輸的經濟發展情況，為上級制訂發展規劃和綜合平衡工作提供依據。⑧負責交通運輸統計和信息化建設工作，負責各類統計數字的收集、整理和上報，做好各項基礎工作等。

（二）項目基本性質、用途、主要內容、涉及范圍

該項目為一次性項目，主要用于災后道路修復，緩解交通壓力，解決人民群眾“出行難”問題。通過對文昌市交通運輸局2017年度災后道路修復資金財政支出績效評價，強化單位財政支出管理，提高財政資金使用效益和政府管理職能。項目年度預算績效目標為：完成對水毀道路的修復工作，解決人民群眾“出行難”問題。

（三）跨年度項目的預期總目標及階段性目標

本項目為一次性項目，無跨年度預期總目標及階段性目標。

二、項目資金使用及管理分析

（一）項目資金到位情況分析

為完善公路防護、排水設施，提高抗洪能力，根據文昌市財政局《關于批復2017年市本級部門預算的通知》（文財預[2017]17號），安排文昌市交通運輸局2017年度災后道路修復資金額度為100.00萬元。市財政局及時審批并撥付2017年度災后道路修復資金100.00萬元。

截止項目績效評價基準日，本次績效評價范圍內的市財政項目專項資金100.00萬元已全部到位，資金到位率100%。

（二）項目資金使用情況分析

根據文昌市財政局《關于批復2017年市本級部門預算的通知》（文財預[2017]17號），安排文昌市交通運輸局2017年度災后道路修復資金額度為100.00萬元。截止2017年12月31日績效評價基準日，2017年度災后道路修復已使用資金97.32萬元，結余資金2.68萬元。

（三）項目資金管理情況分析

文昌市交通運輸局2017年度災后道路修復資金管理及建設運行上嚴格遵守《中華人民共和國預算法》，并結合本單位實際情況制定了相關財務管理規定。一是規范資金審批程序，做好細節管理，嚴格貫徹多級集中審核、統一支付的原則。二是規范賬戶管理程序，對本項目專項資金實行單獨核算、專戶管理、專款專用的原則，杜絕專項資金被擠占、截留和挪用現象。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織實施情況

為了確保災后道路修復項目的順利實施，文昌市交通運輸局成立了項目工作小組，負責相關工作的開展，工作小組具體負責對項目的指導、監督以及跟進進度工作，協調并及時解決項目建設期間出現的困難，以保證項目能按時保質的完成。項目已根據實際情況制定了相應的管理制度。

（二）項目管理情況

文昌市交通運輸局嚴格執行市財政局下發的市本級部門預算，項目經費由單位進行統一管理，采取會議討論決定的形式，按照項目計劃安排，根據實際工作需要開支，做到專款專用。同時按照財政專項資金管理辦法進行了賬務處理，支出嚴格按照相關法規進行會計核算，付款申請及審批程序合法。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況。

1.項目的經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況。

根據文昌市財政局《關于批復2017年市本級部門預算的通知》（文財預[2017]17號），安排文昌市交通運輸局2017年度災后道路修復資金額度為100.00萬元。截止2017年12月31日績效評價基準日，本次績效評價范圍內的項目資金實際到位100.00萬元，實際使用97.32萬元，項目的到位資金及使用均控制在預算范圍內。

（2）項目成本（預算）節約情況。

該項目已使用財政資金97.32萬元，結余資金2.68萬元，項目資金使用率為97.32%。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

根據相關的項目資料，2017年度文昌市災后道路修復項目主要是對竹?至高爾夫球場路口公路以及竹林至典賀公路進行修復工作。截止2017年12月31日績效評價基準日，該項目的兩條需修復的道路均已完工并通過驗收。項目計劃的實施進度已完成。

（2）項目完成質量

2017年度文昌市災后道路修復項目主要是對竹?至高爾夫球場路口公路以及竹林至典賀公路進行修復工作。截止2017年12月31日績效評價基準日，該項目的兩條需修復的道路均已完工并通過驗收，完成修復率達100%。項目總投入市財政資金100.00萬元，項目實際劃撥付市財政資金100.00萬元。項目基本按照規定的績效指標實施并完成。

綜上所述，項目的完成質量較好。

3.項目的效益性分析。

（1）項目預期目標完成程度

截止2017年12月31日績效評價基準日，該項目的兩條需修復的道路均已完工并通過驗收，群眾滿意程度較高。該項目的實施，對改善及提高公路的通行能力及通行質量，確保我市公路路況良好及安全暢通，方便群眾出行，降低運行成本，促進我市經濟平穩快速發展具有重要意義。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。

通過項目的實施，將公路上存在的安全隱患及時消除，改善及提高公路的通行能力及通行質量，確保我市公路路況良好及安全暢通，方便群眾出行，降低運行成本，對我市經濟的發展起到積極的推動作用。項目的建設預期能夠改善文昌市城市道路狀況，擴大縣、鄉、村道路的通行能力，直接受益人群覆蓋周邊鄉鎮群眾及過往村民。

4.項目的可持續性分析

通過項目的實施，將公路上存在的安全隱患及時消除，改善及提高公路的通行能力及通行質量，確保我市公路路況良好及安全暢通，方便群眾出行，降低運行成本，促進我市經濟平穩快速發展具有重要意義。該項目的實施具有較好的可持續性。

5.項目預算批復的績效指標完成情況分析

根據文昌市財政局《關于批復2017年市本級部門預算的通知》（文財預[2017]17號），安排文昌市交通運輸局2017年度災后道路修復資金額度為100.00萬元。截止2017年12月31日績效評價基準日，本次績效評價范圍內的項目資金實際到位100.00萬元，實際使用資金97.32萬元，項目資金使用率為97.32%。

2017年度文昌市災后道路修復項目主要是對竹?至高爾夫球場路口公路以及竹林至典賀公路進行修復工作。截止2017年12月31日績效評價基準日，該項目的兩條需修復的道路均已完工并通過驗收。項目的預期工作目標完成率為100.00%。

（二）項目績效目標未完成原因分析。

無。

五、綜合評價情況及評價結論

經綜合評價，文昌市交通運輸局實施災后道路修復項目，完成了項目資金投入使用、過程管理監控、項目產出承擔完成各項社會公益性工作、項目經濟效益和社會效益及可持續效益等指標工作，該項目對方便當地人民群眾生活和出行有重要意義。本項目績效評價總得分為94分，評價級別為“優”。

文昌市2017年度災后道路修復資金

績效評價指標體系

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

指標解釋

評價標準

得分

項目決策

項目目標

目標內容

目標是否明確、細化、量化

目標明確（1分），目標細化（1分），目標量化（2分）

決策過程

決策依據

項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃；是否根據需要制定中長期實施規劃

項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃（2分），根據需要制定中長期實施規劃（1分）

決策程序

項目是否符合申報條件；申報、批復程序是否符合相關管理辦法；項目調整是否履行相應手續

項目符合申報條件（2分），申報、批復程序符合相關管理辦法（2分），項目實施調整履行相應手續（1分）

資金分配

分配辦法

是否根據需要制定相關資金管理辦法，并在管理辦法中明確資金分配辦法；資金分配因素是否全面、合理

辦法健全、規范（1分），因素選擇全面、合理（1分）

分配結果

資金分配是否符合相關管理辦法；分配結果是否合理

項目符合相關分配辦法（2分），資金分配合理（4分）

項目管理

資金到位

到位率

實際到位/計劃到位×100%

根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分（3分）

到位時效

資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

及時到位（2分），未及時到位但未影響項目進度（1.5分），未及時到位并影響項目進度（0-1分）。

資金管理

資金使用

是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況；是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況；是否存在超標準開支情況

虛列（套取）扣4-7分，支出依據不合規扣1分，截留、擠占、挪用扣3-6分，超標準開支扣2-5分

財務管理

資金管理、費用支出等制度是否健全，是否嚴格執行；會計核算是否規范

財務制度健全（1分），嚴格執行制度（1分），會計核算規范（1分）。

組織實施

組織機構

機構是否健全、分工是否明確

機構健全、分工明確（1分）

管理制度

是否建立健全項目管理制度；是否嚴格執行相關項目管理制度

建立健全項目管理制度（2分）；嚴格執行相關項目管理制度（7分）

項目績效

項目產出

產出數量

項目產出數量是否達到績效目標

對照年初或調整后的績效目標評價產出數量（按優5分、良3分、中2分、差1分進行評分）

產出質量

項目產出質量是否達到績效目標

對照年初或調整后的績效目標評價產出質量（按優4分、良3分、中2分、差1分進行評分）

產出時效

項目產出時效是否達到績效目標

對照年初或調整后的績效目標評價產出時效（按優3分、良2分、中1分、差0分進行評分）

產出成本

項目產出成本是否按績效目標控制

對照年初或調整后的績效目標評價產出成本（按優3分、良2分、中1分、差0分進行評分）

項目效果

經濟效益

項目實施是否產生直接或間接經濟效益

對照年初或調整后的績效目標評價經濟效益（8分）

社會效益

項目實施是否產生社會綜合效益

對照年初或調整后申報的績效目標評價社會效益（8分）

環境效益

項目實施是否對環境產生積極或消極影響

對照年初或調整后申報的績效目標評價環境效益（8分）

可持續影響

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響

對照年初或調整后申報的績效目標評價可持續影響（8分）

服務對象

滿意度

項目預期服務對象對項目實施的滿意程度

對照年初或調整后申報的績效目標評價服務對象滿意度（8分）

總分

100

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

1、強化組織領導。抽調專人組成工作班子，建立完善的水毀修復工作領導機構，全面負責對水毀修復工作的組織、計劃、協調等工作。成立水毀修復工作督查小組，每周深入各施工一線進行督查，并將督查情況在全局進行通報，對質量不合格等突出問題，下發整改通知書，限期整改。

2、推行目標管理。對各項水毀修復工程任務分解到位，制定工作計劃，明確水毀修復工程的實施時序和職責分工。路段的水毀修復任務落實到人，把領導力量和技術力量合理排布，形成領導分包線路、包抓工程，作到任務明確，責任到人，并鎖定工期和質量要求，加強檢查考核。各項目管理單位制定了詳細的進度計劃，搶晴天、戰雨天，倒排工期，確保工程按計劃實施。 ???

?3、加強工程質量。牢固樹立“質量第一”意識，建立質量管理網絡體系，嚴格施工程序，完善監理措施，落實責任制度，把好工程質量的每個環節，加強對各重點工程建設質量的技術指導與檢查。選用優良施工隊伍，資金雄厚的施工單位，大力采用新工藝、新技術，提高機械化施工水平。突出施工過程和工序控制，做到按規范施工，對要害工序及部位，做到質檢人員“傍站”到位，確保工程創優達標。

4、保障暢通，確保安全。各施工單位狠抓注意施工安全，尤其是邊施工、邊通車路段，設置了明顯的警示標志，引導安全行車，必要時確定專人指揮交通，確保施工路段的車輛和行人安全。對尚未修復的水毀路段，完善警示標志，在施工路段兩端擺放統一的道路施工標志牌，施工路段四周要插掛彩條、彩旗、封閉作業。提醒過往車輛減速慢行。同時，著力加強對施工人員的安全意識教育，進駐工地的施工人員和施工隊操作人員必須穿戴安全帽和標志服，確保自身安全。層層簽訂安全目標責任書，落實安全生產責任制，確保施工全過程安全生產、文明施工。

七、其他需要說明的問題。

無。

財政支出績效運行監控報告16篇

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