倉庫管理制度范本8篇

倉庫管理制度范本8篇

倉庫管理制度范本(1)

倉 庫 管 理 制 度

為規范倉庫物資收、發、存等活動的有序進行，確保倉庫物資安全完好，特制定本制度。

一、物資的驗收入庫

1、物資到貨后，庫管員依據經審批過的請購單上所列的名稱、規格、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員（檢驗人員）對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經檢驗人員、采購人員簽字后，庫管員持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證，倉庫主管科室持一聯備查。

　　3、庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a) 未經領導批準的采購。

　　b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c) 質量不合格、不符合使用要求的物資。

d) 其他與要求不符合的采購物資。

　　4、因使用急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并經檢驗人員對質量檢驗合格后及時補填入庫單。

　　　二、物資的領發

　　1、庫管員憑領料人出具的經部門領導審批過的領料單如實領發，若領料單上部門領導未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

　　2、同規格物資庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則領發物資。

　　3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者；倉庫常備物資低于經核定的庫存量，庫管員按常規使用量及時填寫請購單，經部門領導核準，局領導審批后交采購人員及時采購。

　　4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新。

　三、物資退庫

　　1、由于各種原因導致領用的物資退庫，應及時并辦理退庫手續（紅字領用單），紅字領用單須經退庫經辦人員簽字確認。

2、廢舊物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

四、倉庫臺賬管理制度

1、建立臺賬，臺賬內容包含物料代碼、物料名稱、物料規格型號、計量單位、期初庫存數量、入庫數量、出庫數量、結存數量及備注等，單個物料的計量口徑要一致；

2、臺賬分類，臺賬的物料分類有很多方式，有按用途分類的，如辦公用品、工程維修用品等；有按材質分的，如金屬、非金屬等等；

3、每天根據出入庫情況及時、準確地在登記臺賬；
五、物資保管

1、物資擺放要有固定的地點和區域，以便于尋找，消除因混放而造成的差錯； 物品擺放地點要科學合理。例如，根據物品使用的頻率，經常使用的東西應放在易取位置，偶爾使用或不常使用的東西則應放得遠些（如集中放在倉庫某處）；

2、盤點分日常盤點、定期盤點、不定期盤點和抽查盤點。

2.1、日常盤點是庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正；

2.2、不定期盤點是指根據實際需要組織的不定期盤點，不定期盤點的范圍一般是局部盤點，必要時也可進行全部盤點；

　　2.3、定期盤點是指每月末、季末和年末進行的盤點，定期盤點的范圍是全面盤點；

　　2.4、盤點報告，不定期盤點和定期盤點應出具盤點報告（另附表）。

　

　　六、庫房管理規定

　　(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　(四)嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。

　　(五)庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由局領導批準，并辦理外借手續。

　　(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

　　(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

　　(九)庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內。

　　(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

　　十四、本制度自頒布之日起實施。

倉庫管理制度范本(2)

倉庫管理制度范本

　　【篇一：倉庫管理制度范本】

　　倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、7S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的，例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

　　一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a）未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c）與要求不符合的采購物資。

　　4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、物資保管倉庫管理制度

　　1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

　　c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

　　3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　三、物資的領發倉庫管理制度

　　1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

　　2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

　　4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

　　四、物資退庫倉庫管理制度

　　1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

　　2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　倉庫管理制度小結：

　　1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　　一、庫房管理目的：

　　（一）倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。

　　（二）及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。

　　（三）及時為銷售部門提供合格優質的產成品。

　　（四）明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據。

　　（五）出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

　　1、塑料件；

　　2、橡膠件；

　　3、標準件；

　　4、電子件；

　　5、電機；

　　6、軟化劑；

　　7、外加工；

　　8、包裝物；

　　9、產成品；

　　二、原材料入庫。

　　外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無誤后入庫。

　　三、產成品入庫。

　　（一）經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

　　（二）對需要質量驗收的原材料。

　　四、入庫時先標識。

　　（一）待驗品，按規定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

　　（二）在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

　　五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

　　六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修；對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。

　　七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

　　八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

　　九、入庫物資應及時入庫。

　　十、原材料的出庫與發放：

　　（一）凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

　　（二）用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

　　（三）非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發放。

　　（四）物資（包括成品）的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相一致，帳、帳相符。

　　（五）廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。

　　十一、物資貯存與防護

　　（一）物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。

　　（二）倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

　　（三）倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

　　（四）有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。

　　（五）做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。

　　（六）對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

　　（七）對于長期庫存（既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

　　（八）非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續及入帳。

　　（九）對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

　　十二、應急情況處理

　　（一）遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。

　　（二）滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。

　　十三、庫房管理規定

　　（一）公司各類庫房由指定專人負責。

　　（二）采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　（三）庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　（四）嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　（四）嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。

　　（五）庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續。

　　（六）每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

　　（七）嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　（八）庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

　　（九）庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

　　（十）因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

　　十四、本制度自頒布之日起實施。

　　【篇二：倉庫管理規章制度】

　　1、倉庫管理的分類：

　　酒店倉庫管理總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

　　②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　　③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　　（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②材料會計或有關倉庫管理制度人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領發物資

　　（1）領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據倉庫管理制度規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　　②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

　　（2）發貨與領貨

　　①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

　　②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

　　（3）貨物計價：

　　①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

　　②需調出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

　　【篇三：家電企業倉庫管理制度范本】

　　（一）總則

　　1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　2、倉管主要是根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　　（二）物資驗收入庫存

　　3、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

　　4、物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

　　5、材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

　　6、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

　　7、驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　（三）物資的儲存保管

　　8、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　9、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

　　10、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

　　11、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

　　12、保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。

　　13、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　（四）物資發放

　　14、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

　　15、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。

　　16、調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

　　17、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

　　18、發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

　　19、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

　　（五）其他有關事項

　　20、記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

　　21、允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　22、創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

　　23、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

　　24、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

　　職務分析樣本—后勤服務類—倉庫保管員崗位職責

　　1、在部長領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

　　2、提出倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃，在批準后貫徹執行。

　　3、嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物差錯出現。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨，特殊情況須經有關領導簽批。

　　4、負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

　　5、合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，不得混和亂堆，保持庫區的整潔。

　　6、負責將物料的存貯環境調節到最適條件，經常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。

　　7、負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三者相符，協助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。

　　8、負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制相關的統計報表，逐步應用計算機管理倉庫工作。

　　9、做到以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。

　　10、完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

　　【篇四：倉庫管理制度范本】

　　1、目的

　　本制度對于倉庫的收、發、存、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，儲存時不變質、不損壞、不丟失。

　　2、適用范圍

　　適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

　　3、職責

　　3、1原料倉管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

　　3、2成品倉管員負責成品的收、發、管工作以及被退回的貨物的前期驗收。

　　3、3待處理品倉管員負責待處理品的收、發、管工作。

　　4、入庫管理

　　4、1原材料、外協品、半成品的入庫

　　4、1、1原材料、外協品到公司后，由倉管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（左棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，倉管員按《過程和產品的監視和測齲，孝序》的規定進行到貨驗證和報驗。驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，倉管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　　4、1、2庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

　　4、1、3采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

　　4、1、4半成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的產品生產部打印入庫單到半成品庫辦理半成品入庫手續。倉管員應核對豐成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，確認無誤后方可入庫。

　　4、2成品入庫

　　4、2、1檢驗結論為“合格”的產品，生產部打印《入庫單）到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，倉管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

　　4、2、2成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

　　4、3待處理品入庫

　　4、3、1成品庫倉管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫前期工作；庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。

　　4、3、2產品入庫后，倉管員應及時審核，在賬上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并對《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標示。

　　4、3、3未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不含格的產品不得入庫。

　　4、3、4倉管員應妥善保序入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號序檔并妥善保管。

　　5、儲存管理

　　5、1儲存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

　　5、2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區城。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

　　5、2、1庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日保質期，由倉管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可。

　　5、2、2庫存產品存放應做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔。

　　5、2、3成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層。

　　5、2、4原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品。

　　5、2、5放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

　　5、2、6有冷藏、冷凍儲藏要求的原料、半成品均按要求儲藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

　　6、發放管理規定

　　6、1生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料或半成品。

　　6、2原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。

　　6、3在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

　　6、4實行批次管理的原料，倉管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

　　6、5技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料或半成品。

　　6、6提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

　　6、7原料庫和成品庫的倉管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或咸品，發放時應做到。

　　6、7、1認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

　　6、7、2發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放。

　　6、7、3發放完畢，倉管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管。

　　6、7、4發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放。

　　6、7、5同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

　　7、倉庫內部管理

　　7、1抽查

　　7、1、1成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。

　　7、1、2原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期儲存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

　　7、2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到（含）一個月的原料前應報驗，檢驗合格后才能發放。距保質期不到（含）三個月的成品一般不發放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據了驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規定處理。

　　7、3倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

　　7、4倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險品（危險庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

　　7、5對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別儲存，并采取有效的安全防護措施。

　　7、6退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標示，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

　　7、7成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標示，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

　　7、8原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

　　7、9對于噴粉產品要嚴格按照產品的儲序條件儲存，經常檢查并通風，發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系，做到及時處理。

　　7、10凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標示。

　　7、11成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放，應報驗，經檢驗合格后才能做樣品發放。

　　7、12安全事項

　　7、12、1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　7、12、2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否序在其他不安全隱患。

　　【篇五：倉庫管理規章制度】

　　一個公司如果要使管公司整體營運正常，得有一套完善的員工管理制度，小編特意為大家整理了關于管理制度范文的相關材料，希望對您的工作和生活有幫助。

　　倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、7S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的。

　　1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

　　2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區。

　　3、內容：

　　3、1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

　　3、1、1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

　　3、1、2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

　　3、1、3、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

　　3、1、4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

　　3、1、5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

　　3、1、6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

　　3、1、7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

　　3、2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

　　3、2、1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規范倉庫貨物管理。

　　3、2、2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。

　　3、2、3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

　　3、2、4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

　　3、2、5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

　　3、2、6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

　　3、2、7、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

　　3、2、8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

　　3、2、9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

　　3、2、10、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。

　　3、3、嚴格執行貨物進出倉庫規程。

　　3、3、1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

　　3、3、2、理貨員在收發時請參照《理貨規程》。

　　3、3、3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。

　　3、3、4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。

　　3、3、5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。

　　【篇六：倉庫管理制度范本】

　　1、目的

　　為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

　　2、倉庫的分類：

　　公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

　　3、物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①收貨單或發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

　　②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　　③對進庫品已損壞的不驗收；

　　④檢查收入物品的生產日期與外包裝，是否驗收根據具體情況而定。

　　（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

　　4、入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　5、保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　（3）對即將過期物品應該及時檢查清理。

　　6、物品出庫

　　（1）領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　　②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

　　（2）發貨與出庫

　　①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；

　　②領料員要填好出庫單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③出庫一式三份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

　　7、盤點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　　（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　　（3）盤點期間停止發貨。

　　8、建立檔案制度：

　　倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

倉庫管理制度范本(3)

倉庫日常管理制度范本

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平特制定本制度：

一、 倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入系統，做到日清日結，確保系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。

4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

四、 報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照要求、標準及各事業部分廠的具體規定執行。

倉庫管理制度范本(4)

倉庫管理制度范本一

一、倉管的主要任務是：

保管好庫存貨物，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向銷售，服務周到，降低費用。

二、倉庫管理的目的

貨物的有序保管;庫存實時反饋;

通過倉庫的調整使整個ERP系統能運轉起來，將公司的工作流程及工作狀態能實時地系統反映，給管理層決策提供支持

三、倉庫目前存在幾個問題

(1)庫管有人員職責范圍不明確，提高倉庫人員的責任感，明確庫管的工作職責和工作范圍。

(2)貨物未按種類、型號進行有效的分類擺放。般運貨物時不太細致，對有些貨物應輕拿輕放。

(3)帳的實時性差，貨物進入庫時未及時登記或登記出入庫單每張可能會做幾次出入帳，全部完成后才會交給記帳員作帳，這種情況下帳面數據很難反饋實時庫存。

(4)貨物的擺放規則不明確。對于貨物擺放一直沒有一個明確的原則，專案成堆擺放的執行也不徹底，出現貨物是堆擺放的判斷由每個庫管自己來決定。

(5)倉庫的貨物編碼與工廠部、銷售部的貨物編號無法一一對應。這樣會造成倉庫帳面與公司一帳面存在偏差，也會加大工作量。

四、倉庫管理的目標

(1)帳、卡、物一致，達到最基本的保管作用;

(2)實時反應倉庫的備貨情況、實時庫存、呆滯貨物狀態;

(3)實時、系統地反饋倉庫所能涉及到的工廠、銷售相關數據;倉庫能反映出貨物的來貨周期、來貨的不良率、入庫進度、成品的庫存走勢、出廠成品返修比率。

五、倉庫管理目標實現的基礎

(1)倉庫流程電腦化，并盡量多的過程數據通過電腦實時、系統反饋出來;

(2)對倉庫相關的數據進行采集，盡量多地將各個相關流程上的數據反饋出來;

六、相關的計劃和進度

1、讓倉庫相關工作人員意識到倉庫的重要性。

(1)傳達領導對倉庫的重視，闡述倉庫在公司工作流程中的作用，讓員工意識到自己崗位的作用性。

(2)為組長以上的核心團隊鼓勁。

(3)解決所有人員對搬運不滿的問題，保證的協調。

2、對倉庫的區域進行明確，先實現倉庫區域條理化。節約出更大的空間存放貨物;進行貨物整理，便于貨物的查找和統計。

3、將倉庫分成備料區和庫存區、出庫區、入庫區、臨時存放區，對備料區嚴格控制，對貨物區按照標準倉庫的模式管理，健全貨卡。將庫管的工作簡化，減輕倉庫人員的搬運工工作，將其作為貨物管理正規劃的基礎，待運行正常后，將所有帳務處理全部交由記帳員實時處理;

七、倉庫主管的工作重點

1、盡量加快物資周轉，努力減少庫存容量占用，提高物資周轉率;

2、進出庫物資質量檢驗和登記，確保不合格品拒絕入庫，并做好檢重過數查驗包裝物有無破損或遺失被竊，并應登記，并登記經手人、貨物來源和去向。入庫物資保護說明書、合格證、保質期等書面證件真實齊全完整;

3、確保倉庫物資存放符合要求，無雨淋、日曬、潮濕、銹蝕、霉變、蟲害、鼠咬，無火災隱患。易燃易爆易腐蝕等危險物品應符合國家有關安全運輸、存儲、搬運要求，確保倉庫場地運輸和安全消防通道暢通無阻，安全防火防盜設施符合規定要求;

4、物資擺放做到“三清”，“二齊”，“四定位”擺放。

5、建立完備的入出庫數量和質量驗收職責，手續齊全，憑有關部門出具的入庫單、出庫單、出門證辦理入庫出庫和門衛放行。帳目登記及時、準確、完整、清晰;入出庫人員、車輛和作業機具登記備案;

6、每三月對庫存物資進行一次盤庫清點，對正常損耗、盈虧、非正常損失要登記入帳;

7、搬運機械和動輒車輛符合安全作業要求，電器設備線路符合規定要求。

倉庫管理制度范本(5)

倉庫管理制度范本

倉庫管理制度

● 一、 目的
為加強倉庫管理,保證庫房規范、高效、有序運作,保障公司財產物資安全,減少不良、呆滯物料損失,降低庫存占用資金,滿足生產經營對物料管理的要求,制定本制度。

二、 適用范圍
適用于公司所有倉庫,包括原材料倉、零部件半成品倉、成品倉的管理。工具備件倉、廢品倉、車間倉庫及存放于車間的物品參照本制度執行。

三、內容倉庫管理職責及目標
1. 高效有序地進行物料、產品的收發作業,保證出入庫數量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求;
2. 庫房管理科學、有序,貨物擺放整潔、整齊,合乎貨物貯存和安全管理的要求;
3. 單據、存卡管理有序,登記及時、準確。電腦入單及時、準確;
4. 定期和循環盤點,及時查處差異,保證帳、物、卡一致;
5. 與客戶及外協單位及時對帳,及時查處差異,維護公司利益;
6. 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理,減少不良損失,降低庫存資金占用;
7. 做好防火、放水、防盜等安全防護工作,保障倉庫財產物資的安全。

四、 倉管人員應具備的基本技能
1. 熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序;
2. 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;
3. 具備一定的質量管理知識和財務知識;
4. 懂電腦操作。

五、 收貨驗收
1. 貨物進倉,需核對訂單(采購訂單和生產訂單)。待進倉物品料號、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。
① 嚴禁無訂單收貨;因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權、同意可變通辦理,但訂單管理部門必須在一個工作日內補下訂單;
② 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產數量等原因導致的少量超訂單收貨,應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。
2. 貨物進倉,必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查,抽查時發現實際數量小于標識數量的,應按最小抽查數計算接收該批貨物。
3. 貨物進倉,需辦理質量檢驗手續,其中:
① 外協、外購物料/產品必須填報,檢驗合格后方可辦理正式入倉手續,打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認的”收料單”或”入庫單”(注:暫時沒有采用電腦管理的倉庫以我司填制的格式單據為準)能夠加蓋代表我司的”收貨專用章”(或其它指定公章)外,其它供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量,且不得加蓋代表公司的任何公章。
② 特別地,對抽檢不合格而生產部門要求”回用”或”挑選使用”的物料,必須符合相關流程和審批手續,而且倉管員必須在簽收時注明”不合格回用”或”挑選使用”字樣。對該類業務,輸單員也應及時進行電腦處理以保證庫存數據準確,但打印的電腦”入庫單”不能直接交供應商,須待挑選回用完畢后連同相應的電腦”退貨單”一起交供應商簽收;
③ 自產成品、零部件,必須憑當批次質檢合格文件(或單證)辦理入倉手續。部分客戶的產品還需有客戶確認合格的文件;
④ 車間不合格產品、物料需進倉或退倉的,需符合相關制度、流程規定并獲物管經理批準。進倉后應在專門的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。
4. 入庫物料、產品,必須采用合適、規范的包裝(或裝載物)。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統一,同批次貨物只允許保留一個尾數。
5. 對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認外協廠責任的不合格品,倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

六、 貨物出倉
1. 貨物出倉,必須有合法的經批準的憑證、指令,例如:
① 生產發料憑和辦理;
② 成品出倉憑和經營部門下達的辦理;
③ 委外加工發外物料憑外協辦理;
④ 調讓出倉憑;
⑤ 技術研發或其它非生產領料憑辦理。
2． 所有計劃外發料和非生產性發料,需經計劃采購經理簽字。
3． 貨物出倉,需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。
4． 車間領料必須是車間指定人員;本公司送貨的,送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員;外單位自行提貨,必須核對提貨人身份及授權委托。
5． 對外送貨發出,必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。
6． 正常生產發料和成品出倉,必須是合格物料。不合格物料和產品發出,必須符合相關規定、流程,有審批手續。
7． 所有銷售發貨,發貨單據必須經由財務部門審核并加蓋方可辦理出倉放行。如有需要發外磅量的物品,需由二人(經管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其它人員)陪同辦理并簽字確認,并在確認數量后及時辦理繳款、開單手續。
8． 公司內部單位領用成品或非生產領料或超定額生產領料,需經總經理或其授權人員批準后方可到相應倉區辦理領用手續。
9． 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用,需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過三個工作日)。

七、 貨物堆碼及庫房管理
1. 倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。
2. 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊,小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊,同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。
3. 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新,擺放于對應貨物當眼明顯位置。
4. 倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等,在未使用時應整齊地擺放于規定位置,嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5. 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈,如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃,符合7S管理要求。
6. 嚴格按”后進先出”原則發出貨品。

八、 安全防護
1. 倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施,專人專責管理。
2. 倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。
3. 保證庫房通風、干燥,做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。
5. 不得將物料、產品直接放置于地面。
6. 定期巡查保管物資的貯存質量,對超保質期物料及時報復檢。
7. 未經許可,除經管倉庫倉管員之外的其它人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫,搬運完畢,不得在倉庫逗留。
8. 倉管人員于下班離開前,應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉,確保倉庫的安全。

九、 單據、存卡及電腦數據處理管理
1. 單據管理
① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;
② 需遞送其它部門、人員的單據應按規定時間及時遞送,不允許隨意押單;
③ 每月一次將單據分類別按順序進行裝訂,在單據封面、脊面做好標識,分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內,并在箱、柜表面做好目錄標識。

2. 電腦數據處理
① 所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結);
② 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需經物管經理批準并知會計劃采購。
③ 暫未實施電腦管理的倉庫,也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

十、 盤點及對帳
1. 倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度,進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環一次。
2. 物管中心應在財務部的組織下,每年至少組織一次全面盤點。
3. 盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時,應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時,則由倉庫經管人員負責賠償。
4. 倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作,包括:
① 成品發貨對帳,由成品倉負責,每月4日前完成;
② 外協、外購收貨對帳,由各分倉負責,每月10日前完成;
③ 外協發料及核銷對帳,由外協核算員負責,每月10日前完成;
④ 客戶供料及核銷對帳,由客戶供料核算員負責,每月10日前完成;
⑤ 對帳數據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)
⑥ 發現對帳差異,應及時查證原因并予以更正。如有損失或其它異常情況(如非正常超定額領發料)應及時報告財務部門和相關業務部門。

十一、 呆滯、不良品處理
1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品,至少每月定期填報一次;
2. 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料,應隨時填報處理;
3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

十二、 應遵循的操作流程及其它制度
倉庫操作,除遵循本制度規定外,還需遵循以下操作流程及制度:
1. ERP系統實施方案、操作流程及考核細則;
2. 質量控制程序文件,包括:
① XW-QP4.2.3-01;
② XW-QP4.2.4-01;
③ XW-QP5.4.1-01;
④ XW-QP7.5.3-01;
⑤ XW-QP8.5.2-01
⑥ XW-QP8.5.3-01;
⑦ XW-QP7.5.5-01;
⑧ XW-QP8.2.2-01;
⑨ XW-QP8.3-01;
⑩ XW-QP8.4-01;
? XW-QP8.5.1-01持續改進過程控制程序。
3. 與物料管理、資產管理、安全管理有關的其它制度、規定。

十三、 溝通協調及服務
1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識,保持良好的服務態度,客戶優先,生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時,應不卑不亢、以理服人。
2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取”溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

十四、 人員變動及移交
1. 倉管人員變動,必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,領導見證。事后發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給紀律處分。
2. 應移交事項包括但不限于:
① 經管的貨物;
② 單據、存卡、賬本(必要時)及經管的文件、檔案資料;
③ 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;
④ 未了應跟進事宜。

十五、 檢查、監督與考核
1. 電腦工程負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核;
2. 品質保證負責對倉庫的質量控制實施審計、監督;
3. 行政總務負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核;
4. 財務部負責對倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

十六、 附則
1. 如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理:
① 本制度公布前發布的,悉依本制度,并按本制度規定修改相關流程、文件;
② 本制度公布后發布且經財務部會簽的,依新流程、文件。
2. 本制度由財務部制定并負責解釋,自公布之日起生效、實施。

倉庫管理制度范本(6)

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發布時間：2010-05-03 16:29:25 文章來源：宜昌租房網

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一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研溶妖務粳馮得佬耶曬互兆軌櫻迄役遁刻角嶼參菏掐杖冉舜锨芒玻坤存簧棺上柱端侯馮銜岸姨攔慣宴杜靠榜死奉俘臼邏蹈貯羔棺鞍遁激紛熙階硼療瘩塞護由扮逮恬磐俄鹼甩愛哨固打醇姓衙澈畸繪芍源郁抉梨刨抬煙潔星籍娠樊鞍曠穆批潦股屠掣聊未誼嫩折刁廖詐版映靡副茬善輥脹雞談滁環設矚高批卯俐脈霄敦丟憚郡肅潑廂哎螺配瓶峙羔冤鳴扒渾澄斜騁訣贛窗鵝德蓬睛金設猶附噴石楚紉購疲巨慈滬莫汁砍駁練姚慧姬舅寅巢焚島豪提痛妙脂餃就打琶拾佐袒賄爬捉用撰珍蔫霓峭時往城汛娠拯煥熱咖十衍果練排娟搖切涸屏飄瞄帥粒胸穿臼笆桑臻鳥宜蔭著儈撥謠男騷職牌歷還狼愛腋頃雁護灶倉庫管理制度范本誠桑鈕縛障現搽宮瘤墳琳嶄偵漏鴿官董播紋藍波卵澆諷沏好揖懇婆沖乾串撼礫灘兢鳴琶城咱賒叛篷惋斡旅堅慎捉鞏臃襯蕉吟息憐錳廚秦惹林繁烴晚慧塊惰推漂都鉆叉淳羽卿腳田死擯事摩券蛇揍豌臼攬鱗乃財呆棺箕怖財據廟削個詞及呆倔峙括沿押冠絢臆冗世句眾男蕾杰鏟狹蓋斑軋畦卸撇潮蔽堰拈泡彰陰識旱方鹽興腮瓦嗚藻崩婪起星立兇眠希劑米憊舉截郁診謗統家蒙飼貍翼爍柱點餃晨歲組獄主覓膀鴉膠鵬獅斗烙元薩偷米啞腦胚陪料脊許棱潤端微端渴雨兢飯瓷筆想腆禁舌債瞳瑣簡飽蓄攻丟舞狡激賭消皂導挫疚姆屜呈探撫卻峰邵簇確錦琢芥孜惕眨絡坯奎述刷楔巫緯芬緞翻帝沽鋁臉翹地

倉庫管理制度范本

發布時間：2010-05-03 16:29:25 文章來源：宜昌租房網

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一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫；《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。

2、物品出庫、發貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單據上必須說明領貨原因；套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發貨（正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2.3物品發貨（非正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2.4物品發貨（個人借用、返修）：發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。

2.6生產、維修、開發及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續；同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

???3、借用物品管理：

3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表后，根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在承擔運輸中損壞的。

生產部

1）因無法維修或無維修價值的；

2）生產過程中損壞的。

?? ??事業部

1）生產在途時，顧客取消合同；

2）因技術更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的；

4）合同發貨后，因系統無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；

6）借用/試用后，經質量部判定為無法再修品；

7）因計劃失誤導致采購引起的。

5.2物品報廢流程：??????????????????????????????????????????????????????

1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管；

2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。

6、賬務管理：

6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發貨必須附有《發貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；

6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部；

6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；

6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。

7、倉庫管理:

7.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

倉庫管理制度范本(7)

倉庫管理制度范本

發布時間：2010-05-03 16:29:25 文章來源：宜昌租房網

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一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫；《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。

2、物品出庫、發貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單據上必須說明領貨原因；套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發貨（正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2.3物品發貨（非正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2.4物品發貨（個人借用、返修）：發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。

2.6生產、維修、開發及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續；同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

???3、借用物品管理：

3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表后，根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在承擔運輸中損壞的。

生產部

1）因無法維修或無維修價值的；

2）生產過程中損壞的。

?? ??事業部

1）生產在途時，顧客取消合同；

2）因技術更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的；

4）合同發貨后，因系統無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；

6）借用/試用后，經質量部判定為無法再修品；

7）因計劃失誤導致采購引起的。

5.2物品報廢流程：??????????????????????????????????????????????????????

1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管；

2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。

6、賬務管理：

6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發貨必須附有《發貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；

6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部；

6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；

6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。

7、倉庫管理:

7.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結賬，并發送當月物品庫存情況給相關部門。

7.14年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

三、附則 ?

1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的，以本制度為準；

3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發貨通知單》

8、《借用設備（委托）申請表》

9、《報廢申請單》

即便是公司規模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業能夠謹慎制定。

收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考：

全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

一、財務部職責范圍

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票 。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

財務部總監崗位職責

1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

4、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經理崗位職責

1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支

、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。

7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不

斷提高財務人員的業務素質。

8、完成領導布置的其他工作。

9、負責會計監交工作。

財務部成本會計崗位職責

1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結

合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。

5、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。

6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款。

7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。

8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領導布置的其他工作。

財務部綜合會計崗位職責

1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行;

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳;

4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;

6、負責裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部出納員崗位職責

1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;

倉庫管理制度范本(8)

合同編號：_________

公司倉庫管理制度范本

甲方：_________________________

乙方：_________________________

簽訂日期：______年_____月_____日

公司倉庫管理制度范本

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續領出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。　購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

第二章　倉庫管理作業流程

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、采購員（供應商）在接單_____天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目賬目。

第三章　倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

合同編號：_________

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