工藝是指工業產品生產過程中從原材料到成品的工藝安排。 以下是為大家整理的關于退役軍人服務中心工作流程圖制度的文章6篇 ,歡迎品鑒！
【篇一】退役軍人服務中心工作流程圖制度
1.目的
為規范廣州##有限公司（以下簡稱“公司”）行政公文管理，使公司的行政公文處理工作制度化、規范化、科學化，進一步提高行政公文處理的效率和質量，結合公司實際情況，特制訂本制度。
2.范圍
本制度適用于公司行政公文管理，各成員企業參照本制度制定相應的管理制度。
3.定義
3.1本制度所指的公文管理，系指公文類別、行文格式規范、擬定、審批、收(發)文至歸檔全部過程之辦理與控制。
3.2本制度公文是指公司發布須執行的規劃、制度、條例與辦法等政策性文件；請示和答復文件；會議紀要；指導、布置和商洽工作的文件；是報告情況、交流經驗的重要工具，是具有法定效力和規范格式的公務文書。
4.職責
4.1綜合部是行政公文管理歸口部門，負責對本制度的擬定、實施、修訂和完善。
4.2綜合部設綜合部人員負責公司行政公文的處理、傳閱、歸檔等公文管理，并指導各職能部門及成員企業的公文處理工作。
4.3職能部門按本制度的規范做好相應的文件起草、審核等工作。
4.4成員企業設專人負責本單位的公文處理、督辦及歸檔等行政公文管理。
5.管理制度內容
5.1公文的種類5.1.1決議：適用于會議討論通過的重大決策事項。
5.1.2決定：適用于對重要事項作出決策和部署、獎懲有關單位和人員、變更或者撤銷下級單位不適當的決定事項。
5.1.3公告：適用于人事任免的公示，規章制度發布前的意見征集以及公司日常經營管理過程中的報道、告知事項。
5.1.4通告：適用于在一定范圍內公布應當遵守或者周知的事項。
5.1.5意見：適用于對重要問題提出見解和處理辦法。
5.1.6通知：適用于發布、傳達要求下級單位執行和有關單位周知或者執行的
事項，批轉、轉發公文。
5.1.7通報：適用于表彰先進、批評錯誤、傳達重要精神和告知重要情況。
5.1.8報告：適用于向上級單位或政府相關部門匯報工作、反映情況、回復其詢問。
5.1.9請示：適用于向上級單位或政府相關部門請求指示、批準事項。
5.1.10批復：適用于答復下級單位請示事項。
5.1.11議案：適用于就有關重大問題的處理意見和建議，提請公司股東大會、董事會及監事會審議。
5.1.12函：適用于不相隸屬單位之間商洽工作、詢問和答復問題、請求批準和答復審批事項。
5.1.13會議紀要：適用于記載、傳達會議情況和議定事項。
5.2公文類型5.2.1公文類型：可分為紅頭文件和黑頭文件。
5.2.2發文權限：
5.2.2.1紅頭文件：屬于全局性的、重要的、方針政策性的文件，是公司最嚴肅、具有權威性的正式文件，具有強制性，須以公司名義行文。如：決定、決議、通知、通報等。本制度所指的紅頭文件主要用于向上級單位的請示、報告，向下屬單位做出指示、重要的通知、通告、通報及頒發各類經營管理制度。
5.2.2.2黑頭文件：屬于在既定方針、政策范圍內，各單位主管職權范圍內的日常業務性文件，一般為黑頭文件直接行文。
5.3行文關系5.3.1上行文：指下級單位向所屬上級單位的發文，如：請示、報告。行文方式有逐級行文、多級行文、越級行文三種。
5.3.2平行文：指平行單位或不相隸屬的單位之間的發文，如：命令、決定、指示、公告、通告、通知、通報、批復、會議紀要。
5.3.3下行文：是上級單位向所屬的下級單位的行文，如：函。行文方式有逐級行文、多級行文、直達基層行文三種。
5.4公文密級分類按秘密等級劃分，公文可分為絕密公文（絕密件）、機密公文（機密件）、秘密公文（秘密件）、內部公文（內部件）、公開公文（公開件）。具體按公司保密管理制度分類及管理。
5.5公文用紙標準公文用紙幅面尺寸公文用紙張采用GB/T148中規定的A4型紙，其成品幅面尺寸為：210mm×297mm。
5.6公文格式5.6.1紅頭文件5.6.1.1版面要求:圖文區尺寸為156mm×225mm(不含頁碼)。公文用紙天頭（上白邊）為37mm±1mm，公文用紙訂口（左白邊）為28mm±1mm，版心尺寸為156mm×225mm。行間距28磅，一般每面排22行，每行排28個字。
5.6.1.2格式：一般由份號、密級和保密期限、緊急程度、發文單位標志、發文字號、簽發人、標題、主送單位、正文、附件說明、發文單位署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送單位、印發單位和印發日期、頁碼等組成。
5.6.1.1.1份號：公文印制份數的順序號，涉密公文應當標注份號。用6位3號阿拉伯數字，頂格編排在版心左上角第一行。
5.6.1.1.2密級和保密期限:公文的秘密等級和保密的期限。涉密公文應當根據涉密程度分別標注“絕密”“機密”“秘密”和保密期限。用3號黑體字，頂格編排在版心左上角第二行。
5.6.1.1.3緊急程度:公文送達和辦理的時限要求。根據緊急程度，緊急公文應當分別標注“特急”、“加急”。用3號黑體字，頂格編排在版心左上角。
5.6.1.1.4發文單位標志:由發文單位全稱或者規范化簡稱加“文件”二字組成。發文單位標志居中排布，上邊緣至版心上邊緣為35mm。
5.6.1.1.5發文字號。由發文單位代字、年份、發文順序號組成。聯合行文時，使用主辦單位的發文字號。用3號仿宋體字，在發文單位標志下空二行位置，居中排布。例：番禺基金〔2016〕01號。
注：上行文的發文字號居左空一字編排，與最后一個簽發人姓名處在同一行。
5.6.1.1.6簽發人：上行文應當標注簽發人姓名。“簽發人”三字用3號仿宋體字，簽發人姓名用3號楷體字，居右空一字，編排在發文單位標志下空二行位置。
5.6.1.1.7版頭中的分隔線：發文字號之下4mm處居中印一條與版心等寬的紅色分隔線。
5.6.1.1.8標題：由發文單位名稱、事由和文種組成。用2號華文中宋字體，編排于紅色分隔線下空二行位置，分一行或多行居中排布。
5.6.1.1.9主送單位：公文的主要受理單位，使用單位全稱、規范化簡稱或者同類型單位統稱。用3號仿宋字標識，編排于標題下空一行位置，居左頂格，回行時仍頂格，最后一個單位名稱后標全角冒號。
5.6.1.1.10正文：公文的主體，用來表述公文的內容。公文首頁必須顯示正文。用3號仿宋體字，編排于主送單位名稱下一行，每個自然段左空二字，回行頂格。文中結構層次序數依次可以用“一、”“（一）”“1.”“（1）”標注。
5.6.1.1.11附件：公文附件的順序號和名稱。在正文下空一行左空二字用3號仿宋體字標識“附件”，后標全角冒號和附件名稱。如有多個附件，使用阿拉伯數字標注附件順序號（如“附件：1.XXXXX”）；附件名稱后不加標點符號。
5.6.1.1.12成文日期：署會議通過或者發文單位負責人簽發的日期。聯合行文時，署最后簽發單位負責人簽發的日期。用3號仿宋體字即阿拉伯數字將年、月、日標全，年份應標全稱，月、日不編虛位（即1不編為01）。
5.6.1.1.13印章：公文中有發文單位署名的，應當加蓋發文單位印章，并與署名單位相符。印章中心線壓在成文時間上，印章與正文應同處一頁，如印章與正文未處于同一頁，需標識“此頁無正文”字體，不得在空白頁上蓋印章。
5.6.1.1.14附注：公文印發傳達范圍等需要說明的事項。用3號仿宋體，居左空二字加圓括號編排在成文日期下一行。
5.6.1.1.15版記中的分隔線：版記中的分隔線與版心等寬，首條分隔線和末條分隔線用粗線（推薦高度為0.35mm），中間的分隔線用細線（推薦高度為0.25mm）。首條分隔線位于版記中第一個要素之上，末條分隔線與公文最后一面的版心下邊緣重合。
5.6.1.1.16主題詞：從發文標題中選詞標注，標注順序為類別詞、類屬詞、文種，最多不超過5個。“主題詞”三字用黑體，后標全角冒號；詞目用仿宋體字，詞目之間空1字。位于首條分隔線之下。
5.6.1.1.17主送單位：行文的主要對象，使用單位全稱、規范化簡稱或者同類型單位統稱。用4號仿宋體字，位于主題詞下一行，居左空1字，主送單位間用逗號隔開，最后要標注句號。
5.6.1.1.18抄送單位：抄送單位與主送單位編排一致，位于主送單位下一行。
5.6.1.1.19印發單位和印發日期：用4號仿宋體字，編排在末條分隔線之上，印發單位左空一字，印發日期右空一字，用阿拉伯數字將年、月、日標全，年份應標全稱，月、日不編虛位（即1不編為01），后加“印發”二字。
5.6.1.1.20頁碼。公文頁數順序號。用4號半角宋體阿拉伯數字，編排在公文版心下邊緣之下，數字左右各放一條一字線；一字線上距版心下邊緣7mm。單頁碼居右空一字，雙頁碼居左空一字。公文的版記頁前有空白頁的，空白頁和版記頁均不編排頁碼。公文的附件與正文一起裝訂時，頁碼應當連續編排。
5.6.2黑頭文件：圖文區尺寸為175mm×270mm(不含頁碼)。公文用紙天頭（上白邊）為37mm±1mm，公文用紙訂口（左白邊）為28mm±1mm，版心尺寸為156mm×225mm。文件標題為小二號黑體，正文為小三號宋體，固定磅25磅；頁面上邊距為“30mm”，下邊距為“20mm”，左邊距為“20mm”，右邊距為“20mm”；文件發文字號及正文為四號宋體，從左至右橫寫模排。
5.7行文規則5.7.1行文應當講求實效，注重針對性和可操作性。
5.7.2行文關系根據隸屬關系和職權范圍確定。一般不得越級行文，特殊情況需要越級行文的，應當同時抄送被越過的單位。
5.7.3向上級單位行文，應當遵循以下規則：
5.7.3.1原則上主送一個上級單位，根據需要同時抄送其他相關上級單位和同級單位，不抄送下級單位。
5.7.3.2各單位向上級主管部門請示、報告重大事項，應當經本單位負責人同意或者授權，屬于本單位職權范圍內的事項應直接報送上級主管部門。
5.7.3.3下級單位的請示事項，如需以本單位名義向上級單位請示，應當提出傾向性意見后上報。不得原文轉報上級單位。
5.7.3.4請示應當一文一事，不得在報告等非請示性公文中夾帶請示事項。
5.7.3.5除上級單位負責人直接交辦事項外，不得以本單位名義向上級單位負責人報送公文，也不得以本單位負責人名義向上級單位報送公文。
5.7.3.6受雙重領導的單位向一個上級單位行文，必要時應當抄送另一個上級單位。
5.7.4向下級單位行文，應當遵循以下規則：
5.7.4.1主送受理單位，根據需要抄送相關單位。重要行文應當同時抄送發文單位的直接上級單位。
5.7.4.2涉及多個部門職權范圍內的事務，部門之間未協商一致的，不得向下行文；擅自行文的，上級單位應當責令其糾正或者撤銷。
5.7.4.5上級單位向受雙重領導的下級單位行文，必要時抄送該下級單位的另一個上級單位。
5.8公文收文管理5.8.1收文的基本程序：
收文→登記→擬辦→批示→傳閱與分辦→（催辦）→回復→注辦→歸檔5.8.1.1承文單位（個人）按公文格式起草文件，由單位負責人會審簽字蓋章后，將公文原件或復印件（同時抄送電子版）承送至綜合部。若公文未由負責人簽字或單位蓋章的，一律視為無效公文，不予以辦理。
5.8.1.2綜合部人員收到公文后，在公文上附上《收文傳閱簽批單》，按來文內容進行分類登記和編號，并提出閱辦建議，同時呈送相關職能部門及分管領導提出初審意見后報董事長或總經理最終批示。
5.8.1.3綜合部人員根據董事長或總經理批示意見回復至承辦部門或個人。
5.8.1.4承辦部門或個人在接到公文后，應立即組織對公文的處理，并按要求及時完成。如在辦理過程中發現問題，應及時向綜合部提出意見，或要求綜合部進行協調處理。否則，由此延誤工作且造成的后果由承辦部門或個人自行負責。承辦部門或個人公文處理完畢后，立即將處理結果反饋綜合部人員。
5.8.1.5嚴禁超范圍閱辦或擅自復印公文。需要自查的公文應報經綜合部人員同意復印后保留復印件，將原件交還綜合部人員。綜合部人員對最后處理完畢的公文進行歸檔。
5.8.2公文處理的時限公文處理的時限分為特急件、急件、普通件。
特急件要求一天之內處理完畢并反饋意見。
急件要求二天之內處理完畢并反饋意見。
普通件可根據不同情況，一般需在一周內反饋意見。
5.9公文發文管理5.9.1公司公文的發文程序（以公司名義對外發文）：
凡部室、子公司發文，需填寫發文稿紙，經領導簽字批準后，方可發文，流程如下：
經辦人擬稿——填寫發文稿紙——部門負責人審核簽名——綜合部核稿——相關領導會簽——董事長、總經理簽發——綜合部編制文號——綜合部打印、核對——經辦人校對——綜合部蓋章、登記和送發——綜合部存檔5.9.2行文原則
5.9.2.1綜合部應嚴格按照公文辦理程序辦文，認真做好文稿審核工作，嚴把文種格式關；經綜合部審核及領導簽發后的文件、材料不得隨意改動，否則須重新執行發文程序。
5.9.2.2外來公文的復文，由經辦部門草擬；對外發文，由各職能部門起草（擬稿）；綜合性的由綜合部或指定部門草擬。草擬的公文，應由擬稿人親筆簽名，同時在稿紙上注明主送部門、抄送部門、發文部門、發文日期、公文的主標題或主題詞等；5.9.2.3對不符合要求的行文，經綜合部核稿指出后，退回經辦部門重新辦理5.9.1.4綜合部應建立發文登記簿，登記內容包括：發文時間、文件編號、密級、發往機關、文件名稱、打印份數，并將發文原稿存檔。
5.9.1.5發文一律由綜合部分發，各部室不得將各類文件直接寄往各單位和部門5.10公文中涉及秘密文件按公司秘密管理制度執行。
5.11公文檔案按公司檔案管理制度執行。
【篇二】退役軍人服務中心工作流程圖制度
公司各部門、分公司、項目部：
為使發文工作做到規范、準確、及時、安全，形成統一的編寫格式及處理程序，結合公司實際情況，特制定本管理辦法。
第一章總則
第一條為規范公司發文工作，提高發文效率、保證發文質量，保證文書的安全、及時傳遞。
第二條公司所有文書的呈批和發文由行政部統一管理。第二章行文規則第三條公文的種類
公文類別主要有：命令、決定、公告、通告、通知、通報、議案、報告、請示、批復、意見、函、會議紀要等13個文種
第四條公文格式
公文格式一般包括：標題、主送部門（領導）、正文、附件、發文單位、發文時間、抄送單位、文件版頭、公文編號、機密等級等項。
1、標題：公文的標題應當準確、簡要的概括公文的主要內容并標明發文部門、事由和公文種類。
2、主送部門：指公文主要送達的單位（領導）或部門，凡是向上級報送均為主送部門；一般只寫一個主送部門，不得多頭主送。如需要，同時報送另一上級，可以用抄報的形式。
3、正式公文的主體：文字簡明扼要、條理清楚、實事求是。4、發文單位：寫在公文下面偏右，要寫全稱，如以領導個人名義行文，應冠以職務身份。
5、發文日期：公文必須注明發文日期，以表明從何時開始下文。發文日期在發文部門下面向右錯開，要寫全年月日。發文日期一般以簽發人簽發日期為準。
6、抄報、抄送單位：屬上級的列入抄報，平行或下級列入抄送。
7、文件版頭：正式公文一般都有版頭，版頭以黑色大寫印上“陜西中隧機電工程有限公司”。
8、公文編號：一般包括編字、年號、順序號。
9、機密等級：機密公文應當根據機密程度劃分等級，分別注明“絕密”，“機密”，“秘密”,“普通”字樣。
10、附件：公文如有附件，應當在正文之后，發文部門之前注明附件名稱和件數。
11、其它：公文排版要求詳見附件。
第五條行文要求
1、行文須嚴格按要求格式書寫、排版（具體要求詳見附件）；2、明確發文權限。屬于全面的，重要的方針政策性問題，以公司名義行文。屬于限定方針范圍內的日常業務工作問題，以有關部門名義行文。
3、公文由主辦部門經辦人擬稿，經部門主管審核、簽字后交行政部登記。由行政部送呈有關領導簽發。發文涉及幾個部門的，經辦部門負責組織相關部門會簽后，再上交行政部。
第六條關于公司的公文編字
為便于公司公文的使用、保管、立卷、歸檔和查閱，將公司公文編字明確為：
第二章發文程序及要求
第七條發文程序包括擬稿、校對、審核、簽發、用印、發文、歸檔等程序。
（一）公文的草擬、打印、校對。
1、相關部門經辦人負責公文的起草（包括錄入、排版）。起草公文涉及的人名、地點、數字、標點符號要準確，時間要寫具體的年月日。人名、地名、文件名稱、事物名稱等，不得用簡稱。
2、起草公文后，到行政部統一打印、輸出。行政部負責核對是否符合公文標準格式。
（二）公文審核。
文件起草后，由經辦部門主管審核、簽字。如涉及其他部門，經辦部門送相關部門會簽。把“文件呈批單”（具體格式見附表），同文件一并交行政部。
（三）公文的核稿。
所有公文呈批前由行政部負責核稿。核稿的主要內容包括：1、文件呈批單是否填寫準確，完整。所有相關部門是否都已簽字。
2、公文打印、排版格式是否符合公司要求；3、公文意思是否得表達清楚、準確。
如核稿不合格，行政部簽署修改意見后交經辦人重新辦理。（四）公文的呈批。
行政部核稿通過后，在“文件呈批單”上填寫公文編號和密級，簽署處理意見。由行政部主管根據事情的輕重緩急，按審批權限、業務性質分類，分別呈相關領導審批。
行政部不得積壓文件，要及時呈批或下發。
（五）公文批閱。
公司相關領導認為文稿與原意不符，由行政部退回擬稿人重寫或修改。擬稿人重寫或修改后，再次送簽時必須附上修改前的所有原稿。行政部負責核對修改稿與原稿，確保公文嚴格按領導意見進行了修改，并且由經辦人告知相關部門主管。
（六）公文打印。
公文簽發后，交行政部主管。行政部主管審查后交行政部人員登記、打印正式文稿；
對于不需要蓋章的文件，在打印正式文稿后，由行政部人員填寫“發文登記表”后，進行發文，同時將一份正式文件、領導簽發的原稿中的終稿、文件呈批單及該文件電子版存檔備案。對于需要蓋章的文件見下一步。
（七）公文蓋印、登記。
需要蓋章的文件，打印后由行政部人員履行蓋章手續。“文件呈批單”由行政部人員留存備查，行政部人員須在文件呈批單上簽字。
文件蓋章后，將一份正式蓋章文件、領導簽發的原稿中的終稿、文件呈批單及該文件電子版存檔備案。同時由行政部人員填寫“發文登記表”后發文。
（八）發文。對外發文要求：
1、行政部人員通知經辦人到行政部辦理文件領用手續后，
由經辦人帶文件外出自行辦理（特殊情況下，如絕密文件須有他人陪同前往）；領取文書的當事人必須在登記簿上簽名。
2、需要以信函、特快專遞或以電子郵件形式發文的，統一由行政部人員辦理。
對內發文要求：
行政部人員負責將文件進行打印裝訂，供公司本部人員傳閱簽字；負責將電子文件以電子郵件的形式發送給各分公司、項目部傳閱，各分公司、項目部由相關負責人進行裝訂打印、傳閱簽字、存檔。
第三章附則
本辦法自發文之日起生效，原相關文件予以廢止。本辦法由行政部負責解釋。
【篇三】退役軍人服務中心工作流程圖制度
收文和發文是OA系統中的兩個重要模塊。主要負責公司內部的文件收發。
收文的主要流程：主辦單位擬稿——主辦單位領導核稿(對于涉及多個部門和法律的文稿，需要和多個部門領導協商發文簽字，并且不和國家法規相違背的前提下進行)——機要室進行登記安排——黨辦、院辦領導對稿件進行審核——院領導對稿件進行審核——將審核的稿件返回到主辦單位進行打印清樣——機要室對稿件清樣進行打印分發、歸檔。
發文的主要流程：收文負責人登記來文——移交到收文部門主任審核(——對于密級較高的文件需上級領導批示后才能下發)——移交分發部門——各個部門提辦(——部門職員承辦后，交由部門主管提辦)。
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【篇四】退役軍人服務中心工作流程圖制度
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價 萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。
1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。
1.3詢價
1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。
1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。
2.2零星采購
零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于 元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，如供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。
2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急采購
應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。
2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在 日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后 日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購
年度采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。
2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。
四、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經常性調查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業。
1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
【篇五】退役軍人服務中心工作流程圖制度
一、目前公司采購工作狀況：
因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發生是否合規，管理者時刻都在關注著。20XX年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！
二、目 的：
統一采購流程，對采購過程進行規范和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。
三、適用范圍：
公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程，統一由采購部門負責。
四、采購部職責：
1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。
2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。
3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。
4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。
5、采購工作由采購部經理具體組織，并按相關原則及流程報批。
6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受
其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。
7、一次性采購額度超過3000元，必須經過采購部門批準；業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。
五、采購部介入業務流程的時機：
1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進行采購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。
2、項目及工程類：業務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。
3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外，采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。
六、細責：
1、責任與要求：
公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款，財務部不予報銷和支付。
2、工程招標期供應商的選擇及詢價：
1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。
2）具體業務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。
3）具體流程如下：（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至采購部（見附表一），如對相關技術實現及參數等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。（2）由采購部轉發至相關供應商，并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，采購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。（3）采購部確定2-3套方案報給相關業務部門，由相關業務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。（4）業務情況特殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。（5）整個流程運作，由業務部門領導推動。（6）嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。
3、采購申請
A 采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過后報總經理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。
B 項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責，且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進行核價，登記。
4、采購實施
A 采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。
B 采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。
C 盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。
D、工程項目類采購設備提前10-20天預算，預報采購部門及財務部門。
5、定點集中采購與檔案建設管理
A（1）對于工程類常用產品（監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等）需要定點采購；（2）對于門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購；（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。
B 對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質量、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態化管理，及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備（見附表二）。
6、貨物驗收
由物資使用部門與采購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協助完成。
7、采購報銷
A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續，經財務經理審核后報總經理審批，簽字、通過后方能前往財務部進行報銷；
B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據；
C如有手續不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷。
8、后續考核
A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣，以便對供應商及產品進行測評。
B由業務部、技術部、財務部對采購工作進行考核，評價采購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為
七、采購流程中各部門職責：
序號
部門
權利與職責
1
北訊通工程分公司、搜尋者、龍石
1、明晰客戶需求的產品、需實現的功能及供貨期；2、與技術部確認產品功能是否符合用戶需求；3、根據客戶情況、公司技術部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價；4、與倉庫保管人員確認所需采購產品的庫存數量，確定是否需要采購；5、與采購負責人確認訂購明細及到貨周期；6、填制需訂購產品的采購單。7、推動、協調整個流程的運行。
2
技術部
1、協助業務部門確認客戶需求并制定相應的技術方案。2、當功能實現不確定不明朗時，制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應商技術答疑，確保供應商明晰產品及系統要求。3、協助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術含量的貨物。
3
財務部
1、對采購單內容的確認；2、負責及時結算貨款；3、出具開發票信息；4、采購資金籌集；5、采購業務發生后，應付賬款的合理支付；6、每月與各供應商進行財務對賬，并把對賬單提供給采購部與供應商核實；7、采購成本控制；8對采購環節的監督。
4
總經理
對采購訂單內容的確認，出具最終審核意見。
八、罰責：
1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員，罰款100元。
2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。
3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。
4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購，嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失，相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。
5、公司監事部門在采購流程中的各個環節有權進行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題，按情節輕重，酌情處理。
【篇六】退役軍人服務中心工作流程圖制度
采購作業內容是從收到"請購案件"開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權限，呈核訂購。
一總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二采購部人員職責及管理制度
1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3.負責公司生產所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開發、管理及維護工作。
5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10.完成領導交辦的其他工作。
三采購工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。
2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。
3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。
4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。
7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。
四采購部發展規劃
原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。
(二)在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。
