支出是企業生產經營活動的經常性業務。它是經濟主體為了達到特定目的而進行的支付行為所導致的資源的減少。 以下是為大家整理的關于財政支出績效運行監控報告的文章15篇 ,歡迎品鑒！
【篇1】財政支出績效運行監控報告
為進一步加強財政支出的監督管理，規范支出預算執行，提高財政資金使用效益，全面推進預算績效管理，我鎮對2018年度財政性資金整體使用情況進行了績效自評，現將有關情況報告如下：
一、 部門概況
（一）部門基本情況
馬跡塘鎮政府下設機關機構包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農業農村辦、扶貧工作站、村賬鎮管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農村清潔工程辦、城鎮建設投資公司、國土規劃城建環保所、紀委監察室、文體衛站、便民服務中心等辦站所，屬行政機關。
2018年馬跡塘鎮人民政府編制人數132人（其中行政編制73人、全額事業編制56人、工勤編制3人），實有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業在職55人、自收自支事業在職8人），退休人員92人。
主要職能是貫徹落實國家政策，嚴格依法行政；實施社會公共管理，提供社會公共服務；發展鎮村經濟、文化和社會事業；維護社會秩序，確保社會穩定；按計劃組織本鎮財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃；制定并部署重點工程建設等。
2018年重點工作計劃：完成縣下達的農村公路硬化、危橋改造任務；完成馬跡塘仙洲路棚戶區改造項目；完成驚石農業科技公司項目；完成天府廟棚戶區改造項目；丫峰生豬養殖項目等等。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
全年預算完成財政收入2848.24萬元；其中：基本支出2274.5萬元，項目支出573.74萬元，
當年可用財力2848.24萬元。
全年預算總支出2848.24萬元，其中公用經費共2274.5萬元，公用經費是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中包括工資福利支出1350.22萬元，對個人和家庭補助466.06萬元，商品和服務支出458.22萬元（其中：辦公費用120.65萬元，三公經費23.12萬元）。項目支出合計573.74萬元。
（三）項目績效目標設立情況，主要包括部門中長期績效目標和年度績效目標。
目標：執行鎮人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；發展和管理本鎮的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；維護社會秩序，確保社會穩定，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
制定并部署重點工程建設、基礎設施建設等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項；全年實現財政總收入2848.24萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況分析
（一）基本支出
主要用于保障職工基本工資、津貼補貼、獎金、鄉鎮工作補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出等工資福利支出、辦公費、三公經費等商品和服務支出、遺屬人員生活補助、獨生子女獎勵金等對個人和家庭的補助等。
1、公用經費使用情況（單位：萬元）
費用項目
本年
預算指標
本年
決算金額
差額
（實際-預算）
工資福利支出
1059.95
1350.22
290.27
商品和服務支出
85.6
458.22
372.62
對個人和家庭補助
24.85
466.06
441.21
合計
1170.4
2274.5
1104.1
2、三公經費使用情況（單位：萬元）
費用項目
2018年度
預算金額
2018年度實際支出
2018年度結余金額
2017年度實際支出
2018年度相比上年
增加額
公務
接待費
21.69
20.42
1.27
20.68
-0.26
公務用車運行
維護費
4
2.68
1.32
2.76
-0.08
合計
25.69
23.1
2.59
23.44
-0.34
2018我鎮“三公”經費中公務接待費與預算金額相差1.27萬元，相比2017年度實際支出減少0.26萬元，公務用車運行維護費與預算金額相差1.32萬元，與2017年相比有所減少0.08萬元，實現了對三公經費的嚴格把控與費用節約。其中工資福利支出大于預算指標的原因在于事業行政單位人員津補貼與績效工資全面進行了提標。
（二）項目支出
2017年我鎮項目預算總支出1962.21萬元，項目實際支出為573.74萬元，主要用于資江河道桃江段砂石開采權出讓價款分配支出合計22.05萬元；丫峰村畜禽糞污治理專項支出合計300萬元；馬跡塘土地出讓金返還經費支出合計86.11萬元；其他扶貧支出合計13萬元；鄉鎮財政管理資金合計3.2萬元；2017年非稅收入體制結算合計30.64萬元；肺結核患病學生救助合計0.74萬元；基層辦公樓及村部維修費合計3萬元；一事一議補助合計115萬元。
在一定程度保證了社會各項事業發展的資金，發展鎮村經濟、文化、民生各項事業；維護社會秩序，促進社會經濟健康有序發展。
三、項目組織實施情況分析
我鄉建立了專項資金管理辦法，嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項資金的申報嚴格按照財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。建立專項資金臺賬，監督專項資金使用。
四、部門整體支出績效情況分析
2018年，我鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我鎮2018年度部門整體支出績效評價自評得分為95分。
預算執行管理方面，編制內在職人員控制率小于100%，支出總額控制在預算總額以內，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。
目標管理方面，內部財務管理制度健全，制定了工作目標與項目質量要求標準；專項資金專款專用，支出報銷審批手續完備，資金撥付審批程序完整；全面完成了年初工作計劃，重大事項或者項目的重大調整經過了集體研究，并經常開展財務檢查和工作督查落實。
資產管理方面，建立了資產管理制度，2018年對機關資產進行了一次全面盤點清查，制作固定資產卡片由保管人員簽字，并拍照存檔，裝訂成冊，資產管理落實到位。
進一步優化支出結構，控制三公經費支出，壓縮一般性支出，堅決抵制鋪張浪費行為，降低政府運行成本，從財政自身做起，合理調度財政資金，保證政府機構正常的工作運轉，實現財政資金利益最大化。
五、績效評價工作情況
1、評價目的
通過全面開展財政支出績效評價，強化財政支出績效理念，科學合理編制年度預算，切實發揮財政資金資源配置作用，逐步建立以科學理財為基礎，以精細化管理為手段，以評價結果為導向，以實施過程為監管對象的預算管理體系。
2、評價方法
根據《桃江縣財政性資金績效評價實施方案》及縣財政局會議精神，由財政所牽頭，其他部門配合，專門成立了績效評價工作組，于2018年7月下旬起開展了部門整體支出績效評價工作，具體工作方法包括：
① 查閱資料。查閱2018年度預算安排、預算追加、經費支出、資金管理、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
② 核實數據。對2018年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實。
③ 對比分析。將2018年度部門整體支出情況與2017年度預算進行對比分析
④ 實地查看。現場查看各類實物資產。
⑤ 匯總歸納。根據取得的各項數據及文件資料，結合現場評價情況進行綜合分析、歸納匯總，填寫基礎數據表、評價指標評分表。
⑥ 形成績效評價報告
六、存在的主要問題
預算編制的合理性有待提高。村管費、補助村民委員會等支出編制預算時納入項目支出，決算時其經濟科目在基本支出中核算，預算編制工作需更細化，財政部門監督缺乏有效手段，部門之間缺乏協調共管，使項目實施不順暢，使資金到位實效性差，影響使用效益。
七、改進措施和建議
根據我鎮部門整體支出管理工作的需要，擬實施改進措施如下：
1、 細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度和要求做好預算的編制，進一步加強各站所的預算管理意識；全面編制預算項目，優先保障固定的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2、 建立健全財務管理制度及內部控制制度，積極探索在新形勢下財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規范財政收支和控制經費增長上，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。嚴格財務審核，在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3、 按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
【篇2】財政支出績效運行監控報告
光陰似箭，歲月如梭，轉眼間一年又過去了。在這一年中，我行安全保衛人員在支行行長的帶領下，認真落實分行安全保衛工作會議精神，遵循“預防為主，綜合治理，誰主管，誰負責”的指導原則，堅持從人防、防技、正章建制等方面為首，筑牢安全保衛工作的基礎，通過制度約束和檢查督促，強化了員工的安全防范意識，使安全管理落到了實處。為我行穩健經營和業務發展營造了一個穩定安全的經營環境。現將全年工作匯報如下：
1、建立規范了安保檔案
在支行領導的支持下，保衛人員建立了監控設施管理檔案、消防檔案和識別假身份證管理檔案等25類檔案，為日常安全保衛工作的持續管理奠定了基礎。
2、積極主動配合大堂服務
當大堂客戶多時，大堂經理手忙腳亂，我們就會主動幫助大堂經理，并禮貌用語引導客戶；比如：幫客戶排號，去自助區幫客戶取錢，幫柜員評號等服務等，得到了客戶的好評。
3、加強全員安全防范意識教育和技能培訓
今年以來，我行把重視和加強對員工的安全教育，全面提高防范意識，增強防范技能，作為安全防范工作的基礎來抓，始終堅持“防范勝于治理”的原則，加強安全教育。主要對員工進行案例教育，組織員工熟悉“四防預案”，針對今年來銀行案件日趨頻繁的嚴峻局面，我們及時整理相關案例和分行下發的各種文件通報通知，認真組織員工學習進行案例剖析，針對我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施，全年進行消防培訓3次。
加強對前臺網點的防范技能教育，主要側重學習相關規章制度和基本防范技能，掌握正確的操作程序以及發生緊急情況的應急措施，各種自衛武器報警設備監控裝置消防器材的操作使用等。每季度舉行應急演練1次，使員工熟練地掌握了突發性事件及遇險的應急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
4、勤學苦練，強化自身素質
無論做任何事，務必竭盡全力，因為它能決定一個人事業的成敗。作為銀行的保安，平時接觸現金的機會多，所以必須具備較好的個人綜合素質，否則就容易出問題。而只有不斷強化自身的綜合素質和業務技能，才能提高自己的整體工作水平與戰斗力。今年以來，支行保衛人員加強體能訓練、隊列訓練，每日堅持跑步、俯臥撐、擒拿格斗等活動。
20XX年建設路支行實現了無盜竊案件，無搶劫案件，無詐騙案件，無火災事故，無財產損失等，確保了支行財產安全和員工人身安全，為支行持續健康穩定的發展提供了有力保障。
【篇3】財政支出績效運行監控報告
光陰似箭，歲月如梭，轉眼間一年又過去了。在這一年中，我行安全保衛人員在支行行長的帶領下，認真落實分行安全保衛工作會議精神，遵循“預防為主，綜合治理，誰主管，誰負責”的指導原則，堅持從人防、防技、正章建制等方面為首，筑牢安全保衛工作的基礎，通過制度約束和檢查督促，強化了員工的安全防范意識，使安全管理落到了實處。為我行穩健經營和業務發展營造了一個穩定安全的經營環境。現將全年工作匯報如下：
1、建立規范了安保檔案
在支行領導的支持下，保衛人員建立了監控設施管理檔案、消防檔案和識別假身份證管理檔案等25類檔案，為日常安全保衛工作的持續管理奠定了基礎。
2、積極主動配合大堂服務
當大堂客戶多時，大堂經理手忙腳亂，我們就會主動幫助大堂經理，并禮貌用語引導客戶；比如：幫客戶排號，去自助區幫客戶取錢，幫柜員評號等服務等，得到了客戶的好評。
3、加強全員安全防范意識教育和技能培訓
今年以來，我行把重視和加強對員工的安全教育，全面提高防范意識，增強防范技能，作為安全防范工作的基礎來抓，始終堅持“防范勝于治理”的原則，加強安全教育。主要對員工進行案例教育，組織員工熟悉“四防預案”，針對今年來銀行案件日趨頻繁的嚴峻局面，我們及時整理相關案例和分行下發的各種文件通報通知，認真組織員工學習進行案例剖析，針對我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施，全年進行消防培訓3次。
加強對前臺網點的防范技能教育，主要側重學習相關規章制度和基本防范技能，掌握正確的操作程序以及發生緊急情況的應急措施，各種自衛武器報警設備監控裝置消防器材的操作使用等。每季度舉行應急演練1次，使員工熟練地掌握了突發性事件及遇險的應急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
4、勤學苦練，強化自身素質
無論做任何事，務必竭盡全力，因為它能決定一個人事業的成敗。作為銀行的保安，平時接觸現金的機會多，所以必須具備較好的個人綜合素質，否則就容易出問題。而只有不斷強化自身的綜合素質和業務技能，才能提高自己的整體工作水平與戰斗力。今年以來，支行保衛人員加強體能訓練、隊列訓練，每日堅持跑步、俯臥撐、擒拿格斗等活動。
20XX年建設路支行實現了無盜竊案件，無搶劫案件，無詐騙案件，無火災事故，無財產損失等，確保了支行財產安全和員工人身安全，為支行持續健康穩定的發展提供了有力保障。
【篇4】財政支出績效運行監控報告
20xx年，我行安全保衛作業，在仔細貫徹執行省分行安全保衛作業會議精神和支行總支的正確領導、關懷、支持下，緊緊圍繞“安全建行”活動為中心作業，遵循“以預防為主，綜合治理，誰主管，誰擔任”的指導準則，堅持從人防、物防、技防，加強隊伍建造等方面下手筑牢安全保衛作業的根底，透過準則約束和查看督促，強化了職工的安全防備認識，使安全辦理落到了實處，保證了我行財產和職工、客戶的人身安全，為我行業務快速開展和建立“安全建行”活動順利推動營造了一個安全、穩定的環境。現對支行一年來的安全保衛作業總結報告如下：
一、加強全員安全防備認識教育和技術訓練，夯實人防根底
今年以來，咱們把增強職工的防備認識放在非常杰出的地位，要點圍繞防搶、防盜、防詐騙的應知應會等材料對網點職工進行預案教育和防備技術演練，收到了較好的作用。
預案演練，就是對職工進行事例的教育，安排職工了解“四防預案”，增強防備認識，進步防備潛力。針對近年來銀行案子日趨頻繁的嚴峻局勢，咱們及時收集整理轉發相關事例，仔細安排職工學習上級行下發的各種文件、通報、通知、事例剖析等30余次，安排職工各類應急演練40余次，并針對我行自身的防備作業進行剖析查找危險，完善防備措施。對前臺網點的防備技術教育，首要側重學習相關規章準則和根本防備技術，掌握正確的操作規范和程序以及發作緊急狀況的應急處置措施分工、動作方法，各種自衛兵器、報警監控裝置的操作使用，并使職工較熟練地掌握了突發性事情及遇險的應急方法，有效地進步了全員安全防備的潛力。
二、加強安全防護設備建造，夯實技防物防根底
安全防護設備建造對抵御盜竊、掠奪等不法侵害案子的發作和預防起著無法代替的作用。因此，我行在重視抓全員防備認識教育訓練的同時，非常重視抓好防護設備建造，保證一切經營場一切靈敏可靠、嚴密完善的技防、物防設備。
1、加強對網點技防設備的建造，在支行的大力支持下，投資46萬多資金對3個經營網點的監控設備進行了更新晉級，保證了監控錄像圖畫的清晰和正常運轉。
2、加強對消防器材的辦理，今年在國慶節前花費2。1萬元檢修滅火器160具，并克服困難對辦公大樓消防設備進行改造，特性是在施工過程中，為了施工隊可以準時，按規范完成改造，作為現場實施責任人咱們經常去施工現場對施工計劃，所用材料進行嚴厲審查，嚴厲按照“消防法”規則的規范進行施工，嚴把質量，不能花了錢買下安全危險，堅決根絕粗制濫造、偷工減料、以次充好等現象，保證改造質量上乘、安全可靠。保證其完全貼合“消防法”的規范，根本構成了人防、物防、技防相結合的防護體系，為維護全行職工生命和國家財產，奠定了堅實的根底，
3、在技防設備的辦理上，支行清晰各網點擔任人對物防、技防設備的辦理負總責，制訂了監控設備辦理準則，并每一天進行回放查看、定時保養，保證了技防設備的正常運轉。
三、加強查看監督，強化規范辦理根底
加強查看監督作為執行各項規章準則，及時發現問題，堵塞漏洞，防備各類案子和事故發作的最根本的手段。
1、支行堅持每月對所屬網點進行全面查看，分五個層次執行查看作業，即行長親自查；分管行長定時查；保衛人員每周查，每周對一切網點進行安全準則和防備設備查看；網點擔任人和安全員堅持做到每日經營前后查看；行領導會同風險、業務等部分進行階段性綜合查看。
2、支行建立了節假日、雙休日行領導值勤崗，公布了值勤電話。在平時作業中，杰出抓好了對“要點部位、要點人員、要點崗位”和“早、中、晚”三個時段的安全查看，針對網點經營期間職工安防準則是否執行、柜員是否堅守崗位，柜員因故暫時離崗是否能做到“兩清一退”（即印章、現金清理入柜上鎖、微機終端退出操作程序），中午和節假日是否保證一名網點擔任人帶班、兩人以上當班等容易呈現的問題和危險薄弱的環節進行突擊和回放錄像等方法進行查看；對在安全查看中發現的問題，做到絕不放過、不遷就、重整改、嚴處罰。
3、加強了網點日常的自查作業。清晰網點擔任人是安全防備作業的第一責任人。在安全辦理方面推行“一把手”工程，實行一票否決。把“誰主管、誰擔任”當作安全保衛作業的最高責任制。目前，全行一切網點都設有安全員幫忙網點責任人進行安全查看，網點每日進行安全查看，并作詳細記錄。查看材料包含業務方面的章、證、押是否入箱上鎖，水、電、氣閥是否關掉；門、窗是否上鎖；110報警設備是否就位等等。
4、建立健全規章準則以及開展不間斷的查看作業，及時發現了薄弱環節，使一些潛在的事故預兆得到整改，消除了危險，促進了職工防備認識的加強和各項規章準則的執行，有效地避免了案子和事故發作。
【篇5】財政支出績效運行監控報告
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據《岳陽財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發〔2017〕27號）、《市財政局2018年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了2018年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作，現將有關監控情況報告如下：
一、預算單位自行監控情況
預算批復后，我局印發了《市財政局關于開展2018年度財政支出績效運行跟蹤監控工作的通知》（岳財績〔2018〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對2018年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現程度進行跟蹤監控。監控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執行與績效運行“雙監控”已成為預算管理常態。財政部門主導監控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監控較好，績效目標運行清晰，對發現的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點及時監控，績效監控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監控績效目標的實現程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念。績效監控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節點實施績效監控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點跟蹤監控情況
在預算單位前3季度自行監控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉最低生活保障、環境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實際規劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監控。經過近2個月的現場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監控報告。
進度到位情況。重點監控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下撥4701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現率84.16%，其中經費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1\3，如：市疾控中心及一醫院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監控分析。
三、監控評價結果應用
本年度開展的預算績效運行監控與財政重點監控，得到了局業務科室及資金使用單位的配合與支持。經過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監控報告（湘恒興會字〔2018〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。
一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續績效目標的有效實現提供有力支撐。
【篇6】財政支出績效運行監控報告
今年，我X農村信用社安全保衛工作在上級行辦和X公安局局的正確領導下，認真貫徹落實全X農村信用社案防工作會議精神，緊緊圍繞控案防險工作目標，堅持以防為主，以查促防的指導思想，加強隊伍建設，強化經警隊伍管理，營造了“安全為集體，人人保安全”的良好氛圍，在保衛工作中取得了一定成效，實現了年內無安全保衛責任事故的目標。
一、抓思想教育，增強安全防范意識
（一）強化安全責任機制。抓好防范保安全，強化責任是關鍵。我縣農村信用社從健全組織領導機構入手，嚴格落實“一把手”負責制，把目標管理擺在重要位置，橫到邊，豎到底，不留死角，層層簽訂目標責任狀，并實行風險責任金專項考核的責任制約機制，強化領導責任和全員參與意識，一級向一級負責。各分社領導帶頭認真學習貫徹上級文件精神，定期研究部署保衛工作，經常深入基層開展安全檢查，時刻注意掌握轄內安全動態，及時解決保衛工作中存在的問題。
（二）強化案防常識學習。我聯社嚴格落實案防知識學習
和教育制度，在每月一次的分社主任例會和會計集中時，堅持安全常識學習和教育，做到了上級文件必學，基礎知識常溫，基本操作熟知，“四防預案”銘心。經警隊員還要單獨進行安全保衛方面的技能訓練和安全知識的學習，對上級行辦通報的案例我們還進行了專項學習。
（三）強化思想警示教育。今年來，我聯社先后開展湖北XX持槍搶劫案、湖南XX持槍搶劫案件通報等專項警示教育6次，并舉一反三，結合轄內社會治安形勢，整頓思想，抓自查促整改，使廣大員工對安全防范的嚴峻性、必要性有一個清醒的認識，增強憂患意識和緊迫感，克服麻痹和僥幸心理，警鐘長鳴。
（四）強化案防意識教育。面對日趨嚴峻的治安形勢，繼8月份全X農村信用社案防工作會議以后，聯社領導審時度勢，以宣傳貫徹落實農村信用社案防制度為主線，以“強化安全防范措施，增強安全防范意識，著力整改安全隱患，提高安全防范能力”為內容，以“學、練、改”為措施，在全轄農村信用社掀起了強化安全防范意識教育主題活動，分學習制度文件、開展預案演練和排查整改隱患三個階段，聯社先后召開主任辦公會和分社主任會專題研究部署全X農村信用社案防工作，各分社層層動員，結合全X農村信用社職業道德教育內容，進行形式多樣的案防教育，取得較好的效果。據統計，活動期間全區以分社（部）為單位共組織學習24次，人均學習時間達10個小時，組織測試1次，同時還針對營業、守庫、押送、槍彈、計算機操作及設備安全等方面的安全保衛制度落實情況進行了一次排查整改，整改安全隱患15處，堅持“三不放過”原則。通過活動的開展，有力地促進了全員按制度辦事、依規程操作的自覺性，增強了全員居安思危的安全防范責任意識，提高了“四防”應急處置能力，為保障農村信用社安全營運夯實了思想“防護堤”。克服了過去“重業務輕保衛，重檢查形式輕整改落實，重建制輕投入”的思想認識誤區，形成了“花錢買平安，不惜投入保平安”的'共識，有效促進安全保衛工作走向業務經營、安全運行并重的良性發展軌道。
二、抓隊伍建設，提高安全防范技能
（一）加強經警隊伍建設。按照X、X公安局和上級行辦的要求，我聯社今年對經警隊伍調整充實，實行建檔建冊，統一管理。調整保衛人員X人，新增編經濟民警X人，經警隊員都經過人事和保衛部門的嚴格審核把關，具備身體健康，政治思想好，文化水平高，工作認真負責，年紀較輕的特點，保證了隊伍的青春和活力，隊伍素質和戰斗力均大有提高。全年完成押運頭寸任務X00次，均做到了安全、及時、無誤。
（二）加強技能培訓。今年組織X名新入隊經警參加X公安局的專業培訓，進行隊列、警容風紀、實彈射擊等訓練，全部合格上崗。同時，聯社X名經警還參加了市公安局組織的“槍*法知識”考試。
（三）努力提高生活和工作保障。經警擔負著主要目標守衛和鈔幣押運的任務，工作突擊性強，危險性高，勤務活動要求早出晚歸，風雨無阻。為調動警隊積極性和創造性，保持隊伍良性發展，我們切實改善和落實保衛人員的勞保待遇，今年全轄不惜投入經費添置經警服裝，并對經警隊員運送頭寸進行津貼補助制度，解決了隊員后顧之憂，使隊員從思想上減壓卸負，安心工作。聯社領導采取個別訪談、民主生活會形式，多次了解經警隊員意見、建議，對有關保衛人員津貼補助、值班生活設施、休假等方面的問題予以妥善解決，充分調動了保衛人員的工作積極性。
三、抓檢查整改，加大安全管理力度
（一）強化了檢查整改。為促進安全保衛工作制度化、規范化，落實檢查效果。年初，我們根據X辦指示制定了安全保
衛檢查實施辦法和違規違紀處罰實施細則，采取常規性檢查與突擊性抽查、白天查與晚上查、下鄉隨時查與重大節日專題查相結合的辦法，時刻注意掌握轄內安全保衛工作動態，整改隱患，堵塞漏洞，防患于未然。今年來，我們采取聽、查、問、試等方法，采取百分制形式，查制度看落實、查管理看漏洞、查設施看隱患、查思想看認識等方式將安全保衛工作納入到每季綜合考核工作目標，實行按季考核、按年兌現的工作新舉措。
（二）嚴格五項管理。一是嚴格了押運安全管理。嚴格落實守、押安全制度，嚴格押運操作規程，確保了營業網點封包安全準時接送無差錯，實現了押運無事故。二是嚴格了營業、守庫、值班安全管理。各分社普遍建立了11項安全工作基本制度，制定了“四防”應急處置預案，并能做到制度上墻，內容入心，操作熟練。三是嚴格了槍彈管理。普遍落實了槍彈管理安全責任制，嚴格實行槍彈分管等“十嚴”規范化管理制度，領用、交接手續嚴密，登記齊全，責任明確，并做到部門每周檢查和領導按月檢查監督，槍*保管實行定人定責擦洗保養制度，保持槍*性能良好，全年未出現任何違規持槍或濫用槍*現象，確保了槍彈管理安全。四是嚴格了聯防管理。各網點與四鄰的機關單位或居民戶、地方政府及公安派出所都建立了聯防關系，簽訂聯防協議，并加強了與聯防戶的聯誼，使之能招之即來。五是嚴格了信息檔案管理。
（三）加強物防建設。我們牢固樹立“花錢保平安”的思想，貫徹從安全出發、從實際出發的原則，制定科學合理的安全設施建設，區別輕重緩急，分步實施，加大資金投入力度。今年來，在經費緊張的情況下，先后投入資金1。3萬元，不斷改進和加強安全設施建設，提高物防和技防水平，提高了安全系數。一是加強了金庫房安全設施建設。新置聯社中心庫房大保險柜X臺，完善聯社營業部守庫房設備。新置排氣扇一臺、雙層鐵床X架，加固庫房門X只。二是加強了押運安全設施建設。
（四）突出了計算機安全管理。計算機的應用提高了工作效率，同時也給安全保衛工作帶來新的課題。為強化計算機安全管理，我聯社根據市辦要求切實制定了計算機安全管理辦法和計算機集中購置管理辦法等，落實了管理責任，使計算機購置、安裝、操作、使用、保養、業務備份管理等逐步走向規范化。同時，加大檢查落實力度，對全轄計算機安全管理組織檢查活動X次，對計算機系統用戶和口令保護、數據安全、網絡安全、硬件安裝、病毒防范等方面進行了地毯式排查整改，確保了全轄計算機管理安全無事故。
一年來，我聯社的案防工作不斷得到加強，取得了一定的成績。但是，案防工作是一項復雜而又艱巨的系統工程，社會治安形勢的嚴峻和大量安全設施設備的陳舊老化，使安全保衛工作也遇到了前所未有的挑戰，存在的問題也逐步暴露出來。
一是安全防范意識有待進一步增強。少許職工和領導對安全保衛工作仍然存在麻痹思想，僥幸心理，主要表現在對一些陳舊老化設施設備整改不力。二是安全防范設施有待進一步改善。受歷史條件及現有經費限制，我聯社的幾個分社設施簡陋，如：………，專用防彈運鈔車也僅1輛，同時還要承擔日常的行政用車，聯社中心金庫尚未進行電視監控改造，運鈔車的GPS衛星定位系統也待安裝。三是安全防范管理有待進一步改進。人員素質低、防衛設施差，一直是我們的薄弱環節以及走村串戶式的經營模式都是安全保衛的重要隱患。此外，隨電子化建設的飛速發展，計算機安全管理也有待進一步改進。
【篇7】財政支出績效運行監控報告
財政支出績效運行監控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據《××財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發〔2017〕27號）、《市財政局2018年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了2018年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作，現將有關監控情況報告如下：
一、預算單位自行監控情況預算批復后，我局印發了《市財政局關于開展2018年度財政支出績效運行跟蹤監控工作的通知》（岳財績〔2018〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對2018年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現程度進行跟蹤監控。監控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；
監控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；
受監整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；
涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執行與績效運行“雙監控”已成為預算管理常態。財政部門主導監控促推支出進度,資金撥付及時；
部分預算單位對專項資金績效自行監控較好，績效目標運行清晰，對發現的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點及時監控，績效監控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監控績效目標的實現程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念。績效監控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節點實施績效監控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點跟蹤監控情況在預算單位前3季度自行監控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉最低生活保障、環境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實際規劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監控。經過近2個月的現場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監控報告。
進度到位情況。重點監控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下撥4701萬元，占預算安排資金52.89.%；
項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現率84.16%，其中經費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；
完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監控分析。
三、監控評價結果應用本年度開展的預算績效運行監控與財政重點監控，得到了局業務科室及資金使用單位的配合與支持。經過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監控報告（湘恒興會字〔2018〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。
一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續績效目標的有效實現提供有力支撐。
××市財政局績效管理科
【篇8】財政支出績效運行監控報告
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據《區區級部門預算績效運行監控工作規程》（復財〔2020〕59號）要求，我們組織開展了2020年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作，現將有關監控情況報告如下：
一、預算績效運行監控工作組織開展情況
我單位的資金情況：監控范圍為2020年度部門整體支出和專項資金共19個。支出預算執行情況。截止2020年6月30日，本部門支出預算已支付73908.23萬元。
二、預算績效運行監控結果及分析
1.工作未開展的項目有4個。
2.預計年底能實現績效目標的項目有4個，涉及資金25365萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統計表如下：
3.偏差原因分析：重點監控19個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。項目實施進度影響資金使用進度。單個受監項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監控分析。
4.監控過程中采取的整改措施及整改結果。績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。
一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家
的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續績效目標的有效實現提供有力支撐。
【篇9】財政支出績效運行監控報告
2019年度部門整體支出績效評價報告
單位名稱
湘潭市墻體材料改革辦公室
年度預算金額
206.63萬元
主管部門
湘潭市工業信息化局
單位基本職能
本單位主要負責全市墻改日常工作的組織、協調、服務、限制生產和使用實心粘土磚，推廣應用新型墻體材料。
評價結果
97分（100分總分）
部門整體支出管理和使用基本情況
本單位屬全額撥款事業單位，獨立核算，人員編制數為12名，在崗人數11名，退休5人。主任書記1人、副主任1人、內設綜合科、推廣應用科、征稽科、執法大隊。
預算執行情況
1、我單位今年支出全部在年度預算資金中按計劃安排，除了政策性因素影響產生的財政統一增補預算外，沒有涉及預算的追加、追減或結構調整的資金。
2、今年我單位基本支出的年度預算為206.63萬元，無政府性專項基金預算，基本支出預算控制率為100%。
3、今年我單位部門預算中的政府性專項基金319萬元，因上年基金撥付程序和相關手續未完成結轉延期至2019年執行撥付。
4、今年我單位基本支出無超支，政府性專項基金因部分基金撥付程序和相關手續未完成資金結轉到本年支付。
5、我單位2019年實際支出532.93萬元。其中工資福利支出156.77萬元，商品和服務支出363.19萬元，對個人和家庭的補助5.63萬元，資本性支出7.33萬元。
6、我單位三公經費預算控制數為9.8萬，本年支出數為4.13萬元，“三公經費”控制率為42%。經公車改革后，保留公務公車0輛。
預算管理情況
1、我單位內部財務管理制度，制度合法、合規、完整。
2、政府性專項基金支出是分項目單獨核算。
3、今年我單位嚴格按規定內容在規定時限內在主管局門戶網站上公開財務預決算信息，同時報送市財政局在政府門戶網站上公開。
4、我單位所有應納入政府采購的貨物、服務均進行了政府采購。
5、我單位資產管理制度合法、合規、完整。
部門整體支出績效
2019年來，湘潭市墻體材料和散裝水泥服務中心（以下簡稱市墻散中心）按照年初工作計劃和部署，緊緊圍繞年度工作目標，積極協調服務企業，努力培育、拓展新型墻材和散裝水泥推廣應用新的增長點，恪盡職守，穩中求進，圓滿完成年度墻材革新和發展散裝水泥各項目標任務。
（一）扎實推進“禁粘”、“禁現”工作
緊緊圍繞縱深推進墻材革新和散裝水泥發展，開展“禁粘”“禁現”政策法規宣傳。2019年在《中國建材報》、《中國墻改與節能》、《湘潭日報》，全國墻材革新工作委員會網站、湖南紅網、湘潭市政府門戶網站、湘潭墻改網頁、湘潭散裝水泥網頁等媒體平臺推送訊息50余條，在國家憲法日和在建工程項目現場向市民和建設單位發放宣傳資料、宣傳手冊1000多份，提高了社會公眾對“禁粘”“禁現”工作的認識，營造良好的“禁粘”、“禁現”工作氛圍。
（二）節能減排成效顯著
節約資源、減少污染、保護生態環境、促進循環經濟發展是墻體革新和發展散裝水泥的主要工作目標和任務。根據國家統一口徑計算，2019年全市共生產新型墻體材料14.95億塊標磚，利用工業廢渣173.42萬噸，節約土地資源2279.71畝，節約標煤9.26萬噸，減少二氧化碳排放量20.03萬噸，減少二氧化硫排放量2101噸。2019年完成散裝水泥供應量590萬噸，節約優質造紙木材19萬立方米，節約標煤4.6萬噸，節約電力4100萬千瓦時，節水708萬立方米，減少粉塵排放5.8萬噸，減少二氧化碳排放33萬噸，減少二氧化硫排放1160噸，利用工業廢渣196萬噸，節約包裝費用2億元，創綜合經濟效益2.65億元。新型墻體材料和散裝水泥的持續深入發展，為助力污染防治攻堅戰，生態文明建設和兩型社會建設作出了重要貢獻。
（三）環保整治、安全生產成績突出
按照《湘潭市2019年度“藍天保衛戰”實施方案》（潭環委[2019]4號）要求，市墻散中心認真落實燒制磚瓦行業綜合整治、散裝水泥違法生產加工點查處、瀝青攪拌站綜合整治等工作。制定綜合整治方案，成立專門班子，明確專職人員，主要領導掛帥，以高度的政治站位，嚴謹的工作態度，務實的工作作風，嚴格落實各項環保整治工作。
（四）加強企業服務，推動行業高質量發展
1.開展業務學習培訓。一是組織單位干部職工開展業務學習培訓。深入企業調研，掌握行業特點，了解企業困難、訴求，增強服務意識。2019年5月、9月兩次組織全體干部職工到企業調研，全年共選派10余人次參加法制政府建設、預拌砂漿生產與應用技術管理、綠色建材標識認定、加氣混凝土生產應用技術等學習培訓，取得良好效果，干部職工的服務能力、水平得到明顯提高。二是組織企業開展技術、管理學習培訓。5月、6月、9月分別組織墻材企業負責人進行業務知識、企業管理等方面的學習培訓。5月組織預拌砂漿企業10余人參加實驗室檢驗人員培訓班，6月和10月組織散裝水泥管理人員和企業負責人參加中國散協在廣州和濟南舉辦的預拌砂漿生產和應用技術管理培訓班，進一步提高企業經營管理水平。
2.積極主動服務企業。深入企業開展調研，了解企業困難、訴求，幫助企業排憂解難。及時將國家產業政策，法律法規、優惠政策等通過走訪、會議、微信、QQ等形式傳送給企業，并做好解讀工作。讓企業能及時學習政策、掌握政策、遵守政策。
3.履好指導服務職能。一是按照《湖南省新型墻體材料認定管理辦法》規定，指導企業申報，把好初審關，及時協調質量檢測機構抽樣檢測。2019年17家企業獲得《湖南省新型墻體材料認定證書》。二是加強對認定企業產品質量的監督管理，協助省辦對我市新型墻體材料認定企業年度質量抽查工作。采取多種手段持續質量監管，我市墻材產品質量穩步提高。2017年、2018年、2019年連續三年被國家建筑材料工業墻體屋面材料質量監督檢驗測試中心授予“質量管理先進單位”。三是按月對墻材、水泥、預拌砂漿企業生產銷售情況進行統計匯總，向省辦、市工信局報送統計年度報表，為政府決策提供參考和依據。
4.推動行業向高質量發展。隨著生活水平的提升，人們對居住條件的要求不斷提高，房子不再只是遮風擋雨，必須具備使用功能及更高質量，這就要求建材產品具備更高品質。為此，鼓勵企業開展技術創新，開發新產品；同時組織企業走出去，學習外地企業先進技術、先進管理和先進產品，提升我市建材產品檔次。2019年5月，牽頭組織相關企業負責人赴湖北武漢參觀學習，了解到高性能加氣混泥土砌塊（板材）是一款具備輕質、高強、防火、節能、保溫等功能的綠色環保建材產品，克服了目前市場墻材主導產品燒制磚和普通加氣混凝土砌塊存在的缺點，在湖北、上海、安徽等省市得到大力推廣應用，反映良好。回潭后，以調研體會的形式向省市領導報告，得到積極回應和認可。2019年6月，由省工信廳牽頭，組織相關部門和企業以及專家教授進行實地調研論證。從實驗室、生產車間，到工程項目應用現場，進行全面的深入了解，證實了高性能加氣混凝土砌塊（板材）是一款適應市場、滿足建筑功能需要的優質新型墻材產品，具有推廣價值。墻散中心積極配合省墻辦、湖南大學等有關單位，起草制定湖南地方標準，以突破該產品沒有國家標準，阻礙在本省推廣應用的瓶頸限制，預計2019年年底能夠完稿，爭取在2020年發布，為高質量產品在我省得到推廣應用創造條件。目前，湖南長樂建材有限公司和湖南飛山奇建材有限公司分別在湘潭、株洲投資2億元建設高性能加氣生產線，預計在2020年投產，屆時，我省墻材行業將邁上一個新臺階。
（五）強化黨的建設，提升干部隊伍素養。
2019年，在上級黨委的正確領導下，市墻散中心黨支部帶領全體黨員干部以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，認真貫徹落實中央、省委、市委和市工信局黨委決策部署，把黨建工作和中心工作同部署、同推進、同考核，實現了圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發展的工作目標。
存在的問題
1.墻材革新工作后勁不強。自從取消墻改基金征收以后，墻材革新工作面臨很大壓力。一是新型墻體材料推廣應用管理工作難度加大；二是財政取消新型墻材發展扶持資金，墻材生產失去政策引導；三是新型墻材產品認定的政策優勢削弱，企業對辦理產品認定積極性減弱。
2.執法能力和管理水平有待加強。一是執法人員業務水平有待提高，主動性、創新性不夠；二是服務意識不夠強。
3.由于缺乏政策、執法手段，農村推新工作進展緩慢。
4.新型墻材生產企業競爭力不強。
改進措施
1.重點抓好新型墻體材料的推廣應用工作。《湖南省新型墻體材料推廣應用條例》第四條：墻體材料改革管理機構負責本行政區域內新型墻體材料推廣應用監督管理的具體工作。賦予墻改機構的主要職責是新型墻體材料的推廣應用。自從墻改基金征收取消后，新型墻體材料推廣應用缺乏抓手，應用市場出現嚴重混亂，嚴重影響綠色建材和綠色建筑的發展，必須聯合相關部門加大新型墻材推廣應用力度。
2.重點抓好企業服務工作。及時做好新政傳送和解答，鼓勵引導企業推進綠色生產和智能制造，加快轉型升級，向高質量發展；協助省辦做好預拌砂漿企業實驗室認定、新墻材產品認定以及綠色建材標識認定工作。
3.重點抓好宣傳工作。繼續做好墻材革新和發展散裝水泥相關法律法規政策宣傳，加強與廣播電視、電子媒體、報刊雜志的協作，加大宣傳報道力度。
4.重點抓好隊伍建設。認真貫徹落實十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，著力抓好組織建設、作風建設、能力建設，培養一支有理想、有信念、敢擔當、能擔當的干部隊伍。
其他需要說明問題
按照財政預算安排，其中2018年度新型墻材專項基金返退資金319萬元，因撥付和相關審批流程申請辦理延期，專項基金返退執行延期至2019年度支付。
【篇10】財政支出績效運行監控報告
一、主要工作情況：
1、抓檢查，將各種漏洞隱患消滅在萌芽狀態。一是堅持開展了檢查，根據公安、銀監及省聯社等相關部門要求，先后開展20XX年銀行業金融機構安全評估、業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查、“深排查、大整改”檢查。同時監控中心對營業網點做到了每星期進行至少一次非現場檢查。通過高頻率、全覆蓋的檢查工作，實現了安全隱患無死角。二是強化整改落實。對各公安、消防等部門組織的各種檢查發現的問題，限定整改時間落實整改責任人，通過檢查，促進了各項安全制度的落實，提高了員工遵守制度的自覺性。
2、抓基礎，構筑安全防范的堅固籬笆。一是在安全保衛規范建設中，新建改造12個網點（其中物理網點11個、離行式自助銀行1個）已搬遷到位，可以說是基礎設施建設發展較快的一年。二是及時為各網點配齊各項消防設備（主要包括：滅火器、應急燈、狼牙棒）。更換押運車一輛，新購97-2式防暴槍四支，三是加大監控改造力度，對錄像清晰度達不到要求的及時更新。確保監控錄像質量。及時維修技防設施故障。
3、抓培訓，提高員工的安全意識和技能。在加強崗位員工的培訓工作中，開展了以監控維護保養、消防安全知識、押運操作、實彈射擊、安全登記薄為內容的培訓工作，通過講課和實際的操作演練的方式，實現了全員的各方面的應對和處置能力。
4、抓規范，守庫、押運工作得到進一步加強。在已實行社會化押運轄區，實行了不定期、不定點、不定時的檢查機制，對持槍人員、提款人員、司機的操作實行了規范化要求，達到了預期的效果。五、抓管理，努力提高綜治安全保衛工作的管理意識和責任意識。陸續印發了《農商銀行辦公樓消防安全應急預案》、《消防管理辦法（20XX年修定版）》、《安全保衛檢查實施細則（試行）》三部管理辦法。下發了安防工作提示12期，涉及內容有押運及出入庫方面、職場防范管理方面、值班守庫方面、接送款箱方面、防洪防澇工作方面、金庫和ATM機加鈔間出入管理方面、加強綜治和安全保衛具體工作方面、強化案件防范和自防自護能力方面、開展消防安全自查方面、有效地增強了基層營業網點在安防工作中的管理意識和責任意識。
二、黨風廉政建設情況：自身率先垂范，踏踏實實工作。在實際工作和生活中，做到言行一致，嚴格遵守黨的紀律、黨風廉政建設各項規定和“三嚴三實”要求。廉潔自律，嚴格按流程辦事。時刻把服務于基層當作第一追求，把基層的滿意當作第一信號，真心實意維護農商行利益。
三、學習方面
一年來，本人平時能注重加強自己在政治理論和業務知識方面學習，不斷提高理論水平和管理能力，在工作中能經常深入基層，了解和掌握第一手情況，敢抓敢管，勇于負責，對發現的問題能大膽處理并及時向上級匯報。努力做到高標準、嚴要求，為景德鎮農商銀行的快速發展做出更大的貢獻。
四、存在的不足
過去的一年，雖然在行領導的正確領導及本部門員工的共同努力下，較好地完成工作任務目標，但仍存在一此不足，需在今后工作中加以努力和改進：一是學習的主動性還需進一步加強。特別是要及時跟進學習新業務，掌握新規章制度。二是工作中的效率還要進一步提高，能及時做完的不等，能當日做完的不拖。三是安全保衛規范化工作有待進一步加強。
20XX年我將行領導的正確領導下，和部門其他同志一道進一步加強內部安全控制和盡職檢查工作，繼續貫徹落實行工作部署，堅持不懈地抓好綜治安全保衛工作，增強規章制度執行意識、物防技防意識、群防群治意識、安全聯動意識，常敲警鐘，時刻繃緊安全保衛這根弦，確保全年安全經營無責任事故發生，實現農商銀行長治久安，為推進現代銀行建設鑄就平安后盾！
以上如有不妥、請批評指正
述職人：查查通作文網
【篇11】財政支出績效運行監控報告
2019年度部門整體支出績效評價報告
單位名稱
湘潭市墻體材料改革辦公室
年度預算金額
206.63萬元
主管部門
湘潭市工業信息化局
單位基本職能
本單位主要負責全市墻改日常工作的組織、協調、服務、限制生產和使用實心粘土磚，推廣應用新型墻體材料。
評價結果
97分（100分總分）
部門整體支出管理和使用基本情況
本單位屬全額撥款事業單位，獨立核算，人員編制數為12名，在崗人數11名，退休5人。主任書記1人、副主任1人、內設綜合科、推廣應用科、征稽科、執法大隊。
預算執行情況
1、我單位今年支出全部在年度預算資金中按計劃安排，除了政策性因素影響產生的財政統一增補預算外，沒有涉及預算的追加、追減或結構調整的資金。
2、今年我單位基本支出的年度預算為206.63萬元，無政府性專項基金預算，基本支出預算控制率為100%。
3、今年我單位部門預算中的政府性專項基金319萬元，因上年基金撥付程序和相關手續未完成結轉延期至2019年執行撥付。
4、今年我單位基本支出無超支，政府性專項基金因部分基金撥付程序和相關手續未完成資金結轉到本年支付。
5、我單位2019年實際支出532.93萬元。其中工資福利支出156.77萬元，商品和服務支出363.19萬元，對個人和家庭的補助5.63萬元，資本性支出7.33萬元。
6、我單位三公經費預算控制數為9.8萬，本年支出數為4.13萬元，“三公經費”控制率為42%。經公車改革后，保留公務公車0輛。
預算管理情況
1、我單位內部財務管理制度，制度合法、合規、完整。
2、政府性專項基金支出是分項目單獨核算。
3、今年我單位嚴格按規定內容在規定時限內在主管局門戶網站上公開財務預決算信息，同時報送市財政局在政府門戶網站上公開。
4、我單位所有應納入政府采購的貨物、服務均進行了政府采購。
5、我單位資產管理制度合法、合規、完整。
部門整體支出績效
2019年來，湘潭市墻體材料和散裝水泥服務中心（以下簡稱市墻散中心）按照年初工作計劃和部署，緊緊圍繞年度工作目標，積極協調服務企業，努力培育、拓展新型墻材和散裝水泥推廣應用新的增長點，恪盡職守，穩中求進，圓滿完成年度墻材革新和發展散裝水泥各項目標任務。
（一）扎實推進“禁粘”、“禁現”工作
緊緊圍繞縱深推進墻材革新和散裝水泥發展，開展“禁粘”“禁現”政策法規宣傳。2019年在《中國建材報》、《中國墻改與節能》、《湘潭日報》，全國墻材革新工作委員會網站、湖南紅網、湘潭市政府門戶網站、湘潭墻改網頁、湘潭散裝水泥網頁等媒體平臺推送訊息50余條，在國家憲法日和在建工程項目現場向市民和建設單位發放宣傳資料、宣傳手冊1000多份，提高了社會公眾對“禁粘”“禁現”工作的認識，營造良好的“禁粘”、“禁現”工作氛圍。
（二）節能減排成效顯著
節約資源、減少污染、保護生態環境、促進循環經濟發展是墻體革新和發展散裝水泥的主要工作目標和任務。根據國家統一口徑計算，2019年全市共生產新型墻體材料14.95億塊標磚，利用工業廢渣173.42萬噸，節約土地資源2279.71畝，節約標煤9.26萬噸，減少二氧化碳排放量20.03萬噸，減少二氧化硫排放量2101噸。2019年完成散裝水泥供應量590萬噸，節約優質造紙木材19萬立方米，節約標煤4.6萬噸，節約電力4100萬千瓦時，節水708萬立方米，減少粉塵排放5.8萬噸，減少二氧化碳排放33萬噸，減少二氧化硫排放1160噸，利用工業廢渣196萬噸，節約包裝費用2億元，創綜合經濟效益2.65億元。新型墻體材料和散裝水泥的持續深入發展，為助力污染防治攻堅戰，生態文明建設和兩型社會建設作出了重要貢獻。
（三）環保整治、安全生產成績突出
按照《湘潭市2019年度“藍天保衛戰”實施方案》（潭環委[2019]4號）要求，市墻散中心認真落實燒制磚瓦行業綜合整治、散裝水泥違法生產加工點查處、瀝青攪拌站綜合整治等工作。制定綜合整治方案，成立專門班子，明確專職人員，主要領導掛帥，以高度的政治站位，嚴謹的工作態度，務實的工作作風，嚴格落實各項環保整治工作。
（四）加強企業服務，推動行業高質量發展
1.開展業務學習培訓。一是組織單位干部職工開展業務學習培訓。深入企業調研，掌握行業特點，了解企業困難、訴求，增強服務意識。2019年5月、9月兩次組織全體干部職工到企業調研，全年共選派10余人次參加法制政府建設、預拌砂漿生產與應用技術管理、綠色建材標識認定、加氣混凝土生產應用技術等學習培訓，取得良好效果，干部職工的服務能力、水平得到明顯提高。二是組織企業開展技術、管理學習培訓。5月、6月、9月分別組織墻材企業負責人進行業務知識、企業管理等方面的學習培訓。5月組織預拌砂漿企業10余人參加實驗室檢驗人員培訓班，6月和10月組織散裝水泥管理人員和企業負責人參加中國散協在廣州和濟南舉辦的預拌砂漿生產和應用技術管理培訓班，進一步提高企業經營管理水平。
2.積極主動服務企業。深入企業開展調研，了解企業困難、訴求，幫助企業排憂解難。及時將國家產業政策，法律法規、優惠政策等通過走訪、會議、微信、QQ等形式傳送給企業，并做好解讀工作。讓企業能及時學習政策、掌握政策、遵守政策。
3.履好指導服務職能。一是按照《湖南省新型墻體材料認定管理辦法》規定，指導企業申報，把好初審關，及時協調質量檢測機構抽樣檢測。2019年17家企業獲得《湖南省新型墻體材料認定證書》。二是加強對認定企業產品質量的監督管理，協助省辦對我市新型墻體材料認定企業年度質量抽查工作。采取多種手段持續質量監管，我市墻材產品質量穩步提高。2017年、2018年、2019年連續三年被國家建筑材料工業墻體屋面材料質量監督檢驗測試中心授予“質量管理先進單位”。三是按月對墻材、水泥、預拌砂漿企業生產銷售情況進行統計匯總，向省辦、市工信局報送統計年度報表，為政府決策提供參考和依據。
4.推動行業向高質量發展。隨著生活水平的提升，人們對居住條件的要求不斷提高，房子不再只是遮風擋雨，必須具備使用功能及更高質量，這就要求建材產品具備更高品質。為此，鼓勵企業開展技術創新，開發新產品；同時組織企業走出去，學習外地企業先進技術、先進管理和先進產品，提升我市建材產品檔次。2019年5月，牽頭組織相關企業負責人赴湖北武漢參觀學習，了解到高性能加氣混泥土砌塊（板材）是一款具備輕質、高強、防火、節能、保溫等功能的綠色環保建材產品，克服了目前市場墻材主導產品燒制磚和普通加氣混凝土砌塊存在的缺點，在湖北、上海、安徽等省市得到大力推廣應用，反映良好。回潭后，以調研體會的形式向省市領導報告，得到積極回應和認可。2019年6月，由省工信廳牽頭，組織相關部門和企業以及專家教授進行實地調研論證。從實驗室、生產車間，到工程項目應用現場，進行全面的深入了解，證實了高性能加氣混凝土砌塊（板材）是一款適應市場、滿足建筑功能需要的優質新型墻材產品，具有推廣價值。墻散中心積極配合省墻辦、湖南大學等有關單位，起草制定湖南地方標準，以突破該產品沒有國家標準，阻礙在本省推廣應用的瓶頸限制，預計2019年年底能夠完稿，爭取在2020年發布，為高質量產品在我省得到推廣應用創造條件。目前，湖南長樂建材有限公司和湖南飛山奇建材有限公司分別在湘潭、株洲投資2億元建設高性能加氣生產線，預計在2020年投產，屆時，我省墻材行業將邁上一個新臺階。
（五）強化黨的建設，提升干部隊伍素養。
2019年，在上級黨委的正確領導下，市墻散中心黨支部帶領全體黨員干部以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，認真貫徹落實中央、省委、市委和市工信局黨委決策部署，把黨建工作和中心工作同部署、同推進、同考核，實現了圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發展的工作目標。
存在的問題
1.墻材革新工作后勁不強。自從取消墻改基金征收以后，墻材革新工作面臨很大壓力。一是新型墻體材料推廣應用管理工作難度加大；二是財政取消新型墻材發展扶持資金，墻材生產失去政策引導；三是新型墻材產品認定的政策優勢削弱，企業對辦理產品認定積極性減弱。
2.執法能力和管理水平有待加強。一是執法人員業務水平有待提高，主動性、創新性不夠；二是服務意識不夠強。
3.由于缺乏政策、執法手段，農村推新工作進展緩慢。
4.新型墻材生產企業競爭力不強。
改進措施
1.重點抓好新型墻體材料的推廣應用工作。《湖南省新型墻體材料推廣應用條例》第四條：墻體材料改革管理機構負責本行政區域內新型墻體材料推廣應用監督管理的具體工作。賦予墻改機構的主要職責是新型墻體材料的推廣應用。自從墻改基金征收取消后，新型墻體材料推廣應用缺乏抓手，應用市場出現嚴重混亂，嚴重影響綠色建材和綠色建筑的發展，必須聯合相關部門加大新型墻材推廣應用力度。
2.重點抓好企業服務工作。及時做好新政傳送和解答，鼓勵引導企業推進綠色生產和智能制造，加快轉型升級，向高質量發展；協助省辦做好預拌砂漿企業實驗室認定、新墻材產品認定以及綠色建材標識認定工作。
3.重點抓好宣傳工作。繼續做好墻材革新和發展散裝水泥相關法律法規政策宣傳，加強與廣播電視、電子媒體、報刊雜志的協作，加大宣傳報道力度。
4.重點抓好隊伍建設。認真貫徹落實十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，著力抓好組織建設、作風建設、能力建設，培養一支有理想、有信念、敢擔當、能擔當的干部隊伍。
其他需要說明問題
按照財政預算安排，其中2018年度新型墻材專項基金返退資金319萬元，因撥付和相關審批流程申請辦理延期，專項基金返退執行延期至2019年度支付。
【篇12】財政支出績效運行監控報告
宜章縣交通建設質量安全監督站
2019年部門整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）單位基本情況
根據宜政辦發〔2011〕36號宜章縣人民政府辦公室《關于印發宜章縣交通建設質量安全監督管理站主要職責內設機構和人員編制規定》的通知，內設辦公室、質量安全監督股、監理檢測股（設交通建設試驗檢測中心）、造價股、財務股共5個機構。編制數17名,在職人數14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。
（二）單位主要職責：
1、負責全縣權限內公路、水運工程質量安全監督管理工作。
2、監督檢查建設、勘察、設計、施工和監理單位的質量保證體系及其運轉情況，調查工程質量事故，仲裁工程質量爭議。
3、負責全縣權限內公路、水運工程質量檢測、評定、鑒定工作，參與全縣交通建設工程交（竣）工驗收。
4、監督、管理全縣交通建設從業單位資質、資信及質量行為，組織工程監理、造價試驗檢測機構及人員資質認證工作。
5、負責全縣權限內在建公路、水運工程施工安全的監督管理，對從業單位及其人員的安全生產信用進行動態管理，組織或參與對安全事故調查、處理、分析、報告。
6、承辦全縣權限內交通建設工程造價及材料價格信息管理，監督檢查重點交通建設項目的投資執行情況和工程結算情況，審查全縣權限內交通建設工程估算、概算、預算文件及工程變更、材料調差，對需要編制標底的工程進行監督，監督審查公路、水路養護工程造價，調解工程造價爭議。
7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。
（三）部門（單位）年度整體支出績效目標，專項資金績效目標
1、整體支出績效目標：
目標1：完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。
目標2：加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。
2、專項資金績效目標
單位全年質監項目806個，其中：1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現了交通建設工程質量穩中向好、安全無事故、造價合理的監管目標。
二、部門整體支出情況
我站2019年度總收入230.49萬元，其中：財政撥款收入230.49萬元，占100%。
整體支出230.49萬元，使用方向包括基本支出和項目支出，基本支出208.49萬元，項目支出22萬元。
1、2019年度財政撥款基本支出208.49萬元，其中：人員經費199.82萬元，占基本支出的95.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、撫恤金、獎勵金支出；公用經費8.67萬元，占基本支出的4.16%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
2、項目支出22萬元，主要用于交通項目檢測及質量安全監督專項經費支出。
三、部門整體支出績效情況
1、績效管理工作開展情況
2019年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
2、績效目標完成情況
我單位2019年度預算執行情況較好，公用經費及“三公”經費得到有效控制，相關管理制度得到有效執行。2019年度所有支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，項目支出按規定經過評估論證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2019年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了年初設定的各項工作目標和任務，各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評，在年度績效考核中成績優異。
我單位2019年度評價得分為98分。部門整體支出績效情況如下：
一、全年部門整體支出執行率到達100%，得分10分。
二、績效指標（分值90分，得分88分）
（一）產出指標（分值50分，得分48分）
1、數量指標（分值20分，得20分）
（1）脫貧攻堅項目108個196.559公里。（2）安保工程66個217.544公里。（3）危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。（4）重要縣鄉道4個32.651公里。（5）自然村通水泥路502個501.855公里。（6）一事一議公路硬化獎補項目117個。單位采取巡回檢查和重點抽查相結合方式對農村公路建設質量實施監督管理。
2、質量指標（分值10分，得10分）
單位年內按進度分項、分部完成，工程驗收合格率達到100%。
3、時效指標（分值10分，得10分）
績效目標完成及時率達到100%。
4、成本指標（分值10分，得8分）。
部門整體支出年初預算205.19萬元，決算支出230.49萬元。
（二）效益指標（分值30分，得分30分）
1、經濟效益指標：無。
2、社會效益指標（分值20分，得20分）
建立定期檢查和不定期抽查的質量監督檢查制度，使農村公路建設質量監督覆蓋率達到100%。
3、生態效益指標：無。
4、可持續影響指標：（分值10分，得10分）
達到了社會、經濟、和環境效益可持續。
（三）滿意度指標（分值10分，得分10分）
服務對象滿意度指標：群眾滿意度及單位人員滿意度98%以上。
四、存在的問題
預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
五、改進措施
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2、我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
附件：
1、部門整體支出績效評價基礎數據表
2、部門整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表
宜章縣交通建設質量安全監督站
2020年10月15日
附件1
部門整體支出績效評價基礎數據表
財政供養人員情況編制數2019年實際在職人數控制率
1714
經費控制情況2018年決算數2019年預算數2019年決算數
三公經費200006760028600
1、公務用車購置和維護經費
其中：公車購置
公車運行維護166003760025500
2、出國經費
3、公務接待3400300003100
項目支出：220000220000220000
1、業務工作經費220000220000220000
2、運行維護經費
3、縣級專項資金（一個專項一行）
4、其他事業類發展資金
……
公用經費150000 86677
其中：辦公費22276 20776
水費、電費、差旅費19460 22937
會議費、培訓費
政府采購金額21500 13600
部門基本支出預算調整
樓堂館所控制情況（2019年完工項目）批復規模（㎡）實際規模（㎡）規模控制率預算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率
000000
厲行節約保障措施嚴格遵守八項規定、四項禁令，按照差旅費、接待費、會議費、培訓費文件規定執行。
說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。
附件2
部門整體支出績效自評表
（ 2019 年度）
縣級預算部門名稱宜章縣交通建設質量安全監督站
年度預算申請（萬元） 年初預算數全年預算數全年執行數分值執行率得分
年度資金總額20519432304895230489510100%10
按收入性質分：2304895按支出性質分：2304895
其中： 一般公共預算：2304895其中：基本支出：2084895
政府性基金撥款： 項目支出：220000
納入專戶管理的非稅收入撥款：
其他資金：
年度總體目標預期目標實際完成情況
完成全縣農村公路，水運工程質量監督管理、檢測、評定、鑒定工作。年內按進度完成，分項、分部、單位工程驗收合格率達到100%
績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施
產出指標(50分)數量指標1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。6個6個1010
采取巡回檢查和重點抽查相結合方式對農村公路建設質量實施監督管理。100%100%1010
質量指標年內按進度分項、分部完成，單位工程驗收合格率達到100%100%100%1010
時效指標績效目標完成及時率100%100%1010
成本指標經費控制在預算內2051943.00 2304895.00 108
效益指標（30分）經濟效益指標
社會效益指標建立定期檢查和不定期抽查的質量監督檢查制度，使農村公路建設質量監督覆蓋率達到100%100%100%2020
生態效益指標
可持續影響指標達到社會、經濟、和環境效益可持續100%100%1010
滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標服務對象滿意度98%98%1010
總分10098
附件3
項目支出績效自評表
（ 2019 年度）
項目支出名稱交通項目檢測及質量安全監督專項經費
主管部門項目資金（萬元） 實施 單位縣交通建設質量安全監督站
年初 預算數全年 預算數全年 執行數分值執行率得分
年度資金總額 22000022000022000010100%10
其中：當年財政撥款 220000220000220000
上年結轉資金
其他資金
年度總體目標預期目標實際完成情況
1、完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。
2、加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。
年內按進度完成，分項、分部、單位工程驗收合格率達到100%
績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施
產出指標(50分)數量指標1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。6個6個2020
質量指標年內按進度分項、分部完成，單位工程驗收合格率達到100%100%100%1010
時效指標績效目標完成及時率100%100%1010
成本指標項目經費控制在預算內220000.00 220000.00 1010
效益指標（30分）經濟效益指標
社會效益指標建立定期檢查和不定期抽查的質量監督檢查制度，使農村公路建設質量監督覆蓋率達到100%100%100%2020
生態效益指標
可持續影響指標達到社會、經濟、和環境效益可持續98%98%1010
滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標服務對象滿意度98%98%1010
總分100100
【篇13】財政支出績效運行監控報告
為進一步加強財政支出的監督管理，規范支出預算執行，提高財政資金使用效益，全面推進預算績效管理，我鎮對2018年度財政性資金整體使用情況進行了績效自評，現將有關情況報告如下：
一、 部門概況
（一）部門基本情況
馬跡塘鎮政府下設機關機構包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農業農村辦、扶貧工作站、村賬鎮管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農村清潔工程辦、城鎮建設投資公司、國土規劃城建環保所、紀委監察室、文體衛站、便民服務中心等辦站所，屬行政機關。
2018年馬跡塘鎮人民政府編制人數132人（其中行政編制73人、全額事業編制56人、工勤編制3人），實有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業在職55人、自收自支事業在職8人），退休人員92人。
主要職能是貫徹落實國家政策，嚴格依法行政；實施社會公共管理，提供社會公共服務；發展鎮村經濟、文化和社會事業；維護社會秩序，確保社會穩定；按計劃組織本鎮財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃；制定并部署重點工程建設等。
2018年重點工作計劃：完成縣下達的農村公路硬化、危橋改造任務；完成馬跡塘仙洲路棚戶區改造項目；完成驚石農業科技公司項目；完成天府廟棚戶區改造項目；丫峰生豬養殖項目等等。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
全年預算完成財政收入2848.24萬元；其中：基本支出2274.5萬元，項目支出573.74萬元，
當年可用財力2848.24萬元。
全年預算總支出2848.24萬元，其中公用經費共2274.5萬元，公用經費是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中包括工資福利支出1350.22萬元，對個人和家庭補助466.06萬元，商品和服務支出458.22萬元（其中：辦公費用120.65萬元，三公經費23.12萬元）。項目支出合計573.74萬元。
（三）項目績效目標設立情況，主要包括部門中長期績效目標和年度績效目標。
目標：執行鎮人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；發展和管理本鎮的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；維護社會秩序，確保社會穩定，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
制定并部署重點工程建設、基礎設施建設等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項；全年實現財政總收入2848.24萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況分析
（一）基本支出
主要用于保障職工基本工資、津貼補貼、獎金、鄉鎮工作補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出等工資福利支出、辦公費、三公經費等商品和服務支出、遺屬人員生活補助、獨生子女獎勵金等對個人和家庭的補助等。
1、公用經費使用情況（單位：萬元）
費用項目
本年
預算指標
本年
決算金額
差額
（實際-預算）
工資福利支出
1059.95
1350.22
290.27
商品和服務支出
85.6
458.22
372.62
對個人和家庭補助
24.85
466.06
441.21
合計
1170.4
2274.5
1104.1
2、三公經費使用情況（單位：萬元）
費用項目
2018年度
預算金額
2018年度實際支出
2018年度結余金額
2017年度實際支出
2018年度相比上年
增加額
公務
接待費
21.69
20.42
1.27
20.68
-0.26
公務用車運行
維護費
4
2.68
1.32
2.76
-0.08
合計
25.69
23.1
2.59
23.44
-0.34
2018我鎮“三公”經費中公務接待費與預算金額相差1.27萬元，相比2017年度實際支出減少0.26萬元，公務用車運行維護費與預算金額相差1.32萬元，與2017年相比有所減少0.08萬元，實現了對三公經費的嚴格把控與費用節約。其中工資福利支出大于預算指標的原因在于事業行政單位人員津補貼與績效工資全面進行了提標。
（二）項目支出
2017年我鎮項目預算總支出1962.21萬元，項目實際支出為573.74萬元，主要用于資江河道桃江段砂石開采權出讓價款分配支出合計22.05萬元；丫峰村畜禽糞污治理專項支出合計300萬元；馬跡塘土地出讓金返還經費支出合計86.11萬元；其他扶貧支出合計13萬元；鄉鎮財政管理資金合計3.2萬元；2017年非稅收入體制結算合計30.64萬元；肺結核患病學生救助合計0.74萬元；基層辦公樓及村部維修費合計3萬元；一事一議補助合計115萬元。
在一定程度保證了社會各項事業發展的資金，發展鎮村經濟、文化、民生各項事業；維護社會秩序，促進社會經濟健康有序發展。
三、項目組織實施情況分析
我鄉建立了專項資金管理辦法，嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項資金的申報嚴格按照財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。建立專項資金臺賬，監督專項資金使用。
四、部門整體支出績效情況分析
2018年，我鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我鎮2018年度部門整體支出績效評價自評得分為95分。
預算執行管理方面，編制內在職人員控制率小于100%，支出總額控制在預算總額以內，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。
目標管理方面，內部財務管理制度健全，制定了工作目標與項目質量要求標準；專項資金專款專用，支出報銷審批手續完備，資金撥付審批程序完整；全面完成了年初工作計劃，重大事項或者項目的重大調整經過了集體研究，并經常開展財務檢查和工作督查落實。
資產管理方面，建立了資產管理制度，2018年對機關資產進行了一次全面盤點清查，制作固定資產卡片由保管人員簽字，并拍照存檔，裝訂成冊，資產管理落實到位。
進一步優化支出結構，控制三公經費支出，壓縮一般性支出，堅決抵制鋪張浪費行為，降低政府運行成本，從財政自身做起，合理調度財政資金，保證政府機構正常的工作運轉，實現財政資金利益最大化。
五、績效評價工作情況
1、評價目的
通過全面開展財政支出績效評價，強化財政支出績效理念，科學合理編制年度預算，切實發揮財政資金資源配置作用，逐步建立以科學理財為基礎，以精細化管理為手段，以評價結果為導向，以實施過程為監管對象的預算管理體系。
2、評價方法
根據《桃江縣財政性資金績效評價實施方案》及縣財政局會議精神，由財政所牽頭，其他部門配合，專門成立了績效評價工作組，于2018年7月下旬起開展了部門整體支出績效評價工作，具體工作方法包括：
① 查閱資料。查閱2018年度預算安排、預算追加、經費支出、資金管理、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
② 核實數據。對2018年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實。
③ 對比分析。將2018年度部門整體支出情況與2017年度預算進行對比分析
④ 實地查看。現場查看各類實物資產。
⑤ 匯總歸納。根據取得的各項數據及文件資料，結合現場評價情況進行綜合分析、歸納匯總，填寫基礎數據表、評價指標評分表。
⑥ 形成績效評價報告
六、存在的主要問題
預算編制的合理性有待提高。村管費、補助村民委員會等支出編制預算時納入項目支出，決算時其經濟科目在基本支出中核算，預算編制工作需更細化，財政部門監督缺乏有效手段，部門之間缺乏協調共管，使項目實施不順暢，使資金到位實效性差，影響使用效益。
七、改進措施和建議
根據我鎮部門整體支出管理工作的需要，擬實施改進措施如下：
1、 細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度和要求做好預算的編制，進一步加強各站所的預算管理意識；全面編制預算項目，優先保障固定的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2、 建立健全財務管理制度及內部控制制度，積極探索在新形勢下財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規范財政收支和控制經費增長上，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。嚴格財務審核，在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3、 按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
【篇14】財政支出績效運行監控報告
宜章縣交通建設質量安全監督站
2019年部門整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）單位基本情況
根據宜政辦發〔2011〕36號宜章縣人民政府辦公室《關于印發宜章縣交通建設質量安全監督管理站主要職責內設機構和人員編制規定》的通知，內設辦公室、質量安全監督股、監理檢測股（設交通建設試驗檢測中心）、造價股、財務股共5個機構。編制數17名,在職人數14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。
（二）單位主要職責：
1、負責全縣權限內公路、水運工程質量安全監督管理工作。
2、監督檢查建設、勘察、設計、施工和監理單位的質量保證體系及其運轉情況，調查工程質量事故，仲裁工程質量爭議。
3、負責全縣權限內公路、水運工程質量檢測、評定、鑒定工作，參與全縣交通建設工程交（竣）工驗收。
4、監督、管理全縣交通建設從業單位資質、資信及質量行為，組織工程監理、造價試驗檢測機構及人員資質認證工作。
5、負責全縣權限內在建公路、水運工程施工安全的監督管理，對從業單位及其人員的安全生產信用進行動態管理，組織或參與對安全事故調查、處理、分析、報告。
6、承辦全縣權限內交通建設工程造價及材料價格信息管理，監督檢查重點交通建設項目的投資執行情況和工程結算情況，審查全縣權限內交通建設工程估算、概算、預算文件及工程變更、材料調差，對需要編制標底的工程進行監督，監督審查公路、水路養護工程造價，調解工程造價爭議。
7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。
（三）部門（單位）年度整體支出績效目標，專項資金績效目標
1、整體支出績效目標：
目標1：完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。
目標2：加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。
2、專項資金績效目標
單位全年質監項目806個，其中：1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現了交通建設工程質量穩中向好、安全無事故、造價合理的監管目標。
二、部門整體支出情況
我站2019年度總收入230.49萬元，其中：財政撥款收入230.49萬元，占100%。
整體支出230.49萬元，使用方向包括基本支出和項目支出，基本支出208.49萬元，項目支出22萬元。
1、2019年度財政撥款基本支出208.49萬元，其中：人員經費199.82萬元，占基本支出的95.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、撫恤金、獎勵金支出；公用經費8.67萬元，占基本支出的4.16%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
2、項目支出22萬元，主要用于交通項目檢測及質量安全監督專項經費支出。
三、部門整體支出績效情況
1、績效管理工作開展情況
2019年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
2、績效目標完成情況
我單位2019年度預算執行情況較好，公用經費及“三公”經費得到有效控制，相關管理制度得到有效執行。2019年度所有支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，項目支出按規定經過評估論證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2019年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了年初設定的各項工作目標和任務，各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評，在年度績效考核中成績優異。
我單位2019年度評價得分為98分。部門整體支出績效情況如下：
一、全年部門整體支出執行率到達100%，得分10分。
二、績效指標（分值90分，得分88分）
（一）產出指標（分值50分，得分48分）
1、數量指標（分值20分，得20分）
（1）脫貧攻堅項目108個196.559公里。（2）安保工程66個217.544公里。（3）危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。（4）重要縣鄉道4個32.651公里。（5）自然村通水泥路502個501.855公里。（6）一事一議公路硬化獎補項目117個。單位采取巡回檢查和重點抽查相結合方式對農村公路建設質量實施監督管理。
2、質量指標（分值10分，得10分）
單位年內按進度分項、分部完成，工程驗收合格率達到100%。
3、時效指標（分值10分，得10分）
績效目標完成及時率達到100%。
4、成本指標（分值10分，得8分）。
部門整體支出年初預算205.19萬元，決算支出230.49萬元。
（二）效益指標（分值30分，得分30分）
1、經濟效益指標：無。
2、社會效益指標（分值20分，得20分）
建立定期檢查和不定期抽查的質量監督檢查制度，使農村公路建設質量監督覆蓋率達到100%。
3、生態效益指標：無。
4、可持續影響指標：（分值10分，得10分）
達到了社會、經濟、和環境效益可持續。
（三）滿意度指標（分值10分，得分10分）
服務對象滿意度指標：群眾滿意度及單位人員滿意度98%以上。
四、存在的問題
預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
五、改進措施
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2、我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
附件：
1、部門整體支出績效評價基礎數據表
2、部門整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表
宜章縣交通建設質量安全監督站
2020年10月15日
附件1
部門整體支出績效評價基礎數據表
財政供養人員情況編制數2019年實際在職人數控制率
1714
經費控制情況2018年決算數2019年預算數2019年決算數
三公經費200006760028600
1、公務用車購置和維護經費
其中：公車購置
公車運行維護166003760025500
2、出國經費
3、公務接待3400300003100
項目支出：220000220000220000
1、業務工作經費220000220000220000
2、運行維護經費
3、縣級專項資金（一個專項一行）
4、其他事業類發展資金
……
公用經費150000 86677
其中：辦公費22276 20776
水費、電費、差旅費19460 22937
會議費、培訓費
政府采購金額21500 13600
部門基本支出預算調整
樓堂館所控制情況（2019年完工項目）批復規模（㎡）實際規模（㎡）規模控制率預算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率
000000
厲行節約保障措施嚴格遵守八項規定、四項禁令，按照差旅費、接待費、會議費、培訓費文件規定執行。
說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。
附件2
部門整體支出績效自評表
（ 2019 年度）
縣級預算部門名稱宜章縣交通建設質量安全監督站
年度預算申請（萬元） 年初預算數全年預算數全年執行數分值執行率得分
年度資金總額20519432304895230489510100%10
按收入性質分：2304895按支出性質分：2304895
其中： 一般公共預算：2304895其中：基本支出：2084895
政府性基金撥款： 項目支出：220000
納入專戶管理的非稅收入撥款：
其他資金：
年度總體目標預期目標實際完成情況
完成全縣農村公路，水運工程質量監督管理、檢測、評定、鑒定工作。年內按進度完成，分項、分部、單位工程驗收合格率達到100%
績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施
產出指標(50分)數量指標1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。6個6個1010
采取巡回檢查和重點抽查相結合方式對農村公路建設質量實施監督管理。100%100%1010
質量指標年內按進度分項、分部完成，單位工程驗收合格率達到100%100%100%1010
時效指標績效目標完成及時率100%100%1010
成本指標經費控制在預算內2051943.00 2304895.00 108
效益指標（30分）經濟效益指標
社會效益指標建立定期檢查和不定期抽查的質量監督檢查制度，使農村公路建設質量監督覆蓋率達到100%100%100%2020
生態效益指標
可持續影響指標達到社會、經濟、和環境效益可持續100%100%1010
滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標服務對象滿意度98%98%1010
總分10098
附件3
項目支出績效自評表
（ 2019 年度）
項目支出名稱交通項目檢測及質量安全監督專項經費
主管部門項目資金（萬元） 實施 單位縣交通建設質量安全監督站
年初 預算數全年 預算數全年 執行數分值執行率得分
年度資金總額 22000022000022000010100%10
其中：當年財政撥款 220000220000220000
上年結轉資金
其他資金
年度總體目標預期目標實際完成情況
1、完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。
2、加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。
年內按進度完成，分項、分部、單位工程驗收合格率達到100%
績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施
產出指標(50分)數量指標1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。6個6個2020
質量指標年內按進度分項、分部完成，單位工程驗收合格率達到100%100%100%1010
時效指標績效目標完成及時率100%100%1010
成本指標項目經費控制在預算內220000.00 220000.00 1010
效益指標（30分）經濟效益指標
社會效益指標建立定期檢查和不定期抽查的質量監督檢查制度，使農村公路建設質量監督覆蓋率達到100%100%100%2020
生態效益指標
可持續影響指標達到社會、經濟、和環境效益可持續98%98%1010
滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標服務對象滿意度98%98%1010
總分100100
【篇15】財政支出績效運行監控報告
今年，我X農村信用社安全保衛工作在上級行辦和X公安局局的正確領導下，認真貫徹落實全X農村信用社案防工作會議精神，緊緊圍繞控案防險工作目標，堅持以防為主，以查促防的指導思想，加強隊伍建設，強化經警隊伍管理，營造了“安全為集體，人人保安全”的良好氛圍，在保衛工作中取得了一定成效，實現了年內無安全保衛責任事故的目標。
一、抓思想教育，增強安全防范意識
（一）強化安全責任機制。抓好防范保安全，強化責任是關鍵。我縣農村信用社從健全組織領導機構入手，嚴格落實“一把手”負責制，把目標管理擺在重要位置，橫到邊，豎到底，不留死角，層層簽訂目標責任狀，并實行風險責任金專項考核的責任制約機制，強化領導責任和全員參與意識，一級向一級負責。各分社領導帶頭認真學習貫徹上級文件精神，定期研究部署保衛工作，經常深入基層開展安全檢查，時刻注意掌握轄內安全動態，及時解決保衛工作中存在的問題。
（二）強化案防常識學習。我聯社嚴格落實案防知識學習
和教育制度，在每月一次的分社主任例會和會計集中時，堅持安全常識學習和教育，做到了上級文件必學，基礎知識常溫，基本操作熟知，“四防預案”銘心。經警隊員還要單獨進行安全保衛方面的技能訓練和安全知識的學習，對上級行辦通報的案例我們還進行了專項學習。
（三）強化思想警示教育。今年來，我聯社先后開展湖北XX持槍搶劫案、湖南XX持槍搶劫案件通報等專項警示教育6次，并舉一反三，結合轄內社會治安形勢，整頓思想，抓自查促整改，使廣大員工對安全防范的嚴峻性、必要性有一個清醒的認識，增強憂患意識和緊迫感，克服麻痹和僥幸心理，警鐘長鳴。
（四）強化案防意識教育。面對日趨嚴峻的治安形勢，繼8月份全X農村信用社案防工作會議以后，聯社領導審時度勢，以宣傳貫徹落實農村信用社案防制度為主線，以“強化安全防范措施，增強安全防范意識，著力整改安全隱患，提高安全防范能力”為內容，以“學、練、改”為措施，在全轄農村信用社掀起了強化安全防范意識教育主題活動，分學習制度文件、開展預案演練和排查整改隱患三個階段，聯社先后召開主任辦公會和分社主任會專題研究部署全X農村信用社案防工作，各分社層層動員，結合全X農村信用社職業道德教育內容，進行形式多樣的案防教育，取得較好的效果。據統計，活動期間全區以分社（部）為單位共組織學習24次，人均學習時間達10個小時，組織測試1次，同時還針對營業、守庫、押送、槍彈、計算機操作及設備安全等方面的安全保衛制度落實情況進行了一次排查整改，整改安全隱患15處，堅持“三不放過”原則。通過活動的開展，有力地促進了全員按制度辦事、依規程操作的自覺性，增強了全員居安思危的安全防范責任意識，提高了“四防”應急處置能力，為保障農村信用社安全營運夯實了思想“防護堤”。克服了過去“重業務輕保衛，重檢查形式輕整改落實，重建制輕投入”的思想認識誤區，形成了“花錢買平安，不惜投入保平安”的'共識，有效促進安全保衛工作走向業務經營、安全運行并重的良性發展軌道。
二、抓隊伍建設，提高安全防范技能
（一）加強經警隊伍建設。按照X、X公安局和上級行辦的要求，我聯社今年對經警隊伍調整充實，實行建檔建冊，統一管理。調整保衛人員X人，新增編經濟民警X人，經警隊員都經過人事和保衛部門的嚴格審核把關，具備身體健康，政治思想好，文化水平高，工作認真負責，年紀較輕的特點，保證了隊伍的青春和活力，隊伍素質和戰斗力均大有提高。全年完成押運頭寸任務X00次，均做到了安全、及時、無誤。
（二）加強技能培訓。今年組織X名新入隊經警參加X公安局的專業培訓，進行隊列、警容風紀、實彈射擊等訓練，全部合格上崗。同時，聯社X名經警還參加了市公安局組織的“槍*法知識”考試。
（三）努力提高生活和工作保障。經警擔負著主要目標守衛和鈔幣押運的任務，工作突擊性強，危險性高，勤務活動要求早出晚歸，風雨無阻。為調動警隊積極性和創造性，保持隊伍良性發展，我們切實改善和落實保衛人員的勞保待遇，今年全轄不惜投入經費添置經警服裝，并對經警隊員運送頭寸進行津貼補助制度，解決了隊員后顧之憂，使隊員從思想上減壓卸負，安心工作。聯社領導采取個別訪談、民主生活會形式，多次了解經警隊員意見、建議，對有關保衛人員津貼補助、值班生活設施、休假等方面的問題予以妥善解決，充分調動了保衛人員的工作積極性。
三、抓檢查整改，加大安全管理力度
（一）強化了檢查整改。為促進安全保衛工作制度化、規范化，落實檢查效果。年初，我們根據X辦指示制定了安全保
衛檢查實施辦法和違規違紀處罰實施細則，采取常規性檢查與突擊性抽查、白天查與晚上查、下鄉隨時查與重大節日專題查相結合的辦法，時刻注意掌握轄內安全保衛工作動態，整改隱患，堵塞漏洞，防患于未然。今年來，我們采取聽、查、問、試等方法，采取百分制形式，查制度看落實、查管理看漏洞、查設施看隱患、查思想看認識等方式將安全保衛工作納入到每季綜合考核工作目標，實行按季考核、按年兌現的工作新舉措。
（二）嚴格五項管理。一是嚴格了押運安全管理。嚴格落實守、押安全制度，嚴格押運操作規程，確保了營業網點封包安全準時接送無差錯，實現了押運無事故。二是嚴格了營業、守庫、值班安全管理。各分社普遍建立了11項安全工作基本制度，制定了“四防”應急處置預案，并能做到制度上墻，內容入心，操作熟練。三是嚴格了槍彈管理。普遍落實了槍彈管理安全責任制，嚴格實行槍彈分管等“十嚴”規范化管理制度，領用、交接手續嚴密，登記齊全，責任明確，并做到部門每周檢查和領導按月檢查監督，槍*保管實行定人定責擦洗保養制度，保持槍*性能良好，全年未出現任何違規持槍或濫用槍*現象，確保了槍彈管理安全。四是嚴格了聯防管理。各網點與四鄰的機關單位或居民戶、地方政府及公安派出所都建立了聯防關系，簽訂聯防協議，并加強了與聯防戶的聯誼，使之能招之即來。五是嚴格了信息檔案管理。
（三）加強物防建設。我們牢固樹立“花錢保平安”的思想，貫徹從安全出發、從實際出發的原則，制定科學合理的安全設施建設，區別輕重緩急，分步實施，加大資金投入力度。今年來，在經費緊張的情況下，先后投入資金1。3萬元，不斷改進和加強安全設施建設，提高物防和技防水平，提高了安全系數。一是加強了金庫房安全設施建設。新置聯社中心庫房大保險柜X臺，完善聯社營業部守庫房設備。新置排氣扇一臺、雙層鐵床X架，加固庫房門X只。二是加強了押運安全設施建設。
（四）突出了計算機安全管理。計算機的應用提高了工作效率，同時也給安全保衛工作帶來新的課題。為強化計算機安全管理，我聯社根據市辦要求切實制定了計算機安全管理辦法和計算機集中購置管理辦法等，落實了管理責任，使計算機購置、安裝、操作、使用、保養、業務備份管理等逐步走向規范化。同時，加大檢查落實力度，對全轄計算機安全管理組織檢查活動X次，對計算機系統用戶和口令保護、數據安全、網絡安全、硬件安裝、病毒防范等方面進行了地毯式排查整改，確保了全轄計算機管理安全無事故。
一年來，我聯社的案防工作不斷得到加強，取得了一定的成績。但是，案防工作是一項復雜而又艱巨的系統工程，社會治安形勢的嚴峻和大量安全設施設備的陳舊老化，使安全保衛工作也遇到了前所未有的挑戰，存在的問題也逐步暴露出來。
一是安全防范意識有待進一步增強。少許職工和領導對安全保衛工作仍然存在麻痹思想，僥幸心理，主要表現在對一些陳舊老化設施設備整改不力。二是安全防范設施有待進一步改善。受歷史條件及現有經費限制，我聯社的幾個分社設施簡陋，如：………，專用防彈運鈔車也僅1輛，同時還要承擔日常的行政用車，聯社中心金庫尚未進行電視監控改造，運鈔車的GPS衛星定位系統也待安裝。三是安全防范管理有待進一步改進。人員素質低、防衛設施差，一直是我們的薄弱環節以及走村串戶式的經營模式都是安全保衛的重要隱患。此外，隨電子化建設的飛速發展，計算機安全管理也有待進一步改進。
