【篇一】集團企業員工報銷信用評級管理實施策略
華為給每個員工建立了初始分為80分的誠信檔案，以后每報1筆無誤或有誤的費用就加1分或減1分，最高加到120分。這個分值會決定個人費用報銷被審計抽查的概率。
80-90分的審計抽查比例為20%，90分以上的為10%，100分以上的為5%。80分以下的全部由審計報銷后復核，低于70分的全部由財務報銷前審核。
如果審批有誤，審批領導須承擔連帶賠償責任，且還有可能停止其3年的審批權。如要恢復其權力，則須自費請2名注冊會計師對其過去3年所審批的報銷單做審計，并承擔不當報銷的連帶賠償責任。
每刻——更加人性化的信用體系
每刻信用體系的構成可謂獨具匠心，支持在系統上自主設定員工的基礎分數、評分規則、信用等級和信用抽審。根據員工的報銷行為和信用規則，系統可自動進行分數增減和等級評定。財務只需設置規則，遠離統計煩惱。
在移動端的個人信用分頁面可隨時查看信用分等級和基本規則，有效約束員工不良報銷行為，形成良好的報銷習慣。信用體系中還有獨創的升分秘籍提示，如每張完成的普通報銷單獎勵2分，單月最高累計獎勵為10分值；在一個自然月內，未發生任何違規報銷行為時，在月末可得到信用分獎勵等。
信用分高的員工，審批流程環節進行縮短、財務審核環節免詳審、抽審，反之，信用分低的員工審批流程長、需要詳審，而且支付優先級低。這一信用獎懲機制都可在系統內完成，自動與員工報銷行為關聯，減少了財務手動操作和統計的煩惱。智能化的信用體系，還能減少人為干預，為企業打造了良好的報銷生態。
信用報銷的價值到底有哪些？
1、員工重視度加強
員工費用報銷的重視度加強，沒有了投機取巧的心理，同時重視自己的標準，檢查開具的發票合規性，有效引導員工。
2、節約人工成本
減少報銷流程，簡化審核，財務不參與直接審核，僅通過抽查、審計等方式，即提高效率同時節約人工成本。
3、信用體系初步搭建
通過員工報銷，初步搭建集團員工的信用體系，加強員工的誠信。
4、優化報銷流程
對于定額、小額費用優化報銷流程，減少審核節點，部門負責人為直接負責人也是唯一責任人，提高報銷效率。
5、增強員工體驗
員工較快獲得費用報銷資金，增強員工對公司文化的認同，以及對公司管理的認可，提升員工的滿意度。
【篇二】集團企業員工報銷信用評級管理實施策略
任何企業，無論規模大小、所有權性質如何，只要處于正常運營狀態，都會有費用業務的發生。“只是不同的費用報銷和管控模式各有優劣，并且適用于不同類型的企業，我們一定要根據具體實際情況來‘對癥下藥’。”湖南省會計領軍學員、三諾生物傳感股份有限公司會計經理李勤慧表示，希望她的一些思考，能給CFO們一點借鑒。
現有的費用報銷模式“先審后報”
從企業自身出發，李勤慧認為，應當站在信任員工的角度，設計一種新的費用報銷和管控模式，先報銷付款后審核抽查，減少費用會計審核的工作量，既達到費用管控目標，又營造了誠信的企業文化氛圍。
能有此創新想法，源于她對報銷模式和制度的認識和對企業文化的探索。
李勤慧認為，一般而言，費用報銷模式主要有三大類。第一類是全員參與模式，報銷費用的所有員工需要自己獲取并保存報銷憑證。第二類是部門內勤初審模式。各業務（職能）部門設立內勤崗，負責收集或整理本部門（業務單元）的報銷憑據，審核費用發生的真實性。第三類是業務會計模式，由財務部根據企業組織架構設立業務會計崗。業務會計通常有財務專業背景，對口管理一個或多個業務單元，其貼近業務一線，負責本業務單元的費用申請、審核、報銷、分析、費用預算編制及績效考核等，但不做賬務處理工作。這種模式適合建立了財務共享中心的多分支機構的大型集團性企業。
李勤慧解釋說，無論哪種模式的費用報銷方式，其共同點都是先審核后報銷支付，都要增加財務審核的內部控制環節，增加企業的內控成本，且財務與業務人員在面對部分不合規或爭議內容時，相互之間容易產生“對立情緒”。
員工信用等級報銷模式
基于此，李勤慧一直在思考著換種思維方式，大膽提出了“先報銷付款后審核抽查”的思路，并進行了初步嘗試，這就是“員工信用等級評定”的費用報銷和管控模式。
這種模式基于所有員工的報銷單據都是真實、準確、合法、合規的假設，同時，在事后財務抽查中，如果發現有違規甚至舞弊行為，立即根據事先設定的“游戲規則”，降低員工的信用等級，被降級員工還要受到相應的“懲罰”。
“這種模式既減少了費用審核的工作量，能將費用會計的時間解放出來，投身于財務控制的重點工作或附加值高的其他分析類工作，又有利于企業誠信氛圍的營造和員工自我約束意識的提升。”李勤慧說。
她認為，財務部要建立信用等級評定的費用報銷模式，一是需要梳理和建立相當完備的各類費用的報銷制度和實施細則，包含但不限于各項費用報銷需要獲取哪些報銷發票、合同或其他憑據，該填寫哪類單據，走什么樣的報銷流程，審批權限如何規定等。
二是設定各信用等級的含義及其對應的報銷政策，比如信用等級為A級的員工為無任何錯報、漏報、虛報行為，且單據合規、填寫規范的優質員工，享有見票即付（免審）的最高待遇；對信用為B級的員工，先審后付，且審核后兩周內付款；對信用C級的員工，推遲一月審核付款；有嚴重舞弊行為的員工，其信用D級，屬于需開除的員工。
三是設立觸發升降級的條件，并事先獲得各業務單元的認可，提前下發制度并宣傳到位。比如，若抽查發現有一次虛報或兩次費用發票不合格的現象，則由最初的A級降為B級，改為先審后付的待遇，扣除不該支付的費用部分，并處虛報部分一定比例的罰款，依此類推；相反，如果某員工的報銷質量有連續一段時間的轉變和提升，也可以申請信用升級。
信用等級模式需要“因地制宜”
不過，建立員工信用檔案的基礎數據，并與費用報銷、績效考核掛鉤，是一種新的嘗試，這種模式一般適用于有一定規模、財務規范且標準化工作做得扎實、制度執行嚴格的成熟穩定期企業。
“沒有這個條件做前提，信用評級無法有效落實，最終也談不上費用的管控。”李勤慧說，企業可以采取先局部試點，逐步推進的循序漸進方式，步入良性循環后，財務部抽檢率也可適當降低，事后抽查審核的工作量隨即減少。
“當然，和其他傳統方式一樣，這種先報銷付款后審核抽查的模式既有利也有弊。”李勤慧坦言，如果抽檢沒有目的性、針對性，純粹隨機安排，反而成為了費用管理的漏洞，會加重員工的僥幸心理，浪費了企業資源。另外，如果信用升降級執行及處罰力度不到位，則浪費和管理松弛現象會愈演愈烈，預算控制目標難以達成。再或者，信息系統不支持，財務人員人工判斷的疏漏不斷，則等級評定反而為投機舞弊提供了機會，就與原來制度設計的初衷和管理目標背道而馳。
對此，李勤慧說，“制定報銷規范與操作細則和等級評價原則是基礎。操作細則需覆蓋所有的費用類型，包括每種費用類型對應的含義、報銷票據和附件要求，以及對應的流程和注意事項。”
信息系統的輔助是關鍵。她認為，只有利用好ERP系統提供的信用示警數據，財務人員才不會憑主觀判斷該抽查哪些部門的哪些員工、哪些費項，也不會主觀臆斷哪個員工該對應哪個等級、該如何報銷等。
“總之，費用報銷和管控沒有可以完全復制的模式，企業需要因地制宜，具體情況具體分析，找到適合企業自身情況的管控模式。”李勤慧說。
【篇三】集團企業員工報銷信用評級管理實施策略
集團各部門、各子公司：
為提高辦公效率、優化工作職能，經集團公司領導研究決定，即日起關于集團辦公室相關費用報銷審批流程調整如下：
一、有關集團日常行政事務費用金額在2000元以內的，由報銷人員、部門領導簽字，經財務審核，由分管副總夏守軍簽批后至財務報銷。金額在2000元及以上的，需再經董事長簽批。
二、有關集團人力資源費用金額在2000元以內的，由報銷人員、部門領導簽字、經財務審核，由分管副總余家林簽批后至財務報銷。金額在2000元及以上的，需再經董事長簽批。
三、有關集團政策項目申報及資質申報費用，金額在2000元以內的，由報銷人員、部門領導簽字，經財務審核，由分管副總朱杭斌簽批后至財務報銷。金額在2000元及以上的，需再經董事長簽批。
四、有關特殊費用，由報銷人員、部門領導簽字、經財務審核后，經分管副總、董事長審批后方可至財務報銷。
安徽鼎信科技集團有限公司
二0一三年二月一日
關于公司報銷流程的通知[篇2]
公司各部門:
為規范公司報銷手續，提高報銷效率，根據公司實際情況，對費用報支的有關手續重新梳理，并對有關規定重申如下，望各部門遵照執行：
1、公司現金報銷只針對內部員工，不向外部人員直接開具現金支票或現金劃付。
2、報銷應提供真實、合法、有效的發票，發票抬頭必須與公司營業執照抬頭嚴格一致，不能簡寫、錯寫（機票、車票、醫藥費發票為個人姓名的'例外），稅務登記號必須與公司稅務登記證所列嚴格一致，發票內容應完整、準確無涂改，稅務監制章和發票章應清晰可辨認。一般當年開具的發票應于本年度入賬，因公司考核制度規定或年底來不及取得發票的，允許在下一年年初列支；但是取得的增值稅發票應按增值稅發票管理條例規定在開具之日起180天內認證，所以即便沒有跨年度，也應在上述時間范圍內報銷。
3、員工報銷時，應將發票按不同內容進行分類，目前公司對業務招待費、差旅費有專門的面函歸集，涉及小車費用請使用差旅費面函，同時將過境費、修理費、汽油費、停車費等費用單列匯總。對使用面函的報銷發票，粘貼時應注意從左往右粘貼，注意不遮蔽發票抬頭、開票時間、發票內容、發票章，粘貼應保持整齊、清潔、牢固。由于會計憑證裝訂在憑證左上角，故經辦人員及領導簽字應靠右，如在發票反面簽字，也應考慮到避開裝訂位置。
4、樣品費報銷，應與部門經營的業務產品相關，購置的樣品應為樣品陳列或交易會展示所用。
5、發票內容為會務費的應同時附上會議安排及會議記錄復印件。
6、發票內容為辦公用品、日用品、勞保用品的應同時附上具體的清單。
7、業務部發生的上述第3-5項所列費用且無法提供相關補充資料的，根據稅務制度有關規定報銷時應視同業務費列支，將相應扣減部門業務費可列支額度。
8、發票的簽字審批。所有發票均需2人以上簽字，部門經理及部門經理以下人員費用報銷由分管經理級領導審批簽字即可，分管經理報銷需總經理審批簽字，樣品費超過5000需總經理審批簽字。另外，報銷內容涉及到辦公用品、小車費、培訓費、電話費等需至公司辦公室登記、辦公室主任簽字。如報銷中涉及到經營性的相關行政執法部門的滯納金、行政罰款的均需總經理簽字，特殊情況需總經理及其他高層領導會簽。
9、目前集團公司報銷可使用POSE機刷卡（只適用中行信用卡）、網上劃款（非中行信用卡）、現金支票。由于財政規定日庫存現金限額為2000元且不得坐支，故基本不使用現金，敬請諒解。
【篇四】集團企業員工報銷信用評級管理實施策略
為認真執行上級的財務報銷規定，合理使用經費，特制定以下報銷制度：
一、各科室的包干經費支出貫徹“一支筆”審批原則，由分管領導批準報銷，借款或一次報銷達5000元以上者，須經校長審批簽字后，方可報銷。
二、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定，對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告，對記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，并按國家統一的會計制度的規定更正、補充。
三、報銷的原始憑證，必須真實可靠內容完整，金額清楚，大小寫相符，并注明用途，經辦人，否則會計人員有權拒報。
四、報銷、借款單據經會計人員審核后，出納員方可付款。收回借款時，應當另開收據，不得退回原借款單。
五、個人一律不得私自借用公款，否則要追究會計及出納人員的責任，情節嚴重的，將依法追究責任。
六、因公需要借款的，必須填開借款憑據，注明用途，差旅費借款后在回校后一周內必須報帳，購物的應在借款后30日內報帳，否則從本人工資中扣回。
七、科室領導應嚴格控制支出計劃，各項目金額應在計劃內使用，對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買，由總務倉庫辦理入庫后才能報銷。
八、凡學校職工出差，不報出租車費，住宿費按實際住宿票所開天數在限額內報銷，無填制住宿天數的按一天計算，超出部分自理，各種標準參照豫財行[1996]第2號文件。
九、各科室不得私設小金庫，亂收費，收入及時上繳財務，支出憑據報銷，不得坐支現金。
十、招待費必須經辦公室辦理，校長審批后方可報銷。
【篇五】集團企業員工報銷信用評級管理實施策略
1、個人日常費用和公司費用(包括勞務費，傭金等)須分開提交，以免因為個別費用問題造成相互影響,造成報銷的延遲；所有勞務費報銷，必須附該人員身份證復印件、匯入行信息(開戶行名稱、賬戶)。
2、個人日常費用報銷只包括移動通訊費、交通費、加班交通費、加班餐費,部門活動費,其限當月每人提交一次。
3、員工發生的手機費用應通過報銷系統中“移動通訊費”科目提交；除了無線上網卡和公司行政部統一支付的辦公室電話費外,不得使用"辦公通訊費"科目；手機費報銷額度自動顯示在“報銷限額”中。如員工超額報銷，需在“費用描述”中填寫原因。
4、加班交通費報銷限于平時工作日晚21：00后，及周末或國家法定節假日發生，其他時間一律不予報銷。如為特殊情況，應在提交時注明原因；交通費及加班交通費，需要按原始發票逐張提交，不可合并計算。
加班餐費標準為每人每次20元，超過標準不予報銷。
如果一筆提交整月的加班餐費，需注明具體加班日期及用餐人數。
5、費用發票應開具公司全稱(見下附加信息**)，如未填寫發票客戶名稱或填寫錯誤的，請返回原開票處辦理補填或重開手續。另外，請根據個人或費用所屬公司,填寫相應發票客戶名稱；如發生票據丟失或提供不正規發票的，公司將不與報銷,損失由個人負擔。如果發現員工有意報銷不正規發票的，財務部將通知其部門總監及vp。
6、提交外幣發票的員工，請在費用描述中寫明原幣金額及匯率。
7、對于未按規定時間提交的個人日常費用，將減按80%報銷，且財務部不能保證在承諾時間內付款。特殊情況需提前通知，獲得部門總監同意后可免除扣款。例如：出差不能及時提交等特定情況。
8、員工以虛擬身份提交報銷的或收款方為公司的，必須寫明“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的完整信息及帳號”。
9、出差報銷單不要提交餐費補助項目，只需填寫出差天數項目，出差天數計算方法：回京日期減去出京日期(日期以飛機票，車票所標計時間為準)，餐費補助會和工資一起合并發放。
10、員工差旅借款只能有一筆借款。請先到應付帳款會計處(見下附加信息*)確認是否已有個人借款，如未清理，則不予借支；除備用金外，如提交人尚有借款未還，遇個人費用報銷時將直接從前期借款中直接扣除，請在備注中注明“沖抵借款”字樣。
11、公司費用借款要按收款方分別填制和提交報銷單。
12、打印報銷單或借款單時，需要包括“審批信息”(在費用報表的.靠下的位置，內容包括報銷單所有審批人及審批時間)，并確保提交的費用報銷為“已審批”狀態(在費用主頁下顯示本張報銷單的審狀態為等待應付款管理系統審批)。以免造成報銷延誤；提交的“費用類型”與“費用描述”應保持一致，須按實際情況填寫；報銷單必須豎向打印，附上原始單據，交財務部報銷。費用明細不可打印英文版或者erp自動發送的部門領導審批郵件。這樣會造成沒有員工個人信息，無法確定收款人。
13、如對報銷制度有疑問，可點擊頁面右上角“報銷制度”查詢。
報銷單裝訂注意事項：
1、裝訂順序為：費用報銷單首頁→審批附注→原始單據。其中，原始單據應逐類、逐張按照費用提交時間順序粘貼，請不要用裝訂機整撂裝訂；
2、按照提交費用報銷的單據號分別裝訂，切勿將不同編號一齊裝訂，以免造成漏報；
3、從erp系統中打印出來的單據應該縱向打印，如遇特殊情況請單獨注明。
【篇六】集團企業員工報銷信用評級管理實施策略
1.目的
為規范公司的信用管理工作，提高本公司信用意識和信用管理水平，加強自律，營造誠信經營、公平競爭的市場環境，促進企業的健康發展，特制定本管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于本公司各部門及員工。
3.職責
3.1企業辦負責建立企業誠實守信方案的制定，人力資源部負責編制內部誠信教育計劃，并進行相關培訓，培訓后考核并記錄。
3.2公司各部門負責誠信管理方案的執行及落實,并記錄方案落實情況。
4.公司誠信內容
4.1對本公司員工進行誠信的宣貫教育，全體員工有較高的信用意識和職業道德，各部門能充分發揮信用風險管理機制的作用，有效監控經營活動的全過程，較好地規避信用風險；
4.2重視企業信譽，無出租、出借、轉讓營業執照和企業資質證書的行為，不與明知資信不良的企業合作；
4.3公司法定代表人和主要負責人的個人品德信用良好，能夠樹立以人為本的人性化經營理念；
4.4供應部和業務部在訂立原輔材料和營銷合同時，合同內容要符合法律法規的規定，做到平等互利；
4.5公司重視產品、服務質量，力爭質量信用良好，在本公司生產、安裝的產品，嚴格執行國家產品質量法，嚴格遵守國家標準、行業標準，有嚴格、規范的質量管理制度，有標準、實用的質量檢測手段，保證產品質量穩定，能夠達到質量標準，嚴禁不合格品交付，讓顧客滿意；
4.6進一步完善營銷、產品售后服務措施，建立顧客回訪制度和應急預案。發現問題及時解決、及時兌現保修服務承諾，保證顧客合法權益。
4.7嚴格執行國家規定的勞動用工制度和勞動合同規范，按時交納社會保險和必要的商業保險，無拖欠員工薪資記錄，保障員工在工作期間的人身安全，不雇傭未成年人從事勞務，確保無重大安全責任事故發生；積極改善提高員工居住和生活條件；
4.8嚴格建立財務會計統計臺帳，做到填報真實計算準確，不弄虛作假。積極配合稅務部門依法核納并及時按月繳納稅款，無偷、騙、逃、抗、欠稅等違法違規行為。
5.實施
5.1人力資源部負責建立企業內部誠信教育計劃，每年至少對公司員工開展一次誠信教育培訓，教育員工學習誠信經營應當遵守的具體要求，使員工能夠認知“誠信經營”應遵守的規則，培養員工誠信意識，培訓后進行相關考核并做好培訓記錄。
5.2人力資源部將誠信作為各部門和員工績效考評的重要考核指標之一，納入年終綜合考核評定，部門和員工互評、領導打分都要將誠信作為考評指標,考評結束要對優秀部門或員工進行相關獎勵，通報表揚，以做表率，對違反本公司誠信管理制度的部門或個人要給以相應處罰。
5.3公司及各部門做好誠信制度的制定和落實，部門負責人不定期召開分析會，結合實際工作中遇到的各種問題進行討論，并做好相關記錄。
員工誠信檔案管理辦法2015-10-2710:53|#2樓
1目的和范圍
1.1目的：為加強公司的誠信體系建設，增強員工的誠信意識,特制定本辦法。
1.2范圍：本辦法適用于公司全體員工。
2管理原則
2.1堅持嚴謹、及時、公正、準確的原則。
3術語和定義
誠信檔案：指記錄公司員工在誠信方面的良好表現及行為、不良表現及行為等，用于公司的實際工作中，以倡導和促進員工建立誠信觀念。
4職責分工
4.1管理科為員工誠信檔案管理的歸口管理部門,負責制定誠信檔案管理的相關制度；負責員工誠信檔案的建立、相關記錄的錄入、評價和運用。
4.2公司各部門負責根據公司或部門的相關制度、標準、規定，對員工誠信或失信行為進行評價、考核和記錄，并將相關記錄送交管理科。5員工誠信檔案的主要內容
5.1基本信息：員工姓名、性別、年齡、籍貫、政治面貌、學歷、所在部門、職務等。
5.2獲得榮譽及突出成果的記載：
1）受到公司及公司以上單位的表彰獎勵證書；
2）因工作表現突出受到公司或主管部門的嘉獎記錄；
3）因模范遵守公司制度、規定而受到的嘉獎記錄；
4）在廉潔自律方面的突出表現記錄；
5）其他受表彰獎勵的記錄。（不包括勞務性獎勵記錄）
5.3因違反法律法規而受到的各種處分或處罰的記載
1）因違反國家法律法規而受到的各種處分或處罰的記錄；
2）因違反公司制度、規定受到行政處分或處罰的記錄；
3)員工泄露公司機密和違規操作規程給公司造成重大損失的行為；
4）因違反公司制度、規定而受到的扣款記錄。（不包括生活和工作常用公物損壞的賠償扣款記錄）
5）其他受處分或處罰的記錄。
5.4誠信檔案記載內容的涉及范圍主要包括：
1）服從工作安排，遵守勞動紀律、工作紀律；
2）文明生產、文明辦公和安全生產；
3）科技創新和管理改善，提高工作質量、服務質量；
4）愛護公司財產，維護環境衛生，宿舍衛生；
5）保守公司商業秘密，維護部門團結和公司形象；
6）奉公守法，廉潔自律方面；
7）提供真實數據和信息；
8）詳細內容由管理科負責掌握和解釋。
6誠信檔案的評分辦法
6.1評分按照誠信和失信行為的獎勵或處罰程度分級加扣分：
1)每次獎勵或扣款在20元～50元加扣0.5分；
2)每次獎勵或扣款在51元～100元加扣1分；
3)每次獎勵或扣款在101元～200元加扣2分；
4)每次獎勵或扣款在201元～300加扣3分；
5)依次類推,每增加100元,加扣1分。
6.2表彰或處分沒有加扣款的，按照其表彰或處分的程度比照加扣款標準予以加扣分。部門級1～5分；公司級5～10分；公司以上級10分。
6.3加分謂誠信分；扣分謂失信分。通過誠信分和失信分的多少來判定員工的誠信程度。
7誠信檔案的管理
7.1管理科為每位員工建立一份《公司員工誠信檔案》電子文檔。
7.2公司各部門負責根據公司或部門的相關制度、標準、規定，對員工誠信或失信行為進行評價和考核。
7.3員工誠信資料、信息的來源包括：
1)日常發生的誠信或失信行為，由事情處理人填寫《工作異常單》提出處理意見,經部門負責人批準后送交管理科主管人員；
2)凡涉及到員工個人誠信方面內容的檢查、考核、評比、表彰、處分等原始記錄或文件，主管部門應及時抄報一份送交管理科主管人員；
3）員工個人將相關文件資料報管理科；
7.4每月底，管理科主管人員負責收集匯總相關文件和資料,經確認后錄入員工誠信檔案，并按照本辦法規定進行打分。
7.5每年年終，管理科主管人員對有記載的員工誠信檔案進行整理：統計每位員工的'誠信分值（加扣分相抵）。員工誠信度根據分值評價：誠信度很高（110分及以上）；較高（101-109分）；一般（95-100分）；較低（90-94分）；很低(90分以下)。
8誠信檔案的作用
8.1員工的誠信度作為員工評先選優、職務晉升、崗薪晉級的重要考評依據之一，將在相關文件中予以體現。
8.2對誠信度很低的員工，公司將酌情給予相應的行政處分：降職、降薪或辭退。
8.3員工的誠信度信息由管理科負責提供。使用誠信檔案的評分結果應得到員工所在部門領導和員工本人的確認。如認為其誠信檔案信息與事實不符的，可以管理科提出更正申請，并提交相關證明材料，經本本部門領導和管理科領導核實后，由管理科主管人員對員工檔案信息進行更正。
9誠信檔案信息的管理
9.1誠信檔案信息的查詢
1)員工個人有權查詢自己的誠信信息。
2）因工作需要，部門領導有權查詢相關員工的誠信信息，但應注意保密，不得隨意泄露給他人，否則承擔相關責任。
9.2誠信檔案管理人員應當保證員工誠信檔案信息的真實性和完整性，不得擅自修改員工誠信信息，不得遺漏，有選擇性地記錄誠信信息，不得泄露員工誠信信息。
10其他
公司各部門應將誠信度作為考評員工素質的內容，并有針對性地開展講誠信的宣傳教育活動，使誠信意識更加深入人心，使員工的道德素質得到進一步的提高。
