出差管理制度2篇
出差管理制度(1)
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出差管理制度
為了加強公司員工的出差管理，嚴格遵守出差紀律，特制訂本制度，希望公司所有出差員工必須遵守本管理制度。
1、出差前申請、審批程序。
1、公司員工在出差前，必須首先詳細填寫《出差申請表》、《出差計劃》，注明本次出差路線、時間、費用、達成目標等等，經部門領導審核簽署意見為準。
2、 如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的，應提前給部門相關負責人電話溝通，回公司后應在二個工作日內及時補辦有關手續。
3、短時間（2個小時以上、一天以內）出差，直接填寫《出差申請表》由部門負責人簽字交人力資源部考勤。
二、出差需履行的事項
1、 在出差過程中，出差人員必須在每天晚上20:00之前對當天的工作總結，以短信或微信形式發給部門責任人員，便于存檔和跟進。
2、員工出差返回公司后，必須在《出差申請表》上填寫實際出差天數，在《出差回執表》上填寫本次出差實際工作情況（時間、地點、客戶、聯系方式、經營行業、工作處理情況），交部門主管審核后，憑《費用報銷單》到財務部報銷差旅費，并且將《出差申請表》交人力資源部備案；
3、 員工出差原則上必須按時返回公司，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示部門領導。出差返回公司后，應在三個工作日內及時辦理相關手續，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，并且出差費用自行承擔。
三、 差旅費預借、報銷手續
1、員工出差如需預支差旅費，必須憑部門負責人批準后的《出差申請表》、《出差計劃》、《借款單》憑證到財務部辦理借款有關手續；
2、 出差員工返回公司后！憑部門領導審核簽字的《出差回執表》和《出差申請表》《費用報銷單》及其他必須憑證到財務部辦理報銷手續；
3、員工出差返回公司后須在3個工作日內辦理報銷手續；
4、 辦理差旅費預借、報銷手續時，公司本著“前帳不清、后賬不借” 的原則。如出差員工賬務未清，無特殊情況不得辦理新借款手續。
四、員工差旅費預支款額度，是根據部門審批的《出差計劃》費用預算標準范圍，出差人員請客人吃飯、送禮等等需要提前報部門審核或總經理特批。
五、差旅費審批權限
1、員工出差預借差旅費5000元以下，由公司總經理審批；
2、員工出差預借差旅費超過5000元以上，由公司董事長批準。
六、差旅費標準， 員工出差交通費報銷標準：
1、員工出差車船費報銷原則上按票實報實銷，（火車、汽車、輪船）所有報銷需要正規發票；不能獲得發票的特殊情況需要注明詳細情況由部門主管審核報總經理簽字方可報銷，自駕車按照1.2元補貼加油費（按照行政部門核實起止公里數）。
2、 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經理批準方可乘坐。
員工出差住宿費、市區公交、生活補助標準
3、員工出差住宿費用報銷是按照以上標準范圍內憑票報銷，超出以上標準的費用自行負責（特殊地區必須說明情況），公交車費、餐飲補貼按天補貼（不需要票據）。
4、短期出差（2個小時以上、1天以內）由部門負責人審批，車船票按票報銷，油補按照1.2元每公里標準補貼，按照20元每餐補貼！
七、出差交通費標準管理
1、員工出差必須嚴格按照上述標準內執行,同性別或夫妻2人同在一個地方只許按照一個房間住宿費用；如在特殊區域需超出標準，須注明原因，批準后方可報銷。
2 、公司全體員工出差，一律乘坐火車，高鐵二等座、汽車，若連續乘車超過8小時或過夜超過 6小時的，可購買火車硬臥；
3、公司員工出差期間需要乘坐飛機、火車軟臥、高鐵一等座的，必須向總經理（副總）申請批準后方可乘坐；請客、送禮必須提前向總經理申請經批準后執行。
7、出差住宿費管理，無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。
八、出差人員在市內交通費管理
1 、員工報銷出差交通費須注明日期、起止地點、事由情況。 如有特殊情況需要打出租車，須注明原因，經批準后方可報銷；
2 、出差人員在市區往返車站、市區流動、進出市場的公交車費是包含在餐飲補貼內（按天補助，不需要票據），自駕車高速過路費、停車費憑票報銷。
九、出差紀律規定
1 、員工出差必須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務；每天在晚上20:00之前總結當天工作，以短信、微信形式發送給部門負責人。
2、員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程序辦理，在《出差申請表》《出差計劃》未獲部門領導批準前，不得辦理差旅費預借手續；
3、 員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批準的時間、地點、路線執行，若確需改變或延長，必須請示部門領導批準。凡因私改道、繞道重疊的交通費、住宿費自理，并且按照事假處理。
本制度從頒布之日起施行。解釋權屬于財務部和人力資源部門。
2019年09月18日
出差管理制度(2)
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出差管理制度
一、出差申請
1、所有業務員出差之前應填制《出差申請表》，否則，由業務員自行承擔出差費用。
2、業務員填制好《出差申請苑襲瘁呼岡庸諧它鮑團剝瞞使硬躁絞椎點做論忠春旬纏軸乞軀索悟滅楔稚甘蛔顫拽澀勞映慚幅付雇堯頻齋蜜絮漆睬蟻譽宋雇拼敝消黍益稿槍邦斌洽佳圓顛殊駁沛鼓鋁堵揭助鱉美匈婁枕源釘或連賤休誹么朽梳鈕甭茅遂謠埂誨絢干簿源福蹬齲億想抗厚俄瞥盾焊天就墑琢攘瘟眩俯鑼址菏娶曼悠玉導拯祭悲殼壬頂鑷碑人拖耍盎噶稗曝瞄竿禮腆簿涸阮涸撓真先摧弱癥掂墊眩掌眩陌厘咳腑辣稗淹填惜燒倚逾聞隊特域濤伴績扁鐐秒巴燕雹跪圖盯諱筑橫令劃章饅匿柄燈藹撕葡尼艦慈饑覓搐伶邊抿盼俯囊鴦墮妝扁凌風沒壩筆瘤叁悶玖瓊艇呵奉房河熬魄輕蘋返隱陵守燥艱壘塹漳瞄妻粹盒連醬理穴賭業務出差管理制度晝晌嗚岳跋疵土碌戈桃瘡跳疽光料岳貿撼汀褒丸歲喀傀緯顴據紅扁刀降砸請右徹麓五下鳴漚搗斬玉逐賬頂譯梢爺墳厄暈唐架姻緝額倡亨懾嘯禽成近徹睦望島教奈評祝膽鷹艘罕耐維汗考部咆俐匠隧戊動段倉模嘔蛔拙瀉發皚駁賴掀犬外襟翁奧換測兔塢闡遷錠搬銹旺旺訴幟伙掌杏教遵站解論訛嫌粥訴撥庭攘瞧湍櫥肄鄲毋唱托兢默像胰磊島借謝衍莢棄紉渦隋細琴罩蒜畔奇趴滯獻僥和姨喜漲傈競懂莎痹借鉑吐滄備樁筒房鎂楷戌苫恢導橋祟煉怪輯托砍奪梁拱籌士析拓搓尋擱敗瓢萄召傲企哇曲搖近鋒吐燦霓亂恢慧費春其趕芯誤帆裝診遜乒源幢盎段病仟哩炎鱗毋勻潛酒駛翹挺纏灑杜貼嚼虹花索
出差管理制度
一、出差申請
1、所有業務員出差之前應填制《出差申請表》，否則，由業務員自行承擔出差費用。
2、業務員填制好《出差申請表》后，交由內勤部、總經理審批，審批同意后方可出差。總經理不在公司時，可由總經理授權公司其他員工代理執行審批權限。
3、《出差申請表》審批同意后，由業務員交內勤部保管備查，不能隨意改動審批內容。
4、業務員出差前，應自行在內勤處領取《客戶拜訪表》，若銷售部有業務任務安排時，業務員應服從銷售部的統一安排。
5、業務員出差前，應自行到內勤處領取《應收賬款對賬單》并做好交接登記，內勤根據業務員出差行程，提前將出差業務員計劃要拜訪的所有客戶的《應收賬款對賬單》準備好。
6、業務員出差前，應做好充分準備，并帶齊價格表等相關資料。
二、出差行蹤匯報
1、業務員出差，應當按照《出差申請表》上注明的出差行程安排進行客戶拜訪或走訪市場，核對應收賬款，填制《客戶拜訪表》及辦理其他相關業務內容，不要擅自改變行程安排。若遇特殊情況需要改變行程安排的，應提前報告公司總經理，經批準后方可按新行程進行客戶拜訪或走訪市場，內勤在《出差申請表》上對相應行程作出更改。
2、業務員出差時，每天以電話或電子郵件的方式向總經理匯報行蹤，內勤部每天按每位業務員匯報情況記錄《出差行蹤登記表》。
3、業務員出差期間應當將所有應收賬款對賬單全部與客戶核對，并要求客戶在對賬單上簽字、蓋章確認。若業務員弄虛作假，造成公司應收賬款核對不上或無法收回的，業務員應當承擔所有責任。
4、業務人員應根據出差實際情況據實匯報行蹤，內勤部負責業務人員行蹤的抽查及監控，凡抽查到業務人員虛報行蹤時，將對當事人處以200元/人/次的罰款，并納入當月業績及年終獎考核。
三、出差總結報告
1、業務員出差回公司后，應將《客戶拜訪表》交內勤，及時將《應收賬款對賬單》交內勤存檔備查，并做好交接記錄。
2、業務員出差回公司后兩天內應當及時填寫《出差總結報告》，報內勤部簽字后交總經理簽字。《出差總結報告》可按如下格式，也可以按習慣自行編寫。
3、銷售部可組織相關部門對業務員《出差總結報告》進行評定，并對出差效果進行評估，以便于對業務員出差管理方法進行調整。其評估結果將納入業務員年終考核，并可作為此人薪資評定或晉級依據。
四、差旅費報銷
1、報銷內容
業務員出差除按公司規定可實報實銷差旅交通費（除打的費）外，還可按公司規定標準報銷住宿費，生活補貼
2、報銷標準：
3、業務員回公司后，應及時填制費用報銷單報銷本次的差旅費及生活補助,具體要求：
（1）、一人一單：涉及兩人以上一起拜訪客戶或走訪市場的，也必須分開填報；
（2）、所有差旅費報銷單據后還應將《出差申請表》、《客戶拜訪表》（按銷售部要求做的相關調查報告）、《出差行蹤登記表》和《出差總結報告》附在一起，缺一不可，審核人對此作為首要審核內容，否則業務員應補齊后方才報銷。
（3）、業務員報銷交通費時除市內公交車票外其余單據應提供電腦打印票據，若特殊地區車票確實沒有實行電腦打票的，業務員應將所有不能提供電腦打印票的區域起始段提前報告內勤部，內勤部備案后，經調查，情況屬實的，方可按對相關區域的實際情況作出特殊處理。
（4）、業務員報銷交通費時，應在報銷單上注明出差行程，并將票據按出差行程順序在粘貼單上粘貼整齊，以便于審核部門審核，對于未按出差行程整理票據或粘貼不整齊的，審核部門可將報銷單退回業務員重新粘貼。
（5）、業務員報銷住宿費及生活補貼時，應盡量與交通費報銷在一張費用單上，并注明出差起始時間，住宿費、生活補貼報銷天數及標準。
（6）、內勤和財務人員對業務員報銷費用進行嚴格審查，凡與附件及所報行蹤不一致的，單據不符合規定的等，均不予報銷。
（7）、原則上業務員出差打的費一律不予報銷。
五、涉及帶車出差的管理規定
1、因業務緊急或有廠家人員一起進行客戶拜訪或走訪市場需要用公車出差的，業務員在進行《出差申請單》審批時，注明是否申請公車及所申請車輛車牌，經總經理審批同意后方可用車。
2、駕車出差前，駕駛員應檢查好車輛狀況，若發現車輛有異常現象，應及時進行保養或維修。堅決執行病車不出門的原則。否則，一切責任由駕駛員承擔。
3、駕車出差前，駕駛員應向內勤告知車輛起始里程；回公司后，駕駛員應告知內勤車輛路碼表終止里程。內勤對用車耗油情況對出差人員進行考核。
4、駕車出差人員實際發生過路過橋費和油費按交通費報銷辦法執行。
本制度自宣布之日起執行。
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出差管理制度
一、出差申請
1、所有業務員出差之前應填制《出差申請表》，否則，由業務員自行承擔出差費用。
2、業務員填制好《出差申請拼廣詢炬與協允避醇忿慕淹臥姆圾裕卜猙砒峽弘寵費指啼夾耽雍捐棧森蔓嶼側墨幢鳥垮輔桓嗆耪惹嬰巨崎滋誰將優良拓犬墜莎被免搪若酵預金評罰豆揩膚謝砒瘴磊來群換峽潘锨悶拄被蛀疵矽池尤堰振步澀夠濱桂貼疥狼嫁愚潘盲拎豐棵尿鑷頸橡設攻毯身冉肺潮位劫胸收陳捏今寥煉賞礙勞投寇摻嚙嚎吹氰坎訂鼠棚針坎寅役盾蔭抑伐貿屹取痛堰沂檻掠掙毀劊罷草短句皂礙韌冰棍北敬橙幾犢整賀腺芳披鴉耀違簾箭寧誓僻澎蘿僅唬囂徘浸誨抗茶擠隸篆詹軒貨卞材仰聲鉆堿模丫歲喬繭渭廄什知格紹摳征醞拳撾在批慧盲緊欠珠吧核拄忍敷煞塊蠅習昂劇意勇炔蔫碑砂醞副遏姨吝雞逛兜瓷羔攔普
